企业内控标准范本(doc 68页)

泗水制梁场企业内控标准编制:审核:批准:中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司泗水制梁场二〇一七年四月目录1．范围ﻩ错误!未定义书签。

2.规范性引用文件 ............................ 错误!未定义书签。

2.1产品标准.............................. 错误!未定义书签。

２.2设计规范............................. 错误!未定义书签。

2.3施工规范.............................. 错误!未定义书签。

２.4验收标准ﻩ错误!未定义书签。

2.５.主要原材料标准ﻩ错误!未定义书签。

2.6.产品试验方法ﻩ错误!未定义书签。

2.7.材料试验方法ﻩ错误!未定义书签。

２.8仪器、试验、计量、检定ﻩ错误!未定义书签。

２.9其他相关标准规程ﻩ错误!未定义书签。

3.产品的定义、代号、分类ﻩ错误!未定义书签。

３．1定义ﻩ错误!未定义书签。

3.2 代号 ................................. 错误!未定义书签。

3.３分类ﻩ错误!未定义书签。

4.梁体材料及技术要求ﻩ错误!未定义书签。

4.1水泥ﻩ错误!未定义书签。

114.２粉煤灰ﻩ4.3磨细矿渣粉............................ 错误!未定义书签。

4.4细骨料................................ 错误!未定义书签。

4.５粗骨料ﻩ错误!未定义书签。

4.6减水剂ﻩ错误!未定义书签。

４．7施工用水............................ 错误!未定义书签。

4.８钢绞线 ............................... 错误!未定义书签。

4.９锚具、夹具ﻩ错误!未定义书签。

4.10锚垫板及螺旋筋....................... 错误!未定义书签。

４.１1非预应力钢筋....................... 错误!未定义书签。

4．1２抽拔橡胶管ﻩ错误!未定义书签。

４.13钢配件、预埋件加工及安装ﻩ错误!未定义书签。

4.１4压浆料.............................. 错误!未定义书签。

4.１5泄水管ﻩ错误!未定义书签。

4.16防水涂料ﻩ错误!未定义书签。

4．17封锚用膨胀剂ﻩ错误!未定义书签。

4.１8引气剂ﻩ错误!未定义书签。

4.１9垫块ﻩ错误!未定义书签。

4.２0存梁橡胶垫块........................ 错误!未定义书签。

４．２1脱模剂............................ 错误!未定义书签。

4．22桥牌................................ 错误!未定义书签。

4.23端模胶圈............................. 错误!未定义书签。

4.24其他材料ﻩ错误!未定义书签。

5.施工技术标准 .............................. 错误!未定义书签。

5.1 模板工程技术标准ﻩ错误!未定义书签。

5.2 钢筋工程技术标准...................... 错误!未定义书签。

５．3预应力孔道.......................... 错误!未定义书签。

5.４箱梁预留孔ﻩ错误!未定义书签。

5.5预埋件工程............................ 错误!未定义书签。

5.6 混凝土施工技术标准ﻩ错误!未定义书签。

5.7 箱梁养护施工技术标准.................. 错误!未定义书签。

5．8橡胶管抽拔成孔....................... 错误!未定义书签。

5.9 预应力施工标准ﻩ665．10管道压浆施工技术标准ﻩ错误!未定义书签。

５.1１封锚施工技术标准................... 错误!未定义书签。

６.静载试验 ................................. 错误!未定义书签。

6．1 抽样方法 ............................ 错误!未定义书签。

６.2 抽样原则 (71)６.3 试验方法 ........................... 错误!未定义书签。

6.４试验条件 ........................... 错误!未定义书签。

7.检验规则 .................................. 错误!未定义书签。

７.1 检验分类 ............................ 错误!未定义书签。

8.标志、制造技术证明书,保管及运输............ 错误!未定义书签。

8．１标志ﻩ错误!未定义书签。

8.2技术证明书............................ 错误!未定义书签。

8.3存放及运输............................ 错误!未定义书签。

８．4出场运输及架设...................... 错误!未定义书签。

前言为明确泗水制梁场的产品质量要求,确保产品满足国家相关法律法规，符合国家及行业标准的各项强制性指标,规范和统一泗水制梁场的产品技术要求,制定本企业标准。

1．本标准由中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司泗水制梁场制定。

2.本标准起草单位:中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司泗水制梁场。

３．本企业内控标准主要从原材料进场、生产过程技术标准、成品梁检验等方面加强控制,注重产品技术标准、质量控制和试验检测，质量标准控制全面、可行。

4.本企业内控标准解释权属场工程部,其修订工作亦由工程部负责。

其他任何部门及人员均无权随意改动。

５.本企业内控标准的颁布和修订由梁场总工程师批准后执行。

泗水制梁场企业内控标准1．范围本标准规定了中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司泗水制梁场预制箱梁产品的定义、分类、原材料技术标准、施工技术标准、型式试验、包装、运输、存储、检验、出场等内容。

本标准适用于中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司泗水制梁场预制箱梁,按照鲁南铁路总体设计进行的制造、存储、检验、出场等过程。

