不符合控制程序

不符合和纠正措施控制程序背景介绍不符合和纠正措施控制程序是一种面向企业和组织的质量管理程序，其主要目的是检测企业中发生的不符合情况，并采取相应的纠正措施，以确保企业在不断改善和稳步发展的方向上走得更加稳健。

不符合和纠正措施控制程序可以有效地对企业整个生命周期各个阶段的不符合情况进行管理，包括设计、开发、生产、销售和服务等方面。

不符合和纠正措施控制程序的实施不符合和纠正措施控制程序的实施需要制定相应的管理制度，以确保纠正措施得到及时的执行和有效的管理。

具体实施步骤如下：第一步：确定不符合情况在执行不符合和纠正措施控制程序之前，需要确定不符合情况，包括以下几个方面：•产品或服务与规格不符•设计问题•过程不一致或错误•安全问题•客户投诉或不满意第二步：评估和分类根据不符合情况的严重程度评估其影响范围和情况，进行分类：•可忽略的不符合•严重的不符合•重要的不符合第三步：建立纠正措施计划针对第二步中确定的不符合情况，制定相应的纠正措施计划，包括以下内容：•纠正应急措施：在短时间内控制不符合情况，避免其持续扩大•根本性措施：消除不符合情况导致的根本原因，防止再次发生•预防措施：采取相应的措施，预防同类不符合情况再次发生第四步：实施纠正措施计划根据纠正措施计划中的内容，及时实施纠正措施，当纠正措施计划完成后，需要进行复查和评估，确保问题得到彻底解决。

第五步：建立维护体系根据不符合和纠正措施控制程序的实施效果，建立相应的维护体系，对纠正措施计划进行跟踪和监控，以确保每一个不符合情况得到有效控制和解决。

不符合和纠正措施控制程序的重要性不符合和纠正措施控制程序在企业的质量管理体系中扮演着至关重要的角色。

它可以有效地防止和控制不符合情况的发生，降低产品和服务质量中存在的问题。

同时，它还可以帮助企业实现持续改进，提高企业的运作效率和效果。

在全球经济竞争激烈的今天，不符合和纠正措施控制程序是企业成功的关键之一。

结论不符合和纠正措施控制程序是企业质量管理中不可或缺的重要程序，它可以帮助企业快速、准确地识别和解决生产中的问题，并对问题的根本原因进行改进。

不符合工作控制程序不符合工作控制程序1目的识别和控制检测工作中出现的不符合项,使不符合工作得到及时妥善处理,确保检测结果、报告的准确性，防止不合格报告的发放或使用。

2范围适用于对检测工作或技术活动各环节出现的不符合工作的控制。

3职责3.1技术负责人负责组织对严重的不符合检测工作的评价;负责批准对技术活动方面的不符合工作的处置意见。

3.2 质量监督员负责对不符合检测工作的日常监督;负责-般不符合检测工作的识别、评价，并跟踪验证不符合工作的处置结果。

4工作程序4.1 不符合检测工作及其分类4. 1. 1不符合检测工作在检测工作或技术活动中，不符合检测工作可能发生在不同的场所或过程,如检测过程质量控制、客户投诉、服务和供应品验证、对员工考察或监督、仪器设备的校准、检测报告的核查等;可能表现为对体系文件规定的偏离，可能直接或间接影响到报告的质量，以上均为不符合检测工作。

4. 1.2不符合检测工作的分类，按不符合的性质可分为:4. 1.2. 1严重不符合检测工作:对检测的结果质量有直接、重要影响或对管理体系的有效性有直接、严重影响的不符合;4.1.2.2一般不符合检测工作:个别或少量偏离文件规定，对体系运行的有效性或检测的结果未产生重要或直接影响的不符合;4.2识别4.2. 1技术负责人、质量负责人、检测科室负责人、报告的审核、签发人、质量监督员负责对相关检测工作的环节和检测结果进行监督。

