(制造固定资产标签)详细流程

公司固定资产编码及标签管理制度1.0目的为切实加强公司内固定资产的日常管理，确保其身份编码的唯一性和实用性，真正实现账、卡、物及使用人、管理责任人清楚明了、相互对应，特制定本规则及规范要求。

2.0适用范围公司范围内所有固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴。

3.0内容3. 1职责划分3. 1. 1人力行政部负责“行政用固定资产”的编码标识、更改与信息卡粘贴，依照《行政资产管理办法》执行资产的验收、入库、转移、报废之管理，并建立“行政固定资产台账。

3.1.2生产运营部负责“生产用固定资产”（例如机械设备，搬运工具等）的编码标识、更改与信息卡粘贴，，并建立台账。

3. 1. 3财务部负责核查资产动向与明细。

3. 2编码标识与标签制作3. 2.1编码原则：讲究系统性、确保唯一性、突出实用性，把握及时性。

3.2.2编码组成一级二级三级四级----- 资产流水号，编码4位-------- 资产总分类，编码2位，对应编码见第 3. 2. 4款------------ 所在部门名称，编码2位，---------------- 公司名称+生产/非生产，编码3位：HPA/B3.2.3编码要求：3.2.3.1编码标签自张贴于固定资产之日起正式生效，未经固定资产归口管理部门同意，任何人不得私自损毁或变更标签相关内容。

公司范围内任何形式的固定资产异动均须通过归口管理部门实施完成，其他人无权决定与操作。

3. 2. 3. 2由固定资产归口管理部门牵头负责，相关财务管理部门密切配合，每半年对管辖范围内固定资产进行一次全面普查与核对，梳理规整编码，纠正违规行为，对使用性质发生变化的固定资产要重新进行编码，对污损、遗失的标签要及时更换补贴。

3. 2. 3. 3确保每项固定资产均有唯一编码与之对应，凡新购配置的固定资产，应在5日内完成编码，调拨异动的固定资产，应在3日内在资产管理部门和财务部完成变动记录，弃用报废的固定资产，应在当日内在资产管理部门和财务部完成注销。

固定资产管理系统的标签，你知道怎么设置吗？固定资产管理系统是企业管理中一个重要的组成部分，固定资产具有价值高，使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点。

现在市场上的固定资产管理系统大多以借助条形码技术，对固定资产进行标识，实现对固定资产日常业务流程的全方位监管，最终达到提升固定资产管理效率的目的。

从固定资产管理系统的概念中，我们不难看出，资产管理系统能够有效发挥作用，固定资产标签是其中必不可少的因素。

什么是固定资产标签？固定资产标签指的是用来区分识别固定资产的一种特定标志，根据信息容量的不同可分为：一维条码、二维条码、多维条码标签等；根据张贴、吊挂等方式的不同可分为：不干胶贴标签、吊牌标签、表面烫印/喷码标记、金属固定铭牌等；根据标签材质的不同，可分为：纸质标签、PVC标签、金属标签等。

虽然条码标签在生活中很常见，但是很多用户在管理企业的固定资产时，却不知道如何去设置固定资产标签上的内容，从而难以形成对固定资产的有效管理。

所以，今天我们一起来看看，如何去设计一款合格的固定资产标签。

一般来说，企业在固定资产标签上的内容需包括以下几个重要特性：1、企业名称企业名称可以是全称，也可以是简称。

2、资产名称资产名称应该与账目管理中的实物名称一一对应，便于日常管理。

3、使用人固定资产的使用人应在领用时做好登记流程，由于固定资产的价值相对较高，添加使用人信息有利于系统对企业固定资产进行监管和溯源，有效防止资产流失。

4、购买时间固定资产标签中通常都会添加购买时间等信息，该信息可以帮助用户了解保修期限，及时维保，并根据购买时间，判断固定资产的折旧情况，及时更新。

5、资产条码企业资产众多，资产条码作为固定资产的唯一标识，可以辅助系统对固定资产数据进行采集，方便信息的录入与识别，最终实现企业对固定资产的精细化管理。

除此之外，用户可以根据实际情况的需要，在固定资产标签上添加使用部门、存放区域、资产编号、状态、数量等信息，只要符合固定资产标签的作用，都是可以灵活处理的。

固定资产流程1.领用7.杂发单5.建立卡片一、领用出库，由设备管理人员或仓管员办理领用出库手续，并在系统录入杂发单。

1、领料出库时，设备管理员在杂发单中输入发货信息全部模块→库存管理→日常业务（杂发）二、设备保全员对于需要安装调试的设备，先进行安装调试，完毕后填写验收合格单。

三、设备管理员将设备登记到台账。

四、使用部门领用设备，填写设备领用单。

五、资产会计根据设备领用单，参照杂发单建立卡片。

并由设备管理部门提供相关的事物信息（设备编号，存放地址，铭牌，制造商，规格型号）（一）、在【全部模块】中点击【固定资产】，进入固定资产项目中。

（二）、进入【固定资产】后点击【资产卡片】，进入窗口1、在标记中输入资产内容（1）、建卡财务信息中（2）、在实物管理信息中填制资产位置（3）、在当前财务信息中将当前财务信息与建卡财务信息比对下，是否一致（4）、在使用分配中确定使用部门。

