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两化融合管理体系监督审核信息确认表

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两化融合管理体系内部审核检查表-管理者代表

两化融合管理体系内部审核检查表-管理者代表
经查，公司对新型能力进行了策划并形成策划方案，对新型能力及其关键指标进行识别、评审和确定，符合要求。
6.1新型能力的识别与确定
√
(1)是否形成文件
(2)目标是否具体、可测量、可实现且有时间要求？
经查，公司对新型能力目标进行了确认，并分解为阶段目标分步实现，符合要求。
6.2新型能力目标的确定
√
(1)是否形成文件？
两化融合管理体系内部审核检查表
受审核部门：管理者代表编号：
时 间
检 查 内 容
检 查 记 录
依据
评价
GB/T23001-2017相应的条款
符
合
基本符合
不
符合
2020.10.23
(1)组织是否采取措施对与企业战略、可持续竞争优势有关的各种内部和外部环境因素的分析识别，并确定这些因素
查有战略-优势-能力分析报告记录。
查有企业打造的信息化环境下新型能力、及其与企业战略和可持续竞争优势之间的匹配与联系等的记录，如策划方案。
4.3以获取与组织战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点
√
(1)方针是否由最高管理者制定并批准，是否适应组织的战略
(2)方针是否包括对持续改进两化融合管理体系有效性的承诺
(3)是否有对方针进行定期评审，修订
(3)两化融合项目实施过程中发现的问题是否进行充分沟通，并有效整改？
经查询，管理者代表了解其职责和权限，了解相关规定。在项目实施过程中发现问题后经过有效沟通，并依据沟通结果进行整改。符合要求。
5.4职责与协调沟通
√
(1)是否形成文件？
(2)查看文件是否对新型能力进行策划？是否对新型能力及其关键指标进行识别、调整、评审和确定？
9.3监视与测量

两化融合内审检查表

两化融合内审检查表
被审核人及职务(Personnel interviewed and title)
专项资金管理过程
财务部
涉及要素
检查内容
检查记录
符合性
7.2资金投入
公司是否建立专项资金管理制度？
新型能力打造所需资金是否得到统筹安排、优化调整、协同管理和精准核算？
本年度两化融合管理体系专项资金投入额？
√
内审员：李秋霖审核时间：2019-10-14
6.3两化融合实施方案的策划
公司本年度两化融合方案什么时候制定，都有哪些人参与制定？
公司两化融合方案是否围绕所打造的新型能力制定的？
公司两化融合方案是否依据新型能力关键指标及其目标制定的？
公司两化融合方案是否考虑公司内外部环境、业务需求、支持条件和资源的信息？
公司两化融合方案是否基于公司的数据、技术、业务流程、组织结构现状制定的？
√
内审员：李秋霖审核时间：2019-10-14
两化融合管理体系审核检查表
过程名称(Process Name)
责任部门(Process Owner)
被审核人及职务(Personnel interviewed and title)
设备设施管理过程
资讯部
涉及要素
检查内容
检查记录
符合性
7.4设备设施
公司是否建立相关制度以明确相关人员在设备设施的提供、维护和升级改造中的职责、流程和方法？
√
6.1新型能力的识别与确定
公司打造的新型能力？
新型能力对应的关键指标？
为稳定获取预期的可持续竞争优势，所构建具备战略性、系统性、全局性的新型能力体系是？
新型能力体系中各新型能力之间的相互关系是？
6.2新型能力目标的确定

