2017年客户订单生产跟踪明细

陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司关于印发《成本费用指标考核办法》的通知公司各单位：为进一步挖掘潜力，控制成本，杜绝浪费，向管理要效益。

提升公司生产成本管理水平，强化全员成本意识，科学合理控制成本。

在确保必要的安全生产投入的前提下，将全年成本控制在最合理区间，以达到高效利用，健康运行的目的。

特制订《陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司成本费用指标考核办法》，请认真学习，贯彻执行。

陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司成本费用指标考核办法第一条总则一、为了降低煤炭生产成本，提高经济效益，强化预算管理、落实考核责任，特制订本办法。

二、成本费用管理遵循“全员、全过程、全方位、全要素”的原则。

三、成本费用管理实行分级归口管理和预算控制，建立“人人肩上有指标，项项指标有考核,考核结果必兑现”的成本分解承包体系。

四、成本费用管理实行定期分析制度。

第二条成本费用管理目标、组织机构及职责一、目标全年完全成本：150.85元/吨二、公司成立成本费用管理考核工作领导小组。

组长：王军胜副组长：姜秀芹张文忠郭峻岭郭风景吴春元曹纪龙华毅成员：汪洋刘庚翟新平李传军李玉鹏元文龙杨建立闫嘉平李文静王斌李战旗田保平王开宏成本费用管理考核领导小组下设办公室，办公室设在生产技术部，汪洋同志兼任办公室主任，刘庚同志兼任办公室副主任，负责成本费用管理考核的日常工作。

生产技术部、财务经营部、机电管理部、物资供应部、通风防尘部、生产调度信息中心、综合办公室、人力资源部、党群工作部、地测管理部、质量检测中心等部室长负责本部门承包指标的日常管理工作，根据本部门承包的考核指标制定出相应的管理办法，并指定专人，负责日常指标的下拨、汇总及考核工作。

二、成本费用管理领导小组的职责1、负责成本费用的分解、控制、监督、考核奖罚等工作，确保成本费用层层分解、承包，责任落实到部室、区队、班组、单机、岗位。

2、修订全矿成本管理实施细则。

3、每月召开一次生产经营分析会，每周召开一次材料分析会，分析成本费用管理中存在的问题，并及时提出针对性措施，会后形成会议纪要。

表3-3 订单资料管理表
跟单员：审核：
表3-4 生产合同
理单元
表3-10 订单资料分发记录
理单元
表4-1 样板制作工艺单 QA
制表人：跟单主管：承造部门：
表4-5 样板用料卡QA
日期：
客户接受/复核日期：
制卡人：
复核签名：
表5-18 面料订购清单
填表日期：
跟单员：面料部：生产部/加工厂：
表5-20 大货面料验收表
表6-3 辅料确认卡
填表人：审核：跟单员确认意见：
表6-6 辅料订购清单
填表日期：
辅料部：生产跟单：贸易跟单：
7-4 跟单周期表
表7-5 生产周期一览表
表7-6 生产周期表
表8-2 裁床质量检查报告表
表8-3 上装尺寸量度报告表 QC。

2023年高级会计师之高级会计实务题库及精品答案大题（共10题）一、甲公司为一家深市创业板上市公司，为了保证企业的可持续发展，公司全面实施了《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

2018年7月公司董事会召开会议，研讨如何从五要素入手，加强内部控制建设和评价，不断优化内部控制，会议要点如下：（1）关于内部环境。

内部控制建设是一项系统工程，需要企业董事会、监事会、经理层及内部各职能部门共同参与并承担相应的职责。

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会具体负责内部控制建设，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，全体员工广泛参与内部控制的具体实施。

（2）关于风险评估。

公司各个部门都要围绕企业发展战略制定工作目标，在复杂多变的经济形势下，采取定量分析方法重点识别来自于企业外部的风险，按照风险发生的可能性和影响程度，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险；对于重要业务和高风险领域，应不惜一切代价，将风险控制在可承受范围之内，以免企业遭受毁灭性打击。