当出现有多个部门使用该资产的，应注意所有权比例的分配2、保存、提交并审核后，点击【当前折旧信息】，对比下折旧金额是否与你计算出的金额相一致3、完成后点击【交易分录】，检查是否正确。

六、如果有质保金，根据合同约定支付质保金注意事项1)同一时间购买的、相同的多个固定资产合并建立一张卡片，原值指全部资产数量的总原值；在“实物管理”页签录入每台设备的实物信息，使用信息按每个实物标签录入。

2)建卡时点，固定资产一旦投入使用就建立卡片，和发票是否到了不挂钩。

如果发票未到但已开始使用，先按合同金额暂估建卡，待发票到后，如果金额有差异，用资产变更单调整原值，已计提折旧差值调整到当期或者不调整；如果发票已到但未开始使用，发票先入账，暂不建卡；待验收合格并开始使用时，再建卡。

3)多个部门共用的固定资产，需要提供各部门的使用比例，在“使用分配”页签录入。

折旧对应的科目根据此使用部门作为影响因素来匹配。

4)对于类似基建工程，多个材料领用、最后建成一个固定资产的业务，目前系统没有标准功能，可以变通处理。

**集团有限公司固定资产管理制度文件履历固定资产管理制度第一章总则第一条目的为加强公司固定资产管理，规范管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，制定本制度。

第二条固定资产的标准固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的并且使用年限超过一年、与之有关的经济利益很可能流入企业的有形资产。

包括运输设备、电子设备和其他设备等3大项（不含房屋、建筑和生产机器设备）。

第三条固定资产的分类（一）运输工具：公司的轿车、商务车及其他运输车辆；（二）电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、电话、移动光驱、相关办公设备；（三）办公资产：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表等；（四）其它资产：一切与公司生产、经营、办公有关的其它物品。

第四条公司的固定资产的管理，实行“三方共管”的管理方法，即资产管理部门、资产监督部门、资产保管（使用）部门共同负责，资产保管部门使用资产，资产管理部门和监督部门定期检查。

第五条资产监督部门是公司的财务部，其职责是：（一）负责固定资产的账务记录和折旧、摊销等的业务核算工作，并填报规定的报表。

（二）办理相应的固定资产增添、调置、处置等财务手续，建立和健全全公司固定资产的账簿，对有关资产手续是否合规、完善进行监督。

（三）拟定资产管理的规章制度。

（四）定期与管理部门、保管部门对资产进行盘存检查。

（五）配合资产管理、保管部门做好财产保险等事宜。

第六条资产管理部门是办公室，负责公司固定资产的申购、验收、领用、变更、报废等。

办公室负责公司办公用车辆及办公资产、IT设备、家用电器等固定资产的管理，职责是：（一）审核各部门要求申购的固定资产是否合理；（二）验收采购回来的固定资产是否合格，合格后入库；（三）将固定资产的日常管理和使用落实到个人；（四）对固定的变更进行记录；（五）审核使用年限过长的固定资产是否可以报废；（六）对固定资产编号、登记、造册，每年固定盘点固定资产，做到账物相符；（七）对固定资产管理的奖惩管理。

固定资产管理流程一、业务目标1．经营目标确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。

2．财务目标对固定资产的历史记录完整，及时准确地计提折旧，公正地反映固定资产价值。

3．合规目标完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书，确保拥有所有记录资产的所有权。

确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定，使相关业务符合法律要求。

二、业务风险1．经营风险由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当，可能导致原始凭证和产权证明遗失，造成产权不清或对资产所有权的丧失，固定资产的购入、使用、折旧管理混乱。

2．财务风险由于固定资产保管不当或记录混乱，造成固定资产账实不符；固定资产发生了减值但没有及时进行账务处理，使其账面价值被高估；计提折旧错误，造成成本、费用失真。

3．合规风险可能导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家有关部门的相关规定而受到处罚。

三、业务流程步骤与控制点1．外购固定资产（1）购置前的计划审批。

a.申请：由申请单位填制《固定资产请购单》，标明设备规格、型号、数量及需用时间等内容，经本部门负责人审核签字，并包设备采购部门。

b.初审：设备采购部门审核《固定资产请购单》采购的必要性、可行性、合理性，签署意见后报主管副总经理。

c.预审：分管副总经理综合申请单位、设备采购部门的意见进行审核并签署意见，并包公司办公会讨论。

★ d. 审核：公司办公会经集体讨论确认后总经理审核签字。

d.采购：经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。

（2）设备购置流程。

a.资金计划申请：设备采购部门根据《固定资产请购单》，编制采购计划。

并依据《资金预算管理制度》申报资金使用计划。

★ b. 询价：资金使用计划获得批准后，设备采购部门依据《采购与付款内部控制制度》实施询价并确定供货单位；购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。

