14 新版标准二阶段审核报告

二方审核报告模板
1. 背景
本次审核的目的是对项目进行二方审核，主要目的是确认项目是否符合客户的需求和规范，是否达到预期效果，以及是否满足公司的技术要求。

2. 审核内容
2.1 项目信息
•项目名称：
•项目负责人：
•客户名称：
•项目起止时间：
•项目预算：
2.2 技术实现
•技术框架：
•数据库：
•编程语言：
•部署环境：
2.3 业务实现
•业务需求：
•功能实现：
•流程设计：
2.4 代码实现
•代码规范：
•代码清晰度：
•代码重复度：
2.5 测试
•测试报告：
•测试用例：
•测试覆盖率：
3. 审核结果
经过本次审核，以下是审核结果：
3.1 项目信息
•项目名称：符合客户要求
•项目负责人：责任明确
•客户名称：无异议
•项目起止时间：按照合同执行
•项目预算：控制在预算范围内
3.2 技术实现
•技术框架：选择合理
•数据库：设计合理
•编程语言：使用熟练
•部署环境：无问题
3.3 业务实现
•业务需求：满足客户需求
•功能实现：实现符合预期
•流程设计：设计合理
3.4 代码实现
•代码规范：规范清晰
•代码清晰度：代码结构清晰
•代码重复度：代码重复度低
3.5 测试
•测试报告：测试全面
•测试用例：用例覆盖全面
•测试覆盖率：覆盖面广泛
4. 结论
本次审核结果为合格，项目实现了预期效果，符合技术规范和客户要求。

建议
项目团队在后续的开发过程中，持续保持代码质量，加强团队协作，提高产品质量。

apqp第二阶段总结报告在APQP（Advanced Product Quality Planning，高级产品质量策划）过程中，第二阶段占据了整个项目的重要部分。

在本报告中，我们将对第二阶段的工作进行总结和评估，以确保项目按计划进行并达到预期的质量目标。

1. 引言APQP的第二阶段旨在开展详细的设计和开发工作，以满足产品的功能和质量要求。

该阶段的主要目标是确认设计和开发的可行性，并建立质量标准和控制计划。

2. 设计和开发在第二阶段，我们集中于以下关键任务和活动：2.1 设计团队的组建我们组建了一个由不同领域专业人员组成的设计团队，以确保设计和开发工作的全面性和准确性。

