系统运行管理制度

信息系统运行维护管理系统规章制度一、总则为了确保信息系统的安全、稳定、高效运行，提高信息系统的服务质量和用户满意度，特制定本信息系统运行维护管理系统规章制度（以下简称“本制度”）。

本制度适用于公司内所有信息系统的运行维护管理工作。

二、信息系统运行维护管理的目标和原则（一）目标1、保障信息系统的可用性，确保业务的正常运转。

2、提高信息系统的性能，满足业务不断发展的需求。

3、加强信息系统的安全性，保护公司的信息资产。

（二）原则1、预防为主：通过定期的巡检、监测和预防性维护，减少故障发生的可能性。

2、快速响应：在故障发生时，能够迅速采取措施进行处理，减少业务中断时间。

3、规范操作：所有的运维操作都应遵循规范的流程和操作指南。

4、持续改进：不断总结经验教训，优化运维流程和方法。

三、运维组织与职责（一）运维组织架构设立信息系统运维部门，负责信息系统的运行维护工作。

运维部门下设系统管理员、网络管理员、数据库管理员、应用管理员等岗位。

（二）职责分工1、系统管理员负责服务器操作系统的安装、配置、维护和优化。

处理操作系统相关的故障和问题。

定期进行系统备份和恢复测试。

2、网络管理员维护公司的网络架构，确保网络的畅通。

配置和管理网络设备，如路由器、交换机等。

处理网络故障和安全事件。

3、数据库管理员负责数据库的安装、配置、维护和优化。

定期进行数据库备份和恢复。

监控数据库的性能，处理数据库相关的问题。

4、应用管理员负责应用系统的安装、配置和维护。

处理应用系统的故障和用户提出的问题。

对应用系统进行性能优化和功能改进。

四、系统监控与预警（一）监控内容1、服务器性能监控，包括 CPU 利用率、内存使用率、磁盘空间等。

2、网络流量监控，监测网络的带宽使用情况。

3、数据库性能监控，如连接数、缓存命中率等。

4、应用系统的业务关键指标监控。

（二）预警机制设置预警阈值，当监控指标超过阈值时，及时发送预警信息给相关人员。

预警信息应包括故障的详细描述、影响范围和初步的处理建议。

业务系统管理制度第一章总则第一条为了规范和加强业务系统管理，提升企业信息化水平和运营效率，制定本制度。

第二条本制度适用于所有涉及业务系统的管理和运维工作。

第三条业务系统管理遵循依法、科学、公正、合理的原则，确保业务系统的安全、稳定和高效运行。

第二章业务系统管理的基本要求第四条业务系统管理应当按照国家相关法律法规的规定进行，保障业务系统的安全和合规运营。

第五条业务系统管理应当遵循统一标准、规范，确保系统管理工作的科学性和规范性。

第六条业务系统管理应当建立健全的制度和规范，确保系统运营的高效性和稳定性。

第三章业务系统管理的组织结构和职责分工第七条企业应当建立完善的业务系统管理部门，明确部门的职责和组织结构。

第八条业务系统管理部门应当根据企业实际情况确定系统管理员和技术支持人员，明确其职责和权利。

第九条系统管理员应当负责业务系统的日常管理、运维和维护工作，保障系统的安全和稳定运行。

第十条技术支持人员应当及时响应系统用户的需求和故障报告，为用户提供技术支持和指导。

第四章业务系统管理的工作流程第十一条业务系统管理的工作流程应当包括系统的日常监控、故障排查、漏洞修复、版本更新等内容。

第十二条系统管理员应当定期对业务系统进行巡检，发现问题及时处理，并记录巡检情况和处理结果。

第十三条系统管理员应当建立系统运行日志，记录系统的运行情况和操作记录，以便对系统运行状态进行分析。

第五章业务系统管理的安全保障第十四条业务系统管理部门应当对系统进行安全加固和漏洞修复，确保系统的安全和稳定运行。

第十五条业务系统管理部门应当建立用户权限管理制度，限制用户对系统的操作权限，防止非法操作和侵权事件的发生。

第十六条业务系统管理部门应当建立完善的备份和恢复制度，防范数据丢失和系统故障的影响。

第十七条系统管理员应当加强对系统的安全监控，及时发现并处理可能存在的安全隐患。

第六章业务系统管理的绩效评估第十八条企业应当建立完善的业务系统管理绩效评估制度，对系统管理工作进行定期评估和总结。

一、总则为规范医院信息系统的运维管理，保障系统稳定、安全、高效运行，提高医疗服务质量，根据国家相关法律法规和行业标准，结合我院实际情况，特制定本制度。

二、运维目标1. 确保医院信息系统稳定运行，降低故障率，保障医疗服务不受影响。

2. 提高信息系统安全性，防范各类安全风险，确保患者隐私和信息安全。

3. 优化运维流程，提高运维效率，降低运维成本。

4. 提升运维团队专业技能，培养一支高素质的运维队伍。

三、运维组织架构1. 成立医院信息系统运维管理部门，负责全院信息系统的运维工作。

2. 运维管理部门下设运维小组，负责具体运维任务。

3. 各科室指定一名信息系统运维责任人，协助运维管理部门开展运维工作。

四、运维职责1. 运维管理部门职责：（1）制定和实施信息系统运维管理制度；（2）组织运维团队开展日常运维工作；（3）监督和评估运维工作效果；（4）协调解决信息系统运行中的问题；（5）定期向医院领导汇报运维工作情况。

2. 运维团队职责：（1）按照运维计划，完成信息系统日常巡检、维护、故障处理等工作；（2）对系统运行数据进行监控和分析，及时发现并解决潜在问题；（3）按照安全规范，防范和应对各类安全风险；（4）定期进行技能培训，提高运维团队整体素质。

3. 科室运维责任人职责：（1）协助运维管理部门开展信息系统运维工作；（2）负责本科室信息系统运行情况的日常监控；（3）及时报告本科室信息系统运行中存在的问题；（4）协助运维管理部门进行系统升级、故障处理等工作。

