QP-05合同管理控制控制程序

一：目的
对与顾客有关过程进行控制，满足顾客要求，提高顾客满意程度。

二：适用范围
本程序适用于公司对与产品有关要求的识别、确定、评审以及与顾客满意程度的沟通。

三：职责
3.1 销售部
A 负责客户开发并组织相关部门进行框架合同评审。

B 销售部负责接受订单并组织订单评审，负责将客户订单转化为内部订单并下发至相关部门，负
责将客户要求在公司内部进行沟通。

C 销售部负责对客户满意度进行调查，对客户反馈进行跟踪处理。

D 销售部负责管理客户发来的技术文档，并传递至相关部门。

3.2 研发部负责与客户进行样品参数的确认，负责工艺设计并制作样品。

3.3 生产部负责按订单要求进行计划生产，妥善保护客户提供的物料和组成产品的部件。

3.4 品质部负责验证客户财产的符合性，负责处理客户投诉。

四：销售控制流程
六：相关记录
6.1送货单
6.2生产通知单
6.3客户满意度调查表
6.4客户满意度分析报告
6.5样品需求单
6.6订单记录表
6.7合同评审表
6.8客户财产清单
七：相关文件
7.1产品检验控制程序
7.2不合格品控制程序。

合同管理控制程序合同管理对于所有企业单位来说都是相当重要的。

合同从制定到履⾏完毕，这⼀整个过程都需要符合合同约定的要求。

因此关于合同管理事项，不同的企业有不同的要求。

那么合同管理控制程序具体有哪些呢？下⾯就请看店铺⼩编为您带来的详细报道。

⼀、合同管理的总体要求企业需要建⽴⼀系列制度体系和机制保障，促进合同管理的作⽤得到有效发挥。

(⼀)建⽴分级授权管理制度企业应当根据经济业务性质、组织机构设置和管理层级安排，建⽴合同分级管理制度。

属于上级管理权限的合同，下级单位不得签署。

对于重⼤投资类、融资类、担保类、知识产权类、不动产类合同上级部门应加强管理。

下级单位认为确有需要签署涉及上级管理权限的合同，应当提出申请，并经上级合同管理机构批准后办理。

上级单位应当加强对下级单位合同订⽴、履⾏情况的监督检查。

(⼆)实⾏统⼀归⼝管理企业可以根据实际情况指定法律部门等作为合同归⼝管理部门，对合同实施统⼀规范管理，具体负责制定合同管理制度，审核合同条款的权利义务对等性，管理合同标准⽂本，管理合同专⽤章，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履⾏等。

(三)明确职责分⼯公司各业务部门作为合同的承办部门负责在职责范围内承办相关合同，并履⾏合同调查、谈判、订⽴、履⾏和终结责任。

公司财会部门侧重于履⾏对合同的财务监督职责。

(四)健全考核与责任追究制度企业应当健全合同管理考核与责任追究制度，开展合同后评估，对合同订⽴、履⾏过程中出现的违法违规⾏为，应当追究有关机构或⼈员的责任。

⼆、合同管理流程合同管理从⼤的⽅⾯可以划分为合同订⽴阶段和合同履⾏阶段。

合同订⽴阶段包括合同调查、合同谈判、合同⽂本拟定、合同审批、合同签署等环节;合同履⾏阶段涉及合同履⾏、合同补充和变更、合同解除、合同结算、合同登记等环节。

下图列⽰的合同管理流程具有⼀定通⽤性。

三、合同各环节的主要风险点及管控措施(⼀)合同调查合同订⽴前，企业应当进⾏合同调查，充分了解合同对⽅的主体资格、信⽤状况等有关情况，确保对⽅当事⼈具备履约能⼒。

目录QP01 《文件控制程序》QP02 《记录控制程序》QP03 《信息沟通运作控制程序》QP04 《管理评审控制程序》QP05 《人力资源控制程序》QP06 《基础设施、工作环境控制程序》QP07 《危害分析和预防措施控制程序》QP08 《确定关键控制点控制程序》QP09 《建立关键限值控制程序》QP10 《关键控制点监控控制程序》QP11 《应急准备和响应控制程序》QP12 《验证控制程序》QP13 《过敏源控制程序》QP14 《采购控制程序》QP15 《标识和可追溯性控制程序》QP16 《监视和测量控制程序》QP17 《测量仪器控制程序》QP18 《不合格品/召回控制程序》QP19 《内部审核程序》QP20 《纠正预防控制程序》QP21顾客沟通及满意度控制程序QP22 生产过程控制程序QP23顾客财产控制程序QP24产品防护控制程序QP25 质量控制管理程序QP26 有毒有害物品控制程序QP27建立食品安全防护计划程序QP01 文件控制程序1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。

