INFORE-ERP-INV-操作手册(粉末)

ERP操作手册Cimr002在制原材料作业时机：月末库存盘点对账人员：线边仓管理员，财务人员，物流作业：1.生产线在制原料部分使用，2.未报工，已经工单领用，3.或已经生产滞留生产线部分，不含（已经到线边仓部分）4.含已经报过工，未结案，结余料Page 1Asft620工单完工入库作业时机：每日生产报工完成FQC作业完成，入库作业交成品仓库，或进入下工序（线边仓）人员：生产统计员，线边仓管理员，或品检直接转完工作业：1.录入机台单位2.录入日期3.录入库位，成品或半成品线边仓库位后续作业：过账后可作工单领料生成Asfi514作业（纸管）（油墨，余料，其他等）Page 2附表2-1例注意事项：4.其中RY2为成品或半成品剔除转不良品库如上附表2-1例Page 2-1Asft803工单变更作业时机：每日生产报工完成FQC作业完成，入库作业已经完成还要增加变更领料（如纸管，余料，人员：生产统计员，线边仓管理员，技术部配方开列员作业：1.录入工单号2.录入变更内容3.也可以新增项目，审核，过账后续作业：过账后可作工单领料生成Asfi514作业（纸管），（油墨，余料，其他等）注意事项：Page 3Aimq404跨营运中心库存查询作业时机：查询功能人员：生产统计发料员，线边仓管理员，物流库管员，财务作业：1.以料号查询，便于工作确认料件库存状态Page 4Asfi511工单成套发料单维护作业时机：工单排程完成，工单维护完成，生产依照工单发料领料作业过账，进行原料交割物流仓，线边仓---在制原料人员：生产统计员，线边仓管理员作业：1.录入机班生产线号2.录入工单号，根据各机台排程选好工单3.自行生成料号和手数，数量4.审核和过账后续作业：过账后，线边仓管理员要定时确认线边仓料帐准确注意事项：不可自行改原料仓Page 5Asfi526工单成套退料单维护作业时机：工单生产完成，生产依照工单发料领料作业过账未使用部分，退回物流及线边仓---在制原料人员：生产统计员，线边仓管理员作业：1.录入机班生产线号，依据配方单，实际操作色片房确认手数2.录入工单号，以工单号作业，手数3.自行生成料号和数量4.审核和过账（物流管理员）后续作业：线边仓管理员要定时确认线边仓料帐准确注意事项：不可自行改原料仓，，余料入库可以使用本作业维护Page 6异常案例一：（工单完工入库asft620）说明：入库量不对，超过生产报工数量-已经完工入库量Page 7Asfi513工单欠料补料单维护作业时机：工单生产完成，生产依照工单标准发料领料作业欠料，补领人员：生产统计员，线边仓管理员作业：1.录入机班生产线号，依据配方单，实际欠料部分.2.录入工单号，以工单号作业 .3.自行生成料号和数量4.审核和过账（物流管理员）后续作业：线边仓管理员要定时确认线边仓料帐准确注意事项：不可自行改原料仓Page 8Asfi512工单超领发料单维护作业时机：工单生产完成，生产依照工单发料领料作业过账超过使用部分，值班长批准补领回物流及线边仓---在制原料人员：生产统计员，线边仓管理员作业：1.录入机班生产线号，依据配方单，实际操作色片房确认补料手数2.录入工单号，以工单号作业，手数3.自行生成料号和数量（不能）4.审核和过账（物流管理员）后续作业：线边仓管理员要定时确认线边仓料帐准确注意事项：1.不可自行改原料仓2.无法进行整手超领发料需要改善Page 9需改善Page 9-1Asft300工单报工维护作业时机：工单生产完成，生产依照工单报工，产量，时间，投料量人员：生产统计员，线边仓管理员作业：1.录入机班生产线号，依据工单号，实际操作色片确认手数2.录入本工单生产起迄时间3.成品半成品当班重量，支数，异常时间，产生FQC单质量记录维护作业aqct410，品管确认，再工单完工入库asft620维护4.审核和过账（物流管理员）后续作业：1.品管确认剔除部分交余料仓库作业，使用工单退料作业2.统计员，线边仓管理员可以进行工单领料生产作业，领纸管，油墨等Page 10Aqct410质量记录维护作业时机：工单生产报工完成，产生FQC单质量记录维护作业aqct410，判定人员：品管人员作业：1.