内容可涉及以下各方面的工作:4.2.1.1 人员操作的失误;4. 2.1.2 客户的投诉及有关信息反馈;4. 2.1.3仪器设备的损坏或失效;4. 2.1.4 消耗材料质量的不合格;4.2.1.5 环境条件的失控;4.2.1.6 样品及其处理的不符合;4.2.1.7 检测方法及选择存在的问题;4.2.1.8 分包方工作的失误;4.2.1.9 校准或溯源性的失控;4.2.1.10 数据处理的差错;4.2.1.11 原始记录的差错;4.2.1.12 检测的报告中的差错;4.2.1.13 比对实验或能力验证中发现的问题;4. 2.1.14 质量控制中发现的问题;4. 2.1.15 内审、外审和管理评审中发现的问题等。

程序文件文件编号文件版本发放编号受控标识不符合控制程序提出部门日期审核日期批准日期1 目的及适用范围本程序适用于公司轨道交通装备部件不符合过程的管理。

制定并实施本程序文件的目的：通过对不符合过程的识别、分析、纠正或预防，达到持续改进的目的。

2 术语和定义本程序文件采用ISO9000：2005标准中术语和定义和国际铁路行业标准中附录6、附录7铁路行业的术语、定义及缩略语。

3 引用标准或文件内部审核管理程序纠正和预防措施管理程序不合格品控制程序4 职责4.1质量管理部制定并组织实施本程序文件。

4.2其他部门执行本程序文件之规定。

5控制程序5.1过程偏差识别当出现过程偏差时，发生部门组织进行分析，确认是否发生过程不符合，做好过程偏差、不符合的记录。

过程偏差或不符合过程通过以下方式识别：a)质量方针和目标的实施过程、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果。

b)不合格品评审。

c)质量管理体系审核发现。

d)顾客反馈。

5.2不符合过程的分析、改进、验证5.2.1过程不符合处置过程（提出、原因分析、纠正或预防、效果验证）按《纠正和预防措施管理程序》要求实施.5.2.2可采用多功能小组评审、头脑风暴法、鱼刺图、PFMEA等方法查找过程不符合的根本原因。

5.2.3原因分析时，需评估不符合过程是否导致产品的不合格，如导致产品不合格按《不合格品控制程序》要求处置。

5.2.4质量管理体系审核发现的不符合过程按《内部质量体系审核程序》要求或相关方要求的方式实施纠正或预防，其他的不符合过程纠正或预防按《纠正或预防措施表》实施。

5.2.5对于不产生不符合过程的偏差，必要时，责任部门制定预防措施。

5.2.6确定产生过程不符合的原因后，责任部门针对根本原因逐条提出纠正或预防措施，明确纠正或预防措施的步骤、责任人、完成时间。

6 质量记录过程纠偏报告过程纠偏报告编号：版次No：偏差过程名称发生日期发生单位责任单位偏差过程描述记录人：日期：偏差过程评审结果是否导致不符合过程是□是否产生不合格品否□是□，《不合格报告》编号：请在年月日前完成《纠正或预防措施表》，编号：否□□不予关注；□《纠正或预防措施表》编号：评审签字单位人员日期备注：请在□中划√表示选中。

文档编号：不符合项控制程序发行版本：V1.0XXXX公司目录一．目的 (2)二．适用范围 (2)三．职责 (2)四．工作程序 (2)五．相关文件 (4)六. 质量记录 (4)一．目的在运维服务、产品采购、设备安装、软件设计、调试过程中对不符合项进行有效控制，确保我公司所提供的服务及产品质量符合客户要求。

二．适用范围适用于本公司运维服务、产品采购、系统安装、测试、软件设计的各过程。

三．职责1. 运维服务部：负责运维流程或规范及服务过程中的不符合项的评审和处置。

2．研发管理部：负责开发过程中不符合项、软件缺陷的评审和处置。

3．质量管理部：负责跟踪不符合项的整改完成情况。

四．工作程序1．不符合项的控制原则在运维服务、系统开发、安装、软件设计过程中出现不符合项后，要按以下程序进行：1）记录不符合项的情况，并做出标识；2）向运维服务部报告不符合项的产生；3）由质量管理部进行评审并提出处理意见；2．不符合项的分类a)严重不符合：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响运维服务提供、产品质量、主要功能、性能技术指标等的不符合；b)一般不符合：个别或少量不影响产品质量的不符合。