（3）关于控制活动。

公司应在企业层面和业务层面进行全方位控制的基础上，着重对发展战略、投资、研究与开发进行控制。

公司发展战略委员会对发展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案，经董事会严格审议批准后实施。

作为在创业板上市不久的公司，目前正处在高速增长时期，为有效应对稍纵即逝的投资机会，董事会全权委托总经理进行投资决策，一定要把主业做强做大。

公司应高度重视研究与开发，提高企业的核心竞争力，公司根据研发计划，提出可行性研究立项申请，开展可行性研究，并按照规定的权限和程序对研发项目进行审批，重大研究项目应当报经董事会批准。

（4）关于信息与沟通。

为了对重大风险进行管控，重要信息要定期通报董事会、监事会、经理层以及审计委员会；同时利用信息化手段整合和优化内部控制信息系统，充分利用信息系统之间的可集成性，采用整合模式将内部控制融入企业经营管理和业务流程中，进而提高内部控制体系建设的效率和效果。

12 交付和售后服务控制程序XXXX/B-12-2018 1 目的为了使产品和工程交付及售后服务更加规范，满足顾客的要求，达到顾客满意，最终培养顾客忠诚度的目的，特制定并执行本程序。

2 范围本程序规定了公司产品交付及产品、工程售后服务的要求。

本程序适用于公司交付给顾客的产品和承担的工程项目售后服务的全过程。

3 职责3.1营销中心负责了解顾客交付要求、服务要求并提供售后服务。

3.2营销中心负责交付产品的管理，组织协调交付活动3.3供应部负责选定运输单位及对运输过程实施监控。

3.4营销中心负责汇总顾客报修信息，由技术研发部协助进行售后维修服务，由营销中心建立顾客维修档案，对维修问题进行统计、分析，为质量改进提供依据。

4 工作程序4.1 交付前检验4.1.1 产品交付前，需经质量管理部质量工程师验证所有检验、验收手续，确保产品合格后，方可交付顾客。

任何人不得以任何原因提交顾客未经检验的产品。

4.2 交付实施4.2.1 生产中心根据营销中心提供的销售订单填写产品《出库单》，经库房主管批准后，交库管办理出库手续。

库管对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，并及时销帐销卡。

4.2.2 供应部根据营销中心提供的销售订单，选择适合运输方式，按期按量装运发货，交付顾客。

4.2.3交付还应按顾客要求，提供但不限于以下内容：a）提供合同（或协议书）规定的技术资料（包括产品使用说明书、保修卡、合格证等）和正式检测报告或复印件；b）提供合同（或协议书）规定的备品、配件；c）由技术研发部协助提供维修服务、技术咨询和技术培训。

4.2.4 经客户验收合格后，在货物交付验收清单（表）上签字确认并回执，产品交付活动最终完成。

4.2.5 如需对客户进行产品培训，则营销中心销售人员安排技术工程师进行技术培训，培训完成后，经客户确认培训质量效果，并在《客户培训记录表上》签字。

4.3 售后服务4.3.1 营销中心应规范服务，树立公司良好形象。

2024年注册会计师之注会公司战略与风险管理通关题库(附答案)单选题（共45题）1、下列关于角色导向型文化的表述中，错误的是（）。

A.角色导向型企业尽可能追求理性和秩序B.角色导向型文化十分重视合法性、忠诚和责任C.理性和逻辑是这一文化的中心D.此类文化最常见于高科技企业【答案】 D2、睿祥科技公司是一家智能手机生产企业。

在公司成立之初，公司合伙人就有一个想法：要做出设计好、品质高、价格低的手机。

为了开发物美价廉的手机，睿祥公司坚持做顶级配置，真材实料，高性能，高体验，强调超用户预期的最强性价比。

依据基本战略的“战略钟”分析，睿祥公司的竞争战略是（）。

A.集中成本领先战略B.混合战略C.差异化战略D.成本领先战略【答案】 B3、乐源超市有一块区域专门出售生鲜食品，如各种肉类、蔬菜、水果等，由于各类生鲜食品的供应商数量繁多，很难管理生鲜食品的采购，因此该超市将这些生鲜食品的采购全部外包给A公司。

