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一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。
2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。
3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。
4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。
5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。
7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。
9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。
二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。
2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。
3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。
4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。
5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。
三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。
2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。
3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。
4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。
6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。
7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。
公司工程报价管理制度范本第一章总则一、为规范公司工程报价管理行为，提高工程报价质量和效率，保证公司利益最大化，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内所有工程报价相关工作，所有员工都应严格遵守。
三、公司工程报价管理应遵循公平、公正、透明、诚信原则，严禁利用职权谋取私利，严格保护公司和客户利益。
第二章工程报价管理流程一、项目收集：工程部门应及时收集客户需求信息，明确项目规模、工期、技术要求等关键信息。
二、方案设计：根据项目需求，工程部门制定相应的工程方案，并明确成本结构和利润空间。
三、报价编制：根据方案设计及项目要求，工程部门编制详细的工程报价单并报经公司负责人审核。
四、报价提交：经公司负责人审核通过后，工程部门将报价单提交客户进行洽谈。
五、谈判沟通：根据客户反馈和需求，工程部门与客户展开谈判沟通，商讨报价以及进一步合作事宜。
六、合同签订：经双方协商一致后，工程部门负责起草合同并经法务部门审查后签订。
七、工程实施：根据合同约定，工程部门全力以赴完成项目实施，确保质量和工期。
八、结算管理：工程部门及时完成结算工作，并与客户结清款项，确保公司利益。
第三章报价管理要求一、准确性：工程报价单应准确反映项目的实际需求和成本，不得虚报或漏报。
二、合理性：工程报价应合理给出价格，确保公司利润空间。
三、透明性：工程报价应公开透明，客户可以清晰了解项目成本结构。
四、保密性：工程报价涉及公司商业机密，所有员工必须保守秘密，不得泄露。
五、规范性：工程报价编制应符合公司规定的格式和流程要求，不得擅自更改。
六、审批权：任何工程报价必须经过公司负责人审核通过方可提交客户。
七、风险评估：工程报价编制要对项目风险进行全面评估，确保公司在承接项目中的风险可控。
第四章监督检查一、公司领导对工程报价管理工作负有全面监督责任，定期对工程报价管理工作进行检查。
二、内部审计部门对工程报价管理进行定期审计，发现问题及时整改。
三、员工应互相监督，如发现同事有违规行为应及时报告公司领导或相关部门。
报价规章制度怎么填写范本第一章总则第一条为规范报价行为，维护市场秩序，加强企业管理，树立良好商誉，根据国家法律法规及公司相关政策，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司的所有报价工作，所有报价工作人员必须遵守本规章制度的规定。
第三条报价工作分为内部报价和外部报价，内部报价为内部部门之间的报价，外部报价为针对外部客户的报价。
第四条报价工作人员应严格遵守公司的相关政策和法律法规，保证报价的真实合法。