设计团队的成员在各自领域具有丰富的经验和专业知识。

2.2 产品规格的制定通过与客户紧密合作，并利用市场调研和竞争分析等方法，我们制定了详细的产品规格。

这些规格明确了产品的功能、性能和质量要求，为后续的设计和开发工作提供了准确的目标。

2.3 设计评审在设计评审中，我们与设计团队和客户一起审查了产品的设计方案。

我们重点关注产品的可制造性、可靠性和符合性，以确保设计方案满足质量要求并具有商业竞争力。

2.4 质量功能部署通过质量功能部署（QFD）技术，我们将客户需求转化为设计和开发的关键特性。

我们利用QFD矩阵，将客户需求与设计参数相对应，以确保产品在设计和开发过程中始终与客户需求保持一致。

3. 质量标准与控制计划第二阶段的另一个核心任务是建立质量标准和控制计划，以确保产品在生产过程中能够达到预期的质量水平。

3.1 质量标准的建立我们参考了行业标准、客户要求以及先前类似产品的经验数据，制定了一系列质量标准。

这些标准涵盖了关键特性、尺寸测量、外观要求等方面，旨在确保产品满足质量要求并提供稳定的性能。

3.2 控制计划的制定通过制定控制计划，我们明确了在生产过程中需要采取的关键控制措施。

我们确定了关键特性的测量方法和频率，以及出现异常情况时的纠正和预防措施。

报告编号：企业安全生产标准化评审报告申请企业：xxxxxxxx评审单位：xxxxxxxx评审行业：专业：评审性质：级别：评审日期：国家安全生产监督管理总局制目录1、评审单位法人登记证书 (1)2、评审单位资质 (2)3、企业安全生产标准化备案表 (3)4、安全生产标准化评审员信息表 (5)5、正文 (6)5.1、概述 (6)5.1.1、企业简介 (6)5.1.2、评审机构情况简介 (7)5.1.3、企业创建安全生产标准化运行情况 (8)5.1.4、评审过程简述 (11)5.2、评审程序和方法 (11)5.2.1、评审范围 (11)5.2.2、评审依据 (12)5.2.3、评审方法及时间 (12)5.2.4、评审程序 (13)5.3、评定标准适应性分析 (13)5.4、要素评审 (14)5.5、各要素评审扣分点及不符合项描述及整改意见 (52)5.6、企业整改计划及整改核查 (59)5.6.1、企业整改的情况 (59)5.6.2、整改结果的符合性说明 (59)5.7、评审评分汇总表 (67)5.8、评审结论 (69)5.8.1、评定标准 (69)5.8.2、各要素评定情况描述 (69)5.8.3、评审得分及级别 (69)5.8.4、建立安全绩效持续改进的长效机制 (70)6、附录 (71)6.1、各专业评审小结 (71)6.2、现场设备抽查清单 (73)6.3、评审计划 (76)6.4、首（末）次会议签到表 (77)6.5、现场评审企业陪同人员签字表 (80)6.6、专家评审意见表 (81)6.7、申请受理结果告知书 (86)6.8、企业委托评审书 (87)6.9、企业重大危险源备案表 (88)6.10、接受现场评审企业声明 (90)6.11、申请冶金轧钢行业安全生产标准化二级企业现场评审条件重申及确认书 (91)6.12、企业自评报告封面及自评结论（复印件） (92)6.13、现场评审组人员公正、保密承诺 (94)6.14、评审单位保密承诺 (95)6.15、整改复核情况说明 (96)6.16、企业员工安标考试成绩汇总表 (97)6.17、现场评审相关图片 (101)6.18、企业整改报告 (130)评审单位法人登记证书评审单位资质证书评审报告表安全生产标准化评审人员明细表五、正文5.1、概述5.1.1、企业简介：1、xxxxxxxx是由xxxxxxxx成立于2009年3月，3、主要生产工艺及产品规格：5、重大危险源说明：6、该企业具有独立的法人资格，其工商营业执照、税务登记证等证件齐全。