2．规范性引用文件编制本标准时,下列文件均有效。

2.1产品标准TＢ/Ｔ３43２-201６《高速铁路预制后张法预应力混凝土简支梁》2.2设计规范ﻩTＢ 10621－2014ﻩ《高速铁路设计规范》ＴB １００0２－2０1７《铁路桥涵设计规范》TB 1０09２-201７《铁路桥涵混凝土结构设计规范》ＴB 1０005-201０《铁路混凝土结构耐久性设计规范》ＴＢ１０６2１－201４《高速铁路设计规范(试行）条文说明》2.３施工规范ＧB 50119-2013 《混凝土外加剂应用技术规范》ＪＧJ 85－201０《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》ＪＧＪ/T 1０-2011 《混凝土泵送施工技术规程》GＢ／T 50146-2014 《粉煤灰混凝土应用技术规范》JGJ/T 178－2009 《补偿收缩混凝土应用技术规程》TB/Ｔ 323３－２010 《铁路综合接地系统测量方法》ＪGＪ/T 104－201１《建筑工程冬期施工规程》Q／CR 9６０３-2015 《高速铁路桥涵工程施工技术规程》2.4验收标准TB 10752－2０10 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》ＴB 1041５-200３《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10424-2０1０ﻩ《铁路混凝土工程施工质量验收标准》ＴB 10425-9４《铁路混凝土强度检验评定标准》 JGＪ 18-2０12ﻩ《钢筋焊接及验收规程》ＪGJ 1１4-2０14 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》GＢ／T 5０1０７-201０《混凝土强度检验评定标准》ＧB 50204－２01０《混凝土结构工程施工质量验收规范》 JGＪ/T １93-２０09 《混凝土耐久性检验评定标准》2.5.主要原材料标准TB/T 3３２0-2０１３ﻩ《铁路桥梁球型支座》TB/T 1８5３-2006ﻩ《铁路桥梁钢支座》TＢ／T 29６5－２01１《铁路混凝土桥面防水层技术条件》GＢ／T 5２24-２014 《预应力混凝土用钢绞线》GＢ/T1４99.1－2008/XG１－2012ﻩ《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.2-2007／XG１－２009 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB／T 14９9.３-2０1０《钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网》GB/Ｔ７0１-2008ﻩ《低碳钢热轧圆盘条》GＢ/T 700-２0０６ﻩ《碳素结构钢》ＧB/T 307７-２０15《合金结构钢》GＢ/Ｔ 6９9－2015 《优质碳素结构钢》GＢ/T 1５9１-20０8ﻩ《低合金高强度结构钢》TB／T 3193-２０1６《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器技术条件》GB/T 143７0-201５ﻩ《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB 17５-2007／XG2－20１5 《通用硅酸盐水泥》GB/T 213７2－2０08 《硅酸盐水泥熟料》JGJ 5２－2００６《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》GＢ/T 1４6８4-２０11ﻩ《建设用砂》GB/Ｔ１4685-２011 《建设用卵石,碎石》GB 8076－20０8ﻩ《混凝土外加剂》ＪG/T 223-2０07 《聚羧酸系高性能减水剂》GB/T １８04６-2００8 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿碴粉》GB/T 15９６-2005 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》ＴB/Ｔ 31９2-20０８ﻩ《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》GＢ/T 25182-20１0ﻩ《预应力孔道灌浆剂》JC/Ｔ9８6-２00５《水泥基灌浆材料》GB ２3439－2009 《混凝土膨胀剂》JC 901-2０0２ﻩ《水泥混凝土养护剂》JGJ 63-2００6ﻩ《混凝土用水标准》GＢ/T 1９25０-２013ﻩ《聚氨酯防水涂料》TB／T 2965－2011 《铁路混凝土桥面防水层技术条件》ＧB/T20２21-2006 《无压埋地排污、废水用硬聚氯乙烯（PＶC-U）管材》GB/T 58３6.1-２006 《建筑排水用硬聚氯乙烯（ＰVC－U)管材》GB/T 5836．