3．项目过程中发现的不符合。

责任工程师负责处置并记录处置结果。

a)对一般不符合项，由运维服务部直接处置；b)对一般不符合项作让步接收时，由运维服务部经理批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给工程师使用。

对于重要服务流程或者产品，不允许让步接收。

c)对于严重不合格,由行政部填写《纠正和预防措施处理单》,由相关部门评审后作出相应的处置,并采取可行的纠正、预防措施。

5、软件开发不合格：软件开发的不符合项指的是，在软件测试及此后阶段发现致命性bug（往往导致系统崩溃），或在软件测试结束并通过以后，因生产、储存、运输（传输）等环节上出现的问题（媒体损坏、染上病毒等）、导致功能或性能低于其测试合格时指标的产品，但本公司开发的、已测试合格的软件产品不能因为仍然包含一般的bug而称之为不符合项；6．不符合项的处理对运维服务能力管理体系中发现的不符合项，由运维服务部组织人员会商原因，并列出具体的整改计划，对流程、手册、工具等进行修改。

不符合控制程序1 目的防止不符合的非预期使用或交付，避免施工过程中不合格工序转入下道工序，确保工程质量、安全和环保符合规定要求。

2 适用范围适用于与工程质量、安全和环保有关的不符合的控制。

3 职责3.1工程技术部负责本程序的编制、修改及监督、检查；负责不符合的评审、处置管理办法的制定。

3.2 分公司/子公司安质管理部门负责组织实施本程序。

3.3项目经理部具体实施不符合的控制。

3.4对管理体系的不符合的控制，按《内部管理体系审核程序》和《纠正和预防措施控制程序》由贯标主管部门组织实施。

4 工作程序4.1不符合分类：施工过程中产生不符合具体按质量、安全和环保三方面界定。

4.1.1质量方面的不符合：不合格检验批、不合格分项、不合格子分部和不合格分部工程和工程所用的原材料、半成品、工程配套设备的不合格、采购进货或顾客提供的不合格品，贮存、搬运产生的不合格品等。

另按其严重程度分为：a) 质量事故：指涉及工程主体结构安全、造成永久性缺陷、严重影响使用功能或造成的经济损失在2万元以上的。

b) 一般质量问题：指对工程质量不造成重大影响，经返工能达到合格或经返修能满足使用要求，返工返修经济损失在2万元以下的。

4.1.2安全方面按其严重程度分为：a) 轻伤事故——指一次事故中只发生轻伤的事故。

b)重伤事故——指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。

c)死亡事故——指一次事故中死亡职工1—2人的事故。

ｄ)多人伤亡事故——指一次事故重伤3人或伤5人以上的事故。

ｅ)重大死亡事故——指一次事故中死亡3人以上（含3人）的事故。

ｆ)急性中毒事故——企业由于生产过程中存在有毒物质，在短期内大量侵入人体，使职工立即中断工作并须进行急救的中毒事故。

4.1.3 环保方面的分类：不符合/不合格——未满足要求。

符合 /合格——满足要求。

4.2 不符合的标识4.2.1 项目经理部施工技术部门和安质部门根据《产品的检验和试验程序》对施工过程中的检验批、分项、子分部和分部工程、安全进行检验，经检验不符合的检验批、分项、子分部和分部工程，按《产品的标识和可追朔性程序》进行标识。

不符合及纠正措施控制程序不符合及纠正措施控制程序是指组织为了纠正不符合（包括非合规行为、过程缺陷等）而采取的一系列控制措施和程序。

它的主要目的是帮助组织快速发现、纠正不符合，并防止其再次发生。

以下是一个1200字以上的不符合及纠正措施控制程序：第一部分：背景介绍和目的1.背景介绍不符合是指与法律法规、政策要求、组织内部规定或者规范性文件相悖的行为或者事实，包括但不限于以下几种情况：-违反法律法规、政策要求的行为-不符合组织内部规定和程序的行为-工作过程中的错误和缺陷不符合的出现可能会导致组织面临法律责任、信誉风险、质量问题等一系列问题，因此需要及时发现并采取纠正措施。