确认合格数量，2.不合格量录入3.审核后再工单完工入库asft620维护后续作业：1.品管确认剔除部分交余料仓库作业，使用工单退料作业Page 11Cimr001成品库存数量表Page 12Cimr001成品库存数量表时机：每日盘点，月末盘点人员：仓管人员，线边仓管理员，销售内勤，销售员作业：以日期查询用途：1.仓管人员，线边仓管理员盘点依据2.仓管人员，线边仓管理员，销售内勤，销售员查询未发货库存情况注意事项：1大海，润阳不好合并查询,部分没有工单号2.无法按照客户别进行查询Page-13Asfq420工单入库查询明细表（半成品）时机：每日盘点，月末半成品盘点人员：生产管理人员，线边仓管理员，产协，品管技术人员作业：以半成品和成品查询用途：1.仓管人员，线边仓管理员日常和月末盘点依据注意事项：1大海，润阳不好合并查询,一律有母工单号2.无法按照客户别进行查询P13-1Asfq420工单入库查询(成品)时机：每日盘点，月末半成品盘点人员：成品仓管理员，销售人员，财务管理人员，物流管理作业：成品查询用途：1.仓管人员，管理员日常和月末盘点依据注意事项：1大海，润阳不好合并查P13-2Csfq303半成品工单状况明细查询时机：每日盘点，月末半成品盘点人员：生产管理员，分析员作业：半成品查询用途：仓管人员，管理员日常和月末盘点依据注意事项：1大海，润阳不好合并查P13-3Asfp401工单整批结案时机：工单全部检验完成入库人员：产协计划员作业：以日期查询，完工入库部分，逐项确认有没有超短交异常用途：1. 产协计划对完工入库部分，逐项确认超交，与销售确认可否接受，不能接受，要通知物流退余料2. 产协计划对完工入库部分，逐项确认短交，与销售确认可否接受，如不能接受，要通知生产安排补制完成后再结案注意事项：大海，润阳不好合并查询Page 14如附表，作业确认Page 15Asfi528工单一般退料单维护作业时机：工单生产完成，生产依照工单发料领料作业过账低于使用部分，退回物流及线边仓---在制原料，含余料人员：生产统计员，线边仓管理员作业：1.录入机班生产线号，依据配方单，实际操作色片房确认2.录入工单号，以工单号作业3.录入料号和数量4.审核和过账（物流管理员）后续作业：线边仓管理员要定时确认线边仓料帐准确注意事项：可以按照需求录入库别Page 16Cimr001库存数量明细Page17时机：每日，月底库存盘点对账人员：线边仓管理员，物流仓管员，财务人员作业：1.生产线完工缴库库存查询使用2.按照日期（最近异动），料件号，库位查询3.库存大于零部分注意：没有大海，润阳合并部分Page 18Atmt260产品组合包装维护作业时机：工单料件型式转换，原料混合（色片混合，色浆，和油，转余料等）人员：余料仓库管理员，线边仓管理员作业：1.录入组合成品大类,入库别2.录入组合前料号,数量如:DOP和大豆油3.审核后续作业：1.品管确认剔除部分交余料仓库作业2.线边仓管理员可以进行需要作业,注意:配方变更要通知相关部门Page 19成品或半成品组合成余料作业Page 20Asfp304订单转工单整批生成作业时机：订单型式转换成工单，进行排程计划准备人员：排程产协计划员作业：1.按照订单信息如日期，压纹，特性要求，产品大类进行选择2.对准备生产计划部分进行勾选3.确认审核后续作业：1.进行工单排程审核工作Page21Asft301工单维护作业（磅码单打印作业）时机：工单打印磅码单完工入库，人员：生产统计员，或线边仓管理员，或产品仓管员，销售员或内勤需要作业：1.按照订单信息如进行选择2.技术部品管作业FQC,之后注意事项：配方应该不开放（技术人员除外）Page22-1第二步第三步Page22-2Page22-3安全存量再订购点请购批处理作业（aimp600）时机：1，每日出表分析确认订购 2，有安全存量的材料（不包含特别大宗战略库存，和非常备材料用量无规律，价值高）人员：物流仓管员作业：1.按照材料大类信息进行选择（如A*，代表原材料，KP*，代表包装材料。

