SAP_MM跨公司业务库存转储
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跨公司库存转移的系统配置与流程操作这五种方式当中前四种是工厂级别的，是在同一公司下操作的，第五种是跨公司转储的。
一到二的方法，只有收货凭证，却没有单据，显然对实际业务操作单据的跟踪和统计是极其不方便的。
本文主要介绍第五种：跨公司带开票的库存转储业务。
配置的内容：1. 为Delivery Plant分配公司间开票的销售范围；2. 为Receive Plant分配客户代码；3. 将Delivery Plant分配给相应的Vendor，该Vendor在Stock Transfer Order中输入；4. 为补货（Replenishment）Delivery分配Delivery Type；5. 确定One-Step还是Two-Step；6. 装运点的确定；7. Item Category的确定；8. Schedule Line Category的确定；9. Invoice的确定；流程：10. 创建PO；11. 创建Replenishment Delivery；12. Post Goods Issue；13. GR；14. Billing；15. IR；16. Payment；1. 为Delivery Plant（发货工厂）分配公司间开票的销售范围；这一步同Cross-Company Sales里为Delivery Plant分配公司间开票的销售范围是类似的，你需要为Delivery Plant指定负责Billing的Sales Area，会带到Billing Document中去；IMG--> Materials Management--> Purchasing--> Purchase Order--> Set up Stock Transport Order-->Define Shipping Data for Plants进来之后找到需要设置的Delivery Plant，双击进入设置界面：2. 为Receive Plant（接收工厂）分配客户代码；这一步与第1步是在同一配置路径下设置，只是关注点不同，对于Delivery Plant，要设置的是Sales Area，而对于Receive Plant，要设置的是Customer；但是任何一个Plant都有可能在这种关系下属于Delivery Plant，而在另一种关系下属于Receive Plant，所以在这里可以为一个Plant维护两部分数据，但是每次只会用到一部分：3. 将Delivery Plant（交货工厂）分配给相应的Vendor；因为跨公司的库存转移订单是NB类型的，需要输入的是Vendor Code而不是Delivery Plant，因此，要在该Vendor的Master Data中assign Delivery Plant，才能自动带出到订单中来：T-code：MK02；选择Purchase Data，进入界面后菜单Extra-->add. Purchasing Data：此处2200是新建的供应商，与交货工厂2200同名，当然也可以不同名。
4. 为补货（Replenishment）Delivery分配交货类型和检查规则；根据Stock Transfer Order Type，Delivery Plant确定一个Delivery Type，一般用SAP Standard的Type：NLCC；同时还可以指定Checking Rule，用于设置可用性检查的规则，这里用RP：Replenishment Delivery；在Delivery Type的定义中有一个栏位定义Default order type，这个很重要，因为这种业务方式在销售中是没有销售订单的，但是销售流程是通过订单类型设置的参数来控制的，所以系统就使用这里定义的默认的订单类型的参数；配置路径：--> Materials Management --> Purchasing--> Purchase Order --> Set up Stock Transport Order --> Assign Delivery Type and Checking Rule5. 确定One-Step还是Two-Step；Cross-Company的Stock Transfer使用Two-Step的Procedure（一般来讲地理上都比较远，货物的发送和接收不是同步的）；同时这里的Document type是NB，而不是UB；配置路径：IMG：--> Materials Management --> Purchasing --> Purchase Order--> Set up Stock Transport Order6. 装运点的确定；Shipping Point根据Shipping Condition（来自Sales Document Type，如果没有则取自Sold-to Party 的主数据）、Loading Group（Material Master），Delivering Plant确定。
配置路径：IMG：--> Logistics Execution--> Shipping --> Basic Shipping Functions --> Shipping Point and Goods Receiving Point Determination --> Assign Shipping Points7. Item Category的确定；Item Category用于控制销售处理整个流程，Cross-Company Stock Transfer业务标准的是使用Item Category：NLC，需要维护确定规则，这里的订单类型来自Delivery Type中定义的默认订单类型。
IMG： --> Sales and Distribution --> Sales--> Sales Documents --> Sales Document Item--> Assign Item Categories8. Schedule Line Category的确定；当Delivering Plant发货过账时，系统需要知道使用的移动类型，该移动类型来自于Schedule Line Category中的定义；因此需要维护Schedule Line Category的确定规则。
标准采用NC，其定义的Movement Type为643；IMG --> Sales and Distribution--> Sales --> Sales Documents--> Schedule Lines--> Assign Schedule Line Categories9. Invoice的确定：Billing Type来自于默认订单类型中的定义，可在Intercompany Billing中定义，也可以在订单类型中定义。
IMG：--> Sales and Distribution --> Billing--> Intercompany Billing --> Define Order Types For Intercompany Billing10. 做完了配置，就可以来跑流程了；首先第一步需要在Receiving Plant创建一张采购订单：t-code：ME21N在订单中，你使用的PO Type为NB，在这里输入供应商而不是直接输入Delivering Plant，它会自动从供应商主数据中带出；在行项目上输入的Plant为Receiving Plant；在Item的detail页面的Shipping选项卡上，你可以看到系统根据你的配置自动确定的Shipping数据；11. 在Receiving Plant端生成PO之后，第二步就是在Delivering Plant端在SD中创建一张Replenishment Delivery；T-code：VL10B你可以输入刚才生成的PO Number作为选择条件；这里的Ship-to Party是前面第2步配置时Assign 给Receiving Plant的；点击“Background”按钮，创建Delivery，完成后后退查看Collective Run的Log：再点击Documents按钮，可以查看生成的Delivery：12. 第三步是发货过账，如果需要的话，可以作Picking，Packing等活动；T-code：VL02N；输入上图的交货单号。
也可以在11步Display的界面点击修改，然后Post Goods Issue：过账之后，可以查看物料凭证，发货的移动类型是64113. 第四步，Receiving Plant接收到货物；T-code：MIGO，输入参考Delivery（交货单号）14. 第五步，Delivering Plant所在Company issue Invoice；Cross-Company Stock Transfer的Billing与Cross-Company sales的Billing相似；T-code：VF04，也可以直接reference Replenishment Delivery创建：点击“Individual Billing Document”创建发票：15. 第六步，Receiving Plant所在的Company进行发票校验，这一步可以通过配置系统以使在Delivering Company Issue发票时自动在Receiving Company输入发票，这里只介绍手工发票校验：T-code：MIRO16. 第七步，收付款，同一般的业务交易类似，这里不再详述；。