2.目的制定本程序的目的是为了规范组织内不符合的管理和纠正工作，确保不符合及时得到发现、纠正，并防止不符合再次发生，从而保障组织的合规性、质量和效率。

第二部分：不符合及纠正措施的识别与登记1.不符合的识别-不符合的识别可以通过以下途径进行：-内部审计和自查工作-员工举报和投诉-外部监督和审核-其他渠道获得的信息-不符合的识别应该具备以下特点：-准确：确保所识别到的不符合是事实准确的-充分：将所有的不符合都予以识别-及时：确保不符合能够及早地识别到2.不符合的登记和详细记录-不符合的登记包括以下内容：-不符合的具体描述-不符合的相关日期和时间-不符合的造成原因和责任人-不符合可能对组织造成的影响-不符合的解决方案和纠正措施-不符合解决的进展和结果-不符合的详细记录应该在不符合的登记表上进行，确保能够对其进行全面的跟踪和管理。

第三部分：不符合的分析和原因识别1.不符合的分析-不符合的分析应该包括以下步骤：-收集相关数据和信息-分析不符合产生的原因-分析不符合对组织的影响-制定解决方案和纠正措施2.不符合的原因识别-不符合的原因可能涉及以下几个方面：-人：员工的失职、无知或者疏忽等-机：设备、工具或者系统的故障或者缺陷等-料：原材料或者产品的问题等-法：法律法规、政策要求等的不合规或者变更等-环境：工作环境的失控等-不符合的原因识别应该再结合不符合分析的结果进行，确保能够全面识别到不符合的根本原因。

不符合纠正和预防措施控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序是指在管理体系中，针对不符合情况采取相应的纠正和预防措施的程序。