五、运维流程1. 运维计划：运维管理部门根据系统运行情况，制定年度、季度、月度运维计划，报医院领导审批。

2. 运维实施：运维团队按照运维计划，开展日常巡检、维护、故障处理等工作。

3. 运维监控：运维管理部门对信息系统运行情况进行实时监控，发现异常情况及时处理。

4. 运维评估：运维管理部门定期对运维工作效果进行评估，总结经验教训，持续改进。

六、安全与保密1. 运维人员应严格遵守国家信息安全法律法规和医院信息安全管理制度，确保信息系统安全。

涉密运行维护管理制度第一章总则第一条为规范涉密信息系统的运行维护工作，加强对涉密信息系统的管理，保障系统和信息安全，特制定本制度。

第二条本制度所称涉密信息系统是指按规定需进行涉密级别管控的信息系统。

第三条本制度适用于本单位所有涉密信息系统的运行维护工作。

第二章运行管理第四条涉密信息系统应按照相关标准建设，配备专职或专兼职人员进行运行管理。

第五条涉密信息系统应设置专门的安全区域，防止非授权人员接触。

第六条系统管理员应定期对系统进行巡检和备份，确保系统正常运行。

第七条系统管理员应及时处理系统故障，并向相关部门报告。

第八条未经批准，系统管理员不得修改系统配置和权限。

第九条系统管理员应定期对系统进行安全漏洞检测，并及时进行修复。

第十条涉密信息系统的网络连接必须经过安全审批，不得私自连接外部网络。

第三章维护管理第十一条涉密信息系统的维护人员应定期进行系统更新和补丁安装，以保障系统安全。

第十二条维护人员应制订详细的维护计划，并及时完成任务。

第十三条维护人员应遵守相关的工作规程，严格执行维护流程。

第十四条维护人员应依据需求对系统进行优化调整，提高系统性能。

第十五条维护人员应及时备份系统数据，确保数据安全可靠。

第十六条维护人员应定期对系统进行安全评估，及时发现存在的安全隐患。

第十七条维护人员应定期检查系统硬件设备的运行状况，发现问题及时处理。

第四章管理要求第十八条涉密信息系统的管理单位应定期对系统进行安全检查和评估。

第十九条管理单位应对系统管理员和维护人员进行定期培训，提高其安全意识。

第二十条管理单位应建立完善的应急预案，确保系统在发生突发事件时能够快速恢复运行。

第二十一条管理单位要定期召开安全会议，总结经验教训，不断完善管理工作。

第五章处罚规定第二十二条违反本制度规定的系统管理员和维护人员，将受到相应的处罚，包括警告、记过、记大过、降级或解职等。

第六章附则第二十三条本制度自公布之日起正式施行，如有疑问或建议，请及时向管理单位反映。

信息系统建设及运营管理制度信息系统建设和运营管理制度，哎呀，说起来可真是个大话题！不过别担心，我不会让它变得像一本晦涩难懂的教科书。

说白了，这就是一套关于怎么用好、管好、建设好咱们公司的信息系统的“游戏规则”。

你要是还觉得信息系统只是那些高大上的电脑和软件，或者是IT部门的“专利”，那你可真得重新想一想了。

信息系统，实际上就像咱们生活中吃的饭、喝的水，不管你做什么工作，都绕不开它。

你想呀，咱们现代社会不就得依赖这些系统才能正常运作吗？比如，咱们发个邮件、查个库存、搞个财务报表，都是这些系统在背后默默撑腰。

如果没有了它们，那就像手机没电，啥也干不了。

可是，要想让这些系统高效又安全地运作，就得有一套合适的管理制度，否则就会像把发动机放在沙漠里，想发动也没地方加油。

说到管理制度，别小看了这个东西，管理好信息系统可是比管理一个大工厂还复杂。

你知道，有些公司往往忽略了这一点，结果系统不稳定，数据出错，甚至搞得一团乱，员工的工作效率也直线下降。

哎，这样的悲剧谁也不想上演，对吧？所以呢，信息系统的建设和运营管理制度，首先得解决的是啥？就是“谁来管”“管啥”“怎么管”。

管啥？简单说，就是得确保系统能稳定运行，保护好公司的数据，避免黑客入侵，确保数据不被篡改。

管得好，就能让系统像个乖孩子一样听话，出问题了马上能找到原因解决，而不是拖拖拉拉，拖延症又犯。

再说“怎么管”，那可真得下点功夫。

你想呀，信息系统可不像是个简单的办公桌，放上去东西就能用。

它得有一套清晰的规则和流程，像什么备份制度、故障应急预案、用户权限管理，这些都得有章可循，谁能访问系统、谁能做什么，都得有明确的界限。

否则，系统就成了“没有围墙的城市”，谁都能乱闯，结果公司的一些核心数据就被轻易偷走了，后果可是无法想象的。

再来谈谈系统的建设，这个得特别小心。

很多公司为了赶时间，往往只关注“上得了线”这一点，忽视了系统的质量和后期的维护。

这样呢，系统上线了，问题来了，难搞！系统建设，最重要的就是要从需求出发，得弄明白公司到底需要啥样的信息系统，能帮助大家解决什么问题。

2024年信息系统运维管理制度第一章总则第一条为加强我行计算机系统的运行维护工作，保障系统安全稳定运行，进一步提高系统的维护质量和效率，制定本管理办法。

第二条本办法所称信息系统，是指我行日常经营和业务办理所使用的计算机软件、硬件及基础it设施，包括各类业务软件系统、机房设施、网络设施、服务器设施、电脑终端设备等。

第三条本办法中出现的词条解释如下：(一)运行维护手册。

针对运行维护人员编写的有关系统日常维护、监控、备份、一般性故障处理、软件____、操作、配置方法及其他相关信息的文档。

(二)运行维护。

由运行维护人员按照运行维护手册的要求，进行日常的运行监控、备份、安全管理、一般故障处理，受理用户维护申请，解答用户疑问的工作。

第四条信息系统运行维护工作的基本任务是。

做好系统或设备上线投产、升级、日常监控、备份、安全管理，预防、处理各类系统故障，提高我行计算机系统的整体运行水平，保障我行业务连续性计划的顺利进行。

第二章岗位职责第五条运营管理部系统运维岗位人员负责我行信息系统的运行维护工作。

系统运维岗按运行维护手册的要求进行一级维护，如无法按时解决问题，需第一时间请求主发起行协助，并在主发起行运行维护人员进行技术指导下完成相关维护工作。

第六条系统运维岗应积极接受相关设备厂商或项目组____的运行维护培训。

培训内容应包括系统的体系架构、软硬件____、配置、日常维护方法、备份和恢复策略、一般性故障的处理方法等。

第七条运营管理部运行维护人员的主要职责包括：(一)做好系统上线投产的环境准备工作，包括网络、不间断电源等。

各项技术指标应满足系统软硬件的要求。

(二)在项目组的协助下，完成硬件和操作系统的____和配置工作。

(三)利用培训和系统上线机会，掌握系统维护技术。

(四)制定系统日志、负载监控、系统备份和恢复策略。

第三章日常管理第八条系统运维人员应按既定的策略和《运行维护手册》的要求，承担系统的日常运行维护工作。

企业ERP系统管理制度一、引言企业资源计划（ERP）系统是一种集成的管理信息系统，它能够整合企业各个部门的信息流，实现信息共享和业务流程优化。

为了保证ERP系统的有效运行和管理，企业需要建立一套完善的ERP系统管理制度。

本文将详细介绍企业ERP系统管理制度的内容和要求。

二、ERP系统管理制度的目的企业ERP系统管理制度的目的是确保ERP系统的稳定运行，提高工作效率，保护企业信息安全，规范系统使用行为，确保数据准确性和完整性。

三、ERP系统管理制度的内容1. 系统运维管理- 确定ERP系统的运维责任人和运维团队，明确其职责和权限；- 建立系统备份和恢复机制，确保系统数据的安全性和可靠性；- 定期对系统进行巡检和维护，及时处理系统故障和异常；- 定期进行系统性能评估和优化，提高系统的响应速度和稳定性。

2. 权限管理- 设定用户权限，根据岗位职责和工作需要，给予不同用户不同的系统访问权限；- 对于敏感数据和操作，设定严格的权限控制，确保只有授权人员才能访问和操作；- 定期审查用户权限，及时撤销离职员工的系统访问权限。

3. 数据管理- 建立数据管理规范，包括数据录入、修改、删除和查询的流程和要求；- 对于重要数据和业务流程，设定数据备份和恢复机制，确保数据的安全性和可靠性；- 定期进行数据清理和归档，保证数据的准确性和系统的运行效率。

4. 安全管理- 建立系统安全策略，包括网络安全、系统安全和数据安全等方面；- 设定密码策略，要求用户定期更换密码，并设置密码复杂度要求；- 定期进行系统安全漏洞扫描和修复，确保系统的安全性和稳定性；- 建立安全事件管理机制，及时处理安全事件和漏洞。

5. 培训和培养- 对新入职员工进行系统培训，介绍系统的基本功能和操作流程；- 定期组织系统培训和技术交流，提高员工对系统的使用能力和技术水平；- 建立知识库和技术文档，方便员工查询和学习。

6. 监控和评估- 建立系统日志和监控机制，及时发现系统异常和安全事件；- 定期对系统进行评估和审计，发现问题并及时改进；- 建立用户反馈机制，收集用户对系统的意见和建议，改进系统的用户体验。