2019年GBT23001-2017信息化和工业化融合管理体系两化融合内审检查表

2019年GBT23001-2017信息化和工业化融合管理体系两化融合内审检查表
是否得到妥善的标识、存储、保护，是否便于检索和识别。
评价公司的文件、记录等文件化信息是否充分、适宜、并得到有效控制。
5.
领导作用
5.1最高管理者
1、查阅对最高管理者职责进行规定的文件化信息，评价公司是否对最高管理者的职责进行了合理规定。
2、了解最高管理者在公司当中的具体人选及其在公司当中的领导地位，并与最高管理者交流访谈，了解其对公司推进两化融合及建设两化融合管理体系的意义、作用和艰巨性是否有充分的理解和认识，对自身及相关人员在两化融合管理体系中的职责是否清楚，对两化融合管理体系运行现状和成效是否清楚，从而评价最高管理者的履职情况。
查阅《新型能力体系》，与相关人员交谈，了解公司拟打造的新型能力（新型能力体系）及其与可持续竞争优势相匹配的情况；
评价新型能力（新型能力体系）识别的准确性、适宜性。
与最高管理者、管理者代表交流，了解其对可持续竞争优势、拟打造的新型能力（新型能力体系）及其关键指标之间的匹配与联系的理解和认识。
6.2新型能力目标的确定
4.4两化融合管理体系
4.4.1确定两化融合管理体系的范围
查阅《两化融合管理手册》中有关两化融合管理体系范围的信息。
1、通过交流访谈、现场查看、查阅资料等方式，了解评定范围所涉及新型能力相关的业务活动开展情况。
2、评价新型能力的表述是否准确、评定范围是否与公司的业务和管理现状及两化融合水平等相适宜、评定范围是否覆盖两化融合管理体系的全部过程和职责及新型能力涉及的业务活动，判断公司两化融合管理体系范围的适宜性。
查阅《两化融合中长期实施方案》和《两化融合年度实施方案》，了解公司的两化融合实施方案的内容是否以新型能力为主线进行制定，输入是否包含了GB/T23001-2017 6.3.2的要求，输出是否包含了GB/T23001-2017 6.3.3的要求。

两化融合体系记录表格模板单

两化融合体系记录表格模板单

两化融合体系文件、记录目录
编号：BK-RH-04-001 A/0版
两化融合文件评审记录表
编号：BK-RH-04-002 A/0版
版
密码管理登记簿
编号：BK-RH-04-005 A/0版
业务流程和组织结构优化申请
编号：BK-RH-04-006 A/0版
业务流程和组织结构优化方案
编号：BK-RH-04-007 A/0版
需求提报表
编号：BK-RH-04-008 A/0版
项目试运行申请单
编号：BK-RH-04-009 A/0版
版
版版
版
编制：审核：批准：
调整需求征集表
版
度两化融合评测工作计划
编号：BK-RH-04-014 A/0版
两化融合评估/测量/考核报告
形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；
2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；
3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。

纠正和预防实施计划
编号：BK-RH-04-018 A/0版
版
版
两化融合内审检查表
编号：BK-RH-04-021 A/0版
两化融合内审不合格报告
编号：BK-RH-04-022 A/0版
版
两化管理评审报告
编号：BK-RH-04-026 A/0版。

2信息部检查表(两化融合内审表)

2信息部检查表(两化融合内审表)
GB/T23020标准，评估对象覆盖与两化融合
目标相关的所有职能和层次
是，公司两化融合管理体系依照
GB/T23020标准覆盖了公司全部职
能部门和具备新型能力的生产单位
符合
2、组织是否定期进行自评估？对评估问题是
否已经分析、采取措施？保存相关追踪措施
记录
查阅文件，确认
符合
查阅文件，确认，见公司业务流程
与组织结构优化方案。
符合
3、优化方案中是否已形成新的业务流程，并
明确新的岗位及其职能
查阅文件，确认，见公司业务流程
与组织结构优化方案。
符合
8. 2.2实施
与执行
1、组织是否制定了优化方案实施和执行过程
的规定，并保持相关记录
查阅文件，确认，见公司业务流程
与组织结构优化方案。
系统调研报告》，报告经项目组长
叶聪批准。
3、项目申请报告包含了标准要求的
输入及输出的相关内容，并明确了
项目实施计划及项目实施风险。
查阅、确认
符合
符合
7.4设备设
施
1.组织为实现两化融合目标，必须具备哪些
设备设施，这些设施是否得到维护，能够持
续满足运行要求
是，信息化专用机房
符合
2.网络设施的布置是否适宜，有利于确保
关方反馈等动态信息。
符合
2、是否识别执行过程中的潜在的风险或冲
突，并制定了应急预案？
查阅文件，确认。
符合
3、必要时，是否规定采取评审方式进行监视
与测量？
是，有立项评审、技术方案评审、
招标方案评审、验收评审等。
符合
8.4数据开
发利用
1、是否在数据开发利用时，明确开发主体、