标准化审查报告一、背景介绍自20世纪以来，标准化管理在全球范围内得到广泛应用。

标准化审查是评估和审查组织内部标准化工作的一种重要方式。

本报告旨在对XX公司进行标准化审查，并提出相关建议和改进措施。

二、审查目的1. 评估XX公司的内部标准化管理情况，包括标准制定、实施和监测等方面。

2. 发现潜在的问题和风险，并提出改善建议，提高标准化管理水平。

3. 为公司未来的发展和提高竞争力提供有力支持。

三、审查方法1. 采取文件审查和实地调研相结合的方法进行审查。

2. 阅读相关文件，包括标准制定的流程和文件、标准操作程序等。

3. 实地走访各部门和关键岗位，了解标准化管理的实际运行情况。

4. 进行问卷调查，了解员工对标准化管理的理解和满意度。

四、审查结果1. 标准制定方面：a. XX公司在标准制定方面具有较为完善的制度和流程。

b. 标准制定过程中应制定明确的时间节点，并设立责任人负责推进。

2. 标准实施方面：a. XX公司的标准实施状况较好，各部门能够按照相关标准进行操作。

b. 需要进一步加强对标准的宣传和培训，确保员工理解并落实相关标准。

3. 监测和评估方面：a. XX公司的标准监测机制较为完善，能够及时发现标准执行中的问题。

b. 应加强对标准执行情况的定期评估和总结，及时调整标准以满足实际需求。

4. 改善建议：a. 设立专门的标准化管理部门，负责标准制定、培训和监督。

b. 加强对标准化管理的宣传，提高员工对标准化管理的认识和重视程度。

c. 定期组织标准化管理经验交流会议，促进各部门间的协调合作。

五、改进计划1. 设立标准化管理部门，明确责任人和流程，加强对标准制定和实施的管理。

2. 加强对员工的培训和宣传，提高员工对标准化管理的理解和重视程度。

3. 定期组织标准化管理经验交流会议，促进各部门之间的协调合作。

4. 加强对标准化管理执行情况的监督和评估，确保标准能够持续有效地实施。

六、结论通过本次标准化审查，我们对XX公司的标准化管理工作进行了全方位的评估，发现了一些潜在问题，并提出了相应的改进建议。

第二阶段审核内容第二阶段审核是在第一阶段审核的基础上，对付款的发票、合同、凭证等进行深入的审核，以进一步保障公司的财务安全。

以下是第二阶段审核的具体内容及其指导意义。

1.发票审核发票审核是第二阶段审核的重要内容之一。

合规的发票可以为公司提供税收减免、成本控制等方面的优势。

在审核时，需要比对发票是否真实、准确、完整，核对发票号码、金额、纳税人识别号等关键信息。

同时，还需根据发票类型、税率、税额、税收政策等细节进行仔细的检查。

指导意义：发票审核是财务管理的重中之重，只有严格把控才能确保公司财务的合规性和稳定性。

通过发票审核，可以有效避免税务风险，为公司节省成本，提升财务运营效率。

2.合同审核合同审核可保护公司权益，防范合同纠纷，保证公司财务稳定。

在审核合同时，需重点关注合同条款、价值、签署方及签署日期等关键信息，同时还要注意协议是否违反了公司的法律法规和政策法规。

指导意义：审核合同是保障公司财务安全的必要手段。

如发现合同条款不合适、逾期发货、未收到款项等情况，需要及时追踪并采取措施，避免因此产生不良影响。

3.凭证审核凭证审核是保证公司财务准确性和真实性的最后一道关口。

在审核凭证时，需核对凭证类型、金额、摘要、科目、日期等关键信息。

同时，还需注意核对跨科目、跨币种等情况，对于数字异常的凭证需进行增加理解力，通过查看相应的资料进行核对。

指导意义：凭证审核是公司财务管理核心环节之一，必须保持细心、认真，尤其是对金额、科目、折旧等关键因素需重点关注，以便保持财务准确性和内控安全性。

以上是第二阶段审核的具体内容及其指导意义。

只有在对公司财务的每一个细节进行严密审查，才能确保公司财务安全和内控管理的有效性。

广州市**电子科技有限公司2014年ISO14001和ISO9001内审报告NO：201402001审核目的对公司的质量环境管理体系作全面审核，通过审核确认体系是否有效运行，是否符合规定要求；以便确保体系运行的可行性、有效性和适宜性，并寻求质量管理体系改进机会。

审核范围ISO14001和ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、PMC部、技术质量部、生产部、开发部、人事行政部。

审核依据■ ISO9001：2008标准 ISO14001：2004标准■本公司质量管理体系文件■法律法规■检查表审核方法■提问和听取谈话■审核文件、资料、记录■观察生产现场■抽取已检验合格产品重新检验审核组审核组长：戴远耀第一组：廖海权；第二组：欧建辉；第三组：赖锦城；第四组：王红霞；第五组：张庆杰审核时间2014年2月25日～2014年2月26日审核地点各部门办公室、受审核部门现场审核活动安排日期时间受审核部门涉及ISO9001：2008，ISO14001标准的条款审核小组2月25日9：00～10：00 首次会议（总经理、管理者代表、受审部门代表、全体审核员）2月25日9：00～12：00 技术质量部4.2.3/4.2.4/6.2/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.6/8.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5（4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1）第一组管代4.1/4.2.2/5.4/5.6/8.2.2/8.2.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3（4.5.5/4.5.2/4.5.3）PMC采购7.4/7.4.1/7.4（4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.4.3）第二组PMC 7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.4/（4.3.1/4.4.6/4.4.7）PMC仓库4.2.3/4.2.4/7.1/7.2/7.3/7.5.1/7.5.4/7.5.5/8.2.1（4.4.1/4.4.4/4.4.3/4.3.1/4.3.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.4.5/4.5.4/4.4.2）2月25日14：00～15：00 行政人事部 4.2.3/4.2.4/5.5/6.2/6.3/6.4（4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1）第三组生产部 4.2.3/4.2.4/6.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3（4.3.1/4.4.6/4.4.7）第四组工程部7.5.1/7,.5.2（4.3.1/4.4.6/4.4.7）开发部7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7（4.3.1/4.4.6/4.4.7）第五组总经理4.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.3/7.1（4.2/4.6/4.3.3）2月26日9：00～10：30 审核组内部会议、整理审核结果（开不合格项报告）2月26日13：30～14：30末次会议（总经理、管理者代表、受审部门代表、全体审核员）2月27日完成内审报告并分发到各部门审核结果描述一、通过安排5名内审员画费二天的时间对公司所有部门进行ISO14001和ISO9001体系进行内部审核，基本上完成了审核任务。