对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的，将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理，情节严重的调离。

固定资产管理流程一、固定资产采购流程申请部门 设备部门（晶硅事业部）资产管理部门 财务部PMC 部门 采购部仓储部门 使用部门1、固定资产采购申请部门填写固定资产请购单，请购者签字—部门领导审核——提交设备部门复核（编写固定资产采购说明及效益分析）— 资产管理部门审核是否可以调拨，其中固定资产管理员备案，即填写固定资产编码（组件事业部请购固定资产直接由申请部门编写固定资产采购说明及效益分析，IT 、行政管理部门需写采购说明）——财务部门审核签字（固定资产金额总额约3万元以上及预算外采购需财务总监签字）（这里资产会计需把固定资产编码及名称加入ERP 系统）——PMC 部门复核、录入系统。

请购单下图所示：填写固定资产请购单 请购单审核、调拨、编号登记等 审核、调拨及登记等工作 根据固定资产请购单录入系统下单 通知相关部门检验入库根据到货签收单入库 根据领料单出库编写固定资产采购说明及效益分析2、PMC部门复核、录入系统PMC部门复核、录入系统下单，存货编码按照固定资产请购单编写的固定资产编码进行录入，实行源头控制，如下图所示：3、固定资产到货入库固定资产到货后，供应商到货后会第一时间通知采购部门，采购部门及时通知使用部门及仓库管理部门、资产管理部门进行固定资产到货的检验，填写固定资产到货签收单（资产编号和请购单编码一致）。

仓库管理人员则根据固定资产到货签收单进行系统入库，入库单如下图所示：4、固定资产出库使用部门填写领料单提交仓库管理部门，仓库管理部门根据领料单填写出库单申请部门每月汇总固定资产采购作废情况，及时反馈给固定资产管理部门、采购部门、财务部门，没有作废的请购单固定资产编码一直固定延续，作废的固定资产编码及时更新补替！同时固定资产管理部门和财务部门每月汇总固定资产采购、入库、出库、转移及报废情况进行核对！二、固定资产付款流程1、采购固定资产预付款采购部门收集固定资产请购单、采购说明或效益分析表、合同流程审批表、合同、发票复印件（如有合同规定）等资料提交财务部付款。

公司固定资产编码及标签管理制度1.0 目的为切实加强公司内固定资产的日常管理，确保其身份编码的唯一性和实用性，真正实现账、卡、物及使用人、管理责任人清楚明了、相互对应，特制定本规则及规范要求。

2.0 适用范围公司范围内所有固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴。

3.0 内容3.1 职责划分3.1.1人力行政部负责“行政用固定资产”的编码标识、更改与信息卡粘贴，依照《行政资产管理办法》执行资产的验收、入库、转移、报废之管理，并建立“行政固定资产台账。

3.1.2生产运营部负责“生产用固定资产”（例如机械设备，搬运工具等）的编码标识、更改与信息卡粘贴，，并建立台账。

3.1.3财务部负责核查资产动向与明细。

3.2编码标识与标签制作3.2.1编码原则：讲究系统性、确保唯一性、突出实用性，把握及时性。

3.2.2编码组成一级二级三级四级4位编码2位，对应编码见第3.2.4款2位，+生产/非生产，编码3位：HPA/B 3.2.3编码要求：3.2.3.1编码标签自张贴于固定资产之日起正式生效，未经固定资产归口管理部门同意，任何人不得私自损毁或变更标签相关内容。

公司范围内任何形式的固定资产异动均须通过归口管理部门实施完成，其他人无权决定与操作。

3.2.3.2由固定资产归口管理部门牵头负责，相关财务管理部门密切配合，每半年对管辖范围内固定资产进行一次全面普查与核对，梳理规整编码，纠正违规行为，对使用性质发生变化的固定资产要重新进行编码，对污损、遗失的标签要及时更换补贴。

3.2.3.3 确保每项固定资产均有唯一编码与之对应，凡新购配置的固定资产，应在5日内完成编码，调拨异动的固定资产，应在3日内在资产管理部门和财务部完成变动记录，弃用报废的固定资产，应在当日内在资产管理部门和财务部完成注销。

3.2.4 固定资产编码分类代码及标签内容按如下规定办理3.2.4.1一级编码由公司名称组合而成，统一规定为“HPA/B”3.2.4.2二级编码由所在部门简写而成3.2.4.3三级编码为资产总分类拼音简写而成3.2.4.4四级编码为对应资产流水号（0001-9999）3.2.4.5固定资产标签包含但不限于如下内容：领用部门、单据编号（固定资产验收单）、存放地点、设备名称、领用日期等。