该程序的实施可以帮助企业及时发现、纠正和防止不符合情况的发生，从而提高管理体系的有效性和持续改进的能力。

下面将详细介绍该程序的要点和实施措施。

该程序的要点包括：1.不符合的定义和分类：明确不符合的定义，并将其分为重大不符合和一般不符合两类。

重大不符合指对关键性要求或目标的重大违反，可能对企业和相关方产生重大影响；一般不符合指与一般要求或目标的偏差。

2.不符合的报告和记录：建立不符合报告和记录的机制，确保不符合情况的及时上报并留有记录。

报告的内容应包括不符合的性质、影响、原因、责任人和纠正预防措施等信息。

3.不符合的评估和分析：对不符合情况进行评估和分析，确定其根本原因和影响范围。

通过分析，找出不符合的共性和规律，为后续的纠正和预防提供依据。

4.纠正措施的确定和实施：结合不符合评估和分析的结果，确定相应的纠正措施。

纠正措施应具体、明确，并根据不同情况制定相应的时间表和责任人。

实施过程中要做好相应的监督和检查，确保纠正措施的有效性。

5.预防措施的制定和实施：根据不符合情况的根本原因，制定相应的预防措施。

预防措施涉及到管理体系的各个环节，包括人员培训、工艺流程、设备维护等。

预防措施的实施要持续跟踪和评估，确保其有效性和适应性。

6.效果监控和持续改进：通过监控和评估纠正和预防措施的效果，及时发现并纠正存在的问题和不足。

持续改进涉及到管理体系的完善和优化，包括不符合情况的风险评估、改进机会的识别和实施等。

实施该程序的具体措施包括：1.建立相应的规章制度和相关文件，明确不符合、纠正和预防的要求和程序。

2.开展培训和宣传活动，加强员工的责任意识和操作规范性。

3.建立不符合报告和处理的流程，确保不符合情况能够及时上报和得到处理。

4.进行不符合的分析和评估，确定纠正和预防措施的具体内容和时间表。

24 不符合工作控制程序1.目的为了便识别和正确处理检测工作中的不符合项，不断改进管理体系，确保为客户提供高质量的检测服务。

2.范围适用于本公司检测工作中不符合工作的识别和处理。

3.职责3.1质量负责人负责管理体系方面不符合工作的控制，进行不符合的确认和评价，下达处理指令。

3.2技术负责人负责对技术管理方面不符合工作的控制，进行不符合的确认和评价，下达处理指令。

批准检测工作的停止与恢复。

3.3存在不符合工作的部门，负责纠正，制定纠正措施并组织实施。

3.4本公司所有人员都有发现、识别、报告不符合工作的权利和义务。

4.程序4.1不符合的分类4.1.1按不符合的严重程度分为两类：一般不符合与严重不符合。

一般不符合：个别的或孤立的或能迅速得到纠正的不符合项。

严重不符合：管理体系出现系统性、区域性失效；检测结果存在质量问题。

4.1.2按不符合的性质分类：体系性不符合、实施性不符合和效果性不符合。

体系性不符合：《质量手册》未覆盖《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）等标准要求和相关条款要求，相应的程序文件未包含质量手册规定要求的实施途径，或实施途径不符合本公司的实际情况。

实施性不符合：对质量手册、程序文件、作业指导书等文件的规定，未按照规定实施活动或因体系文件未细化，造成实施活动不符合。

效果性不符合：质量手册、程序文件、作业指导书等文件的实施未达到预期的效果。

4.2不符合工作的识别4.2.1管理体系运行和检测技术运作的不符合项可能出现在各评审要求和本公司的管理体系文件等的管理要求或技术要求中，包括（但不限于）：（1）组织结构（部门和岗位设置）合理性和内部沟通机制；（2）管理体系变更识别；（3）文件控制的有效性；（4）合同评审的充分性；（5）检测工作的分包的控制；（6）易耗品和溯源服务的采购和验收及其有效性；（7）客户反馈和投诉处置的有效性；（8）安全检查和不符合项处置的合理性和有效性；（9）持续改进的有效性，包括纠正措施和预防措施的有效性；（10）记录信息的充分性、完整性；（11）内部审核的有效性，第二方和/或第三方审核整改的有效性；（12）管理评审的有效性；（13）岗位职责和任职要求的合理性，培训考核的有效性和监督员监督活动的有效性；（14）设施和环境条件监控的需求识别及监控的有效性；（15）检测方法选择和确认的有效性，测量不确定度评定需求识别，数据转移控制的有效性；（16）设备溯源结果确认和期间核查的有效性；（17）标准物质管理和期间核查的有效性；（18）抽/采样方案及记录信息的充分性；（19）检测结果质量保证和能力验证实验室间比对和测量审核结果分析；（20）检验检测报告所含信息的充分性和检测结果的可靠性；4.2.2所有人员均有责任及时发现检测过程或管理体系运行中存在的不符合，并及时告知部门负责人和质量负责人。

不符合工作控制程序1目的识别和控制检测工作中出现的不符合项，使不符合检测工作得到及时妥善处理，确保检测结果、报告的准确性，防止不合格报告的发放或使用。

2适用范围适用于对质量活动和技术运作各环节出现的不符合工作的控制。

3职责和权力3.1质量监督人员负责不符合检测工作的日常监督，跟踪验证不符合工作的处置结果，保存所有的处理纪录。

3.2内审员负责发现内审中的不符合项。

3.3技术负责人负责对技术运作中出现的不符合工作的严重性和影响做出评估。

3.4质量负责人负责识别判定检测工作中的不符合工作，对不符合项的可接受性作出判定，对严重影响检测质量的，及时报总经理采取措施，如暂停工作、暂发检测报告等；负责提出纠正要求、跟踪纠正活动，判定纠正活动的有效性。

3.5责任部门负责人负责执行纠正活动。

3.6其他责任人员报告签发人负责检测报告中的不符合的识别、评价；内审员负责内审过程中不符合的识别、评价；各责任岗位负责对不符合工作采取措施，确保其有效性。

4程序4.1不符合检测工作及其分类4.1.1不符合工作在试验室质量体系运行或检测工作的技术运作中，不符合工作可能发生在不同的场所或过程，可能直接影响到报告的质量，也可能表现为对体系文件规定的偏离。