系统运维管理制度一、总则为了保障公司信息系统的安全、稳定、高效运行，规范系统运维管理工作，特制定本制度。

本制度适用于公司所有信息系统的运维管理。

二、运维组织与职责1、设立系统运维团队，负责系统的日常运维工作。

团队成员包括系统管理员、网络管理员、数据库管理员等。

2、系统管理员负责服务器、操作系统、应用程序的安装、配置、维护和优化，确保系统的正常运行。

3、网络管理员负责网络设备的管理、网络拓扑的规划与调整、网络故障的排查与解决，保障网络的畅通。

4、数据库管理员负责数据库的安装、配置、备份与恢复、性能优化，保证数据库的安全和稳定。

三、系统监控与预警1、建立系统监控体系，对服务器性能、网络流量、应用程序状态等进行实时监控。

2、设定监控指标和阈值，当系统运行指标超过阈值时，及时发出预警信息。

3、预警信息应及时通知相关运维人员，运维人员应迅速响应并采取相应的处理措施。

四、系统维护与更新1、定期对系统进行维护，包括服务器的硬件巡检、操作系统的补丁更新、应用程序的版本升级等。

2、制定系统维护计划，明确维护的时间、内容和责任人，并提前通知相关部门和用户。

3、在系统维护和更新前，应做好数据备份和测试工作，确保维护和更新过程中不会影响系统的正常运行和数据的安全。

五、数据备份与恢复1、制定数据备份策略，明确备份的频率、方式和存储位置。

2、定期对重要数据进行备份，包括系统数据、业务数据等。

3、备份数据应进行定期恢复测试，确保备份数据的可用性和完整性。

4、当系统发生故障或数据丢失时，应能够迅速使用备份数据进行恢复，减少业务损失。

六、安全管理1、加强系统安全防护，安装防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备和软件。

2、定期对系统进行安全漏洞扫描和评估，及时发现和修复安全漏洞。

3、对系统用户进行身份认证和权限管理，严格控制用户的访问权限。

4、制定应急预案，当发生安全事件时，能够迅速采取措施进行处理，降低安全事件的影响。

七、故障处理1、建立故障处理流程，当系统发生故障时，运维人员应按照流程进行处理。

集团O A办公系统运行管理规定The document was prepared on January 2, 2021××集团O A办公系统运行管理办法第一章总则第一条为确保××集团OA办公系统以下简称“OA系统”安全、有效、规范运行,充分发挥OA系统的作用,提高工作效率,特制定本管理办法.第二条OA系统运行是指在××集团范围内,使用致远协同办公软件处理日常办公业务,实现本单位移动办公、资源共享、高效协同的事务处理机制.第三条OA系统运行应坚持优化业务办公流程、提高办公效率和降低管理成本原则,利用OA系统处理办公业务应符合公司流程管理及其它业务管理的有关规定.第四条OA系统内容主要包括内网门户、流程表单、文档管理、公共信息、会议管理、公文管理、致信桌面端、移动协同等功能,旨在实现流程在线审批、移动办公、信息共享和交流,规范管理流程,提高办公效率和降低管理成本.第五条本办法适用于××集团、项目公司经批准使用的各部门以及各部门人员.第六条系统的应用分两个阶段：第一阶段自2015年×月×日至2015年×月×日为试用期,集团公司和项目公司OA系统通过集中培训后试用,问题反馈,使用提升,试用期周期为一个月.第二阶段自2016年×月×日起,系统投入正式运行,将进入优化提升、运行管理阶段,各部门所有梳理到OA系统中的流程表单均需在线上运行.目前尚不适合通过OA系统流转的流程表单,仍按纸质单据流程审批.第二章管理机构第七条集团人力行政部负责OA系统的管理、规划、实施、培训、日常维护、总体检查考核工作,对系统实行统一部署,分级管理.其主要职责:一办理系统使用单位的新用户注册、变更、密码修改等相关手续；二制定系统运行的具体工作规范和管理制度；三负责OA系统流程的修改及修订工作.四征询各使用单位的意见和建议,协调解决各使用单位在使用系统中出现的新情况、新问题；五定期培训各使用单位系信息管理员和使用人员；六做好其他相关工作.第八条项目公司总经办负责项目公司OA系统的督导、问题集中反馈、本单位检查考核工作,其主要职责:一办理项目公司OA系统的注册、名称变更、密码修改等相关审核工作；二集中反馈项目公司使用过程中存在的问题和跟进；三征询各部门的意见和建议,协调解决各使用单位在使用过程中出现的新情况、新问题；五定期培训各使用部门系统管理人员和使用人员；第九条各使用部门负责人主导OA系统建设工作,同时确定一名信息管理人员负责日常管理.各信息管理员的职责是：一负责本部门OA系统的日常管理；二指导和监督该系统在本部门的运行；三负责与集团人力行政部、项目公司总经办的工作衔接.第三章使用规范第十条公司员工应熟练掌握OA系统的操作方法,在使用OA 系统处理办公业务时,应遵守以下规定：1、通过OA 系统发布的信息、发起的协同,OA使用人员视同知晓,应及时登录系统获取办公信息,处理相关业务.2、公司员工应保证OA系统处理办公业务的响应时间.网上协同处理流程涉及到的相关人员处理时间原则上不超过１个工作日.如有出差、请假、培训等特殊原因不在公司时,须通过手机端移动审批处理；如有长期请假、出差、休假等,须通过代理人设置功能委托相关人员代为办理.第十一条OA系统公共信息管理实行审核发布制度,不得在OA系统上发布与公司工作无关的通知公告或调查；不得在文档中心上传与工作无关的文件.第十二条员工身份认证.系统通过用户名和密码进行身份管理和认证.用户名是每个员工的手机长号,个人的密码是安全的保证,账号密码必须设6位以上字符最好包含字母、数字、符号等.OA系统提供了用户自我更换密码的功能,用户应自己定期更换密码,不得泄露给他人,防止他人非法使用.由于密码泄漏造成的损失由本人负责.第十三条各使用人员要保证通过OA系统发布、流转的信息和文件的内容完整准确,并对所发布的内容负责.第十四条为保证OA系统运行的高效性,已配备电脑的员工在工作时间内应保持开机登录OA系统,未配置电脑的员工须每天在手机上登录协同办公移动端,以保证及时动态接收、知晓、处置和办理相关文件、通知和会议.第十五条如有重要文件需要领导审批,如果分管领导有事没有使用OA系统,相关人员可通过发送手机短信提醒领导进行移动审批.第十六条因个人原因未登录和使用OA系统,不能及时处理相关工作,造成的责任由自己负责.第十七条个人信息的完善：在OA系统的个人设置里面,必须对自己的个人信息进行添加和完善,包括个人真实头像、联系方式等,个人信息发生变化时应及时修改,以便同事之间联系时查找方便.第十八条 OA系统流程模板涵盖集团及项目公司范围内的办公流程,涉及的相关部门应按照系统模板使用说明实行网上流程签批,流程归属部门应督促系统流程模板的使用.第十九条 OA系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度,按照工作权限,认真完成本人在系统中所承担的工作任务.第四章业务管理规则第二十条OA系统功能包括：协同工作、表单管理、会议管理、文档管理、公文管理、公共信息、通讯录等.第二十一条协同工作涵盖集团和项目公司范围内各部门第一期梳理上线的流程表单：所有已上线流程表单均需按照使用说明实行OA 流程发起,线下纸质文件审批取消；暂未上线流程表单仍按线下纸质文件审批模式运行.第二十二条表单应用表单应用涉及表单模板查询、表单使用情况查询,根据各部门表单情况,做流程表单使用情况查询和统计工作.第二十三条会议管理召开会议前,由各部门人员填写会议通知或方案,描述会议相关信息对应告知集团总裁办、项目公司总经办,集团总裁办、项目公司总经办根据会议时间安排在OA系统中发布会议通知.参会人员需密切关注会议内容和会议时间,并在收到会议通知后,回复是否能参加会议. 第二十四条文档管理1、集团文档集团文档用于集团统一对所有员工公开的目录,目前主要包括集团公司工作日报、项目公司工作日报,后续所有工作日报将取消在微信工作群及工作群中发布.2、一般文档管理各部门文档管理员应对本部门需保存、共享的资料进行分类整理,并归档到“单位文档”对应目录中；并根据查询权限授权其它员工查询或借阅.重要文档需另外备份.3、流程归档流程表单处理完成后,文件自动归档到电子档案库,形成流程归档文件,按部门及年份存储,供相关人员查询或借阅.第二十五条公文管理1、各管理部门发文,由各部门内业拟稿,交由部门负责人审核后,提交人力行政部项目公司为总经办核稿,由人力行政部项目公司为总经办根据文件性质和领导工作分工,把文件提交给相关领导签发,领导签发后文件传递给人力行政部项目公司为总经办文员,文员对文件进行存档,并分发到各相关部门和人员.2、公司收文,人力行政部项目公司为总经办收文后登记,并把外来文件扫描成电子件,发起收文流程,系统流程中传递给相关领导阅示,领导阅览后批示意见,人力行政部项目公司为总经办根据领导批示意见转交相关部门办理.3、部门收文,由部门文员完成收文登记、部门负责人拟办、分管领导批示、转到具体办事人办理自动归档.第二十六条公共信息通知公告、新闻、调查等公共信息,由本部门文员内业起草标题和内容等信息,提交部门领导审核后在OA系统中直接发布.第二十七条通讯录通讯录作为集团内部员工联系方式的集中体现,如本人联系方式发生变化,应及时通知系统管理员在OA系统中变更.第五章应急处理第二十八条如遇系统出现故障、长时停电、网络问题等应急情况,导致流程表单和信息无法在系统中进行正常交换的,应及时通知集团人力行政部.由信息专员组织OA软件供应商尽快查明原因,排除故障,并在4-6小时内做出响应.若24小时内仍未排除故障,造成系统不能正常运行的,由集团人力行政部提出解决办法,同时报告集团相关领导并通知各使用部门,以保障流程表单与信息交换工作的正常运行.第二十九条系统运行中遇到的其他问题或使用意见,应及时向集团人力行政部反馈.第六章罚则第三十条 OA系统自动对协同工作进行跟踪,对每位员工工作事项的处理周期、处理件数、延误情况进行记录.每月进行使用情况统计通报,并将使用情况纳入本部门年度考核范围.第三十一条 OA系统作为公司内部办公系统,为了方便内部沟通交流,需要上传本人真实头像真实头像需要使用个人清晰真面照,新员工在入职后三个工作日内必须完成上传.集团将定期检查OA系统中头像上传情况,如未上传或没有按照要求上传头像的情况,将处以50元/次罚款.第三十二条 OA办公是非常严肃的事情,对处理延误造成工作积压3-5次以内时每次考核责任人100元,6-10次时每次考核300元流程处理时限延误是指以系统的记录时间计超过1个工作日时仍未处理待办事宜.第三十三条对长期不登录使用OA系统、不按统一要求提供共享数据,对工作造成不良影响的,视情况处以50-500元罚款如因特殊情况无需使用OA系统,需以书面申请报公司审批.第三十四条遗失或泄漏账号、密码等安全认证信息,造成公司损失的,对责任人处以严重警告以上行政处罚并处罚款1000元,并纳入年终考核.第三十五条对侦测、盗用他人账号和密码,刺探网络配置、服务器配置和数据库信息,造成公司保密文件泄密的对责任人处以行政处罚,损失重大的开除公司.第三十六条违反OA运行制度上的其他规章条理的处罚将另行规定.所有员工使用OA情况将纳考核范围.××人力行政部二〇一六年一月八日附：OA系统常规管理细则一、系统使用权限及应用的有关规定1、协同工作：广泛用于内部的请示、计划、行政财务类流程审批、项目协调、工作安排、信息传递及采集、归档等应用,是OA系统中最经常、最重要的功能.授权使用范围：所有操作人员处理权限解释：在待办处理事项时会出现“知会”“协同”“审批”“知会”：属于最低权限,只有了解事项权限,无流程处理权力.“协同”：属于中级权限,可进行对流程“加签”,流程回退、撤销、终止权限.“审批”：属于最高权限,可进行更高级流程改变,以“转发”“归档”“知会”“加签”等处理,具有对事项处理以流程“回退”“继续”“撤消”“终止”等权力.2、公文管理：通过收发文管理,进行公文拟办、签审、核校、签发、来文登记、批阅、办理、归档、查询等应用.授权使用范围：领导高层、总裁办、项目公司总经办、相关部门文职人员.3、文档管理：分为个人文档、单位文档和集团文档.个人文档可对个人协同事项进行归档保管,借阅、检索.单位文档和集团文档由专人管理和文档权限分配,分级管理.实现自动归档、档案分类、清理、文档移动、映射、共享借阅等常见应用.授权使用范围：公司全体员工4、会议管理:提供会议管理功能.会议管理：会议组织部门将会议时间安排发给集团总裁办、项目公司总经办在系统中登记会议安排,参会人员收到会议通知后需作会议回执、会议记录员作会议纪要上传共享.授权使用权限：集团总裁办、项目公司总经办均有会议发布权限.所有员工具有会议通知查看权限.5.公共信息公共信息是批量发布信息和使用者参与讨论的场所.◆新闻：实现公司内部新闻、图片新闻的快速发布；◆公告：能够以如全体、部门、职务级别等不同的方式实现信息的快速批量发布；◆调查：能实现投票式调查并立即以统计图方式显示结果；授权使用范围：其中新闻只有集团人力行政部、奉节公司总经办具有发布权限；公告只有相关部门具有公告栏目信息的信息管理员被授权,调查发起者只有集团人力行政部、集团销售管理部、项目公司总经办、项目公司营销部,其他职工有公共信息查看和调查投票的权限.二、信息的发布1、所有在OA办公系统发布的公共信息必须是非涉密内容,必须经部门负责人审批签发后才能发布.2、未经批准,任何部门、个人不得采取非法手段盗用他人密码发布信息.3、对违反上述规定,产生不良后果的,公司将按国家有关保密法规和公司制度,追究当事人和有关人员责任.三、权限及变更申请1.人员入职、离职、异动申请：集团、项目公司人力资源专员通过入职报到流程、离职流程、员工异动流程将新入职或离职人员名单、岗位、职务、联系方式等信息通过OA协同发给系统管理员来设置,并反馈新增人员登录信息.2.流程表单使用/增加申请：各部门如有流程模板需要改动、增加等,需附修改后表单模板和流程、模板使用人员或部门等信息通过OA系统发给系统管理员,系统管理员、OA技术人员共同商讨确定后修改或添加.3.文件夹使用权限申请：如各部门需要授权单独建立/新增文件夹,发申请至系统管理员,由其统一授权.四：系统管理人员名单1.信息管理员文档管理员、表单管理员：2.系统管理员：。

药店计算机系统的管理制度模板药店计算机系统管理制度模板一、总则1. 本制度适用于本药店所有使用计算机系统的员工。

2. 旨在确保药店计算机系统的正常运行，保护数据安全，提高工作效率。

二、系统使用权限1. 系统管理员负责分配员工的系统使用权限。

2. 员工应使用个人账号登录系统，不得共用账号或泄露密码。

三、系统操作规范1. 员工在使用系统时应遵守操作规程，不得擅自修改系统设置。

2. 禁止在系统中进行非法操作，包括但不限于非法下载、上传或删除数据。

四、数据管理1. 药店的所有药品信息、客户信息等重要数据应定期备份。

2. 任何数据的修改、删除操作应有详细记录，并由专人负责审核。

五、系统维护与升级1. 系统管理员负责定期检查系统运行状态，确保系统安全稳定。

2. 系统升级应由系统管理员统一安排，未经批准，任何人不得擅自升级系统。

六、安全与保密1. 药店应建立严格的信息安全管理制度，防止数据泄露。

2. 员工应对系统中的敏感信息保密，不得泄露给无关人员。

七、培训与考核1. 新员工上岗前应接受计算机系统使用培训。

2. 定期对员工进行计算机系统操作考核，不合格者需重新培训。

八、违规处理1. 违反本制度规定的员工，药店将根据情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。

2. 因违规操作导致系统故障或数据丢失的，责任人需承担相应的经济赔偿。

九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由药店管理层负责解释。

2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。

请根据实际情况调整上述模板内容，以确保其符合药店的具体需求和法律法规要求。

信息系统运维管理制度第一章总则第一条根据公司信息系统运维管理的需要，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部的信息系统运维管理工作。