标准化审查报告一、引言。

标准化审查是指对产品、服务、流程或系统进行评估和验证，以确保其符合相关标准和要求。

本报告旨在对标准化审查的重要性、流程和效果进行分析和总结，以便为相关行业提供参考和指导。

二、标准化审查的重要性。

1. 保障产品质量。

标准化审查可以帮助企业确保其产品符合相关的质量标准和要求，从而提高产品质量，增强竞争力。

2. 降低生产成本。

通过标准化审查，企业可以及时发现和解决生产过程中的问题和隐患，降低生产成本，提高生产效率。

3. 提升消费者信心。

符合标准的产品和服务能够提升消费者的信心，增强消费者对企业的信任度，从而促进销售和品牌建设。

4. 促进国际贸易。

标准化审查有助于产品和服务在国际市场上获得认可，促进国际贸易合作，拓展企业的发展空间。

三、标准化审查的流程。

1. 制定审查计划。

企业需要确定审查的范围、目标和时间表，明确审查的目的和重点，制定详细的审查计划。

2. 实施审查。

按照审查计划，对产品、服务、流程或系统进行全面、系统的审查，包括文件资料的审核、现场检查和测试验证等环节。

3. 形成审查报告。

整理审查过程中获得的数据和信息，形成审查报告，对发现的问题和不符合要求的地方进行详细描述和分析，并提出改进措施和建议。

4. 实施改进措施。

根据审查报告中的建议，企业需要及时实施改进措施，解决存在的问题，确保产品、服务、流程或系统符合相关标准和要求。

四、标准化审查的效果。

1. 提高产品质量。

通过标准化审查，企业可以及时发现产品质量问题，提出改进措施，从而提高产品质量，满足客户需求。

2. 降低生产成本。

标准化审查有助于优化生产流程，减少资源浪费，降低生产成本，提高企业的经济效益。

3. 增强企业竞争力。

符合标准的产品和服务能够提高企业的竞争力，赢得市场和客户的信任，提升企业的品牌价值。

4. 促进持续改进。

标准化审查是企业持续改进的重要手段，有助于发现问题、解决问题，推动企业不断进步和发展。

五、结论。

标准化审查报告一、引言。

标准化审查是指对某一产品、过程或服务进行审查，以确定其是否符合相关标准和规定。

通过标准化审查，可以确保产品质量、安全性和可靠性，提高产品竞争力，促进市场交流和国际贸易。

本报告旨在对标准化审查的相关内容进行分析和总结，为相关企业和机构提供参考。

二、标准化审查的重要性。

1.提高产品质量。

标准化审查可以帮助企业发现产品存在的问题和不足，及时进行改进和优化，从而提高产品质量，满足消费者的需求。

2.保障产品安全。

通过标准化审查，可以确保产品符合相关安全标准，减少产品使用过程中的安全隐患，保障消费者的人身和财产安全。

3.促进国际贸易。

符合国际标准的产品更容易进入国际市场，通过标准化审查，可以帮助企业了解国际市场的需求和标准，提高产品的竞争力。

4.提高企业信誉。

通过标准化审查，企业可以获得相关认证和资质，提高企业的信誉和声誉，增强消费者对产品的信任度。

三、标准化审查的流程。

1.确定审查范围。

首先需要确定审查的范围和对象，包括产品、过程或服务的具体内容和要求。

2.收集相关资料。

收集与审查对象相关的标准、规定、技术资料和实验数据，为审查提供依据和参考。

3.开展审查工作。

根据收集到的资料，开展审查工作，对产品、过程或服务进行全面细致的检查和评估。

4.制定改进方案。

根据审查结果，制定产品改进和优化方案，确保产品符合相关标准和规定。

5.执行和监督。

执行改进方案，并进行监督和检查，确保产品质量和安全性得到有效保障。

四、标准化审查的注意事项。

1.严格执行标准。

在审查过程中，要严格执行相关标准和规定，确保审查结果的科学性和客观性。

2.注重细节。

在审查过程中，要注重产品的细节和特性，确保审查的全面性和准确性。

3.加强沟通。

在审查过程中，要加强与相关部门和人员的沟通和协作，形成合力，共同推动产品的改进和优化。

4.持续改进。