2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。

3.职责3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。

并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。

3.2总经理负责批准发布质量手册。

3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。

3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。

4.工作程序4.1.文件分类4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。

4.1.2.程序文件4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。

设备控制程序制订部门:生产部编制日期: 2017年04月01日生效日期: 2017年04月01日制订：审核：审批：1.目的：对生产设备进行维护保养和有效管理，以保持其能力和性能，以达到预期的使用效果。

2.适用范围：适用于为满足生产需要的所有设备的使用、维护和保养。

3.定义：无4.职责：4.1 行政部负责设备编号、登记、标识，制定重要设备操作指导书并确定维护保养项目。

4.2 设备操作者对设备按保养项目进行日常保养，并按时作好记录。

4.3 生产部设备技术员负责对设备的操作者进行维护、操作方面的指导、培训工作,负责维修和确定送外修，并作好记录。

4.4 采购部对设备试用及生产过程中的异常现象联络供应商处理，并按使用部门之申请采购设备及零配件。

5.作业程序5.1 相关部门根据实际生产需要提出设备请购申请，经批准购买之设备，生产部应在投入使用前进行试用、检测等验收工作，如不合格，采购部应及时通知供应商处理。

5. 2 新设备使用前，生产部技术维修员应核对设备资料，编号方法如下：5.2.1设备PRE -XXX；PR表示生产部E （生产设备代码）；PRE-001XXX - 顺序号（四位码001～999）行政部： ADE-0015. 3行政部&生产部对公司设备进行统一编号，《设备操作指导书》按设备说明书进行编写，并建立建立《设备清单》当有需要改善时生产部部技术维修员修订相关《设备操作指导书》。

5.4新《设备操作指导书》和修订后的《设备操作指导书》品管部文控文员按《文件控制程序》管理和分发。

5.5设备保养5.5.1生产现场所使用的设备和生产部技术员根据实际的编制每年一度《年度设备保养计划表》,5.5.2一级保养：由使用单位应对设备按要求进行日常维护和保养，包括清洁卫生，尤其接触产品的地方一定要保持的非常干净。

并将维护和保养结果记录于《设备日常点检表》中，生产部设备管理人员对设备进行其监督与管理。

5.5.3二级保养：由使用单位班组长主管每月维护和保养，并将维护和保养结果记录于《设备日常点检表》中生产部设备管理人员对设备进行其监督与管理。

1目的1.1确保合同的执行完成和令客户满意，通过评审落实。

1.2确保任何异议得以澄清。

1.3当合同有修改时，通过评审而落实，并知会相关部门负责人。

2范围适用于本公司产品之合同处理。

3参考文件《客户投诉处理控制程序》、《生产过程控制程序》、《忠告性通知控制程序》4定义无5职责5.1市场部负责对订单产品要求的确定及合同登记，并与各部门及客户联络，主持合同评审。

5.2采购部确保已接收合同按期完成交货。

6工作内容6.1产品要求的确定6.1.1市场部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括：a.习惯上隐含的，无需明示的要求。

b.必须履行与产品有关的义务。

c.相关质量法律法规、产品国家和行业标准的要求。

d.产品本身的适用性要求。

e.顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。

以上要求分别在订单上予以记录和明确。

6.2合同的评审6.2.1、当客户订货要求明确后，市场部按以下进行：市场部依据客户的要求查库存，若仓存产品满足客户要求，则由市场部在订货单上签名确认即完成评审工作，并由市场部发出《发货单》安排仓库备货；若仓存产品不满足客户要求，客户产品为常规产品，则由市场部下达《XX产品需求单》交采购部，采购部依此，下达《订购单》交委外商执行。

客户产品为非常规产品，则由市场部按照订货要求组织采购部和研发部进行评审工作，并将评审结果记录在《订单评审表》上，采购部下达《订购单》交委外商执行。

6.3 合同的变更6.3.1 本公司因物料、生产、技术、质量及设备等原因需要延误交货时，由市场部部负责与客户协商同意后，则将结果记录在《合同变更通知单》上，并交采购部负责人处理。

6.3.2 当客户要求变更时，市场部应迅速书面通知相关部门重新进行合同评审，并把变更原因记录在《合同变更通知单》中，若经有关部门协调一致后，则由市场部将新《订单评审表》转给采购部处理，原单作废。