XXXXXXXXX有限公司ERP标准化操作手册手册依据《XX物料管理体系流程图-版本A》+天思T8ERP软件编制文件类型:受控二阶文件文件编号: QS- 版本： A发行日期:2016- 制定部门:拟定人: 核准人:目录封面 ...................................................................目录 ...................................................................基础资料设定1. 营业人资料设定 .......................................................2. 会计科目维护设定 .....................................................3.客户代号设定 ..........................................................4.厂商代号设定 ..........................................................5.部门代号设定 ..........................................................6.仓库代号设定 ..........................................................7.员工资料设定 ..........................................................8.权责权限设定 .........................................................9.货品代号设定 .........................................................10.商品物料表(BOM)设定 .................................................11.作业流程资讯传递设定 ................................................12.用户权责权限设定(密码资料)设定 ....................................... 标准作业流程设定1.销售订单作业 .........................................................1.1业务订单产生作业 ....................................................1.2 销售订单审核做业 .....................................................2.生产需求分析(批次需求计划产生)PMC请购/制令产生做业 .....................2.1生产需求分析抛转作业 ..................................................2.2 转请购单转单产生作业 ..................................................2.3 制令单转单产生作业 ....................................................2.4 转托工单转单作业 ......................................................3.请购单审核及转采购单产生做业 .............................................3.1请购单审核作 ...........................................................3.2 采购单产生做业 ........................................................4.标准托外加工业务流程 ....................................................4.1 托工单审核作业 ........................................................4.2 托外加工委外作业： .....................................................4.3托外领料审核作业 .......................................................4.4托工备料领料作业 ........................................................4.5 托外验收入库作业 ...................................................... 4.6托工缴回验收单(托工检验)作业 ..........................................4.7托工缴库单作业(托工物料入库作业) .......................................5.采购入库标准作业流程 .................................................... 5.1采购入库送检 ...........................................................5.2采购入库验收单(IQC)作业 ................................................5.3转采购入库单作业 ........................................................5.4 采购入库单作业 ........................................................5.5 标准采购退料流程 ........................................................6. 标准生产业务流程 ........................................................ 6.1 生产领料单作业 .........................................................6.2标准生产退料业务流程 ...................................................6.3 标准生产补料业务 .......................................................7.标准业务订单变更业务流程 ..................................................7.1 客人减少订单货品数量作业 ................................................7.2 客人变更订单内货品物料配置内容/取消订单内货品/取消整张订单 ..............8.标准工程BOM变更作业流程 ...................................................一、基础资料设定1.营业人资料设定具体操作说明--即ERP使用公司基本资料建议(法人/执行管理者，相关注册信息等)操作对象：ERP管理员/或总经办操作节点：基本资料-系统维护-系统设计-营业人资料设定操作流程：1) 双击“营业人资料设定”，在弹出输入界面上正确录入相关信息，录入完整后，点击“存盘”。

生管ERP 系统组织架构图生管主管 ERP 系统操作：（张绪菊）1、国内销售订单导入进入系统——选择快速维护——数据导入——Excle 资料批次导入——点击新增——选择映射编号中的订单导入模块——点击Excle 选择新增订单文本——资料预览——资料转入——进入国内销售订单——复核2、销售订单转制令1、点击生产排程——载入订单—— 排程状态2、排程状态中有三种选择：a 排程、b 特结、c 暂不排程3、点击a 排程（BOM 表未显示“无”的状态下）—— 下一步 展开制令 —— 选择工作中心 ——点击右上角的“生成制令”——再点击右上角上 生成的“排程单号”进行“批次复核”4、若BOM 表显示“无”的状态下：点击菜单导航中“产品设计管理”——单据数据——工程BOM 管理——新增——点击母件编号—— 双击物料编号——按母件规格中损耗率修改“损耗率” ——根据“自制默认来源”选择：a 采购、b 生产自制、c 委外加工d 客供、e 厂商提供（物料为采购的请选择“采购”，物料为客供请选择“客供”）3、生产派工单点击生产派工单 —— 新增 —— 转单（转入----制令单） —— 选择“客供计算依据”—— 点击“齐套试算” —— 根据“客供齐套”修改“派工数量” ——“ 勾选”—— 点击“取回选择制令”并保存复核。