固定资产盘点流程以固定资产盘点流程为题，本文将详细介绍固定资产盘点的流程和步骤。

一、确定盘点目标和范围固定资产盘点需要明确盘点的目标和范围。

目标可以是对某个特定部门或整个公司的固定资产进行盘点，范围可以是按照地点、种类或价值来确定。

二、制定盘点计划在确定了盘点目标和范围后，需要制定盘点计划。

盘点计划应包括盘点时间、地点、参与人员和具体的盘点内容等。

同时，还需要确定盘点的方法和工具，如使用电子设备或纸质表格进行盘点。

三、准备盘点工具和资料在进行固定资产盘点之前，需要准备好相应的盘点工具和资料。

盘点工具可以是计算机、扫描设备或手持设备等，用于记录和管理盘点数据。

盘点资料包括固定资产清单、资产标签和相关文件等。

四、进行实地盘点在盘点的时候，需要进行实地盘点。

实地盘点是指对固定资产进行逐一核对和清点，确保实际存在的资产与记录一致。

在盘点过程中，应当仔细检查资产的数量、规格、型号和状态等信息，并将盘点结果记录下来。

五、核对和更新资产信息在完成实地盘点后，需要核对盘点结果和资产信息。

将实际盘点的结果与原有的资产清单进行比对，确保数据的准确性。

如有差异，需要及时更新资产信息，并对差异原因进行调查和记录。

六、生成盘点报告盘点完成后，需要生成盘点报告。

盘点报告应包括盘点的目的、范围和结果等信息。

同时，还可以根据需要提供盘点的统计数据和分析结果，如盘点的资产价值、使用状况和维护情况等。

七、资产管理和跟踪完成固定资产盘点后，需要对资产进行管理和跟踪。

包括更新资产信息、维护资产清单、加强资产的保管和使用、定期进行资产盘点等。

同时，还可以借助资产管理系统来实现对资产的全面管理和跟踪。

八、完善盘点流程和制度固定资产盘点是一个持续的过程，需要不断完善和改进盘点流程和制度。

根据盘点的经验和教训，及时调整和改进盘点的方法和步骤，使盘点工作更加高效和准确。

以上就是固定资产盘点的流程和步骤。

通过明确盘点目标和范围、制定盘点计划、准备盘点工具和资料、进行实地盘点、核对和更新资产信息、生成盘点报告、资产管理和跟踪以及完善盘点流程和制度等步骤，可以有效地进行固定资产的盘点工作，确保资产的准确性和完整性。

固定资产管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录3、工作程序3.1固定资产的购置3.1.1总部各中心根据工作需要，提出固定资产购置申请；3.1.2行政人力中心进行购置申请初步审核，如目前有可供调配的同类资产，则与相关部门协商调配，不再购置；3.1.3购置申请经财务管理中心审核，项目执行总经理审核后，按如下权限进行审批：1)单笔小于等于5万的固定资产的购置由财务分管副总裁审批；2)单笔大于5万小于等于10万的固定资产的购置申请由财务分管副总裁审核，总裁审批；3)单笔大于10万的固定资产的购置申请由财务分管副总裁、总裁审核，报董事会审批。

3.1.4购置申请经审批后，行政人力中心与财务管理中心协商固定资产分摊方式，并同项目公司执行总经理协商、沟通后，由财务管理中心通知项目公司计划财务部进行分摊；3.1.5根据资产购置权限范围规定，固定资产购置由行政人力中心或资产使用部门购置。

3.2固定资产验收3.2.1资产购置后，由行政人力中心、资产使用部门共同进行资产验收后，使用部门办理领用手续；3.2.2行政人力中心将发票登记后交项目公司计划财务部，由计划财务部办理固定资产入账手续，并将资产编号告知行政人力中心；3.2.3固定资产的编号：验收入库的固定资产务必由公司资产管理员统一进行编号管理。

资产编号由：A-公司-类别-序号四部分组成公司：HH（翰宏）、BX（冰雪）、RH（瑞华）、JX（建兴）、ZD（钟鼎）类别：FW（房屋建筑）、JT（交通运输）、DZ（电子类办公设备）、JJ（办公家具）固定资产与编号一一对应，每一个固定资产只有唯一的编号。

3.2.4行政人力中心建立固定资产台帐及固定资产标签，标签中需同时标明总部资产标号和其在项目公司计划财务部的财务资产编号，以便资产清查核对。

3.3固定资产发放3.3.1固定资产发放时，行政人力中心要对固定资产进行相应登记；归还时须保持固定资产完好，否则因保管不善和其他人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，责任人应按规定赔偿。