6.4 与顾客的沟通6.4.1 传递产品信息公司不定期采用展销会、画册、广告等形式主动向顾客介绍本公司（新）产品，提供宣传资料及相关的（新）产品信息。

文件编号：JY-QP-01~23 中国XX电梯集团有限公司程序文件汇编（第1版）编制：质量保证体系文件编写组审核：批准：2011年4月8日颁布 2011年4月8日实施目录1、JY-QP-01《管理评审控制程序》2、JY-QP-02《文件控制程序》3、JY-QP-03《记录控制程序》4、JY-QP-04《合同控制程序》5、JY-QP-05《施工方案编制控制程序》6、JY-QP-06《材料、零部件控制程序》7、JY-QP-07《作业（工艺）控制程序》8、JY-QP-08《检验与试验控制程序》9、JY-QP-09《设备控制程序》10、JY-QP-10《计量控制程序》11、JY-QP-11《不合格品（项）控制程序》12、JY-QP-12《质量信息控制程序》13、JY-QP-13《用户服务控制程序》14、JY-QP-14《内部质量审核控制程序》15、JY-QP-15《人员培训、考核及其管理控制程序》16、JY-QP-16《外包控制程序》17、JY-QP-17《不安全因素控制程序》18、JY-QP-18《安装和服务提供控制程序》19、JY-QP-19《维保和服务提拱控制程序》20、JY-QP-20《应急准备和响应控制程序》21、JY-QP-21《隐蔽工程控制程序》22、JY-QP-22《纠正和预防措施控制程序》23、JY-QP-23《执行特种设备许可制度控制程序》管理评审控制程序JY-QP-011、目的通过定期对电梯维修质量保证体系进行评审，以确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2、适用范围适用于公司管理层对电梯维修质量保证体系进行系统的评审活动。