—— 点击“分析”生成“制令派工发料表” —— 点击上一步—— 预览 —— 打印 —— 选择打印机进行打印。

4、采购物料的需求单点击物料需求估算（按单） —— 点击载入需求（C ）—— 点击右上角生成请购计划单（B ） ——点击本次生成的需求计划单号进行复核生 管 主 管 生 管 助 理II 跟 单 员 跟 单 员生 管 助 理I5、自制客供料超领申请单1、点击自制客供料超领申请单——新增——选择客户编号——点击“执行”转入---制令单2、按物料编号选择对应的制令编号——点击“选择”下对应的小方框打勾——填写超领数量——点击“取回”进行保存并复核——点击“快速打印”按钮——选择“报表文件选择”中的汇总领料单（指定供应商）--中一刀——预览——按打印按钮——选择打印机进行打印6、超耗领料单点击超耗领料单—自制—复核——新增——执行（按制令汇总领料）——依据自制客供料超领申请单中的制令编号——点击“选择”下对应的小方框打勾——填写“本次领用”后——点击库分配取回——保存并复核——点击“快速打印”按钮——选择“报表文件选择”中的汇总领料单（指定供应商）-中一刀——预览——按打印按钮——选择打印机进行打印7.客供料超领申请单点击进入系统——选择流程选单里003——点击自制客供料超领申请单——点击新增——选择客户——填写申请人——执行——转入制令单——选择要超领的物料并输入数量——取回——保存——复核8.物料主数据进入系统——选择基础资料——物料数据——物料主数据——点击新增——填写物料编号——物料名称（规格、基本单位、辅助单位、专属客户）——保存生管助理I ERP系统操作（元慧珍）1、国内销售订单导入进入系统——选择快速维护——数据导入——Excle资料批次导入——点击新增——选择映射编号中的订单导入模块——点击Excle选择新增订单文本——资料预览——资料转入——进入国内销售订单——复核2、销售订单转制令1、点击生产排程——载入订单——排程状态2、排程状态中有三种选择：a排程、b特结、c暂不排程3、点击a排程（BOM表未显示“无”的状态下）——下一步展开制令——选择工作中心——点击右上角的“生成制令”——再点击右上角上生成的“排程单号”进行“批次复核”4、若BOM表显示“无”的状态下：点击菜单导航中“产品设计管理”——单据数据——工程BOM管理——新增——点击母件编号——双击物料编号——按母件规格中损耗率修改“损耗率”——根据“自制默认来源”选择：a采购、b生产自制、c委外加工d客供、e厂商提供（物料为采购的请选择“采购”，物料为客供请选择“客供”）3、采购物料的需求单点击物料需求估算（按单）——点击载入需求（C）——点击右上角生成请购计划单（B）——点击本次生成的需求计划单号进行复核4. 国内销售发货通知点击“新增”按钮，选择客户，“转单——转入——国内销售发货通知”，选择日期（日期一般选择默认），确定。

杭州中天模型有限公司ERP操作指导手册版本号：V2.0建立日期：2015/06/20控制编号：UF/HZZT/0110本方案涉及用友软件内部资料，未经双方书面授权，任何单位及个人不得外传。

目录一、目的及职责 (1)1.1目的 (1)1.2职能岗位 (1)1.3职责内容 (1)二、适用范围及流程 (1)三、通用操作指导说明 (2)3.1销售ERP整体应用流程 (2)3.2单据操作指导 (2)3.2.1销售订单操作指导 (2)3.2.2销售发货单操作指导 (5)3.2.3赠品发货单操作指导 (9)3.2.4销售退货操作指导 (10)3.3档案维护操作指导 (14)3.3.1客户申请类型 (14)3.3.2新增客户 (14)3.3.3变更客户 (15)3.4产品价格维护操作指导 (16)3.4.1客户调价维护操作指导 (16)四、业务报表指导说明 (16)修订记录一、目的及职责1.1 目的规范企业ERP应用操作规范、为部门制定岗位操作手册做前导工作。