标准化审查是一个持续改进的过程，企业需要不断地进行审查和优化，以适应市场的需求和变化。

标准化审查报告标准化审查报告是由一个组织或委员会出具的关于某个标准文件的评估结果的书面文件。

它通常包含了对标准文件的背景、目的、范围、内容的分析和评估，以及可能需要改进的建议。

它可以在一项标准的草案、已发布的标准的修订版或者新的标准版发布之前进行，以确保它们的质量和可行性。

本文将谈论标准化审查报告的定义、目的和如何撰写一个有效的标准化审查报告。

一、标准化审查报告的定义标准化审查报告是对标准文件的评估。

它可以是某个技术委员会特地成立一个审查小组，委员会会根据一定规则来选择成员，这些成员需要在相应领域拥有丰富的经验和知识。

审查小组会对标准文献进行分析和评估，以确定其质量和可行性，提供改进建议以及评估报告。

这份评估报告也可以被用来提供特定标准的解释，或者被用来进行许可证审核。

二、标准化审查报告的目的标准化审查报告的主要目的是确保标准文件的质量和实用性。

它可以帮助技术委员会或委员会更好地了解标准文件的内容、目的和影响。

此外，标准化审查报告还可以评估标准文件的技术可行性和实际应用，以便提供优化建议和改进措施。

在标准发布之前进行审查可以帮助识别隐藏的问题和潜在的缺陷，以便及时进行修订和完善。

此外，标准化审查报告还可以成为标准的解释和许可证审核的基础。

三、如何撰写一个有效的标准化审查报告撰写标准化审查报告并不是一项简单的任务，需要慎重考虑和准备。

以下是一些有效的撰写标准化审查报告的建议。

1. 准备工作在正式开始写标准化审查报告之前，需要做好以下准备工作：（1）认真阅读标准文献，并理解其中的背景、目的、范围、内容以及其中所涉及的技术知识点。

（2）参考其他相关文献，并与标准文献进行比较和分析。

（3）寻求专家意见，以便在撰写报告时获取更多的信息和建议。

2. 报告概述在撰写标准化审查报告时，首先应该提供一个报告概述，简要介绍标准文件的背景、目的和范围。

此外，还应该对审查过程和结果进行简要介绍。

报告概述的目的是让读者可以快速了解报告的内容和重点。

xxxxx矿业有限公司安全标准化二级评审工作情况的报告安全标准化评审验收组各位领导、专家：大家上午好!欢迎各位领导及专家莅临我公司检查指导二级安全生产标准化创建工作。

在此，我代表xxxxx矿业有限公司全体员工向大家表示衷心感谢，下面我对我公司企业概况、安全生产管理以及开展安全标准化二级评审工作情况向各位领导和专家作出简要汇报：一、企业情况介绍xxxxx矿业有限公司位于河北省承德市xxx满族自治县境内,驻地为碾子峪镇沙窝店村,矿区面积为0.00平方公里。

公司隶属北京华夏建龙矿业科技有限公司，固定总资产1.2亿元，员工000人。

公司于00000年开始建设，0000年正式投产，是一个集铁矿采选于一体的金属矿山企业,年产铁矿石00万吨,年选矿生产能力00万吨。

xxxxx矿业有限公司豆子沟铁矿地下开采系统，采用竖井开拓。

井下布置5个中段，中段高度60米，最底中段为—100中段.采矿方法主要为浅孔留矿法、无底柱分段崩落法.目前，210、150中段已经开采完毕，90、30中段为生产中段，正在进行采矿作业,—30水平正在布置采准工程。

xxxxx矿业有限公司大东沟尾矿库位于豆子沟村的大东沟内。

该库始建于1991年，由冶金工业部秦皇岛黑色冶金矿山设计研究院设计.2008年由沈阳有色冶金设计院进行加高扩容初步设计。

扩容后满足选厂服务年限10年，最终坝高109m，最终库容835。

4×104m3，为二等库.现状尾矿库坝顶坝高100.7m，库容约778。

4万m³。

二、安全生产管理基本情况1.我公司始终坚持“安全第一、以人为本，科学发展,持续改进"的安全生产方针,认真贯彻落实国家安全生产法律、法规、政策和相关工作要求。

2。

公司成立了安全生产管理委员会,设立了安全管理职能部门安全处，下设两个安全科，配备了专职安全管理人员8人，兼职安全管理人员20人，负责公司的安全生产监督管理工作.3。

