融创集团营销类采购管理办法

地产江湖——数十万份专业资料任你下载，资深操盘手随时交流！融创集团销售费用类采购管理办法为维护公司权益，节约营销推广成本，贯彻执行集团的利润率战略，根据销售费用类采购的特性，集团运营中心制定本办法，作为《融创集团销售管理制度》的一部分。

第一节总则第一条在《融创集团销售费用管理办法》中规定的费用类别中所包含，凡须我方向合作方支付费用来购买其产品或服务的，均属于销售费用类采购。

销售人员的工资福利、其它应计入销售费用的优惠支出不在销售费用类采购之列。

第二条销售费用类采购实行评审职能与执行职能分开，评审职能在运营中心/运营部，执行职能在项目公司销售部。

第三条1、制作、印刷、外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、布置、园艺、饰品，礼品，奖品，合同总额在20万元以上，必须通过招标选择供应方，原则为价低者得。

2、合同额在20万元以下2万元以上的上述业务，必须至少由3家比价，选择最低者为供应方。

3、广告代理、影视广告创意与制作、销售代理、策划顾问、公共关系、活动代理、网页设计等智力咨询型业务，合同总额在10万元及以上的，由项目销售部门与运营部门共同对方案及报价进行招标，专业得分前两名中的价低者中标。

10万元以下的，由销售部推荐供应方，运营部门进行价格谈判，在不超过经验价格10％的情况下合作，否则另行选择供应商。

4、平面媒体、户外媒体、电视媒体、网络媒体、外卖场等资源独占型或供方不足三家的业务，由运营部门负责议标进行价格谈判，在价格差异较大的情况下，运营部门推荐同类型资源供选择。

5、不具备招标或3家比价条件，金额在2万元以上的，必须有运营部门监督或到现场共同采购。

6、集团已确定合作供方的采购产品，除不能满足本项目要求外，不允许再重新进行招标。

第二节职责与流程第一条职责与流程1、集团运营中心/异地项目公司运营部：主责部门，负责供应方联络与管理，组织招标评标，负责非招标采购的价格谈判销售部：负责提出技术方案及采购要求，推荐供应方，参与评标，签署合同或执行采购2、销售部可推荐供应方，未经运营部门招标、审价确定供应方，销售部不得直接与供应方起草合同送审，已有年度采购协议的除外。

房地产公司销售费用类采购管理制度一、目的和范围为规范房地产公司销售费用类采购行为，确保采购过程的公平、透明、高效，提高采购效果和管理水平，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于房地产公司所有销售费用类采购活动，包括但不限于广告宣传费用、市场调研费用、媒体合作费用等。

三、采购流程1.需求识别：销售部门根据业务计划和市场需求，确定采购需求。

2.编制采购计划：采购部门根据销售部门提供的采购需求，编制详细的采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算金额等。