3、职责3.1总经理负责主持管理评审会议，批准评审计划和评审报告。

3.2质量保证工程师负责制定评审议程，审核评审报告。

3.3各质控系统责任人和有关部门负责人参与评审，并负责执行和跟踪有关纠正预防措施的实施。

3.4人员资料责任人负责向管理评审会议提供相关的评审资料，编写评审报告、会议记录、决议事项和跟踪检查。

QP产品与过程检验管理控制程序首先，QP产品与过程检验管理控制程序的第一步是确定质量标准。

质量标准包括了产品的规格、性能和要求等方面的要求。

这些要求可以来自于客户的需求、行业标准和法规等。

确定质量标准可以通过制定产品规范、技术文件和质量计划等方式进行。

第二步是进行检验和测试。

该步骤是为了确保产品和过程的质量符合质量标准的要求。

检验和测试可以包括原材料的检验、加工过程的检验和最终产品的检验等。

检验和测试的方法可以根据产品和过程的特点来确定，可以使用物理检验、化学分析、性能测试等方式进行。

第三步是管理不合格品。

如果检验和测试发现了不合格品，就需要对其进行管理。

管理不合格品可以包括对不合格品的分类、记录、处理和追踪等。

分类可以根据不合格品的性质进行，例如可以分为严重不合格品和轻微不合格品。

记录可以包括不合格品的数量、原因和处理方式等。

处理可以根据不合格品的性质和原因来确定，可以进行返工、报废或重新生产等。

追踪可以通过建立不合格品的追溯机制，找出问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施。

最后一步是改进过程。

QP产品与过程检验管理控制程序需要不断进行改进，以提高产品和过程的质量。

改进过程可以包括根据不合格品的情况进行分析，找出问题的原因，并采取纠正和预防措施。

改进过程还可以通过客户反馈和市场反馈等方式获取相关信息，以改善产品和过程的质量。

此外，QP产品与过程检验管理控制程序还应该包括相关的文件控制、培训和审核等方面的内容。

文件控制包括对相关文件的编制、审查和更新等。

培训可以提供必要的培训和教育，以确保员工了解和执行QP产品与过程检验管理控制程序。

审核可以进行内部审核和外部审核，以评估QP产品与过程检验管理控制程序的有效性和适用性。

总之，QP产品与过程检验管理控制程序是为了确保产品和过程的质量符合要求而进行的管理和控制措施。

通过确定质量标准、进行检验和测试、管理不合格品和改进过程等步骤，可以有效地提高产品和过程的质量。

工程合同管理的控制程序是确保工程项目在实施过程中，各方按照合同约定履行各自的权利和义务，实现项目目标的重要手段。

本文将从工程合同管理的背景、目的、范围、职责、程序等方面进行详细阐述。

一、背景和目的随着市场经济的发展，工程建设项目的规模和复杂性不断增加，工程合同管理的重要性日益凸显。

工程合同管理的控制程序旨在规范工程建设过程中的合同管理行为，明确各方职责，确保项目目标的顺利实现，降低项目风险。

二、范围工程合同管理的控制程序适用于公司签署的工程施工承包、工程设备材料采购合同管理。

具体包括以下类别：1. 战略采购协议及战略施工协议；2. 大于五万元的工程施工类承包合同，施工补充协议；3. 大于五万元的工程设备材料采购合同；4. 施工监理合同；5. 质量监督检验协议、安全监督协议；6. 用电、用水协议；7. 零星合同：大于五万元的合同。