两化融合管理体系监督审核检查表

两化融合管理体系监督审核检查表
2．企业的管理者代表是否有变化：□是□否
企业的管理者代表是：（姓名及职务）
企业的管理者代表人选是否适当：□是□否
3．企业的两化融合组织体系设置及相关职责安排是否有变化：□是□否
企业的两化融合组织体系及相关职责安排：
三、上次评估审核以来两化融合管理体系及其运行的改进情况
1．是否对两化融合管理体系文件进行了修订：□是□否
3．企业申请监督审核范围内的员工人数是人；
与企业提交的申请资料中的员工人数是否一致：□是□否
若不一致，则说明：
4．企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织是否有变化：□是□否
企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织：
5．企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）是否有变化：□是□否
信息化和工业化融合管理体系
监督审核检查表
申请企业：
评定机构：
评估审核组组长：
评估审核组成员：
监督审核日期：
两化融合管理体系监督审核检查表
申请企业代表：
第二阶段评估审核记录
一、企业两化融合管理体系评定基本情况变更核实
1．现场巡视（活动、业务、组织及相关设施）
2．企业两化融合管理体系运行的时间：年月日-年月日
5．为了打造或提升已通过评定范围内的新型能力，实现两化融合目标及指标，实施了哪些提升和改进活动：
四、验证上次评估审核所发现的不符合项的纠正情况
五、获证企业对评定证书和标志的使用是否符合相关规定
六、企业两化融合管理体系的执行控制情况
（一）文件化管理体系的运行
（4.2.1、4.2.2、4.2.3、5.6）
检查的文申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）：

两化融合管理体系监督审核信息确认表

两化融合管理体系监督审核信息确认表
年月日
获证日期
年月日
最近一次内审时间
年月日
最近一次管理评审时间
年月日
最高管理者
□无变化
□有变化 变更后：姓名：职务：
管理者代表
□无变化
□有变化 变更后：姓名：职务：
联系手机：电子邮箱：
监督审核的范围和边界评定证书上的评定范围：
注：如位于XXXXXX地址的XXXXXXX企业名称,与XXXXXX能力建设相关的两化融合管理活动;
企业两化融合管理体系实施成效
企业按照两化融合管理体系要求,所打造、保持或提升的信息化环境下新型能力量化指标达成情况：
新型能力名称
量化指标
指标解释
本年末指标目标值
当前指标实际值
上年末指标的实际值
指标计算单位
新型能力1：XXX能力
量化指标1：XXX
量化指标2：XXX
……
新型能力2：XXX能力
量化指标1：XXX
监督审核的范围内XXXXXX能力所涉及的活动、业务及组织：□无变化 □有变化
如有变化,XXXXXX能力所涉及的活动、业务及组织的具体变更情况：
监督范围内涉及的员工总数：□无变化□有变化
如有变化,变更前：人；变更后：人
具体变更情况：
监督审核的范围内涉及的场所场所地址、人数、职能：□无变化□有变化
如有变化,具体变更情况：
□无变化
□有变化变更后：
１．信息化环境下的新型能力需求：
注：请结合与战略一致的差异化可持续竞争优势,提出需要打造的信息化环境下的新型能力除本次监督审核范围内涉及的新型能力外,还可包括正在打造或者未来拟进一步打造和提升的新型能力,给出简要描述和分析;
□无变化
□有变化变更后