第三条信息系统运维管理是指针对公司信息系统的运行和维护进行的相关管理工作。

第四条信息系统运维管理的目标是确保公司信息系统的稳定运行和安全性。

第五条信息系统运维管理的原则是合规性、高效性、持续性、专业性。

第二章职责与权限第六条信息系统运维管理的职责主要包括以下内容：（一）制定与完善信息系统运维管理制度和操作规范；（二）负责信息系统的日常运维工作，包括硬件设备维护、系统软件更新、应用程序管理、数据备份与恢复等；（三）制定与实施信息系统安全策略和措施，防范和应对各类安全风险；（四）监控信息系统的性能和运行状况，及时发现和处理问题；（五）配合其他部门进行系统需求分析和技术支持；（六）定期评估信息系统运维管理的效果，并提出改进意见；（七）组织开展信息系统运维管理培训和技术交流。

第七条信息系统运维管理的权限包括以下内容：（一）拟定、修改和废止信息系统运维管理制度和操作规范；（二）制定和实施信息系统安全策略和措施；（三）调配人员进行信息系统运维工作；（四）调配和使用信息系统的相关资源；（五）提出信息系统运维管理的改进意见。

第三章运维工作流程第八条信息系统运维工作的流程如下：（一）接收问题---根据用户反馈和系统监控数据，接收信息系统问题；（二）分析问题---对接收到的问题进行分类、分析和解决方案的制定；（三）处理问题---根据解决方案和工作安排，及时处理问题；（四）验收问题---处理完问题后，进行问题的验证和验收；（五）记录问题---将处理过程和结果进行详细记录，包括问题的原因、处理方法和效果等；（六）总结经验---根据记录的问题和处理过程，总结经验并形成知识库。

第九条在执行信息系统运维工作流程时，需遵循以下原则：（一）问题优先---优先处理对公司运营产生较大影响的问题；（二）时间敏感---及时处理需要立即解决的问题，确保系统稳定运行；（三）问题回溯---对影响公司运营的重大问题进行回溯，找出问题根源，并提出长期解决方案；（四）资源合理分配---根据不同问题的紧急程度，合理调配人员和资金。