总经理、安全生产副总经理、安全处处长、采选矿车间负责人和专职安全管理等人员全部经过安全资格证培训和考核，如期参加复训换证，具备相关安全管理知识和工作经验。

第一阶段审核与第二阶段审核的区别第一阶段审核与第二阶段审核的区别一、审核目的不同1、第一阶段审核的审核目的有：A、验证组织环境管理体系的策划是否有效，以决定是否具备开展第二阶段审核的条件；B、了解组织的基本情况，确定第二阶段审核的重点，为编制第二阶段审核计划做准备；2、第二阶段审核的审核目的：验证组织的环境管理体系是否按照策划来实施，实施是否有效，是否符合ISO14001标准的要求，以决定是否向CQC 推荐认证注册。

二、审核的内容不同1、第一阶段审核的内容：A、文件审核：审核组织的环境管理体系文件与ISO14001标准和法律法规的符合性；B、法律法规符合性的审核：审核组织的法律法规符合性资料，主要有环境影响评价报告、三同时竣工验收报告、当地环保部门出具的未受环保行政处罚的证明（体系运行期间）、水气声监测报告（有CMA计量认可标志的最新的监测报告）、排污许可证等；C、环境因素识别和重要环境因素评价有效性的初步评价：主要通过现场调查确认组织是否遗漏了重要环境因素；D、内审有效性的初步审核：所有部门和要素都至少审核过一遍，不符合都制订了纠正措施等；E、确认是否进行了管理评审：请组织提供管理评审报告即可；F、确认组织所有的重要环境因素都有相应的控制措施加以控制，并初步了解控制措施的基本情况（如控制方法、控制效果等）；G、初步确定审核范围；H、审核组长认为应该增加的审核内容。

2、第二阶段审核的内容：第二阶段审核开展的前提条件是第一阶段审核所出具的不符合项都已制订纠正措施且实施有效后方可进行。

验证公司所建立和保持的环境管理体系与ISO14001标准的符合性。

三、审核涉及的部门不同1、第一阶段审核涉及的部门：A、总经理或管理者代表：环境管理体系总体策划情况（策划的过程、方式和组织的基本情况），内审开展的情况和管理评审是否进行。

B、现场调查，包括生产现场、仓库（包括化学品仓库）、锅炉房、污水处理站、废气控制装置等：了解组织的基本情况，确认是否有重要环境因素遗漏及重要环境因素的控制措施；确认第二阶段审核的重点等；C、体系策划具体的管理部门，如ISO14001推进委员会等：文件审核，环境因素识别和重要环境因素评价有效性的初步评价，法律法规符合性审核等。

项目号：CQM- - -申请者名称：地址：受审核方名称：审核地址：1.审核综述1.2.审核目的（包括初次认证审核、再认证审核、暂停恢复审核等）1.2.1初次认证/再认证审核目的确定受审核方管理体系与审核准则的□符合/□持续符合程度；评价管理体系确保受审核方□满足/□持续满足适用的法律、法规和合同要求的能力；评价管理体系确保受审核方持续实现其方针和目标的有效性；评价管理体系的绩效和有效性；识别管理体系潜在的改进方面；从而决定：□能否推荐认证注册。