这样不仅可以节省一部分成本，而且可以腾出对采购“干货”食品更有经验的人力，从而更有效地进行“干货”食品的采购。

乐源超市针对生鲜食品的采购策略是（）。

A.多货源策略B.由供应商负责交付一个完整的子部件C.单一货源策略D.领先策略【答案】 B4、（2014年真题）成功的管理者需要建立起榜样权和专家权。

关于榜样权和专家权，下列表述中正确的是（）。

A.是管理者的权力来源之一B.主要存在于正式组织中C.是管理者在管理层次中的体现D.是管理者对资源的控制的体现【答案】 A5、每年 11 月是 S 商场的店庆月，每年 S 商场都会推出大量折扣活动，吸引了大量消费者进行消费。

江南餐饮是 S 商场中的一家中餐饭店，其预计店庆月到饭店就餐的人数会大规模增加，提前从其他店铺借调了几名服务人员。

江南餐饮平衡产能与需求的方法属于（）。

A.资源订单式生产B.库存生产式生产C.资源生产式生产D.订单生产式生产【答案】 D6、（2018年真题）甲公司是C国著名的生产和经营电动汽车的厂商。

品质部2017年管理评审报告尊敬的公司领导、各管理人员：品质部2017年一年来的工作回顾总结如下：从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员稳定,但检验人员整体业务能力仍然不足,现状下工作任务是全检相对居多（多数产品需要全检外观多次、海能达产品外观，颜色，螺纹等全检），内部同外协供应方的关系比较被动,不能主导整个质量体系很好的运作,从质量检测理解是达到了一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。

一、测量设备方面：1.自去年内部增加新添进的盐雾试验机、2.5D龙门精密测试仪、恒温恒湿机和色差仪已经持续使用一年多时间，为检验规范、标准带来了极大提升能做到有据可依而不是以往完全依赖供方控制无具体明确的检验方式方法衡量。

2.2017年内部培养了两个2.5D、恒温恒湿测量检测人员、2个盐雾试验测试人员和部门所有人员能使用色差仪。

三、本年度客诉重大事件3.1、第一起：6月23日投诉基板因电镀银层气泡银层脱落异常问题共计退货379PCS，累计两款退货642PCS电镀银层脱落风险需重新烘烤排查。

四、来料管控检验4.1、因内部的变革已经实施15个月，全年主要是以来料检检为主，实际检验过程中会更加考验检验人员的检验能力，没有提醒，没有预防，只有一次检测机会，一旦出错将直接流向客户端面临客诉4.2、目标考核办法;供应商进料合格批率;合格批/总进料批*100%计算，每月统计，实际运行状况请参考下数据和移动图：根据以上数据分析统计与2016年外协来料管控对比：来料质量同2015年无明显变化，任然趋于不稳定，2016年前10月有9个月不达我司质量目标，平均合格率在92.47%，2017年前10月有9个月不达我司质量目标，平均合格率在93.06%，合格率上升0.59个百分点，但平均月份远低于我司制定的来料质量目标95%。

4.32017年10月份前共计开出《质量问题通知书兼回答书》109批次，只有诚益佳作几份简单回复，其他无回复改善措施。

东莞XXXX有限公司产品召回模拟记录模板+程序文件，只需要将红色字体替换，就可以直接使用！信息交流记录单（演练）呈：总经理、管理代表CC：产品召回小组各成员我公司准备做一次模拟召回和追溯的测试，来检验一下公司的召回和追溯体系是否运行完好。

