CX-2020-029 管理评审控制程序

管理评审控制程序1.范围本程序适用于本公司的质量管理体系评审。

2 目的通过评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

3 引用文件《纠正/预防措施控制程序》《记录控制程序》4.职责4.1经理负责主持管理评审。

4.2管理者代表组织协调管理评审工作。

4.3生技科为管理评审的归口管理部门，负责管理评审的准备、记录及纠正/预防措施的跟踪验证。

4.4各部门负责管理评审所需资料的准备及对管理评审中提出的要求，制定和实施纠正/预防措施。

5 工作程序5.1管理评审的频次和时机5.1.1管理评审通常一年式举行一次，一般在内审之后以会议的形举行。

5.1.2当出现下列情况时，经理可随时追加管理评审：a）公司内部环境发生大的变化，如组织机构、产品、资源、方针等；b）公司外部环境发生大的变化，如法律法规、顾客要求等；c）发生大的质量事故或顾客有重大投诉时；d）经理认为必要时。

5.2管理评审的输入a）生技科提供内审和外审的情况；内、外部环境变化情况（如法规等、新技术和新工艺等）；改进建议；人力资源现状及培训的实施情况；以往管理评审改进措施的实施情况；纠正/预防措施实施情况；方针、目标的实现情况及其适宜性；b）供销科提供顾客满意度情况；顾客提出的问题及改进的建议；市场状况；供方状况等；c）生技科部提供设备的运行状况，产品的生产情况，产品的检验情况等；4.3管理评审的准备4.3.1生技科负责编制《管理评审计划》，内容包括：目的、范围、依据、时间安排、参加人员、准备要求等。

4.3.2《管理评审计划》经经理批准后发至相关人员和部门。

4.3.3各部门按计划要求准备相应资料，提交生技科。

4.3.4生技科根据各部门提供的资料进行汇总分析，提出总体评审意见，报管理者代表审核。

4.4管理评审的实施4.4.1管理评审会议由经理主持，各部门负责人及相关人员参加会议。

4.4.2管理者代表报告质量管理体系运行情况，提初步评审意见供参加评审人员讨论。

管理评审控制程序1.目的按规定对质量环境管理体系进行评审，确保质量环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和效率。

2.范围适用于管理评审过程的控制。

3.职责3.1 主控负责人为管理者代表，主持领导管理评审工作。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系的运行情况，提出改进建议，编写评审报告。

3.3 主控部门为管理部，负责编制管理评审计划和评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4 责任部门为与质量有关的部门，负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责管理评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。

4.程序4.1 管理评审时机4.1.1 公司经理通常每间隔12个月或至少在每年内组织进行一次管理评审。

4.1.2 在下列条件下应增加评审次数:（1）质量环境方针或质量环境目标发生变化。

（2）市场环境发生重大变化，公司的内外部因素发生重大变化。

（3）即将进行一、二、三方审核或法律、法规规定的审核时。

（4）质量环境审核中发现严重不合格项时。

（5）总经理或管理者代表提出要求时。

4.2 管理评审计划4.2.1管理部在实施评审之前编制《管理评审计划》(也可以指定人员编制)，报管理者代表审核，经理批准，其内容包括:（1）管理评审的目的。

（2）确定的时间。

（3）评审的范围和重点。

（4）参加的评审人员。

（5）评审依据。

（6）评审内容。

4.2.2 参加人员:经理、管理者代表、与质量环境有关的各部门主管和经理指定的参会人员。

4.3 管理评审的输入管理部应根据管理评审目的准备或指定相关部门准备必要的资料作为评审输入，包括：（1）以往管理评审所采取的措施的实施情况。

（2）与质量环境管理体系有关的内外部因素的变化。

（3）内、外部质量环境审核结果。

（4）有关质量环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：a.顾客满意和相关方的反馈；环境方面，来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；b.质量环境目标的实现程度；c.过程绩效以及产品和服务的符合性；d.质量和环境不合格以及纠正措施；e.质量和环境监视和测量结果；f.环境合规性义务的履行情况；g.审核结果；h.外部供方的绩效。