3.供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。

4.报价比较：采购部门对供应商报价进行比较，综合考虑价格、质量、交付期限等因素，选择最佳供应商。

5.合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。

6.采购执行：供应商按照合同要求提供商品和服务，采购部门对采购执行情况进行监督和管理。

7.验收付款：采购部门对供应商提供的商品和服务进行验收，符合要求后进行付款。

四、供应商选择1.公开招标：适用于采购金额较大、涉及多家供应商的情况。

采购部门发布公告，邀请符合条件的供应商参与竞标，并按照规定的程序进行评审和选择。

2.邀请招标：适用于采购金额较小、涉及少数供应商的情况。

采购部门根据需求，邀请具备相关资质和能力的供应商参与竞标，并按照规定的程序进行评审和选择。

3.询价：适用于采购金额较小、采购物品比较常见的情况。

采购部门向多家供应商询价，综合考虑价格和质量等因素选择供应商。

五、合同管理1.采购合同应明确双方的权益和义务，包括货物和服务的具体描述、质量标准、数量、价格、付款方式、交付期限、违约责任等内容。

2.采购合同应由采购部门与供应商共同签订，必须经法务部门审核确认后生效。

3.采购部门应建立合同档案，保存合同副本和相关文件，并及时更新。

4.采购部门对合同的履行进行监督和管理，确保供应商按时按量提供商品和服务。

六、采购监督与评估1.采购部门应定期对采购行为进行监督和评估，包括采购流程是否符合制度要求、供应商合作是否顺利、采购成本是否控制等方面。

融创集团房地产采购管理介绍融创集团是中国房地产开发企业之一，致力于开发和管理高端住宅、商业地产和旅游地产项目。

为了实现项目的顺利开发和建设，融创集团采用严格的房地产采购管理制度，并不断优化和提升管理水平。

本文档将介绍融创集团房地产采购管理的重要性、流程和核心要点，并探讨如何进一步优化和提升采购管理水平。

重要性房地产采购管理是融创集团项目开发的关键环节之一，直接关系到项目开发的成本、进度和质量。

良好的采购管理可以帮助融创集团降低成本、控制风险，保证项目的高质量和按时交付。

流程融创集团房地产采购管理的流程如下：1.需求确认：项目开发团队和相关部门确定项目的采购需求，包括材料、设备和服务等。

2.供应商选择：通过招标、拍卖或邀请供应商投标等方式，选择合适的供应商进行采购。

3.合同签订：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和合规性。

4.供应链管理：对供应商进行管理和监督，确保供应商按时交付合格的产品和服务。

5.付款管理：按照合同约定，及时支付采购款项，并进行合理的财务管理。

6.绩效评估：对供应商的绩效进行评估，为今后的采购决策提供参考。

核心要点融创集团房地产采购管理的核心要点包括：1.采购策略：根据项目需求和市场情况，制定合适的采购策略，包括购买数量、供应商选择标准和采购方式等。

2.风险管理：识别和评估采购过程中可能存在的风险，并采取相应的措施进行防范和应对。

3.供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和分类，并与优质供应商建立长期合作关系。

4.合同管理：严格执行合同管理制度，明确合同条款和支付方式，并加强合同履行的监督和管理。

5.信息化建设：借助信息化技术，建立采购管理系统，实现采购流程的规范化和信息的共享。

6.绩效评估：通过对供应商绩效的评估和考核，激励优秀供应商，促进供应商的持续改进和发展。

优化和提升为了进一步优化和提升融创集团房地产采购管理水平，可以从以下几个方面进行改进：1.制度完善：进一步完善采购管理制度，明确各个环节的责任和流程，规范采购行为。

融创销售费用管理制度一、制度目的为规范融创销售费用管理，制定本制度。

以科学、公正、透明的方式，确保公司销售费用的合理配置、使用与掌控，达到资金的有效利用，提高经营效益，保证公司的可持续发展。

二、适用范围本制度适用于融创旗下各公司销售费用的管理，包括销售人员费用、市场推广费用、促销费用、礼品费用、广告费用、公关费用等各项相关费用。

三、制度内容1.费用核算费用核算要求每个管理部门必须在每月15日前，将上月的支出数据详细反馈给公司财务部，并且要求财务部按照公司的合规要求进行审核，确保所有销售费用都合法、合规，并且通过审核后统一进入公司财务管理系统。

2.费用申请销售人员在出差、培训、外出拓展等情况下需要申请相关费用，应按公司规定填写《出差申请表》、《培训申请表》、《拓展申请表》等，并经上级主管审批签字后方可执行。

在这些申请表中，必须详细说明费用及费用用途，并标明可支配金额。

3.费用审批费用审批环节应通过公司ERP统一审批平台。

销售部门的费用申请，应由销售经理和销售总监共同确认后方可执行。

市场部门和公关部门的费用申请，应由部门负责人和总经理共同确认后方可执行。

公司范围内费用申请，需要由部门经理和公司总经理确认后方可执行。

4.费用管理所有费用的支出必须按照公司制定的预算方案进行操作。

财务部门要及时了解公司的实际支出情况，并根据实际状况进行调整。

如费用执行有误或超支，必须注明原因，并在部门领导的审批下纠正或调整。

5.费用效益评估公司必须对销售费用的效益进行全面评估，根据评估结果进行费用调整和改进。

针对效果不佳的费用，要及时停止或调整。

同时，还要充分利用公司的优秀资源和推广方式，提高销售人员和营销部门的工作效率，提高费用利用率。

四、制度执行1.本制度的执行应由公司财务部门进行全面监督、统计和分析。

2.费用管理违反规定规的人员，应根据公司制定的惩罚制度进行相应的处理。

3.本制度内容的调整和完善，由公司管理层进行“议定”的审批后方可执行。

房地产公司营销采购管理办法随着社会经济的发展，房地产市场越来越成熟，房地产公司的竞争也越来越激烈，如何通过科学的采购管理提高房地产公司的营销效率，已经成为了房地产公司的重要问题之一。

为此，本文提出了一些关于房地产公司营销采购管理的建议。

一、采购管理的意义采购管理是一个既复杂又重要的过程，它包括了采购计划、采购实施、采购评估和采购改进等步骤。

采购管理的目的是确保公司能够在得到最优质的产品和服务的同时，也能够最大限度地降低成本。

同时，采购管理还可以提高公司的效率和竞争力。

在房地产公司中，营销采购管理尤其重要，因为它可以确保公司在竞争激烈的房地产市场中保持领先地位。

通过采购管理，公司可以降低成本，提高质量，确保供应商的合法性和合规性，同时使采购过程更加规范化和透明化。

二、采购流程1、采购需求规划首先需要明确采购需求，根据真实的市场需求和公司的经营战略制订采购计划。

采购需求规划包括明确采购物品、数量、质量要求、价格及交货期等，目的是明确采购方向和目标，使采购过程更加精准和高效。

2、供应商选择在采购物品明确之后，需要对市场上的供应商进行调研和比较，选择最适合公司需求的供应商。

供应商选择不仅要考虑价格，还要考虑质量、服务、交货期等因素，保证采购价格具有优势和竞争力，同时确保采购的产品和服务的质量和可靠性。

3、供应商审核选定供应商后，需要进行供应商的审核，确保供应商的合法性和合规性。

审核内容包括供应商的法律资质、信誉度、生产能力、经营管理等方面，确保供应商符合公司的采购标准和要求。

4、采购协议签订在确保供应商符合公司要求之后，需要与供应商签订采购协议。

采购协议应包括供应商信息、采购物品、数量、价格及交货期等，同时包括服务、质量、付款条件等方面的协议，确保采购交易的正确执行。

5、采购实施采购协议签订之后，开始采购实施阶段。

在采购过程中，需要严格按照采购协议的条款和条件执行采购过程，并及时跟踪供应商的生产进度，确保采购进展情况的及时掌握。

融创集团房地产.销售费用管理制度一、总则融创集团房地产销售费用管理制度（以下简称“本制度”）的制订目的，是为了规范融创集团房地产公司的销售费用管理，保证销售费用的合理支出，防范和减少浪费，提高销售费用的使用效益、执行效力和监督管理水平。

本制度适用于融创集团房地产公司所有销售人员的销售费用管理活动。

二、费用范围销售费用指为了促进融创集团房地产公司的销售业绩而发生的一切费用支出，包括但不限于：楼盘广告、户型推广、宣传品推广、样板房费用、讲座会费用、活动推广费用、礼品赠送费用、业主维系费用、专项活动费用、代理费用、职业培训费用等。