第五条报价工作应注重风险控制，确保公司利益不受损失。
第六条报价工作人员应具备专业技能和丰富经验，能够快速准确地定价。
第七条报价工作人员应保守商业秘密，不得泄露公司的报价信息。
第八条报价工作人员应遵守行业准则和行业规范，提高服务质量，满足客户需求。
第九条报价工作人员应及时反馈市场信息，提出合理建议，为公司的经营决策提供参考。
第十条报价工作人员应遵循诚实守信的原则，信守承诺，不得故意夸大报价，误导客户。
第十一条报价工作人员应积极学习行业知识和市场动态，不断提升自己的专业素养。
第十二条报价工作人员应具备良好的沟通能力和团队协作精神，协助完成公司的报价工作。
第十三条报价工作人员应主动接受公司的监督和管理，接受公司的考核和奖惩。
第十四条公司将根据报价工作的情况，适时调整和完善本规章制度。
第二章内部报价第十五条内部报价是指公司内部部门之间进行的报价，涉及到内部成本与效益的核算。
第十六条内部报价工作由相关部门负责人指派专职报价员负责，制定内部报价方案，并报经财务审批。
第十七条报价员应获取相关部门提供的成本数据和技术要求，进行准确的报价计算。
第十八条报价员应按照公司的成本核算标准和费用分摊规则，计算出合理的成本价格。
第十九条报价员应结合市场需求和竞争情况，优化报价方案，确保公司的产品或服务具有竞争力。
第二十条报价员应及时更新报价数据，跟踪内部成本的变化，调整报价策略。
第二十一条报价员应与相关部门沟通协调，解决报价过程中出现的问题和矛盾。
公司工程报价管理制度内容一、总则为规范公司工程报价管理行为，保障工程报价的真实性和合理性，提高公司工程报价的准确性和效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及工程报价的部门和人员。
三、工程报价流程1. 工程报价需经验收部门提交申请，由经验收部门负责人审核后方可进行。
2. 工程报价需求由项目部门或相关部门提出，经验收部门评估后，递交给财务部门审批。
3. 财务部门在收到工程报价需求后，负责调查核实相关信息，并制定合理的报价方案。
4. 财务部门结合项目规模、材料成本、人工费用、设备租赁等因素进行综合评估，确定最终工程报价。
5. 最终工程报价需经过财务部门审核确认无误后，由项目部门或相关部门负责人签字确认。
6. 审核确认工程报价后，财务部门将工程报价方案交由经验收部门进行备案存档。
四、工程报价管理要求1. 工程报价过程中，各部门应按规定程序进行操作，不得擅自调整工程报价内容或数额。
2. 财务部门在制定工程报价方案时，须充分考虑材料价格波动、人工费用变动等因素，确保工程报价的准确性和合理性。
3. 涉及工程报价的相关人员应保密工程报价信息，不得私自泄露或篡改工程报价数据。
4. 工程报价需求应确保真实性和准确性，不得虚报或误导性地提出工程报价需求。
五、工程报价管理制度的执行1. 公司各部门应按照本管理制度的要求执行，不得有擅自修改、违规操作等行为。
2. 对于违反工程报价管理制度的行为，公司将依法进行严肃处理，涉及违规行为的人员将承担相应的责任。
3. 公司领导应定期对工程报价管理制度进行评估和修订，确保工程报价管理制度的有效性和适用性。
六、附则1. 本管理制度自颁布之日起执行，对公司内所有工程报价行为均适用。
2. 公司工程报价管理制度的解释权归公司领导部门所有。
以上为公司工程报价管理制度的具体内容，各部门和人员应按照管理制度的要求执行，确保工程报价的真实性和合理性，保障公司工程报价工作的顺利进行。
公司工程报价管理制度范本
一、制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司工程项目的报价行为，确保报价的准确性、合理性和竞争力，适用于公司所有承接的建筑工程项目。
二、组织机构与职责
1. 成立专门的报价小组，负责工程项目的报价工作，成员包括成本核算师、项目经理、市场分析师等。
2. 成本核算师负责材料、人工和机械使用等成本的计算。
3. 项目经理负责审核报价方案，确保报价的可行性。
4. 市场分析师负责调研市场价格，提供市场分析报告。
三、报价流程
1. 接收项目信息：明确项目需求、规模、地点等基本信息。
2. 初步调研：收集相关资料，进行市场调研和成本预估。
3. 成本核算：根据调研数据和项目需求，详细计算各项成本。
4. 编制报价单：根据成本核算结果，编制详细的报价单。
5. 报价审核：项目经理对报价单进行审核，确保无遗漏且合理。
6. 报价审批：报价单提交给公司决策层审批。
7. 报价提交：将审批通过的报价单正式提交给客户。
四、报价原则
1. 公正性：确保报价过程中的每一项费用都公开透明，避免不正当竞争。
2. 合理性：报价应基于实际成本加上合理利润，确保公司利益。
3. 竞争力：报价应考虑市场行情，保持竞争力同时避免恶性竞争。
五、监督与考核
1. 定期对报价小组的工作进行评估，确保报价质量和效率。
2. 对于报价过程中出现的失误，应及时纠正并追究相关人员的责任。
3. 建立反馈机制，收集客户对报价的意见和建议，不断优化报价制度。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，需经过相应的审批程序。