1.2 职能岗位a.业务员；b.部门经理；1.3 职责内容二、适用范围及流程本通用手册以用友U8 v10.1软件为基础，贯通企业所有的应用操作，但不确立部门的岗位操作与岗位操作责任。

流程：1.销售订单审批流程；开始—订单录入（业务员）—经理审核（合同）2.赠品申请流程；开始—赠品单录入（业务员）—打印（业务员）—经理审核（签字）—送达物流专员3.发货/出库流程；开始—物流专员打印（发货单）—仓库管理员（配货）—仓库管理员（签字）—返回物流专员4.客户档案申请维护流程开始—业务员申请—经理审核三、通用操作指导说明在应用中所提到的流程和要求，仅仅是针对ERP的基本应用做出要求，不涉及到企业的流程变更、流程梳理、企业管理制度的变更等管理问题。

3.2 单据操作指导单据操作指导是指在企业的ERP系统应用中，某一张单据的操作要怎么进行，要注意一些什么。

（请大家多提意见，将其被充完整）3.2.1销售订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，具体路径如下：业务工作—供应链—销售管理—销售订货，展开“销售订货”菜单下的各项操作命令。

*******股份有限公司ERP操作说明指南一、正式定单录入正式定单的录入操作是整个ERP单据流的源头（档案资料只是用来调用，但不会脱离单据独自往下流），后面所有产生的相关数据和单据都是根据正式定单来展开的，所以正式定单的录入就显的非常重要了，操作如下图所示：进入ERP系统后，ERP界面显示如上图，这是一个整体的界面显示。

接下来我们依次展开“全球客户接单中心双击‘正式定单’”，出现如下图：在这个界面上，我们单击最左上角的“增加”按钮，出现如下操作界面：在这个界面上，红色字段方框内为必输字段，否则无法保存，其中订单合同号、接单人、版本号、接单部门、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等为系统自动生成，而订单类型和接单日期需要选择，默认为销售订单和当日日期，在这里还有一个需要注意的地方就是一定要勾选“不需要TAC排程”。

做完这些后，右键单击“订单进单”，出现如下图：点击“款式”后，出现如下图：在这个界面里，我们一般选择“No”，如果是翻单或有相似的单，为了提高工作效率，我们在这里可以选择“Yes”，然后把以前做过的单据导入系统，再做简单的修改即可。

在此例中，我们选择“No”，点击“No”按钮后，出现如下图：在这个操作界面上，需要输入的字段和注意的事项比较多，具体如下说明：客户：选择客户名称品名：输入产品类型（如：男反领短T）英文品名：输入本厂款号（说明：这是根据公司实际需求用来代替操作的一个字段）季节号：输入季节（如11年秋冬）款式：输入客户款号（注：为了今后操作及查询方便，如果出现只有客户款号或只有本厂款号的情况，则必须在英文品名和款式处输入同一款号）版型号：输入设计号在“一般信息”界面下，需要选择“业务类型”、“产品类型”和输入定单下单的“数量”在“尺寸”界面下，需要输入尺码信息（注：尺码必须在英文状态下的大写字母或数字），如下图所示：在“颜色”界面下，选择客户所下定单的主身颜色（或叫大身颜色），如图所示：输入完以上信息之后，如果有些款式相关图片（设计图稿或样衣相片）的话，还可以把这些图片导入到“图片”的白色方框里，如图所示：下图是一个完整的输入后的界面显示图：输完以上信息后，右键单击“款号船期”，如图所示：点击“船期”后，出现如下图界面：在这个界面里，需要输入和注意的信息也很多，具体如下说明：客户PO#：输入客户采购单号PO客户：选择品牌数量：输入本定单的定货数Cut No：输入质量等级（如一等品）在船期配比信息里面，“目的港列表”中的“目的港”中选择“成品仓”，其它的暂不输入相关信息，如图所示：在“船期配比”里面，录入相关明细数据，如下图所示：综合显示如下图所示：完成以上操作后，正式定单的录入工作基本结，然后保存，提交，最后审核，审核完成后，单据流到下一操作环节。