□能否推荐再认证注册1.2.2其他审核目的（暂停恢复等）：1.3.接受审核的主要人员详见首、末次会议签到表。

1.4.审核准则a)管理体系标准： ISO9001:2015 GB/T 50430-2007ISO14001:2015b) 受审核方的文件化的管理体系信息c) 适用的法律、法规、标准及其他有关要求（如：政府机构、顾客及其他相关方要求等）1.5.1审核时间：年月日至年月日1.5.2受审核方基本情况（若一阶段报告已说明，第二阶段无变化的内容可以不填写，直接导引到一阶段报告，再认证时应进行描述，重点描述变化的内容）（说明：包括特征性质、背景、主要产品/服务、主要的生产/服务提供的过程和设备/设施等；EMS应突出主要污染物及环保设备/设施；体系运行以来取得的关键绩效（如：产品质量的改进、污染物控制的改进、政府和顾客的关于产品质量和环保的奖励和表彰））1.5.3本次审核覆盖的主要过程、部门、分场所、临时场所、外包过程和时期等：a. 产品和服务实现主要过程,重点描述对目标实现具有重要影响的过程：b.部门：c.分场所：d.临时场所：e.外包过程：f．审核覆盖的时期：g．所确定的审核范围内，是否存在未覆盖的区域，并说明理由：1.5.4 审核范围：产品和服务/活动范围：场所名称和地址：1.5.5审核计划的完成情况，若未完成请说明理由：1.6.管理体系变化信息（无变化也需分以下方面进行填写）（再认证适用）a)适用的主要法律法规及其他要求/法律地位文件/行政许可文件/法律要求的证明文件是否变化：b)文件化的管理体系信息/组织机构/最高管理层是否变化：c)受审核方的名称、地址、认证范围是否变化：d)覆盖的产品/服务/活动及体系运行的资源是否变化：e)其他变化情况：f)变化后的体系是否完整：1.7.恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）暂停的原因：纠正/纠正措施有效性验证：2.受审核方符合/持续符合法律法规和其他要求的情况（说明：一阶段报告已说明，第二阶段无变化的内容可以不填写，直接导引到一阶段报告；再认证应重点关注持续的符合性和变更后的符合性）a)各种法律地位文件/行政许可文件/法律要求的证明文件的符合性和有效性核实b)法律法规及其他要求的识别、获取及更新是否充分和适宜，是否应用到管理体系中（说明：应用情况应描述到是否对法律法规及其他要求的具体内容进行了识别，通过何种方式应用到体系中）c)对监测/检验记录的核实（包括成品检验、污染物监测等），是否充分和适宜，是否真实有效，监测/检验结果是否符合相关法规和标准的要求，若有不符合是否进行了及时有效的整改,从检验结果评价产品质量的稳定性，从污染物监测结果评价污染物控制的持续符合性（说明：QMS重点关注产品的出厂检验和型式检验，服务行业重点关注服务规范的符合性；EMS重点关d)受审核方合规性评价情况、其运行活动的守法情况（EMS适用）（说明：应描述合规性评价的策划、实施、结果及整改，评价受审核方合规性评价的充分性、客观性和准确性；通过受审核方的合规性评价结果和审核员收集的相关信息评价受审核方的守法情况）e)主要岗位人员对法律法规和其他要求及相关知识的理解情况（说明：二阶段和再认证重点关注操作层面从事影响QMS和EMS绩效和有效性工作的人员的理解情况）3.管理体系的策划及运行情况（要求逐项描述审核证据、审核发现和审核结论）3.1.在第一阶段审核中识别的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的完整性和有效性，对第一阶段发现问题的整改情况（初次认证适用）3.2.管理体系的策划情况（包括：文件化的管理体系信息、内外部因素、利益相关方的需求和期望、方针、目标及实现目标的措施和对其的监视测量方法、过程及其相互作用识别和策划、应对的风险和机遇的确定及其措施的策划、环境因素和重要环境因素的识别和评价、运行的策划、职责和权限、变更策划等）（说明：第二阶段重点关注策划的完善情况，若与一阶段无变化，可以不再描述；再认证关注体系的再策划和对变更的策划；评价说明见第一阶段报告中描述）3.3.管理体系的实施（说明：初次认证关注运行实施的有效性；再认证关注运行实施的持续有效性）a)各类资源配置的适宜性和充分性(含人员、基础设施、过程运行环境、监视与测量资源及（说明：QMS和EMS分别进行评价b)与“产品/服务实现”相关过程的运行策划和控制的有效性（包括确定和评审产品和服务的要求；产品和服务的设计和开发；外部提供过程、产品和服务的控制；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；不合格输出控制）(QMS适用)（说明：重点关注组织的应对风险和机遇的措施的融入和实施、相关作业文件等实施的有效性，过程控制的有效性，并结合行业特点进行评价）c)运行的策划和控制：受审核组织运行过程中涉及的各类重要环境因素、风险和机遇、潜在的紧急情况的控制所需的运行准则、应对风险和机遇的措施和应急预案的充分性和适宜性，运行准则、应对风险和机遇的措施和应急预案的实施的有效性(EMS适用)（说明：运行过程包括产品和服务的设计和开发、采购、生产、运输、交付、使用、处理和处置、辅助生产、附属生产、外包过程等，控制包括工程控制和程序控制，重点关注现场控制取得的绩效）d)内外部沟通情况，顾客和其他相关方的申投诉是否及时接受和处理，有无受到政府的处罚和新闻媒体的曝光（说明：EMS应重点关注由于合规性义务的要求而进行的外部沟通情况）e)领导层的质量/环境意识是否提升，发挥了应有的作用f)形成文件的信息控制情况3.4.管理体系的绩效评价和持续改进情况a)监视、测量、分析和评价策划的合理性与执行情况（说明：在上述2中已描述的内容，此处不用再描述；EMS和QMS应分别描述，QMS包括描述监视和测量的实施、分析和评价方法及分析结果, EMS包括组织环境绩效监视和测量的内容、时机，评价环境绩效的准则及适宜的参数等的策划和实施及结果的评价）b)顾客满意信息的获取、监视和评审情况(QMS适用)(说明:重点关注获取、监视和评审方法的合理性和可行性、实施频次及最终结果，再认证时关注与以往结果相比较是否改进)c)内部审核和管理评审有效性评价（说明：二阶段关注内审中不符合项整改的有效性；再认证时关注内审和管评的再策划、实施和改进情况，具体评价内容说明见第一阶段报告中描述）d)事故/事件调查处理、不合格和纠正/纠正措施有效性和改进评价（说明：重点关注事故/事件、监视、测量、分析和评价的结果、合规性评价和内审发现的问题或投诉的问题，是否及时制定纠正和纠正措施，并实施了有效的改进，改进还应关注突变、创新和重组）e)受审核方保留的形成文件的信息是否真实4.上一周期内体系运行的总体评价和认证要求的遵守情况（再认证适用）（说明：关注组织按认证标准的运行的有效性，包括上次审核中不符合项的整改及有效性；关注认证证书及标志的使用情况（若有暂停恢复，应重点关注））5.审核中发现的不符合及需要改进的方面的说明6. 对体系的总体评价●管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力：(说明：从体系的持续有效性进行评价，包括方针目标的实现、取得的绩效、人员能力、资源的充分性、过程控制能力、风险的降低、机遇的利用等方面评价，若有暂停恢复等其他类型审核，应分项进行重点评价)●确认是否达到审核目的：7. 审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见；解释与末次会议上提供给受审核方信息的任何差异。