合同报价管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内部报价管理工作流程，提高报价质量和效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有报价管理工作，涉及到报价的制作、审核、评估、存档等环节均需遵守本规章制度。
第三条公司报价管理工作由报价部门负责，负责人为报价主管，报价主管直接向公司领导汇报工作。
第四条各部门应配合报价部门的工作，提供所需的资料和支持，确保报价工作的顺利进行。
第五条公司报价部门应不断改进工作方式和方法，提高报价的准确性和可靠性。
第六条员工应严格遵守本规章制度，不得擅自修改报价内容或泄露机密信息。
第七条违反本规章制度的员工将受到相应的处罚，情节严重者将面临辞退等后果。
第八条本规章制度的解释权属于公司报价部门。
第二章报价制作第九条报价部门应根据客户需求和市场行情，进行报价制作。
第十条报价内容应真实准确，不得夸大虚假，不得违反相关法律法规。
第十一条报价部门应熟悉所涉及的产品和服务，确保报价的准确性和合理性。
第十二条报价部门应按照标准流程进行报价制作，包括收集资料、计算成本、确定售价等环节。
第十三条报价部门应及时完成报价任务，保证报价按时送达客户。
第十四条报价部门应定期对已报价项目进行跟踪和回访，了解客户反馈情况，并及时调整报价策略。
第三章报价审核第十五条报价部门制作完报价后，需提交给报价主管进行审核。
第十六条报价主管应对报价内容进行全面审核，确保报价的准确性和合理性。
第十七条报价主管对审核通过的报价需签字确认，并报公司领导审批。
第十八条公司领导对报价内容进行最终审核，确定是否发送给客户。
第十九条若报价内容有异议或疑问，报价主管应及时修改并重新提交审核。
第四章报价存档第二十条公司报价部门应建立完善的报价档案管理制度，对所有报价进行存档管理。
第二十一条报价档案应按照时间顺序整理，存放在专门的文件柜中，确保不遗失。
第二十二条报价档案管理人员需保密报价内容，不得泄露给外部人员。
第二十三条报价档案应定期进行清理和整理，将过期或无用的报价文件进行销毁处理。
公司项目报价管理制度一、总则为规范公司项目报价行为，提高报价效率和准确性，特制定本管理制度。
二、目的本管理制度的目的是规范公司项目报价行为，加强项目报价管理，提高项目报价的准确性和可靠性。
三、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及到项目报价的部门和人员。
四、报价人员的基本要求1. 报价人员应具备较强的沟通能力和协调能力，能够准确理解客户需求并进行准确报价。
2. 报价人员应具备较强的专业知识和业务技能，能够熟练运用各种报价工具和方法。
3. 报价人员应具备勤奋细致的工作态度，确保报价工作的高效和准确。
五、报价流程1. 获取项目资料：报价人员应及时收集项目相关资料，包括客户需求、产品规格、材料价格等。
2. 分析项目要求：报价人员应对项目需求进行仔细分析，了解项目的具体要求和特点。
3. 制定报价方案：根据项目需求和市场行情，报价人员制定适当的报价方案。
4. 报价审核：报价人员应将制定的报价方案提交给上级领导审核，确保报价的准确和合理。
5. 报价文件编制：报价人员根据审核意见编制最终的报价文件，并及时发送给客户。
6. 报价反馈：报价人员应及时跟踪客户反馈，了解客户对报价方案的意见和建议。
七、报价管理考核1. 定期评估：公司应定期对报价人员的报价工作进行评估，考核报价工作的准确性和效率。
2. 绩效奖励：公司应根据报价人员的报价成绩给予相应的绩效奖励，激励报价人员提高工作积极性。
3. 奖惩机制：公司应建立完善的奖惩机制，对报价工作表现突出的人员给予奖励，对工作表现不佳的人员进行严肃处理。
八、附则本管理制度的解释权归公司负责人所有，公司相关部门及人员应严格遵守本管理制度的规定。
以上为公司项目报价管理制度内容，希望公司全体员工严格遵守，确保报价工作的准确和可靠。
工程项目报价管理制度内容一、总则为规范工程项目报价的管理，保证报价的准确性和合理性，本制度制定。
二、适用范围本制度适用于公司内所有工程项目的报价管理工作。
三、报价编制流程1. 收集资料：工程项目报价编制前，需要收集相关的资料，包括项目需求、技术要求、材料价格等相关信息。
2. 制定计划：根据收集到的资料，制定报价编制的工作计划，明确报价编制的时间节点和责任人。
3. 报价编制：由专业人员根据工程项目的需求和技术要求进行报价编制，确保报价的准确性和合理性。
4. 审批核定：报价编制完成后，需要经过审批核定程序，确保报价符合公司的管理制度和政策要求。
5. 报价提交：报价经过核定后，将报价文件提交给客户或相关部门，进行评审和撤件。
6. 报价更新：如有需要，对报价进行更新和修订，确保报价的有效性和及时性。
四、报价管理要求1. 报价的准确性：报价编制人员应当认真负责，确保报价的准确性，避免出现漏报、错报的情况。
2. 报价的合理性：报价应当根据项目需求和市场情况进行合理制定，避免出现过高或过低的情况。