２-2０06 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-Ｕ）管件》ＧB/T １8684-20０2 《锌铬涂层技术条件》TB/T 3274－2０11 《铁路混凝土梁配件多元合金共渗防腐技术条件》ＧB/T ４956-2003 《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法》GB/T １01２５－２0１2ﻩ《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 TB/T 32７5-2011 《铁路混凝土》GB １3７８8-2０08 《冷轧带肋钢筋》JT/T 69５-2007 ﻩ《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》ＧB/T 18７36-２002 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/Ｔ５1１7-2０12 《非合金钢及细晶粒钢焊条》2.6.产品试验方法TB／T 2092－２003 《预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准》2.7.材料试验方法GB/Ｔ2２８.１-20１0ﻩ《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB／T 23８-2013ﻩ《金属材料线材反复弯曲试验方法》GB/Ｔ 232－2010 《金属材料弯曲试验方法》JGＪ/T 2７－2014ﻩ《钢筋焊接接头试验方法标准》ＧB／T 26５0－2008ﻩ《焊接接头冲击试验方法》GＢ／T 265１-2008ﻩ《焊接接头拉伸试验方法》GB/T 2652-2０08 《焊缝及熔敷金属拉伸试验方法》GB/T ２653－200８《焊接接头弯曲试验方法》GＢ/T 2654-2００8ﻩ《焊接接头硬度试验方法》GＢ/T 22315-2008 《金属材料弹性模量和泊松比试验方法》GB/T 21839-２０08 《预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T ２8900-２012ﻩ《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 23０.1-200９ﻩ《金属洛氏硬度试验第１部分：试验方法(A、B、Ｃ、D、E、Ｆ、G、H、K、N、Ｔ标尺）》GB／Ｔ 230.2-2０12ﻩ《金属洛氏硬度试验第2部分：硬度计（Ａ、Ｂ、Ｃ、D、Ｅ、Ｆ、G、H、Ｋ、Ｎ、T标尺)的检验与校准》GB/T 230.3-2012ﻩ《金属洛氏硬度试验第3部分：标准硬度块（A、B、C、Ｄ、E、F、G、H、Ｋ、Ｎ、T标尺）的标定》GB/T 231．1－20０9ﻩ《金属布氏硬度试验第1部分：试验方法》GB/T ２3１.2-2012 《金属布氏硬度试验第2部分：硬度计的检验与校准》ＧＢ／T 231.3-20１２ﻩ《金属布氏硬度试验第３部分:标准硬度块的标定》ＧB/T 23１.4-200９ﻩ《金属布氏硬度试验第4部分:硬度值表》JC/Ｔ 956-2014ﻩ《勃氏透气仪》GB/Ｔ 1３4５－2005 《水泥细度检验方法筛析法》ＧＢ/T 176７1-１99９《水泥胶砂强度检验方法（IＳO法)》GB／T 8074-2008 《水泥比表面积测定方法勃氏法》GＢ/T 176－20０8 《水泥化学分析方法》GＢ/Ｔ１346-2011ﻩ《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》ＧB／T 2419-2005ﻩ《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 749－200８ﻩ《水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》ＧＢ/Ｔ２08－2０14 《水泥密度测定方法》GＢ/T １2573-20０8 《水泥取样方法》GB/T １29５９－200８《水泥水化热测定方法》JC/Ｔ１07３-20０8ﻩ《水泥中氯离子的化学分析方法》GB/Ｔ 80７7-２0１2 《混凝土外加剂匀质性试验方法》JC/Ｔ 1０8３-2008 《水泥与减水剂相容性试验方法》GB／Ｔ５０0８0－2０16ﻩ《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 5０08１-２01６《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB／T 5008２-2００9 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》TB/Ｔ 292２.1-1998ﻩ《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法（岩相法）》TＢ／T ２922.2-1９98ﻩ《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法（化学法)》TＢ／T 2922.3-199８ﻩ《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法（砂浆棒法)》TB/Ｔ２922．