智能化运输系统运行维护管理制度一、智能化运输系统运行管理制度1.运行监控管理（1）设立专门的运行监控中心，负责对系统的运行情况进行监控和管理。

（2）建立运行监控制度，对系统的运行状态、设备故障、数据传输等进行实时监控，及时发现和解决问题。

（3）制定运行监控措施和应急预案，确保系统在突发情况下能够迅速响应和应对。

2.数据管理（1）建立完善的数据管理制度，对系统采集的各类数据进行及时整理、归档和备份。

（2）确保数据的准确性和完整性，保护数据的安全性和机密性，防止数据泄露和损坏。

（3）利用数据进行运输过程的分析和优化，提高运输效率和安全性。

3.设备管理（1）制定设备管理制度，包括设备的日常巡检、维护保养、故障处理等内容。

（2）定期对设备进行检修和升级，提高设备的可靠性和性能。

（3）建立设备档案，记录设备的维修保养情况和使用寿命，及时进行更新和更换。

4.安全管理（1）建立安全管理制度，包括运输过程中的人员安全、货物安全和网络安全。

（2）加强人员培训，提高员工的安全意识和应急能力。

（3）建立安全巡检机制，定期对系统和设备进行安全检查和隐患排查，及时进行整改和提升。

1.维护计划管理（1）制定维护计划，明确维护的内容、周期和方法。

（2）对设备进行定期的维护保养，预防故障的发生和设备的损坏。

（3）制定维护记录，记录维护的时间、内容和人员，方便后期的查阅和分析。

2.故障处理管理（1）建立故障处理机制，包括故障报告、故障排查和故障修复。

（2）设立专门的维修团队，负责对系统设备的故障进行修复和维护。

（3）建立故障记录档案，分析故障原因和故障发生的规律，以提升设备的可靠性和稳定性。

3.升级改造管理（1）对智能化运输系统进行定期的升级和改造，跟进科技和信息技术的更新。

（2）制定升级改造计划，评估升级的成本和效益，在必要时进行升级和改造。

（3）建立升级改造的验收机制，确保升级后的系统能够满足要求，并进行后期的跟踪和反馈。

4.供应商管理（1）建立供应商管理制度，对系统设备的供应商进行评估和选择。

信息系统运行维护管理制度第一章总则第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作,确保信息系统的安全可靠运行,切实提高生产效率和服务质量,使信息系统更好地服务于生产运营和管理,特制订本管理办法;第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则;第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：１、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织,包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等;３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；４、应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件；５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统;第四条.运行维护管理的基本任务：１、进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态,保证系统各类运行指标符合相关规定；２、迅速而准确地定位和排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常；３、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；４、在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率,降低维护成本;第五条.本办法的解释和修改权属于;第二章运行维护组织架构第一节运行维护组织第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下,分级管理和维护的模式;作为信息系统维护管理部门,牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作;原则上信息系统的维护工作应逐步集中;第七条.信息系统的维护分为两个层面,管理层面和生产操作层面;1、在管理层面,为信息系统维护管理部门,负责全行范围内信息系统的维护管理和考核;２、在生产操作层面,信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门或维护人员;信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责,并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理;第八条.分支机构信息系统维护部门或维护人员可根据维护工作信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层需要,向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队,参加分支机构设备巡检,制定技术规范、作业计划、应急预案,编制技术方案、培训教材等,各单位应积极配合;第二节职责分工第九条.信息系统维护管理部门职责1.贯彻国家、行业及监管部门关于银行信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定,组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；2.负责全行范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作,掌握运行质量情况,制定质量指标,并对信息系统各级维护部门进行定期检查考核；3.负责管理、考核信息系统维保服务商以下简称维保商,制定对维保商管理办法和考核指标,收集整理信息系统维护部门的反馈意见,督促相关维保商提高服务质量；4.信息系统发生较大三级或以上故障时,负责必要的资源协调和处理工作,并在事后组织分析总结,制定防范措施并推广；5.组织各级维护部门、专业技术专家、维保商对信息系统进行定期巡检,巡检包括对信息系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；6.负责归口管理全行范围内信息系统的优化、升级需求,组织编写相关方案并进行评审,方案获得批准后,及时通知相关业务管理部门、使用部门、技术部门组织实施；7.负责组织信息系统维护技术培训、技术交流、联席会议,组织维护人员参加各种信息技术认证培训和考试,提高维护人员管理和技术水平；8.负责组织落实各项技术安全措施,确保信息系统安全稳定运行；9.负责对全行范围内信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理；10.负责全行范围内信息系统的规划、设计和验收工作;第十条.信息系统维护部门职责1.负责全行范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作,制定日常维护作业计划并认真执行,保证信息系统正常运行；2.对于系统的所有维护包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复、功能完善增加都必须填写维护记录,每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统运行情况和所有的维护记录；3.负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复,负责落实系统安全运行措施；4.负责所辖范围内信息系统档案资料的维护,及时更新有关资料；5.严格按照信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理和配置管理等相关制度、流程和规程;6.负责收集各级维护部门、厂商的故障分析报告、运维报告日、月、季、巡检报告、年度报告;认真审核报告内容,发现问题及时汇报上级主管部门,并协助整改;7.按季度收集各信息系统使用单位对所有维护厂家的评分,进行季度考核;年底向各信息系统使用单位发放调查问卷,书面调查、征求各信息系统使用单位对各厂家维护服务等方面的评价意见,综合各方意见和季度考核,进行年度考核;8.每年至少组织一次全行范围内的信息系统运维管理巡回检查,全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况;该检查可以和设备技术巡检同时进行;9.组织召开故障分析会、维护例会,解决信息系统运行维护相关问题并负责持续跟踪;第十一条.分支机构信息系统维护部门或维护人员职责1.认真贯彻执行各项规章制度,落实维护规程和系统安全运行措施,负责制定所辖范围内的信息系统维护管理实施细则；2.负责收集整理所辖范围内的信息系统运行质量情况,每月向信息系统维护管理部门上报信息系统运行情况和所有的维护记录；3.配合信息系统维护管理部门参与所辖范围内信息系统运行质量分析,协助信息系统维护管理部门及时找出系统运行质量或效率下降的原因,提出改进建议,参与编写升级、扩容、实施、测试方案,并配合具体实施；4.及时查阅上级维护管理部门下发的文件,按时完成上级维护管理部门交办任务,并向上级维护管理部门反馈执行结果；5.协助信息系统维护管理部门进行所辖范围内的信息系统维保商的管理和考核；6.负责所辖范围内信息系统的故障申告和服务请求;信息系统发生较大III级或以上故障时,按照重大突发事件汇报路径上报上级主管部门；7.负责组织和编制系统优化、升级需求,上报信息系统维护管理部门审核；获得批准后,参与实施；8.组织对所辖范围内的信息系统进行定期巡检,落实配合人员,对巡检结果进行盖章确认,对发现问题进行整改;9.负责所辖范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作,制定日常维护作业计划并认真执行,保证信息系统正常运行；10.对于系统的所有维护包括故障处理、系统改进和功能完善增加都必须填写维护记录,每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统运行情况和所有的维护记录；11.负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复,负责落实系统安全运行措施；12.负责所辖范围内信息系统档案资料的维护,及时更新有关资料；13.协助信息系统维护管理部门对所辖范围内信息系统的用户账号管理和数据安全管理,按照信息安全管理相关要求定期进行信息安全自我审核,每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统信息安全情况;第三节维护界面划分第十二条.信息系统设备现场、物理环境的维护工作由所属机构的信息系统维护部门或维护人员负责;第十三条.信息系统的市电电源由所属机构的后勤服务部门负责维护;第十四条.信息系统维护部门负责全行生产环境在线系统的监控和维护工作包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复,维护和更新相应操作规范和技术文档;第三章运行维护工作基本制度第一节故障管理第十五条.根据故障的影响范围及持续时间等因素,将故障分为特别重大故障一级、重大故障二级、较大故障三级、一般故障四级四个级别;具体分级标准参见信息系统故障管理办法;第十六条.