ERP(I)_FIN_操作手册 财务管理系统集成中国华电集团公司 版本V2.0 2013/11Aa真诚协同协同商务体验CollaborativeBusinessExperience ™ERP操作手册作者作者联系方式修订日期文档版本修订描述文档作者内审审批日期审批版本审批人角色审批人本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。

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©2013凯捷中国版权所有.目录1.PMIS接口 (6)1.1.项目结构 (6)1.1.1.项目结构维护流程图 (6)1.1.2.项目结构维护流程说明 (6)1.1.3.系统操作 (8)1.1.2.1SAP 角色 (8)1.1.2.2SAP菜单 (8)1.1.2.3操作步骤 (8)1.2.项目预算 (12)1.2.1.项目预算维护流程图 (12)1.2.2.项目预算流程说明 (12)1.2.3.系统操作 (14)1.2.3.1SAP 角色 (14)1.2.3.3SAP菜单 (14)1.2.3.3操作步骤 (15)1.3.付款业务 (17)1.3.1.付款业务流程图 (17)1.3.2.付款业务流程说明 (17)1.3.3.系统操作 (18)1.4.入库业务 (22)1.4.1.入库业务流程图 (22)1.4.2.入库业务流程说明 (22)1.4.3.系统操作 (23)1.5.出库业务 (26)1.5.1.出库业务流程图 (26)1.5.2.出库业务流程说明 (26)1.5.3.系统操作 (27)2.燃料接口 (30)2.1.燃料结算 (30)2.1.1.燃料结算流程图 (30)2.1.2.燃料结算流程说明 (30)2.1.3.系统操作 (32)2.2.燃料暂估 (35)2.2.1.燃料暂估流程图 (35)2.2.2.燃料暂估流程说明 (35)2.2.3.系统操作 (36)2.3.燃料转厂 (39)2.3.1.燃料转厂流程图 (39)2.3.2.燃料转厂流程说明 (39)2.3.3.系统操作 (40)2.4.燃料水分差调整 (43)2.4.1.燃料水分差调整流程图 (43)2.4.2.燃料水分差调整流程说明 (43)2.4.3.系统操作 (45)2.5.燃料单位成本计算 (47)2.5.1.燃料单位成本计算 (47)2.5.2.系统操作 (47)2.6.燃料场损 (50)2.6.1.燃料场损流程图 (50)2.6.2.燃料场损流程说明 (50)2.6.3.系统操作 (51)2.7.燃料盘点 (54)2.7.1.燃料盘点流程图 (54)2.7.2.燃料盘点流程说明 (54)2.7.3.系统操作 (55)2.8.燃料耗用分配 (59)2.8.1.燃料耗用分配流程图 (59)2.8.2.燃料耗用分配流程说明 (59)2.8.3.系统操作 (60)2.9.日志查询 (63)2.9.1.日志查询 (63)2.9.2.系统操作 (63)3.HR人资接口 (66)3.1.财务与人资集成流程图 (66)3.2.财务与人资集成流程说明 (66)3.2.1.流程步骤说明 (66)3.3.系统操作 (67)3.3.1.维护人资薪酬项目与SAP会计科目映射表 (67)3.3.2.维护人资部门与成本中心/WBS对照表 (69)3.3.3.薪酬凭证过账 (70)3.3.4.薪酬凭证作废 (72)4.FAM与SAP会计凭证接口 (75)4.1.FAM会计凭证查询 (75)4.1.1.SAP角色 (75)4.1.2.SAP菜单 (75)4.1.3.SAP操作步骤 (75)4.2.会计凭证手工过账 (76)5.SAP与结算系统支付业务接口 (78)5.1.SAP 角色 (78)5.2.SAP菜单 (78)5.3.操作步骤 (78)5.3.1.支付业务 (79)5.3.2.查询业务 (83)1. PMIS接口1.1. 项目结构1.1.1. 项目结构维护流程图集成点说明：1.1.2. 项目结构维护流程说明1.1.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010 获取项目信息项目专责获取到项目新增、变更、冻结的相关资料项目部项目专责020 维护项目结构根据所获取的资料，在系统中创建或更新项目结构项目部项目专责项目资料信息否030 审批项目数据项目主管审批数据是否符合要求，若不通过返回上一步工程部项目主管040 传输审批通过运行接口程序，将项目结构传输到SAP系统财务部成本会计050 检查项目成本会计检查传输过来的项目结构是否创建成功且满足要求，根据需要维护结算规则CJ20N 财务部成本会计060 审核财务主管审核项目结构信息，若不通过则返回上一步CJ20N 财务部财务主管070 归档经主管审批审批通过后，将项目结构相关信息打印归档财务部成本会计1.1.2.2. 步骤说明1、当PMIS系统创建、变更、删除项目结构主数据后经过审核确认，将项目结构信息同步到SAP，包括公司代码，项目定义，描述，WBS编号，WBS描述，合同号，负责人，开始时间，结束时间等2、当SAP系统同步项目结构后，将同步结果信息反馈给PMIS系统1.1.3. 系统操作1.1.3.1. SAP 角色成本会计1.1.3.2. SAP菜单菜单：项目管理 项目构造器事务代码：CJ20N1.1.3.3. 操作步骤1.1.3.3.1. 查阅项目点击进入下一屏点击进入下一屏可按描述或项目定义模糊查询，点击进入下一屏选中基建项目，点击进入下一屏点击打开项目结构，查阅项目明细1.1.3.3.2. 维护结算规则将PMIS项目结构导入后，成本会计需要维护结算规则，确定项目费用最终结转的对象，如结转至在建工程卡片选中项目，点击菜单—编辑—成本—结算规则，进入下一屏屏幕解释栏位说明范例类CTR-成本中心；G/L-总账科目；F XA-资产；WBS- WBS元素；FXA 结算接收方根据类选择相对应科目、资产号等6000000001-0%、权数、金额根据需要将项目金额按百分比或权数或固定金额分配到不同的接收方%-100结算类型FUL-完全结算；PER-定期结算FUL 输入完成后点击返回上一屏，点击保存，完成项目结算规则维护。