管理评审掌控工作程序管理评审掌控是指对公司的管理流程和决策进行评估、审查和改进的过程。

这个过程旨在确保管理流程和决策符合公司的目标和策略，以提高企业的绩效和效率。

本文将介绍一个基本的管理评审掌控工作程序，包括五个步骤：准备、发起、执行、总结和改进。

一、准备在评审掌控工作开始之前，需要进行准备工作，确定评审掌控工作的目标和范围，选择评审掌控团队，并调配任务。

首先，确定评审掌控工作的目标和范围。

这个过程需要明确评审掌控的目标是什么，以及需要评审的范围是哪些管理流程和决策。

例如，目标可能是提高公司的绩效和效率，范围可能是公司的财务管理流程和财务决策。

其次，选择评审掌控团队。

评审掌控团队应当包括具有相关专业学问和工作阅历的人员。

评审掌控团队的成员应当具有以下特点：谙习公司的业务和管理流程、具有评审掌控阅历和技能、具备分析和解决问题的本领。

最后，调配任务给评审掌控团队。

评审掌控团队需要分析和评估公司的管理流程和决策，确定存在的问题，提出改进建议，并在后续的执行、总结和改进过程中负责跟踪和监督。

二、发起在准备工作完成之后，需要发起评审掌控工作。

这个过程包括订立工作计划、组织开会、搜集相关数据和信息等。

首先，订立工作计划。

工作计划应当包括评审掌控的时间布置、评审掌控团队的任务调配、需要收集的数据和信息等。

这个过程需要充分考虑公司的工作布置和评审掌控团队成员之间的协调。

其次，组织开会。

评审掌控团队应当在工作计划中布置开会，通过交流和讨论的方式，共同订立工作目标和范围，明确各自的任务分工，以及探讨评审掌控的实在方法和工具。

这个过程需要确保评审掌控团队成员之间紧密合作，共同推动评审掌控工作的顺当进行。

最后，搜集相关数据和信息。

评审掌控团队需要收集相关数据和信息，包括公司的管理流程和决策、公司的绩效和效率指标等。

这个过程需要保证数据的精准性和牢靠性，以便评估现状和订立改进建议。

三、执行在发起阶段完成后，需要进入评审掌控工作的执行过程。

管理评审控制程序1 目的1.1通过管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保管理体系符合标准要求、法律法规的要求。

1.2确保管理体系方针为公司各级人员得以充分理解、执行和维持，实现本公司的质量、环境、职业健康安全目标。

1.3确保与管理体系要求任何不一致的偏差得以纠正及持续改进。

2 范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审。

3 职责3.1总裁负责主持管理评审工作，审批管理评审计划和评审报告。

3.2管理者代表负责管理评审前的准备工作，审核管理评审计划和评审报告，按计划组织实施管理评审；同时，以书面形式向总裁报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况及存在问题、改进的意见。

3.3品控中心负责编制管理评审计划及发放管理评审会议通知，汇总管理评审输入资料，作会议记录，编制管理评审报告，评审后整改措施的跟踪验证工作。

3.4各部门负责人准备和提交与部门有关的管理评审输入资料，并负责管理评审结论中确定的由该部门采取的纠正和预防措施的实施。

4 程序内容4.1管理评审的时机4.1.1在正常情况下每年初（或年底）对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行一次评审，下一次评审的时间间隔不超过12个月;4.1.2当出现下列情况时，管理者代表可随时提出进行管理评审a当公司内部组织结构和职能分配发生重大变化时；b当质量、环境、职业健康安全方针、目标发生变化时；c当市场环境发生变化时；d质量、环境、职业健康安全管理体系运行发生重大异常时；e产品质量、环境、健康安全发生重大问题时；f当管理者代表认为有必要时。

4.2编制管理评审计划，评审计划包括但不限于：a本次评审的目的和具体内容；b参加评审的部门和人员；c评审的时间、地点安排；d评审前输入信息的准备工作；e其它事项。

4.3品控中心负责在管理评审会议前两周拟定评审计划经管理者代表审核，报公司总裁批准后于管理评审会议一周前通知与会部门人员。

管理评审控制程序1.目的评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。

2.适用范围本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。

3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。

3.2管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。

3.3质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。

3.4各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。

4.工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。

4.1.2管理评审计划编制质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。

内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。

管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。

4.2管理评审输入4.2.1各部门应准备以下管理评审输入资料：4.2.1.1质量技术部（1）本部门目标、指标完成情况。

（2）体系文件适宜性。

（3）验证活动结果的分析情况。

（4）可能影响食品安全的环境变化。

（5）内外部信息交流情况。

（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。

（7）管理体系内、外部审核结果。

（8）纠正措施、预防措施实施情况。

（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。

（10）体系更新活动的评审结果。

（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。

4.2.1.2集团各基地（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。

（2）生产安排及完成情况。

（3）生产过程控制及质量状况。

（4）能源资源消耗情况。

（5）改进建议。

修 订 记 录修订人 修订记录首次发行序号12345678版本号A/0 日期文件编号 版本 生效日期 页码QP-004 A/0 2022-8-26 共页精品word 完整版-行业资料分享规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。