3. 报价的保密性：报价文件属于公司机密资料，报价编制人员需严格保密，禁止泄露给外部。
4. 报价的全面性：报价文件应包含项目需求、材料价格、人工费用等全部内容，确保报价的全面性。
五、报价管理流程1. 报价文件的备案：所有报价文件均需备案存档，方便日后查阅和审计。
2. 报价文件的传递：报价文件需按照相关程序传递给相关部门或客户，确保信息的及时传递。
3. 报价文件的审批：所有报价文件均要经过审批程序，确保报价的合法性和准确性。
4. 报价文件的更新：报价文件如需更新，需重新进行报价编制程序，确保报价的及时性和有效性。
六、报价管理责任1. 报价编制人员需严格按照规定进行报价编制，确保报价的准确性和合理性。
2. 相关部门负责审核和审批报价文件，确保报价的合法性和准确性。
3. 公司领导定期对报价管理工作进行抽查和评估，发现问题及时进行整改。
工程项目报价管理制度范本第一章总则第一条为规范工程项目报价管理，保障工程项目合同的执行，提高工程项目成本控制水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有工程项目报价管理的相关工作，包括工程项目报价编制、审批、执行等环节。
第三条工程项目报价管理应遵循公开、公平、公正、诚实的原则，保证合同双方权益，确保报价结果的真实有效性。
第四条公司工程项目报价管理部门是工程项目报价管理的主要负责单位，负责全面统一管理工程项目报价工作。
第五条各部门、单位应配合工程项目报价管理部门的工作，严格执行本制度，确保报价工作的规范有序进行。
第二章工程项目报价编制第六条工程项目报价编制应遵循科学、合理、精细的原则，全面考虑各项成本因素，保证报价结果的准确性和可靠性。
第七条工程项目报价编制应根据项目实际情况，合理确定成本预算、利润率和风险准备金等要素，确保项目顺利进行和合同实施。
第八条工程项目报价编制应按照国家相关法律法规和公司规定的要求进行，遵循成本控制的原则，防范合同亏损风险。
第九条工程项目报价编制应结合工程项目实际情况，科学测算项目费用和风险因素，确保项目报价的合理性和有效性。
第十条工程项目报价编制应注重透明度和规范性，杜绝任何形式的违规行为，防止出现虚假报价和欺诈行为。
第三章工程项目报价审批第十一条工程项目报价审批应设立严格的程序和标准，确保报价结果的真实有效性和可信度。
第十二条工程项目报价审批应根据公司规定的权限制度，由相应的领导层次进行审核批准，严格控制审核权限和透明度。
第十三条工程项目报价审批应遵循专业、科学、公正的原则，保证审批过程的公开透明和公平公正。
第十四条工程项目报价审批应确保审批文件的完整性和正确性，杜绝虚假报价和不真实审批的情况出现。
第十五条工程项目报价审批应加强信息披露和审批记录的保存，确保审批程序的合法性和证据的完整性。
第四章工程项目报价执行第十六条工程项目报价执行应严格按照报价文件的要求进行，确保项目成本控制和合同实施的顺利进行。
工程材料报价管理制度最新一、目的和原则制定工程材料报价管理制度的目的在于规范材料采购流程，确保材料质量，控制成本，提高经济效益。
制度应遵循公开、公平、公正的原则，确保所有参与方的权益。
二、组织机构1. 成立专门的材料报价管理小组，负责材料的市场调研、价格谈判、报价审核等工作。
2. 管理小组由项目经理、成本控制人员、采购人员等组成，确保各方面专业知识的覆盖。
三、材料报价流程1. 市场调研- 调研当前市场上同类材料的价格水平，收集供应商信息。
- 分析材料价格的变动趋势，为后续的报价决策提供依据。
2. 初步报价- 根据市场调研结果，采购人员提出初步的材料报价单。
- 报价单应包括材料名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。
3. 价格谈判- 管理小组成员与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。
- 谈判过程中要注意记录谈判内容，以备后续审核使用。
4. 报价审核- 成本控制人员对谈判后的材料报价进行审核，确保价格合理。
- 审核通过后，将报价单提交给项目经理最终审批。
5. 报价批准- 项目经理根据项目的预算和实际需求，对报价单进行审批。
- 批准后的报价单作为采购合同的一部分，具有法律效力。
四、报价调整机制- 如遇市场价格大幅波动或其他不可抗力因素，可对已批准的报价进行调整。
- 调整报价需经过管理小组重新评审，并报项目经理批准。
五、监督和考核- 定期对材料报价管理工作进行监督检查，确保制度的执行。
- 对于违反报价管理制度的行为，要进行相应的责任追究。
- 建立考核机制，对报价管理工作的效果进行评估，不断优化流程。
六、附则- 本制度自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。
- 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程，加强对公司产品价格的管理，保证公司合理的利润，制定本规定。
2.范围适应于本公司所有产品报价。
3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价，并得到客户确认后才下单生产。
3.2特殊情况（如预价后价格未及时审批等）导致客户未确认价格又要安排做货的，需副总以上批准方可下单生产。
3.3未报价或报价未确认做货的客户，业务员必需在做货后三个工作日内完成报价，最迟在月底对账前需将价格确定。
3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚；如在外出差时需邮件或微信通知下单员。
若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单，下单文员有权拒绝下单。
4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法：4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。
4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。
4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示，由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格，同时打印出报价单给业务员或传真给客户。
4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容：A.以上单价已包含13%增值税（不含税价除外）；B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量，需收取附加费200元/款。
C.以上单价一般有效期为一年，但在特别情况下，可能会有所变更。
D.如有异议请在两个工作日内作出回复，如未回复即为认可价格。
4.2有关产品参照以下签批权限执行：业务经理签批权限涂料（油漆）固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注：1）以上报价系数=报出价：理论成本价1.1）当相应报价系数低于上表时，需交总经理部签批。
4.3向客户报价一般情况下，价格报出前需经过正常手续批准，方可报价给客户。
报价管理表格
报价管理表格通常用于记录和跟踪不同项目的报价信息。
以下是一个简单的报价管理表格的例子:
项目名称客户名称报价日期报价金额报价人联系方式
项目A客户X2022-01-01$10,000张三123-456-7890项目B客户Y2022-01-02$15,000李四987-654-3210项目C客户Z2022-01-03$20,000王五555-555-5555报价管理表格通常包括以下字段:
•项目名称:用于记录报价项目的名称。
•客户名称:用于记录报价项目的客户名称。
•报价日期:用于记录报价项目的报价日期。
•报价金额:用于记录报价项目的报价金额。
•报价人:用于记录报价项目的报价人姓名。
•联系方式:用于记录报价项目的报价人联系方式。
当然,根据实际需要,报价管理表格可以包括其他字段,例如项目描述、报价有效期、付款方式等等。
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。
）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
物资采购价格管理细则表格1. 简介物资采购价格管理细则表格是一种用于记录和管理物资采购价格的工具。
它帮助企业或组织实施有效的物资采购价格管理，以确保采购过程的透明度和准确性，避免不必要的采购成本和纠纷。
2. 细则表格结构物资采购价格管理细则表格的结构包括以下几个部分：2.1. 物资信息•物资名称：记录被采购物资的名称。
•物资编号：为被采购物资分配的唯一编号。
•物资规格：记录被采购物资的规格和型号。
•物资数量：记录被采购物资的数量。
2.2. 供应商信息•供应商名称：记录提供物资的供应商名称。
•供应商编号：为供应商分配的唯一编号。
•联系人：供应商的联系人姓名。
•联系电话：供应商的联系电话。
2.3. 采购价格信息•单价：采购物资的单价。
•总价：采购物资的总价。
2.4. 其他信息•采购日期：记录进行采购的日期和时间。
•采购合同编号：记录与供应商签订的采购合同编号。
3. 物资采购价格管理流程物资采购价格管理流程包括以下几个关键步骤：3.1. 采购计划制定根据企业或组织的需求，制定物资采购计划，确定需要采购的物资种类、数量和预算等。
3.2. 原材料供应商调研通过市场调研和与供应商的沟通，了解原材料供应商的信誉、产品质量、价格等情况，选择合适的供应商。
3.3. 报价与谈判与供应商进行报价和谈判，确定物资的采购价格和交货条件。
3.4. 采购合同签订根据谈判结果，与供应商签订采购合同，明确采购物资的价格、数量、质量标准等具体细节。
3.5. 采购执行与监控根据采购合同，执行物资采购，并定期对采购过程进行监控，确保按时交付和合规操作。