两化融合内审检查表管理层

两化融合内审检查表管理层

8.6管理评 审 8.6.1总则 8.6.2输入 8.6.3输出
8.7.2不符 合、纠正 2.公司采取的预防措施过程是否 措施和预 符合要求，是否能防止潜在不合 防措施 格发生，并与潜在不合格的影响 程度相适应，预防措施的结果是 否有记录，有效性是否评价 保存期限：三年 保存单位：品保课文管中心 F311-105 REV:3.0
两化融合审核查检表
受；公司体系文件； 适用法律法规 两化融合 管理体系 条款
批准人/日期： 审核日期： 检查方法 审核员： 评价结果 检 查 记 录
一般 严重 观察 符合 不符 不符 项 合 合
检查内容
1.是否建立《文件控制程序》和 《记录控制程序》 2.文件发布前是否得到批准
文件 现场 查阅 检查
4.2.2文件 3.文件是否得到评审，必要时予 以更改，文件更改时是否得到批 控制 准 4.外来文件是否受控 5.作废文件如何处理 1.程序中是否对记录的标识、归 4.2.3记录 档、保存等管理内容做了规定？ 控制 2.记录的填写是否真实、及时、 清楚、正确？ 1.最高管理以何种方式向组织传 达推进两化融合管理体系以打造 新型化环境下新型能力的重要性 和必要性 2.是否任命了管理者代表并对其 5.1最高管 授权 理者 3.最高管理者是否组织制定两化 融合方针和目标；是否形成文 件，并由最高管理者批准颁发 4.最高管理者是否组织管理评审 活动，效果如何 5.2管理者 1.管理者代表是否清楚自己的职 代表 责和权限并有效履行 1.两化融合方针是否与组织的企 业战略适应 2.是否包含持续改进两化融合管 5.4两化融 理体系的承诺，是否关注了利益 合方针 相关方 3.两化融合方针在公司各层次中 是否得到贯彻和坚持，是否进行 评审，以确保其持续适宜 1.两化融合的目标是否包含总体 目标和阶段性目标 5.5两化融 2.两化融合目标是否与方针保持 合目标 一致 3.目标是否明确，可测量 5.6两化融 公司两化融合管理体系更改策划 合管理体 与实施时，过程是否受控，以确 保两化融合管理体系的完整性 系策划 2.是否明确业务流程、部门职责 5.7.1业务 、岗位职责，并形成文件 流程职责 、部门职 责和岗位 职责

两化融合管理体系审核检查表(信息中心).docx

两化融合管理体系审核检查表(信息中心).docx

文件编号： WTKJ-IFI-P3/2-0佃两化融合管理体系审核检查表受审核部门：信息中心审核组长：高大明审核员：陈延风、秦体进、李屹然序号审核内容审核记录合格（ Y/N）6.2 资金投入1、是否有资金的使用、投入相关制度规定？12、针对技术改造、设备设施、系统建设、运行维护、咨询培训等，每年有资金需求计划，设立专项资金，并保证资金使用有《皖通科技资金支付审批管理办法》《皖通科技应收账款管理办法》《募集资金使用管理办法》等Y的有效，是否有相关制度规定？6.3人才保障公司建立了许多人力资源管理规1、在人才保障方面建立并实施了哪些管理规定？22、如何对各岗位能力识别和制定，是否涉及所有岗位？通过通过业务培训和实际能力测试，有记录。

Y什么方式确保本部门人员能力持续达到要求？建立了。

有记录。

3、是否建立信息系统使用考核机制？有无记录？34 566.4 设备设施1、部门负责和管理的设备类型？2、相关的设备是否制定相关的管理规定？3、定期的检查和维护的记录是否齐全？4、与设备设施有关风险是否识别？是否采取措施降低险？是否制定相应的应急预案并实施？6.5 信息资源你所使用或产出的数据、信息、知识等信息，是否易于有没有统一管理？是否存在机密信息泄密情况？6.6 信息安全1?组织采取哪些方法，确保员工人事到信息安全的重要迫性2?组织是否确立了责任制，包括信息承诺、要求、实施、监视、风险评估和管理、改进的内容，并形成文3?组织是否明确信息安全管理岗位和职责4?组织是否建立信息安全事件的管理规程？按照规程变安全事件，并及时响应？应保存相关记录。

7.2 策划 7.2.1总则建立监视测量设备清单、有检测设 备校准、检定计划、校准记录和检 定证书等资料。

通过《公用工具管 理》《顾客财产控制程序》《产品防 护》《检测设备风的控制》对设备实施进行全面管理。

数据于项目管理系统、 0A 系统等中 获取，获取？定期维护，统一管理，泄密 的风险较小组织建立了 IS027000 体系，并保存 有性和紧相关记录维持、更信息是的。