4.1.2分类按不符合的性质可分为：a）严重不符合：对检测的结果质量有直接重要影响或对质量体系的有效性有直接影响的不符合；b）一般不符合：个别或少量偏离文件规定，对体系运行的有效性或检测的结果未产生重要或直接影响的不符合。

4.2识别4.2.1检测技术负责人、检测部经理、报告的审核、签发人、质量监督员和内审员负责对相关检测工作的环节和检测结果进行监督。

内容可能涉及以下各方面的工作：a)人员操作的失误；b)客户的投诉、抱怨及有关信息反馈；c)仪器设备的损坏或失效；d)试剂、标准样品质量的不合格；e)环境条件的失控；f)样品及其处理的不符合；g)检测方法及选择存在的问题；h)分包方工作的失误；i)校准或溯源性的失控；j)数据处理的差错；k)原始记录的差错；l)检测报告中的差错；m)比对试验或能力验证中发现的问题；n)质量控制中发现的问题；o)内审、外审和管理评审中发现的问题等。

事件调查、不符合、纠正与预防措施控制程序1目的和范围本程序规定了公司环境/职业健康安全管理中事件调查、不符合、纠正和预防措施管理的职责、工作内容和管理要求。

本程序适用于公司环境/职业健康安全管理运行中事件调查、不符合、纠正和预防措施的管理。

2引用文件信息交流和沟通、参与和协商管理程序文件控制程序职业病防治管理程序应急准备与响应控制程序3术语和定义本程序采用以下术语和定义。

3.1事件指发生或可能发生伤害或健康损害（无论严重程度）、或死亡的与工作相关的情况。

注1：事故是指造成伤害、健康损害或死亡的事件。

注2：紧急情况是特定的事件。

3.2不符合指不满足适用的法律法规和标准、管理手册、程序文件、操作规程、管理体系绩效及工作惯例等要求的问题。

3.3纠正措施为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。

注1：一个不符合可以有若干个原因。

注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。

3.4预防措施为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

注1：一个潜在不符合可以有若干个原因。

注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。

4职责4.1安全环保质量部负责下达《事件调查分析表》、《不符合项报告》和《限期整改单》，组织各有关部门进行事件（事故）调查并监督各部门纠正和预防措施的实施并进行验证。

负责职业病防治情况、危险化学品储存及使用情况、能源使用检查中不符合、纠正与预防措施的管理。

负责环境/职业健康安全事故调查和处理。

4.2生产部负责本部门、车间事件（事故）调查、不符合项原因调查与处理，制定纠正和预防措施并组织有效实施。

5工作程序和规定要求5.1事件调查5.1.1事件调查主要针对公司生产活动中隐含的和可能导致事件发生的职业健康安全危险源、风险、缺陷和其他因素，也包括已发生过的事故原因（事故的调查处理见本程序5.2）。

5.1.2事件调查的主要内容：a)潜在的或隐含的可能导致事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素，如：危险源、风险、活动、过程等；b)针对性纠正措施经验做法、方案和解决办法；c)针对性采取预防措施的经验、方案及做法；d)改进的方案和计划、要求；e)与员工和相关方沟通的结果；f)其他要求。