3.6. 价格管理与变更审批对采购价格进行管理和变更审批，确保价格的准确性和合理性。
4. 物资采购价格管理细则表格的使用方法使用物资采购价格管理细则表格的方法如下：1.在物资信息、供应商信息、采购价格信息和其他信息的相应栏目中填写相关信息。
2.根据实际需求和采购合同的要求，填写物资的数量、供应商的联系人、联系电话等信息。
制定报价管理制度一、制度目的为了规范公司报价行为，提高报价准确性和及时性，保障公司合法权益，特制定此报价管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门的报价工作。
三、报价流程1. 销售人员接收客户询价后，及时将询价信息记录在销售系统中。
2. 销售人员根据客户需求进行报价编制。
3. 报价编制完成后，需要经过销售主管审批。
4. 客户报价发送前，需经过财务部门确认价格及利润率是否合理。
5. 报价发送给客户后，销售人员要及时跟踪报价情况，了解客户反馈。
6. 在报价有效期内，客户若接受报价，销售人员需及时向财务部门开具发票。
四、报价准确性原则1. 报价内容需真实准确，不得夸大虚假。
2. 报价单中的价格、数量、规格等信息应与销售合同一致。
3. 报价中若涉及特殊条款或折扣优惠等，需在报价单上明确注明。
五、报价管理责任1. 销售人员负责报价的准确编制及及时发送。
2. 销售主管负责审批报价，并确保报价合规。
3. 财务部门负责确认报价的价格及利润率是否符合公司政策。
4. 公司领导对报价管理工作负最终责任。
六、违规处理1. 如发现有虚假报价或涉及违法违规行为，销售人员将被追究责任。
2. 如发现有不当倾斜或优惠折扣过高，将被要求调整并进行警告处理。
3. 严重违规者将被辞退并追究法律责任。
七、制度宣导1. 公司将定期举行报价管理培训，提高员工对报价制度的认识。
2. 在公司内部要积极宣传报价管理制度，确保每位员工了解相关规定并切实执行。
3. 不定期进行内部审计，发现问题及时修改并完善制度。
八、其他公司将根据市场需求和公司运营情况对报价管理制度进行调整和优化，并在公司内部及时通知每位员工。
以上为公司报价管理制度，希望每位员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司的利益和形象。
报价管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1、目的
为合理报价，确保公司与客户双方之利益，并使后续产品单价管理可以得到有效之管制制定此程序。
2、适用范围
本公司客户所有新产品的报价。
3、定义 (无)
4、报价管理过程乌龟图
过程衡量指标/Process measurement indicator: 1、接到客户报价资料三个工作日内输出报价单，延误次数0次
如何做(方法, 程序, 技术)/how to do(method, procedure, technology): 1、 报价管理程序 过程输出/Process output 1、定厂通知 2、中标通知
过程输入/Process input 1、客户报价需求 2、客户图纸、技术资料、样件等 使用资源/Resource 1、计算机 2、电 话 3、传真机
报价管理过程
过程拥有者(责任者)/Process owner: 销售部长
5、作业内容
6、附加说明
客户对已确认的产品单价提出需要调低价格时,或因原材料价格上涨，人工成本上升等因素导致我司需要向客户提出调高产品价格时,由销售部重新进行价格
序号 报价管理作业流程
权责部门/人
作业要求
使用表单
5.1
销售部 5.1销售部接到客户询价需求时，负责获取客户提供的基础信息资料，包括升降器的结构，电机的类型，图纸，样件等，结合上述资料做如下分析，
a)是不是重点顾客；
b)是不是有助于公司进入新平台，如进入合资品牌主机厂；
c)利润空间有多少，再确定是否报价。
5.2
统计员
5.2销售部统计员将客户询价资料登录于《客户询价登记表》。
《客户询价登记表》 5.3
成本核算小组
5.3由成本核算小组提供给顾客初步报价。
根据客户要求的报价格式进行实步报价。
如客户提供的《询价表》、《报价单》填写完询价表或报价单，盖章后方可发给客户。
5.4
销售部
根据客户需求采用不同的客户询价表，填写写完询价表发给顾客，销售部跟进客户报价的确认，与客户协商，必要时请示董事长，再重新核算和调整单价。
参与竞标。
若客户给出的价格低于公司利润点则放弃。
由销售部将客户确认的资料存档。
5.5
销售部 竞标中标，不同的顾客会以不同形式通知我司中标。
如中委托设计开发合同，定厂通知等形式
5.6
项目管理部 销售部将中标的项目资料交项目管理
部，项目管理部做《项目启动函》，确定项目产项，并启动项目。
《项目启动函》
5.7
销售部
销售部统计员询价函，竞标书，定厂通
知，中标合同等进行存档。
接收登记
客戶询价需求
产品询价
资料归档
参与与竞标
中标通知
项目启动
核算后依5.4开始运作。
7、参考文件
（无）
8、使用表单
8.1《客户询价登记表》
客户询价登记表.xl
s
8.2《项目启动函》
项目启动函.doc。