两化融合内部审核检查表B- 信息

两化融合内部审核检查表B- 信息
查阅相关项目培训记录，有对项目技术知识的相关培训、宣贯;
规定了每周例会和技术沟通会的方式获取执行进度、变更、相关方反馈等动态信息。
制订了《信息安全管理程序》、《信息系统应急预案管理程序》等文件，识别执行过程中的潜在的风险或冲突。
查项目测试方案，有相应的评审监视测量记录
√
8.4数据开发利用
1.是否在数据开发利用时，明确了开发主体、制定目标和进度？
核审业务流程与组织结构优化的执行1.设计审批流程优化、2.变更流程优化、3.增加选配功能等都有文件记录;
√
8.3技术实现
8.3.1技术方案
1.组织是否制定了技术方案，并得到优化实施部门的确定和领导的批准？并保持相关记录．
2.技术方案中是否明确技术的获取方式和开发、建设单位？参与人是否覆盖业务流程和组织结构优化有关的职能和层次？
内部审核检查表
编号：YF/ZL-04-010
审核员
陈超
审核日期
2021年8月9日
被审核区域/受审方
信息部
过程名称
按GB /T 23001-2017 《信息化和工业化融合管理体系 要求》新条款要求
5.2/6.2/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/9.2
方针/目标/信息资源/信息安全/业务流程和组织结构优化/技术实现/数据开发利用/匹配与规范/运行控制/评估与诊断
审核内容及方法
记录
评价
5.2两化融合方针
1.两化融合方针及其含义是否得到充分沟通、正确理解
信息部员工理解，并熟悉两化融合方针
√
6.2新型能力目标
新型能力的目标是否理解，并清楚相关指标要求
询问员工，已理解并清楚新型能力的目标情况
√

001-两化融合管理体系评定申请表模板(gbt23001-版)v3-0-0323-(1)教学教材

001-两化融合管理体系评定申请表模板(gbt23001-版)v3-0-0323-(1)教学教材
2．其中，本次申请评定范围内涉及的新型能力为：
3.信息化环境下新型能力需求的识别和确定机制：
【注：请简要介绍信息化环境下新型能力需求识别和确定的方法和过程。】
两化融合方针：
【注：请给出组织的两化融合方针及简要描述】
新型能力目标及其完成情况：
【注：新型能力目标应根据组织的差异化可持续竞争优势需求和新型能力建设需求来确定，且要有具体、可监视、可测量、可实现且有时间要求的量化指标。】
3
4
（六）DIY手工艺品的“创作交流性”
而手工艺制品是一种价格适中，不仅能锻炼同学们的动手能力，同时在制作过程中也能体会一下我国传统工艺的文化。无论是送给朋友还是亲人都能让人体会到一份浓厚的情谊。它的价值是不用金钱去估价而是用你一颗真诚而又温暖的心去体会的。更能让学生家长所接受。5
评定范围内业务活动所属行业种类：
1.两化融合实施方案的策划：
【注：请给出围绕本次申请评定范围内涉及的新型能力策划形成的两化融合实施方案，简要介绍两化融合实施方案中所明确的数据、技术、业务流程、组织结构互动创新和持续优化的需求和实现方法】
2.两化融合实施方案策划的机制：
【注：请简要介绍策划两化融合实施方案的方法和过程。】
为打造信息化环境下的新型能力、实现新型能力目标，根据两化融合实施方案，所开展的两化融合实施与运行过程，以及所取得的成效等情况介绍：
两化融合管理体系相关文件清单（管理手册、程序文件等）：
两化融合管理体系文件正式发布日期：
两化融合管理体系正式运行的起始时间：
最近一次内审时间
最近一次管理评审时间
组织的两化融合管理体系运行情况
组织的发展战略：
【注：可从战略目标、战略重点、战略举措等方面阐述】

两化融合管理体系内部审核检查表(含内审完整记录)

两化融合管理体系内部审核检查表(含内审完整记录)

两化融合管理体系审核检查表
审核过程：最高管理者在体系中的履职过程（4.2、4.3、4.4.1、4.4.2、5.1、5.2、5.4、6.1、6.2、7.1、9.6）受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：管理者代表在体系中的履职过程（4.1、5.3、5.4、8.1、9.1、9.4、10.1）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：文件化管理体系的运行（4.1、4.4.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：新型能力的识别及策划过程（4.2、4.3、6.1、6.2、6.3、9.2、9.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：新型能力的建设及运行过程（5.4、7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程（6.2、9.2、9.3、9.5、10.2）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：全员参与培育过程（5.2、5.4、7.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：设备设施及信息资源保障过程（7.4、7.5、7.6、8.6）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：资金保障过程（7.2）
受审核部门：审核员：审核时间：。