三、职责1. 采购管理部：负责工程合同类别中a)～e)项合同的签署，建立《工程合同台帐》，参与进行单笔大于5万元的索赔。

2. 项目经理部：负责工程合同类别中f)～g)项合同的签署，建立《工程合同台帐》，负责合同的履行、收集索赔证据及索赔。

3. 成本管理部：负责采购要求、合同拟稿的评审，负责合同中经济条款的履行，参与合同索赔。

4. 法律室：负责合同稿件的法律审核，当项目经理部提出要求时，参与合同索赔。

5. 客户服务中心：负责工程竣工移交后工程合同的履行。

6. 项目总经理：负责批准5万元（含）以下的工程合同拟稿。

7. 工程总监：负责批准5万元以上的工程合同拟稿。

8. 常务副总经理/公司授权：负责合同管理的最终审批和决策。

四、程序1. 合同拟稿：根据项目需求，由采购管理部或项目经理部负责合同拟稿，确保合同内容符合法律法规、公司规定及项目实际需求。

2. 合同审批：合同拟稿完成后，提交给成本管理部、法律室等相关部门进行评审，确保合同的经济、法律、技术等条款合理、合规。

3. 合同签署：合同审批通过后，由项目总经理或工程总监进行签署，客户服务中心、项目经理部等相关部门参与见证。

合同控制和管理的程序一、背景本协议意在确保合同的控制和管理得以有效进行，以保障各方的利益。

为了实现这一目的，需要制定一套相应的程序来管理合同的执行、变更和终止事宜。

二、目的本程序的目的是确保合同的控制和管理能够依据合同条款和相关法律法规进行，并提供有效的沟通和决策的渠道，以便于所有合同相关的事物能够顺利推进和完成。

三、程序内容1. 合同登记与归档1.1 合同登记所有合同的签订方应将合同的主要信息及相关附件在合同签订后三个工作日内报送合同管理部门进行登记。

1.2 合同归档合同管理部门按照合同的相应分类进行合同的归档，并将相关文件存档。

归档文件的存储应当安全可靠，以防止遗失或损坏。

2. 合同执行2.1 合同执行责任人的确定合同签订双方应当明确各自的合同执行责任人，负责合同的具体执行事宜，并确保相关信息的及时沟通和更新。

2.2 合同执行过程的监督和评估合同管理部门负责对合同执行过程进行监督和评估，确保合同执行的及时性、准确性和有效性。

定期进行合同执行情况的汇报，并提出必要的改进措施。

2.3 合同变更的管理如有需要对合同进行变更，应按照合同的变更程序进行，确保变更合同的合法性和合理性，并及时更新相关的合同文档和记录。

3. 合同终止3.1 合同履行结束当合同的全部义务履行完毕，或合同约定的履行期满，合同即被视为履行结束。

合同管理部门应及时归档相关文件，核实合同履行情况，并向合同签订双方发送终止通知。

3.2 合同解除与解除条件任何一方因特殊原因需要解除合同的，应当提前书面通知对方，并经双方协商一致解除合同。

解除合同应遵循合同中约定的解除条件。

四、沟通与决策机制1. 定期沟通会议合同管理部门应定期与各合同签订方召开沟通会议，了解合同执行的进展情况，解决合同执行中的问题，并及时提供必要的协助与支持。

2. 决策权的分配合同控制和管理的决策权应当合理分配给相应的决策机构或责任人，以确保合同的控制和管理能够依据法律法规和合同条款进行。

合同控制程序和方法一、合同控制程序。

1.1 合同订立前的控制。

在合同订立之前啊，咱得先把功课做足喽。

这就好比打仗之前要先侦查地形一样。

首先呢，要对合作方进行全面的了解。

这个了解可不是走马观花，得深入细致。

看看对方的信誉咋样，就像看一个人的人品一样重要。

查查对方有没有啥不良记录，要是有那种经常违约或者债务缠身的情况，那可就得小心谨慎喽。

然后呢，对于合同的条款要进行精心的起草或者审核。

这合同条款啊，就像是双方之间的游戏规则，必须得清清楚楚、明明白白。

不能有模棱两可的地方，不然到时候就容易扯皮。

比如说，关于货物的质量标准，得详细到具体的参数，不能只说个大概。

再比如说，付款的方式和时间，是一次性付清呢，还是分期付，每一期啥时候付，都得写得明明白白。

这就叫未雨绸缪，把可能出现的问题都提前想到。

1.2 合同订立中的控制。

当开始订立合同的时候啊，那可是个严肃的事儿。

签字盖章可不能马虎。

签字得是有权签字的人来签，盖章也得盖得规规矩矩。

这就像结婚领证一样，得按规矩来。

而且在这个过程中，要确保双方对于合同的条款理解是一致的。

不能一方理解是这个意思，另一方理解是另一个意思，那可就乱套了。

这时候要是有啥疑问或者歧义，一定要当场解决，别留后患。

二、合同控制方法。

2.1 定期审查。

合同签了可不能就扔一边不管了。

要定期审查合同的执行情况。

这就好比定期给汽车做保养一样。

看看双方有没有按照合同的规定在履行自己的义务。

比如说，如果是一个供货合同，那供货方有没有按时按量供货，采购方有没有按时付款。

如果发现有偏差，就得及时采取措施纠正。

这就叫防微杜渐，不能让小问题变成大麻烦。

2.2 风险预警。

在合同执行过程中，要建立风险预警机制。

这就像是给合同执行安上一个警报器。

比如说，如果发现合作方的经营状况出现了问题，可能会影响到合同的履行，那就要及时发出警报。

这个警报可以是内部的一个通知，也可以是跟合作方进行沟通。

就像看到天气要变了，提前做好准备一样。

合同管理控制程序合同方信息甲方：乙方：第一章总则1.1 目的本程序旨在建立一套标准化和有效的控制程序，以确保甲乙双方订立的合同得到有效管理和执行。

1.2 适用范围本程序适用于甲乙双方订立的所有合同，包括但不限于买卖合同、服务合同和合作协议。

第二章合同审批2.1 合同审批流程甲乙双方在协商一致并达成合同条款后，须制定合同草案。

合同草案应提交至双方各自的授权代表进行审批。

授权代表须对合同草案的内容进行全面审查，并确保其符合法律法规、公司政策和双方利益。

授权代表完成合同审批后，应签署合同并加盖公司印章。

2.2 合同审批权限甲方的合同审批权限由甲方管理层确定。

乙方的合同审批权限由乙方管理层确定。

第三章合同执行3.1 合同履行义务甲乙双方均应忠实履行合同约定的义务，不得迟延、违反或擅自解除合同。

任何一方发现对方违反合同，应及时向对方发出违约通知，并要求对方采取补救措施。

3.2 合同变更甲乙双方协商同意后，可以对合同进行变更。

合同变更须经双方授权代表书面确认。

未经双方同意，任何单方面对合同的变更均无效。

第四章合同管理4.1 合同台账甲乙双方均应建立合同台账，记录合同的基本信息、审批流程、执行情况等内容。

合同台账应定期更新和维护。

4.2 合同定期审查甲乙双方应定期对合同进行审查，以评估合同执行情况，识别潜在风险，并采取必要的改进措施。

合同审查应根据合同的重要性、风险等级和执行进度等因素进行。

4.3 风险控制甲乙双方均应识别和评估合同执行中的潜在风险。

双方应采取适当的风险控制措施，以减轻或消除风险。

风险控制措施应根据风险的性质、严重程度和可能性等因素进行。

第五章合同争议解决5.1 友好协商甲乙双方发生合同争议时，应首先通过友好协商解决。

双方应指定专门人员负责协商，并保持良好的沟通。

5.2 诉讼或仲裁如果友好协商无法解决争议，甲乙双方可以诉诸诉讼或仲裁解决。

诉讼或仲裁的管辖法院或仲裁机构应根据合同中约定的争议解决条款确定。