合用于对质量管理体系的运行现状及合用性正式评价。

行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。

5.1 管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当浮现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。

5.2 管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或者外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或者质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。

5.3 评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或者授权人批准后分发至各部门。

B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与 5.2 节内容相关资料进行整理、汇总。

5.4 评审实施召开：A.由总经理或者授权管理者代表主持管理评审会议。

B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。

C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或者管理者代表致辞；精品word 完整版-行业资料分享c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.暂时事项；j.结论/决议。

D.管理者代表根据评审会议结论或者决议，编制管理评审报告提交总经理或者授权人批准并公布结果。

E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或者管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。

管理评审控制程序1.目的本程序规定了公司管理体系管理评审的时机、频次、评审内容、评审报告、改进措施实施的管理要求，以持续改进质量/规范/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。

2.范围本制度适用于本公司与体系运行有关的各个领域。

3.职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。

3.2 管理者代表负责向管理会议报告管理体系运行情况，提出改进的建议，编写管理评审报告。

3.3 行政部负责管理评审计划的编制、发布，负责收集并提供管理评审所需的资料，负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4 各部门负责提供与本部门工作有关的评审所需资料，负责实施改进措施需求。

4.管理评审组织4.1一般情况下，每年（12个月内）至少进行一次管理评审。

4.2管理评审工作必须由公司总经理亲自主持召开。

4.3 管理评审形式可以有会议评审、资料评审两种，可以召开专题会议、也可以与公司年度或半年度工作总结和工作部署会议合并召开。

可以多次或一次体现管理评审工作需评审的事项。

4.4 管理评审计划由行政部负责编制管理评审计划，经公司总经理批准后发布实施。

管理评审计划可以以会议通知的方式发布。

4.5管理评审内容4.5.1应包括以下内容：A）质量/规范/环境/职业健康安全管理体系审核结果（包括内部和认证机构的审核报告）；B）重大质量事故的处理及用户投诉的处理，反馈的重要信息；C）工程项目质量的符合程度、过程及产品质量趋势；D）质量/规范/环境/职业健康安全方针、目标，以及预防、纠正和改进措施的实施情况；E）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；F）可能影响质量/规范/环境/职业健康安全管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求的变更）。

4.5.2 如果管理评审分多次组织实施时，各次管理评审活动至少体现一次上述所列的管理评审内容。

4.6 管理评审报告4.6.1管理评审报告由行政行政部负责编制管理评审报告，经公司总经理批准后发布实施。

1.目的
最高管理者按公司质量方针目标对公司质量体系进行评审，通过评审不断改进与完善质量体系，确保质量体系持续不断适应内外环境变化以满足顾客、市场和技术的需要。

2.范围
本程序适用于最高管理者对公司质量体系的评审。

3.职责
3.1管理者代表负责组织管理评审，召集会议，准备材料，编写评审报告并负责对会议决定所执行的情况进行监督跟踪。

3.2总经理负责主持评审会议，对体系做出评价和提出体系改进要求。

3.3各部门负责评审会议资料报告的准备，参与评审。

4.名词解释
无
《文件与资料控制程序》《质量记录控制程序》
7.质量记录
《管理评审计划》
《管理评审会议记录》《管理评审报告》
《纠正和预防措施处理单》。

管理评审控制程序1.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2.范围适用于对本公司质量管理体系的评审。

3.职责3.1总经理——负责定期主持对质量体系进行管理评审。

3.2管理者代表——负责保持质量体系并向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议；——负责管理评审报告的编制。

3.2品保部——负责评审计划的制定、收集、整理管理评审所需资料；——负责评审后纠正预防措施的跟踪检查、监督、验证。

3.4各相关部门——负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审资料；——负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

4程序4.1评审计划4.1.1管理评审每年至少一次，间隔不超过12个月，通常在内部质量体系审核结束后的1—2个月中进行。

4.1.2当出现下列情况时可增加管理评审频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）当法律法规、标准及其他要求有变化时；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；d）市场需求发生重大变化时；e）质量体系审核中发现严重不合格时。

4.13品保部负责在召开管理评审会议前一月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。

4.1.4《管理评审计划》内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）参加评审部门（人员）；d）评审内容。

4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果：包括内审、第二方、第三方质量管理体系审核结果；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C）改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施有效性的监控结果；d）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果等；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的测量结果及适宜性和有效性。