系统出现故障,信息系统所在地维护部门或维护人员首先进第十六条.行处理,同时判断系统类型和故障级别,根据系统类型和故障级别,故障处理应在要求的时限内完成,并同时向上级维护部门报告;故障处理时限要求参见信息系统故障管理办法;第十七条.故障升级要求１、信息系统所在地维护部门处理不成功或无法自行处理,则向上级维护部门申告故障,根据系统类型和故障级别,故障申告应在要求的时限内完成,故障申告时限要求参见信息系统故障管理办法;２、信息系统故障受理部门受理各单位故障申告,紧急情况下,可以利用电话申告和受理,但事后必须补填故障受理单;第十八条.信息系统维护部门对口故障处理人员接受故障派单后,应立即以电话、远程登陆等方式进行远程技术支持,必要时进行现场技术支持;对无法解决的故障,应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商以下简称厂商提出技术支持申请,督促厂商安排技术支持,必要时进行跟踪处理,与厂商一起到现场进行解决;现场技术支持响应须在要求的时限内完成,现场技术支持响应时限要求参见信息系统故障管理办法;第十九条.厂商技术人员现场处理故障时,当地维护人员应全程陪同并积极协助,并在故障解决后进行书面确认;第二十条.故障解决后,技术支持人员应立即向派单部门回单,派单部门对故障处理回单进行确认、评估,并通知申告单位进行业务验证;第二十一条.参与故障处理的各方必须如实、及时填写故障处理单表单格式参见信息系统故障管理办法,现场技术支持还须当地维护人员予以签字确认或维护部门盖章;第二十二条.要建立重要紧急信息上报渠道,对于发生的重要紧急情况,应该立即逐级向上级主管部门报送,对业务影响较大的还应及时通知业务部门;１、各级维护人员应拥有上级主管部门和相关业务部门的联系方式,包括电话、手机、传真等;２、故障报告要求：发生较大三级或以上故障时,必须立即上报信息系统维护管理部门,如果是特别重大故障,应立即上报主管行领导;所有的较大三级或以上故障应在月度运维报告中进行记录,并在规定时限内向风险管理部门和内审部门提交故障分析报告具体要求参见信息系统故障管理办法;第二十三条.对于系统隐患或暂时不能彻底解决的故障应纳入问题管理,每月应对存在的问题进行跟踪分析;第二节问题管理第二十四条.在信息系统运行维护中或在故障处理中发现的系统隐患或暂时不能解决的故障均列入问题库进行持续的跟踪管理;第二十五条.问题可由任何人在运维例会、故障分析会、维护分析报告、巡检报告、运维管理平台上以多种形式提出,问题库的归口管理部门为信息系统维护管理部门;第二十六条.问题一经提出,由归口管理部门组织讨论,明确问题的责任人、配合人员,制定解决方案、工作计划和时限要求;第二十七条.问题责任人根据解决方案、工作计划组织开展工作,并按照工作计划进度要求向信息系统维护管理部门定期汇报工作进度;第二十八条.问题解决过程中凡涉及投产和变更的,应遵守信息系统投产及变更管理办法和信息系统投产变更管理办法实施细则相关规定和流程;第二十九条.问题责任人认为问题已经解决,应由提出人测试验证后,从问题库中删除,问题处理中产生的所有文档由生产配置管理员归档到运维管理平台的知识库中统一管理;第三节变更管理第三十条.信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、搬迁、数据移植、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、配置参数、系统结构、部署的改变等;第三十一条.各级维护部门应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定,未经过上级维护管理部门书面批准,不得自行对在线系统软件版本简称在线版本及硬件设备进行任何变更及调整;第三十二条.变更包括紧急变更和普通变更;紧急变更指由于业务开放或故障处理等的迫切需求而引起的,目的是保持或者恢复业务又无法书面申请、审批过程的变更;普通变更指非紧急变更,本管理办法中的变更,如果没有特殊说明,都指普通变更;第三十三条.对于普通变更,由设备或系统所在地单位至少提前五个工作日书面提出变更申请,对于系统变更的依据、实施方案、风险控制和评估、测试方案以及回退方案进行详细列述,经上级维护管理部门书面批准后组织实施;第三十四条.对于系统的软件升版、增加补丁等变更,必须遵照软件版本管理办法相关条例组织实施;第三十五条.原则上,变更必须在夜间非主要业务时间进行,各维护实施单位应根据变更情况,按预先方案进行测试验证,验证通过后,以书面形式向上级维护管理部门汇报结果,并完成对相关文档资料如应急预案的更新;第三十六条.对于紧急变更需求,允许口头申请、审批后组织具体实施;事后,对变更的安全性及功能性进行测试验证,将测试验证结果以及紧急变更事由、具体实施方案、实施过程等以书面形式报上级维护管理部门书面确认,并完成相关文档资料的更新工作;第四节维护作业计划管理第三十七条.各级维护部门应根据系统不同特点及维护质量要求,制定不同周期作业计划,并报维护管理部门审批;第三十八条.作业审批后不得任意更改,维护部门应认真执行作业计划,并填写作业计划表;如因特殊情况不能达到预期质量和进度,应限期补齐,认真分析作业结果,发现问题及时处理解决,并做详细记录,按月度、季度和年度定期汇总分析;第三十九条.各级维护部门除制定维护作业计划外,还应针对系统的自动作业内容制定自动作业计划,报维护管理部门审批后组织实施;根据自动作业执行周期,对自动作业执行日志进行审查,发现问题及时处理,并做详细记录,按月度、季度和年度定期汇总分析;第四十条.作业计划的内容至少包括：１、厂商维护手册建议的预定义处理作业；２、系统告警和资源占用状态观察；３、预防性维护工作,包括各类参数、数据备份、存储和管理；４、性能指标观察和记录；５、用户口令和权限审核；６、日志审核;第四十一条.订作业实施步骤;第四十二条.信息系统维护管理部门每月对作业计划执行情况进行数据备份、存储和管理应根据相关业务特性和需要制审核,分支机构由信息系统维护管理部门每年进行检查,并纳入考核;第五节巡检管理第四十三条.信息系统维护管理部门负责组织全行范围信息系统相关的机房环境、计算机硬件、配套网络、基础软件和应用软件的巡检,下发巡检通知,协调各分支机构、厂家的关系,管控巡检进度和质量;第四十四条.信息系统维护部门负责本机构辖区范围内信息系统相关设备巡检的具体实施：１、制定技术巡检计划,列出巡检重点、内容、要求,形成巡检检查表格；２、收集设备运行故障和隐患;根据年度巡检重点、内容,调查设备近期运行情况,统计出各类型设备在运行过程中曾出现的故障;对反馈的问题进行分析、评估,做好相应的技术准备；对一些需要厂家解决的问题列出清单,及时与厂家沟通,制定解决方案,以供巡检过程中实施、解决;３、确定巡检线路、时间,安排专业技术人员参加现场巡检,要求：1到每个单位时,由各单位的科技联系人进行配合；2到每个单位后,应先向其部门负责人汇报巡检工作安排,与其科技联系人交流、沟通,掌握当前各设备运行情况,了解系统存在的问题；3检查各相关设备运行维护情况,解决设备运行问题,如实填写巡检表,列出发现并已解决的问题以及未解决的问题;对已解决的问题详细说明解决办法,对未解决的问题提交后续跟踪、处理的限时解决方案或建议；4向当地维护部门负责人通报巡检情况,在取得其的同意下,签署意见并盖章确认;４、巡检返回后十个工作日内,在各单位巡检表基础上整理一份巡检总结报告,提交信息系统维护管理部门;５、组织相关技术人员对专业巡检情况进行分析,列出巡检过程中处理、解决的故障详细表以及未解决的故障详细表,进一步督促厂家限时解决遗留的故障和问题;第六节技术档案和资料管理第四十五条.信息系统维护管理部门负责技术档案和资料的管理,应建立健全必要的技术资料和原始记录,包括但不限于：１、系统结构图及相关技术资料；２、机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；３、网络连接图和相关配置资料；４、各类软硬件设备配置清单;５、设备或系统使用手册、维护手册等资料；６、工程资料,包括安装、工程设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；７、上述资料的变更记录;第四十六条.软件资料管理应包含以下内容：１、所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；２、所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；３、上述资料的变更记录;第四十七条.配置数据管理要求：１、配置数据管理应包含各种静态数据资料如系统的各种参数设置等及变更记录；２、维护人员必须维护最新的当前系统配置数据;第四十八条.信息系统维护部门负责运行记录的管理：１、维护作业计划和适用的各种规章制度；２、系统运行记录和巡检记录；３、故障及处理、设备检修、返修记录；４、系统备份磁带、磁盘、光盘的更换及相关信息汇总记录；5、软、硬件设备变更和系统参数变更;第七节备份及日志管理第四十九条.对各项操作均应进行日志记录,内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息;各级维护部门维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查,对异常事件及时跟进解决,并每周形成日志审查汇总意见报上级维护主管部门审核;安全日志应包括但不局限于以下内容：１、对于应用系统,包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；２、对于操作系统,包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；３、对于数据库系统,包括数据库登录、库表结构的变更记录;第五十条.各级维护部门应针对所维护系统,依据数据变动的频繁程度以及业务数据重要性制定备份计划,经过上级维护主管部门批准后组织实施;第五十一条.备份数据应包括系统软件和数据、业务数据、操作日志;第五十二条.各级维护部门应按照备份计划,对所维护系统进行定期备份,原则上对于在线系统应实施每天一次的增量备份、每月一次的数据库级备份以及每季度一次的系统级备份;对于需实施变更的系统,在变更实施前后均应进行数据备份,必要时进行系统级备份;第五十三条.各级维护部门应定期对备份日志进行检查,发现问题及时整改补救;第五十四条.备份介质应由专人管理,与生产系统异地存放,并保证一定的环境条件;除介质保管人员外,其他人员未经授权,不得进入介质存放地点;介质保管应建立档案,对于介质出入库进行详细记录;对于承载备份数据的备份介质,应确保在其安全使用期限内使用;对于需长期保存数据,应考虑通过光盘等方式进行保存;对于有安全使用期限限制的存储介质,应在安全使用期限内更换,确保数据存储安全;第五十五条.各级维护部门应按照本级维护工作相关要求,根据业务数据的性质,确定备份数据保存期限,应根据备份介质使用寿命至少每年进行一次恢复性测试,并记录测试结果;第八节机房管理第五十六条.原则上,数据中心机房环境应达到国家标准GB50174-2008描述的A类机房标准,机房环境应达到B类机房标准,/网点机房环境应达到C类机房标准;具体要求如下：1.安装服务器等重要设备的主机房必须安装烟雾、火警、浸水和温湿度等环境监控设备,必须与日常办公区隔离并安装乙级含以上防盗门或电子门禁系统；2.机房应备有工作服、工作鞋或鞋套,保持室内清洁,无积尘,门窗密封；3.室内的温、湿度应符合相应等级机房的环境条件要求；。

第1篇第一章总则第一条为确保公司业务系统的正常运行，提高工作效率，保障数据安全，规范业务流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务系统，包括但不限于销售系统、财务系统、人力资源系统、供应链管理系统等。

第三条本制度旨在通过建立健全的管理体系，确保业务系统的稳定、高效、安全运行。

第二章组织机构与职责第四条公司设立信息化管理部门，负责业务系统的规划、建设、维护和管理。

第五条信息化管理部门的主要职责包括：1. 负责业务系统的总体规划和设计；2. 负责业务系统的采购、实施和验收；3. 负责业务系统的日常维护和升级；4. 负责业务系统的安全管理和监督；5. 负责业务系统的培训和推广。

第六条各部门应设立信息化联络员，负责本部门业务系统的日常使用和管理，协助信息化管理部门开展工作。

第七条信息化联络员的主要职责包括：1. 负责本部门业务系统的日常使用和维护；2. 及时向信息化管理部门反馈业务系统运行中的问题；3. 协助信息化管理部门进行业务系统的培训；4. 负责本部门业务系统的数据备份和恢复。

第三章业务系统使用规范第八条业务系统用户必须遵守以下规定：1. 用户账号和密码应妥善保管，不得泄露给他人；2. 不得利用业务系统进行违法乱纪活动；3. 不得恶意攻击、破坏业务系统；4. 不得擅自修改业务系统配置；5. 不得利用业务系统进行不正当竞争。

第九条业务系统操作人员应接受信息化管理部门的培训，熟悉业务系统的操作流程和注意事项。

第十条业务系统操作人员应严格按照操作规程进行操作，不得擅自修改系统数据。

第十一条业务系统数据输入、修改、删除等操作应详细记录，并保存相关操作日志。

第四章业务系统安全管理制度第十二条业务系统安全管理制度包括但不限于以下内容：1. 网络安全：确保业务系统所在网络的安全，防止外部攻击和内部泄露；2. 系统安全：定期对业务系统进行安全检查，及时修复漏洞，更新系统补丁；3. 数据安全：加强数据加密和备份，防止数据泄露、篡改和丢失；4. 身份认证：实行严格的用户身份认证制度，确保用户操作的合法性和安全性；5. 权限管理：根据用户职责和权限，合理分配业务系统访问权限。