apqp第二阶段总结报告第一节：引言APQP（Advance Product Quality Planning）是针对新产品开发过程中的质量规划工具，通过系统性的质量策划和管理，确保产品在设计和生产过程中的质量可靠性。

本文旨在总结APQP第二阶段的工作情况和结果，并提出下一阶段的计划。

第二节：第二阶段概述在APQP的第二阶段，我们继续推进新产品的质量规划和管理工作。

主要任务包括：确定质量特性和目标、进行设计评审和验证、开展供应链评估、制定过程能力计划以及制定试制计划和验证方法。

第三节：质量特性和目标在第二阶段，团队成员对产品质量特性进行了全面的分析和定义。

通过参考市场需求、客户反馈以及行业标准，我们确定了产品质量特性和相应的目标。

这些目标包括但不限于性能指标、可靠性、安全性和持久性等。

与此同时，我们也认真考虑了设计和制造的可实现性，确保质量目标能够在实际生产中得以满足。

第四节：设计评审和验证设计评审是确保产品设计符合质量目标和技术要求的重要环节。

我们在第二阶段对设计进行了全面的评审，包括设计方案、工艺流程和零部件选型等。

通过跨职能的团队合作，及时发现和解决设计中的潜在问题。

设计验证是确认产品设计符合质量需求的关键步骤。

我们采用了多种验证方法，包括实验室测试、原型制作和模拟仿真等，以验证设计的正确性和可行性。

通过这些验证活动，我们能够及早发现潜在问题，并采取相应措施进行改进。

第五节：供应链评估供应链评估是为确保供应商能够满足产品质量要求而展开的工作。

在第二阶段，我们对供应链进行了综合评估，包括供应商的能力、质量体系和交付能力等。

通过与供应商的密切合作，我们能够监控供应链的稳定性，确保供应的质量和时间满足我们的需求。

第六节：过程能力计划过程能力计划是为确保生产过程的稳定性和可控性而进行的工作。

在第二阶段，我们对生产过程进行了全面的评估和分析，确定了关键过程参数和控制点。

通过建立合理的过程能力计划，我们能够监控和控制生产过程中的关键参数，确保产品质量的稳定性和一致性。