两化融合内审检查表

两化融合内审检查表

两化融合内审检查表
文件编号;
内部审核检查表
(审核过程：管理者代表履职过程受审核部门/人员：管理者代表)
表单编号：XXXX-JZ-016（第一版）代号：Q/RHSG1602C-XXXX
内部审核检查表
(审核过程：文件化管理体系的运行受审核部门/人员：技术中心)
表单编号：XXXX-JZ-016（第一版）代号：Q/RHSG1602C-XXXX
内部审核检查表
(审核过程：全员参与的意识培养过程受审核部门/人员：见备注栏)
表单编号：XXXX-JZ-016（第一版）代号：Q/RHSG1602C-XXXX
内部审核检查表
(审核过程：资金保障过程受审核部门/人员：财务中心)
表单编号：XXXX-JZ-016（第一版）代号：Q/RHSG1602C-XXXX。

两化融合管理体系监督审核信息确认表(GBT23001-2017版)v3_0-20170323

两化融合管理体系监督审核信息确认表(GBT23001-2017版)v3_0-20170323
□无变化，原有情况：
□有变化，现状及具体变更情况：
2.可持续竞争优势需求识别和确定机制：
【注：请简要介绍可持续竞争优势需求识别和确定的方法和过程。】
□无变化，原有情况：
□有变化，现状及具体变更情况：
１．信息化环境下的新型能力需求：
【注：请结合与战略一致的差异化可持续竞争优势需求，提出组织需要打造的信息化环境下的新型能力（除本次申请评定范围内涉及的新型能力外，还可包括正在打造或者未来拟进一步打造和提升的新型能力，宜描述组织所规划并形成的系统性的新型能力体系），给出简要描述和分析。】
□无变化，原有情况：
□有变化，现状及具体变更情况：
上次评估审核以来两化融合管理体系实际运行覆盖的范围及其变更情况：
【注：两化融合管理体系实际运行的范围可以大于申请评定/通过评定的范围】
上次评估审核确定不符合项的纠正和纠正措施的持续有效情况：
组织的两化融合组织体系：
【注：介绍组织的两化融合的组织体系（如有，可附图），包括组织构成及其主要职责等。请不要介绍组织的两化融合管理体系贯标工作的组织体系。】
□有变化，现状及具体变更情况：
其中：修订的文件清单：新增的文件清单：废止的文件清单：
组织的两化融合管理体系运行情况
组织的发展战略：
【注：可从战略目标、战略重点、战略举措等方面阐述】
□无变化，原有情况：
□有变化，现状及具体变更情况：
1.与战略一致的差异化可持续竞争优势需求：
【注：请给出与组织战略相匹配的差异化可持续竞争优势需求及其简要描述和分析。】
量化指标2：XXX
……
……
组织实施两化融合管理体系的主要作用：
【注：两化融合管理体系对于组织有效推进两化融合、建设新型能力所发挥的重要作用和成效。两化融合管理体系在推动战略转型、管理变革、流程优化、技术创新和数据开发利用等方面解决的主要问题和发挥作用的机制。再次评定时还请介绍作为通过两化融合管理体系评定的组织，在评定结果采信方面取得的重要突破和进展，包括争取融资授信、成为供应商优选重要依据等。】

两化融合管理体系评定申请表模板

两化融合管理体系评定申请表模板
两化融合管理体系正式运行的起始时间：
最近一次内审时间
最近一次管理评审时间
企业两化融合管理体系运行情况
企业发展战略：
【注：可从战略目标、战略重点、战略举措等方面阐述】
与战略一致的差异化可持续竞争优势需求：
【注：请给出与战略一致的差异化可持续竞争优势及其简要描述和分析】
1.信息化环境下的新型能力需求：
【注：请结合与战略一致的差异化可持续竞争优势需求，提出需要打造的信息化环境下的新型能力（除本次申请评定范围内涉及的新型能力外，还可包括正在打造或者未来拟进一步打造和提升的新型能力），给出简要描述和分析。】
量化指标
指标解释
本年末指标目标值
当前指标实际值
上年末指标的实际值
指标计算单位
新型能力1：XXX能力
量化指标1：XXX
量化指标2：XXX
……
新型能力2：XXX能力
量化指标1：XXX
量化指标2：XXX
……
……
企业实施两化融合管理体系的主要作用：
【注：两化融合管理体系对于企业有效推进两化融合、打造新型能力发挥的重要作用和成效。两化融合管理体系在推动战略转型、管理变革、流程优化、技术创新和数据开发利用方面解决的主要问题和发挥作用的机制。再次评定时还请介绍作为通过两化融合管理体系评定企业，在评定结果采信方面取得的重要突破和进展，包括争取融资授信、成为供应商优选重要依据等。】
2．其中，本次申请评定范围内涉及的新型能力为：
两化融合方针：
【注：请给出企业两化融合方针及简要描述】
两化融合目标及其完成情况：
【注：两化融合目标分为总体目标与阶段目标，应根据企业差异化的可持续竞争优势和新型能力打造的总体需求来确定，阶段性目标要有可监视和测量的量化指标】

1管理层(两化融合内审表)

1管理层(两化融合内审表)
《管理手册》
《程序文件》
《新型能力说明书》是
符合
2、组织两化融合管理体系过程是否被确认和管理；过程间顺序及关系是否被确定和管理
3、组织两化融合管理体系过程所需要的资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和和监控
4、组织两化融合管理体系及过程测量和控制点是否确定并有效；对测量和监控结果是否有分析、改进活动
内审工作是对于体系的符合性和有效性进行审核，帮助企业发现相关问题并整改；各项目编制了相应的监视与测量计划，有效控制了过程中关键节点等；通过评估与考核持续改进体系的有效性。
10.1不符合、纠正措施和预防措施
组织应按照所形成的规定处理实际或潜在的不符合，并采取纠正措施或预防措施。所形成的规定应明确以下要求：a）评审不符合或潜在的不符合；b）确定不符合或潜在不符合的原因；c）评估采取措施的需求，确保不符合不重复发生或不会发生；
协调与沟通有助于统一行动，加深理解，增强两化融合管理体系运行的有效性和效率。
建立协调与沟通的机制和方法，包括沟通的方式、时机、内容、职责及信息处理等，推动形成主动分享的意识和氛围，确保两化融合管理体系有效运行和持续改进。
通过贯标确保信息的完整、准确并及时传递给需要信息的人和参与、反馈信息，并迅速响应员工及其他内外部相关方。充分应用信息技术手段，采用适宜的方式，确保协调和沟通的傻瓜式、顺畅、简洁和高效。
符合
3、两化融合方针是否为两化融合目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性
已提供
符合
4、两化融合方针及其含义是否得到充分沟通、正确理解
经过了各部门讨论，并得到了充分沟通。
符合
5、两化融合方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持，是否进行评审，以确保其持续适宜
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□无变化
□有变化变更后：
【注：包括总体目标和阶段性目标的优化情况，并重点说明上次审核以来阶段性 目标的指标项及指标值的调整情况】
2•上次评估审核以来两化融合目标的完成情况：
上次评估审核以来，为打造、保持或提升已通过评定范围内的新型能力，实现两 化融合目标，按照两化融合实施过程要求所开展的提升和改进活动：
企
业 声 明
我单位用于申报及现场审核时所提供的所有材料，均真实、完整、准确； 我单位申请评定范围内涉及的活动均符合国家相关法律法规要求；
以上声明如有不符，我单位愿承担相应的责任。
法定代表人签章：公章：年 月 日
如有变化，具体变更情况：
【注：介绍企业两化融合的组织体系（如有，可附图），包括组织构成及其主
要职责等。请不要介绍企业两化融合管理体系贯标工作的组织体系。】
两化融合管理体系相关文件清单（管理手册、程序文件等）：
□无变化
□有变化，其中：
修订的文件清单：
新增的文件清单：
废止的文件清单：
企 业 两 化 融 合 管 理 体 系 运 行 情 况
具体变更情况：
监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）：□无变化□有变化
如有变化，具体变更情况：
上次评估审核以来两化融合管理体系实际运行覆盖的范围及其变更情况：
【注：两化融合管理体系实际运行的范围可以大于申请评定/通过评定的范围】
上次评估审核确定不符合项的纠正和纠正措施的持续有效情况：
企业的两化融合组织体系：□无变化□有变化
信息化和工业化融合管理体系监督审核信息确认表
企业名称
法定代表人/负责
组织机构代
人姓名
码
注册地址
单位性质
联系地址电ຫໍສະໝຸດ 邮箱联系人电话及手机
企
传真
邮政编码
业
基
本
情
截至上年末的主
营业务收入
员工总数
况
□两化融合管理体系□质量管理体系
□环境管理体系
管理体系已获认
□能源管理体系
□职业健康安全管理体系□信息安全管
证情况
□无变化
□有变化变更后
2•其中，本次监督审核范围内涉及的新型能力为：
两化融合方针：
【注：请给出企业两化融合方针及简要描述】
□无变化
□有变化变更后：
1•两化融合目标：
【注：两化融合目标分为总体目标与阶段目标，应根据企业差异化的可持续竞争 优势和新型能力打造的总体需求来确定，阶段性目标要有可监视和测量的量化指 标】
理体系
□信息技术服务
□其它
企业基本情况（企业组织架构、主营业务等）是否发牛重大变化
:□无变化□
有变化
如有变化，具体变更情况：
近一年内最近一次在两化融合咨询服务平台（）上进行评估的评估结果：
评估时间
发展阶段
基础建设得分
单项应用得分
综合集成得分
协同与创新得分
兄争力得分
经济和社会效益
得分
评估总分
企 业 申 请 评 疋 的 基 本 情 况
申请类型：□第一次监督审核 □第二次监督审核 □其它
两化融合管理体
系运行时间
年月日一一年月日
上次评估审核日
期
—年月—日
获证日期
年月
日
最近一次内审时
间
年月曰
最近一次管
理评审时间
年月
日
最咼管理者
□无变化
□有变化 变更后：姓名：职务：
管理者代表
□无变化
□有变化 变更后：姓名：职务：
联系手机：电子邮箱：
监督审核的范围和边界（评定证书上的评定范围）：
企业发展战略：
【注：可从战略目标、战略重点、战略举措等方面阐述 】
□无变化
□有变化变更后：
与战略一致的差异化可扌寸续竞争优势需求：
【注：请给出与战略一致的差异化可持续竞争优势及其简要描述和分析】
□无变化
□有变化变更后：
1•信息化环境下的新型能力需求：
【注：请结合与战略一致的差异化可持续竞争优势，提出需要打造的信息化环境 下的新型能力（除本次监督审核范围内涉及的新型能力外，还可包括正在打造或 者未来拟进一步打造和提升的新型能力），给出简要描述和分析。】
【注：请围绕评定范围内所涉及新型能力的打造、保持或提升过程，从策划、业 务流程与组织结构优化、技术实现、匹配与规范、运行维护、数据开发利用、动 态调整等方面，简述企业的实际做法。若涉及多个能力，需分别阐述】
企业按照两化融合管理体系要求，所打造、保持或提升的信息化环境下新型能力
量化指标达成情况：
企
业
新型能力
【注：如位于XXXXXX地址）的XXXXXXX企业名称），与XXXXX）能力建设相
关的两化融合管理活动。】
监督审核的范围内xxxxxX亡力所涉及的活动、业务及组织：□无变化 □有变化
如有变化，XXXXXX能力所涉及的活动、业务及组织的具体变更情况：
监督范围内涉及的员工总数： □无变化□有变化
如有变化，变更前：人；变更后：人
名称
量化指标
指标解释
本年末
指标目
标值
当前指
标实际
值
上年末
指标的
实际值
指标
计算
单位
两
化
融
新型能力
1：XXX能
力
量化指标
1：XXX
合
管
理
量化指标
2：XXX
体
系
实
施
成
新型能力
2：XXX能
力
量化指标
1：XXX
效
量化指标
2：XXX
企业实施两化融合管理体系的主要作用：
【注：两化融合管理体系对于企业有效推进两化融合、打造新型能力发挥的重要 作用和成效。两化融合管理体系在推动战略转型、管理变革、流程优化、技术创 新和数据开发利用方面解决的主要问题和发挥作用的机制。作为通过两化融合管 理体系评定企业，在评定结果采信方面取得的重要突破和进展，包括争取融资授 信、成为供应商优选重要依据等。】