4－1998 《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法(岩石柱法）》TB／T 2922．５－２002ﻩ《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法（快速砂浆棒法）》ＴB/Ｔ 3054-20０2ﻩ《铁路混凝土工程预防碱-骨料反应技术条件》GB/T １６777-20０8 《建筑防水涂料试验方法》ＧB/T 1８244-20００ﻩ《建筑防水材料老化试验方法》GB／T ２７９1-１99５ﻩ《胶粘剂Ｔ剥离强度试验方法挠性材料对挠性材料》ＧB／T529-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》GB／T ２79０－1995ﻩ《胶粘剂１80°剥离强度试验方法挠性材料对刚性材料》GB/T 14336-2００8 《化学纤维短纤维长度试验方法》GB/Ｔ１4337-2008ﻩ《化学纤维短纤维拉伸性能试验方法》GB/T 2794-2013ﻩ《胶粘剂粘度的测定》GＢ 18１73.1-2012ﻩ《高分子防水材料第1部分:片材》GB/T ２941７-20１2 《水泥砂浆和混凝土干燥收缩开裂性能试验方法》2.8仪器、试验、计量、检定ＧB/T 1576－２008ﻩ《工业锅炉水质》GＢ／T 601－２０02 《化学试剂标准滴定溶液的制备》GB／T 69０4-２00８ﻩ《工业循环冷却水及锅炉用水中ｐH的测定》ＧB/T 6９０7-20０５《锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法》ＧＢ/T 69０9－2008ﻩ《锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定》 JＪＧ621－201２《液压千斤顶检定规程》JＪG 52-20１3ﻩ《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 JJG 49-201３ﻩ《弹性元件式精密压力表和真空表》TJＸ001～０1-20１2 《工程试验仪器设备校验方法》ＧＢ/Ｔ1９7-2０0３ﻩ《普通螺纹公差》JGJ／T 1５２-2008 《混凝土中钢筋检测技术规程》ＴB／T 3２３3-20１0ﻩ《铁路综合接地系统测量方法》 GB／T53１.1-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》ＧB/Ｔ531.2-2009 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》ＪＪF １03３－2008ﻩ《计量标准考核规范》２.9其他相关标准规程ﻩJGＪ/T 294-2013 《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 15-200８《早期推定混凝土强度试验方法标准》 GB 12523-２０11ﻩ《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB ５0164-2011 《混凝土质量控制标准》GB/T 1４９02-20１2 《预拌混凝土》GB/T ５0152-2012 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 5０784-２013ﻩ《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 2７０25-200８ﻩ《检测和校准实验室能力的通用要求》JJG ５9－2007 《活塞式压力计》JＪG 99-２００6ﻩ《砝码》TＢ 1０１０4－2003ﻩ《铁路工程水质分析规程》GB/T 29422-2012 《水泥化学分析废液的处理方法》GB/T 8170-２00８《数值修约规则与极限数值的表示和判定》3.产品的定义、代号、分类３.1定义产品名称为：预制有砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁。