采购申请授权审批制度范本第一条目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。
第二条授权范围进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第三条禁止行为1. 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。
2. 采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。
3. 对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第四条专家论证对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。
第五条请购申请使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。
第六条审批流程1. 采购部对各部门提交的采购申请进行初步审核，审核过程中应主要分析采购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。
2. 采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制采购需求汇总表。
3. 采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。
4. 采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及采购申请表。
5. 采购申请表应报采购总监、总经理审批。
6. 一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品。
第七条审批权限1. 采购预算内采购额在万元以内的，采购经理审批。
2. 采购额在万元至万元的，由财务总监审批。
3. 采购额在万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。
4. 采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。
第八条责任与监督1. 审批人应按照规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。
2. 审批人对超越授权范围审批的采购与付款业务应当承担责任。