三、费用管控管理1.销售预算：销售人员在开展销售活动之前，必须按照公司的销售计划，编制合理的销售预算。

销售预算应该精细化，包括具体的销售人员、项目、时间、销售任务量、销售费用等，并报公司经理核定。

2.费用审批：销售人员在执行销售预算时，必须按照公司的审批程序，向公司经理申请费用支出，并提供详细的费用用途及费用预算等资料，经审批后方可执行，并按程序报销。

3.费用管理：销售人员在执行销售活动时，应注意费用支出的真实性、合理性和有效性。

严格遵守公司节约用费的规定，杜绝铺张浪费的行为。

每个项目的费用支出，必须进行详细的记录和管理，保证费用的使用效益。

不合理、超标的费用，应当及时淘汰或者减少。

四、费用结算销售人员必须按照公司的会计制度，建立真实、准确、完整的费用报销材料，包括费用报销单、费用发票、费用凭证等。

费用报销材料应当立即报财务部门审核，并按规定流程销账入公司账户，严禁私自挪用销售费用。

五、监督管理融创集团房地产公司的监督管理部门，应该定期对销售费用进行审计，发现不合理、超标的费用支出，及时向公司经理汇报，纠正错，杜绝铺张浪费的行为。

六、制度的执行1.本制度是公司的基本规范之一，所有销售人员必须严格遵守。

2.销售人员如有违反本制度的，按照融创集团房地产公司的管理制度进行处理。

干扰销售费用管理的行为，严重影响销售业绩和公司形象的，将被追究相应的经济和法律责任。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX融创集团项目采购协议操作规程版A版本合同目录一览1. 采购协议概述1.1 协议定义1.2 协议主体1.3 协议标的2. 采购程序2.1 采购申请2.2 供应商选择2.3 采购订单发放3. 供应商管理3.1 供应商评估3.2 供应商关系维护3.3 供应商违约处理4. 质量控制4.1 质量标准4.2 质量检验4.3 质量问题处理5. 价格与支付5.1 采购价格5.2 支付方式5.3 支付时间6. 交货与运输6.1 交货期限6.2 交货地点6.3 运输责任7. 合同的履行与变更7.1 合同履行7.2 合同变更7.3 合同解除8. 违约责任8.1 买方违约8.2 卖方违约8.3 违约赔偿9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决10. 法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任12. 合同的生效、变更与终止12.1 合同生效12.2 合同变更12.3 合同终止13. 其他条款13.1 不可抗力13.2 合同附件13.3 合同修改14. 签署14.1 签署日期14.2 签署主体14.3 签署效力第一部分：合同如下：第一条采购协议概述1.1 协议定义1.2 协议主体1.3 协议标的本协议的标的是卖方根据买方的采购申请，向买方供应约定的产品/服务。

第二条采购程序2.1 采购申请买方根据实际需求向卖方提出采购申请，采购申请应包括产品/服务名称、数量、规格、质量要求等信息。

2.2 供应商选择卖方在收到采购申请后，应根据买方的要求及自身的供应能力进行评估，并在约定时间内向买方提交供应方案。

买方根据供应方案选择合适的供应商进行采购。

2.3 采购订单发放买方在选定供应商后，向卖方发放采购订单，采购订单应包括订单号、产品/服务名称、数量、规格、交货时间、地点等信息。

融创集团项目采购协议操作规程本合同目录一览1. 协议范围与内容1.1 项目概述1.2 采购物品及服务1.3 采购数量与质量标准1.4 采购流程与时间安排1.5 合同的有效期和终止2. 双方责任与义务2.1 融创集团的义务2.2 供应商的义务2.3 双方的权利与限制3. 价格与支付条款3.1 价格确认3.2 支付方式与时间3.3 价格调整与结算4. 质量控制与验收4.1 质量标准与要求4.2 验收程序与时间4.3 质量问题的处理5. 交付与运输5.1 交付地点与时间5.2 运输方式与风险承担5.3 交付延误与损坏处理6. 保密条款6.1 保密信息的定义与范围6.2 保密义务与期限6.3 保密泄露的责任与处理7. 违约责任7.1 供应商的违约行为7.2 融创集团的违约行为7.3 违约责任的具体处理方式8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点与机构8.3 法律适用9. 合同的修改与补充9.1 修改与补充的条件9.2 修改与补充的程序9.3 修改与补充的效力10. 一般条款10.1 合同的解释权10.2 合同的适用范围10.3 合同的组成部分11. 法律效力与生效条件11.1 合同的签订地点与时间11.2 合同的生效时间11.3 合同的终止条件12. 合同附件12.1 附件的说明与效力12.2 附件的补充与修改13. 其他条款13.1 合同的履行地点与方式13.2 合同的监督与检查13.3 合同的备案与公告14. 签署与盖章14.1 合同的签署人资格14.2 合同的盖章程序14.3 合同的签署日期与地点第一部分：合同如下：第一条协议范围与内容1.1 项目概述1.2 采购物品及服务1.3 采购数量与质量标准乙方应按照本协议约定的数量和质量标准提供采购物品。

具体数量和质量标准在附件一中列明。

1.4 采购流程与时间安排本项目的采购流程分为需求申报、供应商选择、合同签订、货物交付及付款等阶段。

各阶段的时间安排由甲方根据项目实际需要确定，并通知乙方。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX融创集团项目采购协议操作规程一本合同目录一览第一条协议范围与内容1.1 项目采购的范围1.2 项目采购的内容第二条协议主体2.1 供应商的资格要求2.2 供应商的义务与责任第三条采购流程3.1 采购申请3.2 采购审批3.3 采购下单3.4 采购验收第四条质量与标准4.1 产品质量要求4.2 产品标准第五条价格与支付5.1 采购价格5.2 支付方式与时间第六条交货与运输6.1 交货时间与地点6.2 运输方式与风险第七条售后服务7.1 售后服务内容7.2 售后服务承诺第八条合同的变更与解除8.1 合同变更的条件8.2 合同解除的条件第九条违约责任9.1 供应商的违约责任9.2 采购方的违约责任第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决地点与适用法律第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违反保密条款的后果第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决方式第十四条其他条款14.1 合同的修改与补充14.2 合同的解除与终止14.3 双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条协议范围与内容1.1 项目采购的范围本协议项下的项目采购范围包括但不限于融创集团项目所需的建筑材料、设备、技术服务及其他与项目开发有关的物资和服务。

具体采购内容详见附件一。

1.2 项目采购的内容供应商应根据融创集团项目的实际需求，提供符合本协议规定的产品质量、标准及数量要求的物资或服务。

供应商应确保所提供的物资或服务符合国家相关法律法规、行业标准和融创集团的要求。

第二条协议主体2.1 供应商的资格要求供应商应为合法成立并有效存在的企业或其他组织，具备与本协议项下采购业务相适应的资质、能力及信誉。

供应商应提供其营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等相关证件的复印件，供采购方留存。

销售费用管理制度为加强项目企业销售费用控制，提高营销工作旳计划与执行能力，实现集团旳利润率战略，特制定本制度。

第一章预算编制范围销售费用是指为了增进销售而产生旳各类筹划推广费、广告设计制作费、媒体公布费、代理费、手续费、公关费、活动费、卖场布置/维护费、销售人员工资等；预算编制分为年度预算编制和月度预算编制。

第二章预算编制及评审小组一、编制职责第三章年度预算编制一、编制措施预算编制采用“比例/总额、单价参照”旳措施。

二、编制程序三、编制环节1、集团领导下达该集团项目销售费用总指标，销售费用总指标是指销售费用占项目销售收入旳比例；目前已操作项目旳指标为：2、集团运行中心通过招标等方式，确定天津地区各类单项销售费用原则，以供项目企业编制预算方案、费用结算之用；异地项目企业运行部确定所在地各类单项销售费用原则；3、项目企业根据运行中心确定旳销售费用指标，并根据各类单项费用原则进行测算，每年一月中旬前确定年度销售费用预算，报集团立案；4、同一季度三个月旳销售费用可互相挪用，但须做好整季度旳费用计划工作，同一年内上一季度节省旳销售费用可结转至下一季度使用。

四、评审程序1、运行中心、财务中心（含项目企业财务）对项目企业确定旳年度预算方案进行会审，并提出对应旳提议措施；2、项目企业根据提议对原方案作出调整；3、经调整后旳年度预算方案由运行中心及项目企业再次组织预算评审小组对新方案进行二次会审，最终决定年度预算方案；4、年度预算方案确定后，项目企业与集团签订《整年销售费用计划责任书》，作为考核项目企业旳根据。

五、年度预算表（详见附件）项目(部门)年度营销费用预算表年度：制表人：单位责任人：第四章月度预算编制一、编制及审批流程二、操作规定1、 预算单位根据年度预算计划，于每月20日之前确定下一种月旳预算计划；2、 天津项目企业每月20日将确定旳月度预算计划报送运行中心会签；异地项目企业截止在每季度最终5天之前向运行中心上报下季度费用计划，运行中心每季度前5天审计异地项目上季度费用使用状况；3、 天津项目企业编制旳月度预算计划经运行中心及项目总经理会签后，报主管副总裁审阅；4、天津项目企业计划经主管副总裁审阅后返回预算单位，交由所在项目旳财务部及运行中心立案；异地项目企业交运行部、财务部立案5、预算单位执行当月预算方案。