不符合及纠正措施控制程序简介本文档旨在建立不符合及纠正措施控制程序，以确保组织内的非符合性和问题得到追踪、审核、解决和防止再次发生。

不符合及纠正措施控制程序适用于所有员工、供应商和承包商，以确保质量标准得到满足，并提高我们的产品和服务。

本程序同时适用于组织的各个级别，包括部门和子公司。

定义不符合不符合是指组织内发生的任何违反标准、规定、法规或公司政策的事件。

不符合包括但不限于以下几种情况：•设备、产品或服务与规格、标准或承诺不符。

•员工未能遵守组织政策、程序和要求。

•操作未能按照工艺和程序执行。

•外部供应商或承包商未能遵守组织要求。

•安全、环境或法律问题。

纠正措施纠正措施是指为了解决不符合而采取的一系列行动，以确保问题不再发生。

纠正措施应该遵循以下原则：•解决不符合根本原因而不是仅仅解决表面问题。

•遵循系统方法而不是单独处理。

•根据不同的情况采取不同的纠正措施。

流程不符合及纠正措施控制程序主要包括以下步骤：1.不符合的发现、记录和报告在不符合发现后，负责人应及时记录并报告，包括以下信息：•不符合的性质、时限和影响。

•不符合的根本原因。

•不符合的纠正措施。

2.不符合的审核与分析在报告不符合后，首先应该进行审核和分析，以确认不符合的准确性和严重程度。

审核人员应该具有充足的知识和经验，可以从不同的角度分析不符合的根本原因，并提出相应的改进措施。

3.确定纠正措施在确认根本原因后，应采取相应的纠正措施，以确保类似问题不再发生。

纠正措施可以包括以下内容：•修复或更换设备、产品或服务。

•更改流程或工艺，并进行验证。

•培训员工，以确保他们能够正确操作。

•与供应商或承包商沟通，以改进合作方式。

•准备并实施必要的文件或文件更新。

•等等。

4.实施纠正措施纠正措施应在准备好相应手续后尽快实施。

在实施前，应评估和批准实施计划。

如果纠正措施涉及到多个部门或子公司，则需要协调和沟通，以确保纠正措施的有效性和协调。

5.检查纠正措施和控制措施的有效性在实施纠正措施后，应评估和检查措施的有效性，并进行纠正措施和控制措施的追踪。

不符合、事故、事件处理程序 Q/SJ.M002.39-2OO61.目的通过实施本程序，对出现的环境、职业健康安全不符合进行控制，对发生的事故、事件进行处理。

2.适用范围适用于北京首钢建设集团有限公司（以下简称建设公司）与环境、职业健康安全有关的不符合、事故、事件处理的控制。

3.职责3.1 建设公司安全管理部负责有关环境、职业健康安全方面严重不符合的监督检查与处理。

3.2建设公司保卫部负责有关防火、治安方面的严重不符合、事故、事件的监督检查与处理。

3.3各单位及其项目部按各自建立实施的管理体系文件要求，对发生的环境、职业健康安全不符合、事故、事件，制定纠正和预防措施，并组织落实。

4.工作程序4.1不符合控制的范围4.1.1环境检查发现的不符合。

4.1.2职业健康安全检查发现的不符合。

4.2不符合分类4.2.1环境、职业健康安全检查发现的不符合分为：a)一般不符合：对环境或职业健康安全造成影响，但性质不严重，影响不太大的不符合。

b)严重不符合：对环境或职业健康安全造成严重影响；违反法律、法规、标准或其它要求的不符合。

4.3事故、事件的分类按GB6441-86 《企业职工伤亡事故分类》的有关规定具体划分。

4.4不符合的处理不符合、事故、事件处理程序 Q/SJ.M002.39-2OO64.4.1对施工生产过程中有关环境、职业健康安全方面的活动进行不符合的检查识别，将不符合填入《检查记录》，并对不符合项进行调查分析，采取措施，加以纠正和预防。

4.4.2建设公司安全管理部发现环境、职业健康安全方面的不符合后，对一般不符合下发《隐患（问题）整改通知书》；对严重不符合下发《不安全指令书》。

接到《隐患（问题）整改通知书》或《不安全指令书》的单位，负责组织有关专业人员分析原因，采取纠正措施，按时限要求组织进行整改处理，将整改情况按规定时限反馈，安全管理部对处理效果进行验证。

4.5事故、事件的处理4.5.1安全管理部对各单位及其所属项目部施工现场发生的职业健康安全事故、事件的调查处理情况进行备案管理。

QEOHSMS事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序1目的通过实施本程序，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行和保持过程、内部审核过程、管理评审过程、检查等监控过程发生的事故、事件、不符合进行监控，采取有效的纠正措施和预防措施，防止再次发生，达到公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进和不断完善。

