2016年部门预算和三公经费预算公开参考表格

2023年部门综合预算收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算收入总表
单位：万元
2023年部门综合预算支出总表
单位：万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位：万元
2023年部门管理旳专题资金（未分解部分）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购置服务）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元。

纪检委单位2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告根据呼图壁县财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46号）有关规定，现将纪检委2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况（一）主要职能维护党的纪律和规章制度、检查本级党组织和党员执行党的路线、方针、政策、决议及遵守党章、党纪的情况，查处党组织和党员违犯党纪、国法的案件，受理党员、群众对党的组织和党员的检举、控告、申诉案件；协助有关部门对党员进行党风、党纪教育；指导全县各部门、各企事业单位党的监察工作。

（二）内设机构县纪检委机关、监察局内设7个股室。

办公室、执法监察室（监察综合室）、信访室、干部管理室（党风廉政建设室、教育法规研究室）、纪检监察室、行政效能监察室（县优化投资与发展环境工作办公室）、案件审理室。

（三）人员编制行政编制18名，事业编制6名。

二、2016年部门预算公开（一）收支总体情况根据呼图壁县财政局《关于下达二〇一六年度部门预算批复的通知》（呼财字〔2016〕14号）和《关于下达二〇一六年度乡（镇）财政补助的通知》（呼财字〔2016〕15号），2016年纪检委收入预算为472万元，其中：财政拨款472万元。

按照收支平衡的原则，2016年纪检委支出预算为472万元，其中：基本支出预算472万元。

（二）预算支出主要内容纪检委基本支出预算472万元，包括：工资福利支出279万元，商品和服务支出143万元，对个人和家庭的补助支出50万元。

（三）2016年纪检委收支预算公开详见附表【1】、【2】、【3】。

（四）2016年纪检委财政拨款支出预算公开1、基本支出预算明细到“项”，详见附表【3-2】、【3-3】、【3-4】。

2、项目支出预算明细到“项”，详见附表【3-5】。

三、2016年“三公”经费支出预算2016年纪检委“三公”经费预算安排总额为38万元，比2015年预算安排增加9万元（详见附表【4】），增加的主要原因是今年新增三个分局，人员编制增加12人。

2023年度信访局部门预算公开目录第一部分信访局概况一、重要职能二、部门预算单位构成三、预算年度重要工作任务第二部分信访局2023 年度部门预算状况阐明第三部分名词解释附件：信访局2023 年度部门预算表一、部门收支总体状况表二、部门收入总体状况表三、部门支出总体状况表四、财政拨款收支总体状况表五、一般公共预算支出状况表六、一般公共预算基本支出预算状况阐明七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出状况表九、政府性基金预算支出状况表十、机关运行经费预算支出状况十一、政府采购支出状况十二、其他重要事项旳状况阐明第一部分信访局概况一、信访局重要职责（一）部门机构设置、职能信访局机关内设办公室、接访科、办信科、网信科、催查催办科、综合信息科、复查室、群众来访接待服务中心。

重要职责是：受理、交办、转送信访人提出旳信访事项；承接上级和县委、县政府交由处理旳信访事项；督促检查信访事项旳处理；研究分析信访状况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改善工作旳提议；对县直各部门和各乡镇旳信访工作进行指导。

（二）人员构成状况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制24人，其中：行政编制16人，事业编制8人,在职职工24人，离退休人员9人。

（三）预算年度重要工作任务1、畅通信访工作渠道，认真开展区领导定期接待群众旳活动，认真处理便民呼喊热线诉求。

2、依法履行工作职能，依法确认信访事项问题属性、管辖权限，督促有关部门及时完毕答复、录入、复查审核等环节。

3、加强信访干部队伍建设。

加强对信访干部旳业务培训和群众路线教育，提高信访干部处理信访问题旳能力，树立“信访无小事”工作理念。

第二部分信访局2023年度部门预算状况阐明一、收入支出预算总体状况阐明2023年收入总计227.6799万元，支出总计227.6799万元，与2023年相比，收、支总计各增长16.5303万元，增长7.8%。

重要原因：单位新增人员。

长垣县价格监督检查局2016年部门决算情况一、单位基本情况长垣县物价局1984年8月成立，为县人民政府直属机关，统管全县物价工作。

1984年又成立长垣县物价检查所，将物价监督检查工作列为重要内容，并不断得到加强。

2014年4月份物价局改名为长垣县价格监督检查局，局内设11个职能科（室），下设局办公室、物价检查所、成本调查队、价格认证中心、交通肇事评估中心、收费科、价格科、价格监测中心、举报中心、房产价格管理中心，在职人员共39名，其中第一学历大专学历16人、中专学历7人、高中学历16人。

目前，我局的具体工作职能如下：一、宣传和贯彻执行国家价格方针、政策。

对国家价格方针、政策及法律、法规的执行情况进行监督检查，规范价格行为，维护正常价格秩序，努力改善价格调控，积极推进价格改革；二、负责对各类价格违法案件及举报案件的查处工作；三、负责价格政策法规的调研、起草工作；四、负责对农副产品价格监测与分析；五、组织召开重要商品和服务价格决策听证会；六、负责对政府定价、政府指导价的工业品价格和交通运输价格、房地产价格和经营服务性收费、公用事业、邮电等价格的管理；七、负责全县行政事业性收费、经营性收费管理工作；组织国家收费调整方案在全县的实施，制订和调整县管收费标准，清理公布收费管理目标；- 1 -八、负责对全县刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、事故定损工程造价及其他各种标的）的价值进行价格鉴定、认证、评估；九、负责对全县范围内交通肇事车物损失评估工作；十、负责对全县农资、农副产品和工业品的成本调查、上报、发布和审核工作；十一、实施价格预测、预警，并提出政策性建议，为县政府顺利实施价格宏观调控提供准确依据。

二、部门决算情况说明（一）2016年收入支出决算总体情况说明长垣县价格监督检查局2016年收入共305.04万元，其中公共财政拨款收入305.04万元；2016年支出共323.58万元。

人民日报：“三公”经费公开尚有四大期待从7月19日起，中央部门陆续向社会公开2011年部门决算，同时公开“三公”经费和行政经费等数据。

截至7月24日，已有98个中央部门公开了去年决算和“三公”经费的情况。

根据国务院要求，2010年至2012年部门预算编制中,按照“零增长”原则，对中央部门“三公”经费预算进行了严格审核和控制。

2011年中央本级“三公”经费财政拨款决算支出93.64亿元。

2012年中央本级“三公”经费财政拨款预算79。

84亿元。

“三公”经费压缩了,“三公”账目数据更全面了，还增加了部分解释说明,人们在充分肯定中央部门晒“三公”经费细账的同时，也充满了更多的期待。

期待一明晰概念完善标准“三公”经费,人们持续关注。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

然而，究竟哪些费用可以列为“三公”经费,“三公"经费该如何统计,普通百姓搞不懂,有的专业人士也难说清。

今年6月27日,审计署审计长刘家义受国务院委托向十一届全国人大常委会第二十七次会议报告2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况,他表示：“三公”经费概念不清晰、口径和标准不够规范，不利于发挥约束和控制作用,也容易造成社会公众误读。

果如其言，今年中央部门公开“三公”经费过程中，虽然在一定程度上细化了“三公”经费的解释说明，公开了车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数、公务接待有关情况，但还是有相当多的人“看不懂"，也弄不明白“哪些钱该花，哪些钱不该花”，甚至还有人把“三公”经费与公费旅游、公车私用、公款吃喝画等号.“公众的质疑说明对‘三公’经费的定义认识有不同,也说明‘三公’经费支出管理制度的解释有待加强。

”财政部财科所副所长白景明曾表示,建立完善的预算透明制度是一个循序渐进的过程，需要政府把管理制度向公众公开，让公众监督政府有据可依。

对此，中国政法大学教授王敬波也有同感，她认为“老百姓对于‘三公’经费的理解和财务上的定义是有出入的."以公务接待为例，老百姓很容易理解为公款吃喝，但是公务接待并不仅仅是公务宴请，还有常规的会议办公，都在公务接待范围内.除了“三公"经费概念认识不一外，“三公”经费的标准不明确，也是人们看不懂的原因之一。

2016年财政收支情况--------------------------------------------------------------------------------2017年1月23日来源：国库司2016年，各级财政部门积极会同税务、海关等部门认真落实党中央、国务院决策部署，依法加强收入征管，全国财政收入完成预算目标；组织各部门进一步加强支出预算管理，各项重点支出得到较好保障。

一、全国一般公共预算收支情况（一）一般公共预算收入情况1-12月累计，全国一般公共预算收入159552亿元，比上年增长4.5%。

其中，中央一般公共预算收入72357亿元，同比增长4.7%，同口径[①]增长1.2%；地方一般公共预算本级收入87195亿元，同比增长4.2%，同口径增长7.4%。