一、启动ERP系统。

1、首先在桌面找到ERP登陆器，并且运行此程序。

(图1-1)2、在登陆界面输入IP、用户名称和密码，然后点击“连接”。

（图1-2）3、点击“确定”进入主页面。

（图1-3）4、进入主页面之后在左面选择自己需要项目双击进入操作界面。

如果知道作业编号的，可以在右边“录入作业编号”处直接录入作业编号后点“运行”进入。

（例如：录入asfi301就代表工单维护作业）（图1-4）二、供应链管理系统1、采购入库异动维护作业（apmt720）1)、在主页左边选择“集成性制造管理系统——供应链管理——采购管理系统——采购入库管理——采购入库异动维护作业”进入操作界面，或者在“录入作业编号”处录入“apmt720”然后点击“运行”进入界面。

（图2-1-1）图2-1-12）、点击查询------输入收货单号-----选择异动日期-----点击确定。

（图2-1-2）图2-1-23）、当出现如下菜单时，检查品名、规格、单位、异动数量、仓库是否正确。

在确定无错误后，再点击审核。

注意：审核后,审核码变为Y已审核,并出现红色的确字,相应库房的相应库存增加。

（图2-1-3）图2-1-32、杂项收料作业（aimt302）1）、在主页左边选择“集成性制造管理系统——供应链管理——库存管理系统——库存交易处理——仓库杂项收料作业”进入操作界面，或者在“录入作业编号”处录入“aimt302”然后点击“运行”进入界面。

（图2-2-1）图2-2-12)、点击录入------输入单据编号-----选择异动日期和扣帐日期-----输入申请人编号----单头信息确认无误后，点确定，进入单身编辑状态。

（图2-2-2）图2-2-23）、手动输入此次调入库房料件的料号（如不知道料号，可开窗查询）点击回车，系统自动维护品名及规格-----手动输入此次调入库房编号（可点击右边的查询仓库编号）----输入此次调入料件的数量-----维护发生此次异动的理由码-----单身维护无误后，点击确定，并进行审核，库存过帐（库存过帐后，会出现如下现象1，审核码变为Y已审核；2，状态码为1已核准；3，出现红色可字；4，过帐处出现黑勾）。