系统试运行管理制度范文系统试运行管理制度一、引言系统试运行是指在项目开发完成之后，未正式投入使用前的一项全面测试活动。

其目的是确保系统能够正常运行并符合用户需求，最大程度地减少后续投产后的问题和风险。

为了保证系统试运行能够有序进行，需要制定一套完善的管理制度。

二、试运行组织架构1. 试运行委员会：由项目发起人、项目经理、业务部门代表等组成，负责制定试运行计划、监督试运行进展、评估问题和风险，并提出相应的建议和决策。

2. 试运行小组：由试运行经理、试运行测试人员、用户代表等组成，负责具体的试运行操作，如测试用例编写、测试环境搭建、问题记录和整理等。

三、试运行计划与策划1. 试运行计划的编制：根据项目的实际情况，制定试运行计划，明确试运行的目标、内容、时间、人员等。

2. 试运行策划：根据试运行计划，制定详细的试运行策划，包括试运行活动、测试用例编写、测试环境搭建、试运行过程把控等。

四、试运行流程与方法1. 测试用例编写：根据系统功能、用户需求和历史问题经验，编写全面、细致的测试用例，保证覆盖面和有效性。

2. 测试环境搭建：根据试运行计划和实际需求，搭建符合测试要求的测试环境，包括硬件设备、软件平台、网络连接等。

3. 试运行操作：按照试运行策划，进行系统试运行操作，包括用户登录、功能操作、数据输入输出等，记录系统表现和问题。

4. 问题记录和整理：在试运行过程中，及时记录系统出现的问题，包括功能缺陷、界面问题、性能不佳等，并进行分类和整理。

5. 问题处理和反馈：根据问题的严重程度和影响范围，制定相应的问题处理和解决方案，并及时反馈给相关人员。

五、问题管控与改进1. 问题管理：建立问题跟踪系统，对试运行过程中出现的问题进行管理和追踪，确保问题得到及时解决和关闭。

2. 问题分析：对已解决的问题进行分析，探查问题产生的原因，确定改进措施，提高系统的稳定性和可用性。

3. 改进措施：根据问题分析结果和用户反馈，制定相应的改进措施，包括系统配置调整、功能修改、界面优化等。

ERP系统管理制度一、总则为了规范公司的ERP系统管理，保证ERP系统的稳定、高效运行，充分发挥ERP系统在企业管理中的作用，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司ERP系统相关的所有员工。

三、管理职责1.ERP系统归口管理部门为信息技术部，各使用部门应指定专人负责ERP系统的应用管理。

2.信息技术部负责ERP系统的规划、建设、维护、升级及监督使用等管理工作，保证ERP系统的正常运行和安全可靠。

3.使用部门应按照本制度规定，合理使用ERP系统，确保数据准确、完整。

四、系统应用要求1.员工在使用ERP系统时，应严格遵守公司的相关规定，不得擅自更改系统设置，不得泄露系统密码。

2.使用部门应及时录入数据，保证数据的准确性、完整性。

如有特殊情况，应及时向信息技术部报告。

3.使用部门应定期对数据进行备份，防止数据丢失。

4.信息技术部应定期对ERP系统进行安全检查和漏洞扫描，确保系统的安全稳定运行。

5.员工在使用ERP系统时，如发现异常情况，应及时向信息技术部报告。

五、系统维护要求1.信息技术部应定期对ERP系统进行检查和维护，保证系统的正常运行。

2.如发现系统故障或异常情况，信息技术部应及时进行处理，并记录处理过程。

3.信息技术部应定期对系统硬件和软件进行升级和维护，提高系统的性能和稳定性。

4.使用部门应配合信息技术部进行系统维护工作，提供必要的支持和协助。

六、数据保密与安全要求1.ERP系统中的数据属于公司机密，任何员工不得私自泄露、复制或传播。

2.员工在使用ERP系统时，应严格遵守公司的保密规定，确保数据的安全保密。

3.信息技术部应采取必要的技术手段和管理措施，保障ERP系统的数据安全和保密性。

4.如发现数据泄露或安全事件，应及时向相关领导报告，采取紧急措施，防止事态扩大。

信息系统运维管理制度第一章总则第一条根据公司信息系统运维管理的需要，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部的信息系统运维管理工作。

第三条信息系统运维管理是指针对公司信息系统的运行和维护进行的相关管理工作。

第四条信息系统运维管理的目标是确保公司信息系统的稳定运行和安全性。

第五条信息系统运维管理的原则是合规性、高效性、持续性、专业性。

第二章职责与权限第六条信息系统运维管理的职责主要包括以下内容：（一）制定与完善信息系统运维管理制度和操作规范；（二）负责信息系统的日常运维工作，包括硬件设备维护、系统软件更新、应用程序管理、数据备份与恢复等；（三）制定与实施信息系统安全策略和措施，防范和应对各类安全风险；（四）监控信息系统的性能和运行状况，及时发现和处理问题；（五）配合其他部门进行系统需求分析和技术支持；（六）定期评估信息系统运维管理的效果，并提出改进意见；（七）组织开展信息系统运维管理培训和技术交流。

第七条信息系统运维管理的权限包括以下内容：（一）拟定、修改和废止信息系统运维管理制度和操作规范；（二）制定和实施信息系统安全策略和措施；（三）调配人员进行信息系统运维工作；（四）调配和使用信息系统的相关资源；（五）提出信息系统运维管理的改进意见。

第三章运维工作流程第八条信息系统运维工作的流程如下：（一）接收问题---根据用户反馈和系统监控数据，接收信息系统问题；（二）分析问题---对接收到的问题进行分类、分析和解决方案的制定；（三）处理问题---根据解决方案和工作安排，及时处理问题；（四）验收问题---处理完问题后，进行问题的验证和验收；（五）记录问题---将处理过程和结果进行详细记录，包括问题的原因、处理方法和效果等；（六）总结经验---根据记录的问题和处理过程，总结经验并形成知识库。

第九条在执行信息系统运维工作流程时，需遵循以下原则：（一）问题优先---优先处理对公司运营产生较大影响的问题；（二）时间敏感---及时处理需要立即解决的问题，确保系统稳定运行；（三）问题回溯---对影响公司运营的重大问题进行回溯，找出问题根源，并提出长期解决方案；（四）资源合理分配---根据不同问题的紧急程度，合理调配人员和资金。

信息系统运维管理制度及流程
信息系统运维管理制度及流程如下：
一、制度
1. 目的：本制度旨在规范信息系统运维管理，确保信息系统的稳定、安全、高效运行，提高运维效率和质量。

2. 适用范围：本制度适用于公司内部信息系统的运维管理，包括硬件、软件、网络等方面的管理。

3. 职责分工：明确运维管理部门、运维人员、使用部门等各方职责，确保运维工作有序开展。

4. 制度内容：包括硬件设备管理、软件管理、网络管理、数据备份与恢复、安全防范与保密等。

5. 制度执行：要求严格执行相关规定，加强日常巡检和维护，及时处理故障和问题，确保信息系统稳定运行。

二、流程
1. 故障申报：当信息系统出现故障时，用户应及时向运维部门报告，填写故障申报表。

2. 故障受理：运维部门接到故障报告后，应立即进行核实，并分类处理。

对于一般故障，应立即进行处理；对于重大故障，应立即启动应急预案。

3. 故障处理：运维人员应及时对故障进行处理，包括硬件故障排除、软件修复、数据恢复等。

4. 故障跟踪：运维人员应对处理过程进行跟踪，确保故障得到及时解决。

同时，应记录处理过程和结果，形成故障处理报告。

5. 故障反馈：当故障处理完毕后，运维人员应及时向用户反馈处理结果，并定期对系统进行复查，确保系统正常运行。

以上是信息系统运维管理制度及流程的简要介绍，具体内容可能因公司而异。

在实际操作中，应根据具体情况制定相应的管理制度和流程，确保信息系统的稳定、安全、高效运行。