全国一般公共预算收入中的税收收入130354亿元，同比增长4.3%；非税收入29198亿元，同比增长5%。

主要收入项目情况如下：1.国内增值税40712亿元，同比增长30.9%，其中改征增值税增长2.7倍（1-5月增长33%，全面推开营改增试点后的6-12月增长4.5倍）；营业税11502亿元，同比下降40.4%（1-5月增长37.3%，6-12月下降95.9%）。

主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税形成收入转移，体现增值税增收、营业税减收。

考虑收入在税种间转移因素，将改征增值税与营业税合并计算，1-12月累计增长5.4%，其中，1-5月增长36.6%；6-12月下降16.9%，主要受全面推开营改增试点的政策性减收影响。

2.国内消费税10217亿元，同比下降3.1%。

主要受卷烟、成品油产销量下滑的影响。

3.企业所得税28850亿元，同比增长6.3%。

其中，金融业企业所得税8802亿元，增长2.7%；工业企业所得税7329亿元，下降1.3%；房地产企业所得税3641亿元，增长26.8%。

4.个人所得税10089亿元，同比增长17.1%。

朔州市人力资源和社会保障局（劳动保障）2016年部门预算公开情况按照朔州市财政局《关于公开2016年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》（朔财预〔2016〕18号）的要求，现将经市六届人大二次会议审议批准，市财政局批复下达的朔州市人力资源和社会保障局（劳动保障）2016年部门预算情况公开：一、朔州市人力资源和社会保障局（劳动保障）概况根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》（朔发〔2009〕42号），设立朔州市人力资源和社会保障局。

将原朔州市人事局、朔州市劳动和社会保障局整合为朔州市人力资源和社会保障局。

目前，两个单位还没有完全合并,仍按原职能划分，各司其责，各把一关。

财政仍按两个一级单位单独预算。

（一）主要职能按照《朔州市人民政府办公厅关于印发朔州市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（朔政办发〔2010〕134号）,朔州市人力资源和社会保障局的主要职责是：1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，组织起草人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定和落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

内部资料参考，请勿外传2016年度房管局部门决算（参考文本）目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能负责全县房产预售许可证，交易等工作，解决城镇居民住房困难，实施廉租房的申请与发放，及全县的物业管理工作。

二、部门决算单位构成部门决算包括：局本级决算。

纳入（局）2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：1、惠民县房地产管理局第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

8支出决算表公开03表注：本表反映部门本年度各项支出情况。

9财政拨款收入支出决算总表10注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计432.8 万元，支出总计432.8 万元。

2016年度如皋市财政局财政结算管理中心预算公开说明一、单位概况（一）主要职能。

贯彻执行国家财政、会计法规；执行国家统一的会计制度和财务管理制度；组织实施市本级会计委派和报账制管理工作；负责对市级机关各部门财务收支的财务管理和会计核算工作；管理和使用市级机关部门银行帐户，办理资金结算、账务处理等会计业务和报账部门国库集中支付业务，负责会计档案管理；协助市级机关各部门编制年度预、决算方案；监督各部门（单位）预算编制、执行以及财务收支的合规性和合法性，预防和抵制违法、违规行为的发生；负责向有关部门及时、准确、真实地反馈各单位的财务收支状况和预算执行情况；研究探索财务管理创新工作，着力提高理财水平；组织对办公室会计人员政治、业务学习培训，并对其工作业绩进行考核评比；承办市财政局交办的其他事项。

（二）2016年度单位主要工作任务及目标。

负责市级机关68家单位财政性资金的结算、核算、管理和调度；监督相关部门预算的编制、执行；及时编制并报送相关部门会计报表；管理和使用银行账户；办理相关部门国库集中支付业务；做好会计档案整理、装订、归档及保管工作；负责与财政审计有关的工作；协助做好资金清收、资产管理工作。

（三）单位机构设置情况。

如皋市财政局财政结算管理中心是如皋市财政局下属副科级事业单位，核定编制为23名。

（四）单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2016年单位收支预算编制以2015年12月31日在职人员工资表及离退休人员工资发放清单为编制依据。

单位的“三公”经费、会议费、培训费等严格按照财经财务制度的规定，本着节约的原则，办成事，办好事。

项目支出测算是按照2015年报账单位全年办公用品等耗材数量及金额，2016年不增加项目，不增加金额。

二、2016年度单位预算表具体公开表样附后，各表说明如下。

（一）单位收支预算总表说明2016年结算管理中心收入预算318.14万元，其中：一般公共预算318.14万元。