2适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行和保持过程、内审过程、管理评审过程、检查等监控过程发现的事故、事件、不符合或潜在的事故、事件、不符合纠正措施和预防措施的制定。

3术语3.1事故：造成死亡、职业病伤害、财产损失或其他损失等意外事件。

3.2事件：造成或可能造成事故的事情。

3.3不符合：未满足作业标准、惯例、程序、规章、管理体系等要求。

3.4纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。

3.5纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

3.6预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

4职责4.1运营中心负责对组织重大质量、环境和职业健康安全事故、事件的调查、报告和评审、处置；提出质量、环境和职业健康安全管理体系的纠正和预防措施，参与措施的评审，并跟踪验证其实施效果。

4.2各部门负责对本部门发生的、事件、不符合的原因进行分析，提出相应的纠正措施、预防措施并实施。

4.3项目经理部负责事故、事件的统计、上报，负责本项目一般及轻微不合格品、一般质量、环境、安全事故和不符合项的评审和处置，制定、实施本项目的纠正和预防措施。

5工作程序5.1纠正和预防措施的识别本程序要求的纠正、预防措施，包括质量、环境、职业健康安全管理体系在运行和保持的过程、内审、管理评审过程、检查方针、目标考核、顾客满意度调查等监控过程所发现的事故、事件、不符合的纠正、措施或潜在的事故、事件、不符合的预防措施。

5.1.1 质量问题的识别包括：a) 重大的顾客投诉问题；b) 在日常工作中可以预见的、潜在发生的问题；c) 日常工作中多次出现的共性问题；d) 开发过程监控、评审中发现的问题；e) 在体系运行过程中根据数据统计分析或以往的纠正预防报告发现的问题隐患；f) 内、外部审核、过程检查、管理评审中收集的有关信息。

不符合控制管理程序介绍控制管理程序是组织中确保有效运作的关键。

它们规定了员工应如何行事，以便满足质量标准、法规要求和业务目标。

一套合理且严格执行的控制管理程序可以确保工作流程的一贯性、生产力的提高和错误的最小化。

然而，存在不符合控制管理程序的情况，可能引发一系列问题，并影响组织的运营和声誉。

影响不符合控制管理程序可能对组织产生负面影响。

以下是一些可能的影响：1.质量问题：不符合控制管理程序可能导致产品或服务的质量下降。

缺乏严格的控制措施和程序，可能导致产品或服务中存在缺陷、错误或不一致性。

2.安全隐患：不符合控制管理程序可能导致安全隐患的存在。

例如，忽视安全方面的程序和要求可能导致员工和客户面临安全风险。

3.法规问题：不符合控制管理程序可能导致组织违反法规和法律要求。

这可能引发法律诉讼、罚款或声誉损害等问题。

4.操作低效：不符合控制管理程序可能导致工作流程的低效和低生产力。

没有明确的程序和指导，可能导致工作重复、资源浪费和时间延误。

5.信任破裂：不符合控制管理程序可能破坏员工和客户对组织的信任。

不一致的工作流程和问题的频繁出现可能降低组织的可靠性和可信度。

原因分析不符合控制管理程序的原因可能多种多样。

以下是一些可能的原因：1.缺乏培训和教育：员工可能因为不了解控制管理程序的重要性和执行方法而不符合要求。

缺乏培训和教育，可能导致员工不知道应该如何正确执行程序。

2.压力和时间限制：组织可能设定过于紧张的时间表和目标，导致员工忽视控制管理程序。

在工作压力下，员工可能会寻求快速解决问题的方式，而不是遵循控制管理程序。

3.文化和价值观：组织的文化和价值观可能不利于执行控制管理程序。

如果组织不重视质量和法规遵从，则员工可能认为控制管理程序不是必要的。

4.缺乏监督和反馈：如果组织没有建立有效的监督机制和反馈渠道，员工可能不会被追究和纠正不符合程序的行为。

缺乏监督和反馈可能导致员工对控制管理程序的执行漠不关心。