具体内容如下：7月2品质部针对2017年3月23日出货的订单号：S170302进行库存成品复检抽查，其发现其热稳定性测试不合格。

现总经理临时召开紧急会议，会议地点：厂部会议室，请各部门成员于2017年7月3日9：00准时到场参加。

行政部：2017年7月2日会议记录产品回收通知（函）尊敬的客户您于2017年7月23日从我方购进的订单号：S170302陶瓷产品一批，数量500PCS，因有可能存在问题，现需紧急回收，希望贵方接此函后，予以协且。

（详情见下表）此致敬礼东莞XXXX有限公司2017年7月3日召回产品资料收集及评价表（演练）产品回收计划执行指令（演练）产品召回步骤和期限一览表（演练）记录人：XXX日期：2017-7-12 审批：XXX 日期：2017-7-12会议记录产品召回演练总结报告产品召回演练评审报告编制/日期：XXX2017-7-13 批准/日期：1、目的为了防止因操作体系不健全，给产品带来不安全隐患，时刻本着对产品完全负责的精神，保证本公司信誉，让有本公司标识的产品在任何时候从市场召回时，均能有效快速和全面的进入调查程序，使损失降低到最低点，巩固自身产品质量和拓展市场，为消费者提供安全、健康的产品，达到客户和顾客满意，特制定以下产品召回程序。

2、适用范围适用于本公司所有交付后的，可能发生危害产品的通知和召回的控制与管理。

3、职责3.1生产主任任产品召回小组组长，负责产品召回的全面工作。

3.2品质主管任产品召回小组副组长，协助组长做好产品召回的全面工作及具体工作的实施安排。

3.3仓库负责召回产品的保存和按规定发放。

4、工作程序4.1启动产品召回程序4.1．1在未经总经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回计划。

客户返修品处理流程编制/日期审核/日期批准/日期1.目的规范返修品流程，增强返修品质量及缩短返还时间。

2.适用范围适用于创智成生产的主板或整机客户返修产品3.权责3.1客服专员：负责产品售后问题的处理。

负责客退品的接受入仓，维修物料的领用和消退。

负责不良主板维修事宜的安排和进度跟进。

3.2维修员：负责CZC不良品维修，及维修分析记录。

3.3生产测试员：负责返修品的功能测试，测试结果记录反馈，3.4OQA：负责售后返修品的出货检验4.流程内容4.1 客服4.1.1 客服专员接到客户不良返修申请后，一个工作日内确认客户的申请是否符合要求，并给出RMA号码。

RMA品到厂后，针对PCBA跟进RMA业务员及时安排维修，针对不良备件，由仓管员转仓库或直接退与供应商处理更换良品出库，因处理周期影响可以提前从售后仓库调拨出库。

客服专员跟进整个返修周期。

及时协调相关人力和物料。

所有RMA返修品保证15天内完成返修并出货。

并及时回访客户确认收货状况。

4.1.2客户申请备件订单，客服专员首先向公司采购询价后，给出售后价格。

完成订单后及时与财务确认付款，并按照公司流程完成销售出库，仓管员对此销售出库，重新粘贴SN号，用于追溯保质期。

4.1.3 针对客户提出品质投诉，及时通知到内部品质人员，并跟进处理进度汇报给客户。

4.2 收货4.2.1 收货员接到收货通知后，确认实物包装有无破损，有无RMA号码，同时确认返回RMA品是否存在以下不良情况1：条码，丝印脱离或者破裂无法辨认2：接插件及原件损坏3：主板芯片或PCB板线路烧坏，PCB板表面划伤4：客户有自行维修过，5：已经过保修期的产品6：非公司的产品或是假冒公司的产品等客责问题。

发现异常第一时间书面邮件通知客服专员反馈到客户给于处理。

4.2.2 录入收货信息，登记到RDM售后管理系统，其中包括客户名称，物料号码，故障描述。

机型，物料名称，退货时间，是否保修，是否二次返修等，登记完成后提交到对应维修员维修。

2017年亚马逊卖家订单追踪回复英文模板简述1. 还未付款订单如何催款?Dear xxxWe have got your order of XXXXXX。

But it seemsthat the order is still unpaid. If there’s anything I can help with the price,size, etc., please feel free to contact me. After the payment is confirmed, Iwill process the order and ship it out as soon as possible. Thanks!2. 买家付款后，给其发邮件告知大概的发货时间Hi, xxx,Thank you for your payment for orders xxxxxxx. We will be dispatching these itemswithin the next 3 days. If you have any questions or problems, contact usdirectly for help.3. 告知买家当前订单状况Hello, xxx,We are happy to tell you we have dispatched your order! You can track itsprogress with the following tracking number: xxxxxxIt usually takes about 30 days for your order arrive, but as this is theshopping season, the logistics companies are very busy and some orders may takeslightly longer to arrive.If you have any questions or problems, contact us directly for help.4. 物流信息超过期限未更新Dear xxx,As we all know, it’s the busiest part of the shopping season and the logisticscompanies are running at maximum capacity.Your delivery information has not been updated yet, but don’t worry- we will let you know as soon as an update is available.Thank you for your patience!5. 换物流重发，如何委婉告知买家Hello, xxx,Due to the overwhelming demand for logistics this shopping season, the originaldispatch has failed.Don’t worry! We have already dispatched your orderwith a different logistics company.We have also extended the time period for you to confirm delivery.If you have any questions or problems, contact us directly for help.6. 还在途中，如何减少买家担忧?Hello, xxx,If you haven’t received your order yet, please don’t worry. We just checked the tracking information and it’s on its way!Don’t worry about your money or your purchase either –if you do not receive yourpackage, we will resend your order, oryou can apply for a full refund.If you have any questions or problems, contact us directly for help.7. 离收货超时还有一周，可以告知买家会给他延长时间，不要提交纠纷Hello, xxx,We have checked the tracking information and found your package is still intransit. This is due to the overwhelming demand for logistics this shoppingseason.We have also extended the time period for you to confirm delivery.If you have any questions or problems, please contact us directly forassistance, rather than submitting a refund request. We aim to solve allproblems as quickly as possible!Thanks!8. 被投诉质量问题，如何回复?Dear xxxI am very sorry to hear about that. Since I did carefully check the order andthe package to make sure everything was in good condition? Before shipping itout, I suppose that the damage might have happened during the transportation.But I’m still very sorry for the inconvenience this has brought you. Iguarantee that I will give you more discounts to make this up next time you buyfrom us. Thanks for your understanding.9. 产品断货，如何推荐引导相似产品?Dear xxx,We are very sorry that item you ordered is out of stock at the moment. I willcontact the factory to see when it will be available again. I would like torecommend some other items of similar styles. Hope you like them too. You canclick on the following link to check them out XXXXXX. If there’s anything I canhelp with, please feel free to contact us. Thanks!10. 推荐折扣商品Dear xxx,Thanks for your message. Well, if you buy both of the XXXX items, we can offeryou a XXX % discount. Once we confirm your payment, we will ship out the itemsfor you in time.Please feel free to contact us if you have any further questions.Thanks & Best regards!11. 与买家议价Dear xxx:Thank you for taking interests in our item. I’m afraid we can’t offer you thatlow price you bargained as the price we offer has been carefully calculated andour profit margin is already very limited.However, we can offer you a XXX %discount if you purchase more than XXXXpieces in one order. If you have anyfurther questions, please let me know.Thanks!12. 节日产品推荐Dear xxx,As Christmas/New year/……is coming, we found XXXXXXXXXX has a large potentialmarket. Many customers are buying them for resale on eBay or in their retailstores because of its high profit margin. We have a large stock of XXXXXXXX.Please click the following link to check them out XXXXXXXXXX. If you order morethan 10 pieces in one order, you can enjoy a wholesale price of XXX.Thanks.13. 货品还在海关，如何回复买家?Hello, xxx,We have checked the tracking information and found your package has now arrivedat your country’s customs agency.Please let us know as soon as your order arrives at your delivery address.If your package experiences any delays at customs, please contact them toresolve any problems.Thanks!14. 货品呈现签收状态，如何提醒卖家确认收货及留评?Hello, xxx,The tracking information shows that you have received your order!Please makesure your items have arrived in good condition and then confirm satisfactorydelivery.If you are satisfied with your purchase and our service, we will greatlyappreciate it if you give us a five-star feedback and leave positive commentson your experience with us!If you have any questions or problems, please contact us directly forassistance, rather than submitting a refund request. We aim to solve allproblems as quickly as possible!Thanks!。

1.目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。

2.范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。

3.定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。

4. 职责4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。

依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。

4.2 工程部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。

4.3 营销部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。

4.4 品管部:负责产品的验证及管理。

5.作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。

5.1.2受控条件应包括：a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b.配置并使用适宜的监视和测量资源；c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d.使用适宜的设备和工作环境；e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；f.特殊过程的确认和再确认；g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。

5.1.3 生产准备a.生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。

当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。

根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生管副总审核，常务副总批准后实施。

b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。

制造业生产流程标准化管理手册第1章引言 (4)1.1 背景与目的 (4)1.2 适用范围 (4)1.3 参考文献 (4)第2章生产流程设计 (5)2.1 流程概述 (5)2.1.1 流程设计原则 (5)2.1.2 流程设计方法 (5)2.1.3 流程设计步骤 (5)2.2 流程图绘制 (5)2.2.1 确定流程图类型 (5)2.2.2 收集资料 (5)2.2.3 绘制流程图 (5)2.2.4 审核与修订 (6)2.3 流程优化与调整 (6)2.3.1 收集反馈信息 (6)2.3.2 分析问题原因 (6)2.3.3 制定优化方案 (6)2.3.4 实施与跟踪 (6)2.3.5 持续改进 (6)第3章生产计划管理 (6)3.1 订单需求分析 (6)3.1.1 订单接收与审核 (6)3.1.2 需求分解 (6)3.1.3 风险评估 (6)3.2 生产计划制定 (7)3.2.1 生产资源分配 (7)3.2.2 生产进度安排 (7)3.2.3 生产工艺制定 (7)3.2.4 生产计划发布 (7)3.3 生产计划执行与监控 (7)3.3.1 生产进度监控 (7)3.3.2 生产资源调整 (7)3.3.3 质量控制 (7)3.3.4 交货期管理 (7)3.3.5 信息反馈与改进 (7)第4章物料采购与库存管理 (7)4.1 物料需求计划 (8)4.1.1 物料需求分析 (8)4.1.2 物料需求计划的编制 (8)4.1.3 物料需求计划的执行与监控 (8)4.2.1 供应商选择标准 (8)4.2.2 供应商评估与认证 (8)4.2.3 供应商关系管理 (8)4.3 库存控制策略 (8)4.3.1 库存分类与编码 (8)4.3.2 库存控制方法 (8)4.3.3 库存优化策略 (8)4.3.4 库存安全管理 (9)4.3.5 库存信息化管理 (9)第5章生产准备 (9)5.1 设备选型与布局 (9)5.1.1 设备选型原则 (9)5.1.2 设备布局要求 (9)5.2 工艺参数设定 (9)5.2.1 工艺参数分类 (9)5.2.2 工艺参数设定原则 (10)5.3 人员培训与资质认证 (10)5.3.1 培训内容 (10)5.3.2 资质认证 (10)第6章生产过程控制 (10)6.1 生产调度 (10)6.1.1 调度原则 (10)6.1.2 调度方法 (10)6.1.3 调度流程 (10)6.2 在线质量控制 (11)6.2.1 质量控制原则 (11)6.2.2 质量控制方法 (11)6.2.3 质量控制流程 (11)6.3 安全生产与环境保护 (11)6.3.1 安全生产原则 (11)6.3.2 安全生产措施 (11)6.3.3 环境保护原则 (11)6.3.4 环境保护措施 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量管理体系建立 (12)7.1.1 质量管理原则 (12)7.1.2 质量管理体系构建 (12)7.1.3 文件化管理体系 (12)7.1.4 内部审核与管理评审 (12)7.2 质量控制工具与方法 (12)7.2.1 质量策划 (12)7.2.2 统计过程控制（SPC） (12)7.2.3 持续改进 (12)7.3 检验与测试 (13)7.3.1 进料检验 (13)7.3.2 过程检验 (13)7.3.3 成品检验 (13)7.3.4 出货检验 (13)7.3.5 检验记录与追溯 (13)第8章供应链管理 (13)8.1 供应商关系管理 (13)8.1.1 供应商选择与评估 (13)8.1.2 供应商合作协议 (13)8.1.3 供应商绩效评价 (13)8.1.4 供应商发展与合作 (13)8.2 物流与配送 (13)8.2.1 物流规划 (13)8.2.2 仓储管理 (14)8.2.3 配送管理 (14)8.2.4 物流成本控制 (14)8.3 客户服务与满意度调查 (14)8.3.1 客户服务政策 (14)8.3.2 客户服务流程 (14)8.3.3 客户满意度调查 (14)8.3.4 客户关系管理 (14)第9章生产数据分析与改进 (14)9.1 数据收集与处理 (14)9.1.1 数据收集 (14)9.1.1.1 数据范围 (14)9.1.1.2 数据来源 (15)9.1.1.3 数据收集方法 (15)9.1.2 数据处理 (15)9.1.2.1 数据整理 (15)9.1.2.2 数据清洗 (15)9.1.2.3 数据存储 (15)9.1.2.4 数据分析 (16)9.2 生产绩效分析 (16)9.2.1 生产效率分析 (16)9.2.2 产品质量分析 (16)9.2.3 生产成本分析 (16)9.2.4 生产安全分析 (16)9.3 持续改进措施 (16)9.3.1 生产计划优化 (16)9.3.2 设备维护与升级 (16)9.3.3 人力资源管理优化 (16)9.3.4 质量改进措施 (16)9.3.6 生产安全改进 (16)第10章文件与记录管理 (16)10.1 文件分类与编码 (16)10.1.1 文件分类 (16)10.1.2 文件编码 (17)10.2 文件制定与修订 (17)10.2.1 文件制定 (17)10.2.2 文件修订 (17)10.3 记录填写与归档 (17)10.3.1 记录填写 (17)10.3.2 记录归档 (18)10.4 信息安全与保密措施 (18)10.4.1 信息安全 (18)10.4.2 保密措施 (18)第1章引言1.1 背景与目的经济的快速发展，制造业在国民经济中的地位日益凸显。

订单交期管理制度(总13页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March为满足客户交期，确保订单流畅运行，让生产经营活动有条不紊的进行，特制定本制度。

适用范围公司销售部、生产部、采购部、包装部、仓库、技术部均属之。

名词解释交期：满足客户或下一道工序的需求时间。

职责销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。

采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。

工程部：确保生产设备正常运行。

生产部：严格执行生管中心计划，按质按量按期完成。

质保部：订单品质要求之审查及管理。

技术部：技术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。

生管中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，确保交期顺利达成。

内容订单评审业务部于每周三下发《下周订单汇总》于生管中心。

需下达紧急订单的，以《下周紧急订单》交生管中心处理。

5.1.2生管中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期，（模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出品部门的生管员。

5.1.3生管员作好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。

有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。

5.1.4出品部门生管员确定最后交期，不能达成客户交期的，生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件。

（物料交期提前或影响其它订单的交期），由各部生管员与相关部门负责人进行沟通。

如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。

需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请。

5.1.5需插单生产的，生管员与销售部跟单员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。

并由销售部跟单员填写《插单申请》，报销售部经理审核，呈总经理批准后生效。

（生管员须提供订单排程明细表）5.1.6受插单影响的订单以影响后交期为准，各部按此日期进行追踪落实。