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事态升级管理办法

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销售部
品质部
销售部
2 时机
高风险项目 里程碑点
低库存产品 关键设备工装
产品交付延期 运输器具失效
产品外观/尺寸/功能 不符合技术及客户要
求
产品/包装/运输及服务等未满 足客户要求
3
升级 原因
1.未遵守预定的开发或更改 期限； 2.未实施决定性措施； 3.质量能力/质量绩效得不 到保障； 4.未遵守承诺； 5.项目或更改流程出现偏 差，目前责任层无法解决。
召集公司各部门相关 人员开会讨论，分析 研究产品交付问题并 提出解决对策。
品质部经理组织召开 会议，分析研究不合 格品处置方式并提出 解决对策。
召集公司各部门相关人员开会 讨论，分析问题根本原因并给 客户回复对策。
一级
7 输出
项目组会议记录
生产专题会记录
纠正措施报告
不合格通知书 1. 小组讨论会议记录及总结 纠正预防措施表 2. 改善对策结果验证数据。
1.未遵守预定的生产 计划； 2.生产流程出现偏 差，目前相关责任者 无法解决。 3.自然灾害突发无法 解决。
1.未遵守预定的交付 期限，无法满足客户 的交付要求； 2.交付流程出现偏差 。 3.突发性事件发生， 自身无法解决。
1.检验员要求不能生 产，但是车间还是要 生产； 2. 停机修模或者改善 周期太长影响交付， 生产部不肯停机修模 。
召集公司各部门相关人员开 会讨论，分析问题根本原因 并给客户回复对策。
二级
12 输出
质量会谈
生产会记录
协调会议
质量会议
质量会议
编号 页码/页数
序号 过程
QD0404 3/3
项目计划
事态升级管理办法
升
级
项
目
生产计划
销售计划
质量检验
13
升级 原因
二级没有达到 预期效果
二级没有达到 预期效果
二级没有达到 预期效果
1.检验班班长做最终 判定不合适。 2.生产部对最终处置 方式不满意。 3.判定标准不清晰。
1.未按顾客要求确认问题并 回复； 2.报告内容不能满足顾客要 求，如原因分析不准确、改 善对策不完善等； 3.改善周期太长，不能满足
客户的交付要求。
9
输出
1.项目运行问题报告 2.项目阶段评审报告 3.项目会议记录及总结
1. 未按照客户要求确认问题2. 给顾客回复、对策不完善
零级 升级
1运行问题报告
1.生产运行问题报告 1.交付运行问题报告 2. 品质异常单；
2.异常联络单/通知单；
4 输出 2.项目阶段评审报告
2.异常联络单/通知 2.异常联络单/通知 3. 模具维修单；
3.小组讨论会议记录及总结。
由公司高层邀请专 家到现场进行深入 指导，举行高层会 谈，使新解决方法 取得一致，并按新 修订的解决对策认 真有效实施。
高层与顾客讨论， 高层组织部门相关人
分析研究产品交付 员，分析研究产品质 请求客户技术人员到现场深
出现偏差，并提出 量偏差，并提出有效 入指导，并与公司高层进行
解决对策，避免或 的解决对策和实施， 会谈，使回复新对策取得一
3.项目会议记录及总结
单；
单；
4. 参数调节记录与品 4.改善对策结果验证数据。
质反馈记录。
5 主责
项目组长 技术部经理
车间主任
销售部经理
检验班长
品质部经理 销售部经理
6
处置
召集项目组会议，讨论分析 项目或技术工艺改进过程存 在的问题并提出解决对策。
组织分析研究会，生 产流程中出现的偏差 影响因素，责成相关 单位提出解决对策。
二级没有达到 预期效果
14
输出
1.项目运行问题报告 2.项目阶段评审报告 3.项目会议记录及总结
1.生产运行问题报
告 2.异常联络单/通知
交付运行问题报告
单；
品质异常联络单 不合格通知书 纠正预防措施表
15 主责
公司领导
公司领导
公司领导
公司领导
版本 / 修改 修改日期
A/1 2021.01.08
顾客投诉
减少所造成的影响 必要时与顾客协调并 致，并认真有效实施。
和损失。
得到其支持。
三级
17 输出
顾客及高层会谈
专家与高层会谈
1.高层与客户会议 记录。 2.问题处理方案。 3.问题关闭。
1. 高层与客户会议 记录。 2. 问题处理方案。 3. 问题关闭。
1. 高层与客户会议记录。 2. 问题处理方案协议。 3. 问题关闭。
编号 页码/页数
序号 过程
QD0404 2/3
项目计划
事态升级管理办法
升
级
项
目
生产计划
销售计划
质量检验
版本 / 修改 修改日期
顾客投诉
A/1 2021.01
.08
升级
8
升级 原因
一级没有达到预期效果 目前责任层无法解决
车间对解决效果不 满意 目前责任层无法解 决 3.自然灾害突发无 法解决。
一级没有达到预期 效果 目前责任层无法解 决
集客户代表，讨论分析项 门人员会议，讨论
目或技术工艺改进过程存 分析研究升级的生
在的问题并提出解决对策 产过程偏差问题，
。
并提出解决对策。
召集公司各部门相 关人员开会讨论， 分析技术工艺改进 过程存在的问题并 提出解决对策。
将此产品处置方式相 关质疑的内容进一步 明确，并组织分析确 定纠正预防措施。
编制 审核 批准 实施
序号 过程
王XX 李XX 张XX 2021年3月1日
项目及工程更改
浙江XXXXXX有限公司
事态升级管理办法
升 生产过程
级 交付过程
内
容
质量检验
编号 版本 / 修改 修改日期 页码 / 页数
顾客投诉
Q/GLZD-001 A/1
2021.01.08 1/3
升级
1 主管部门
技术部
生产部
1.对策执行性差，利用公司 资源无法解决此问题 2.改善对策执行的效果不 佳，没有从根本上解决此问 题。 1. 会议记录及总结报告。 2. 改善对策结果验证数据。 3. 客户不良联络书。
二级 升级
公司总经理
16
处置
由公司高层邀请顾客到现 场进行深入指导，举行高 层与顾客会谈，使项目和 预期目标重新取得一致， 并按新修订的项目计划及 目标认真有效实施。
1.生产运行问题报
告 2.异常联络单/通知
交付运行问题报告
单；
品质异常联络单 不合格通知书 纠正预防措施表
1.8D报告 2.异常联络单/通知单 3.小组讨论会议记录及总结 4.改善对策结果验证数据
升级
10 主责
公司领导
生产部经理
销售部经理
品质部经理
副总经理
11
处置
由公司高层参与和支持召 召集公司各相关部

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事态升级管理办法

事态升级管理办法


1.生产运行问题报告 2.异常联络单/通知 单；
交付运行问题报告
品质异常联络单 不合格通知书 纠正预防措施表
15 主责
公司领导
公司领导
公司领导
公司领导
1.对策执行性差，利用公司 资源无法解决此问题 2.改善对策执行的效果不 佳，没有从根本上解决此问 题。 1. 会议记录及总结报告。 2. 改善对策结果验证数据 。3. 客户不良联络书。
出解决对策。
提出解决对策。
策。
召集公司各部门相关人员开会 讨论，分析问题根本原因并给 客户回复对策。
7 输出
项目组会议记录
生产专题会记录
纠正措施报告
不合格通知书 纠正预防措施表
1. 小组讨论会议记录及总结 2. 改善对策结果验证数据。
A/0 1/3 升级 零级
升级
一级
编号 页码/页数
序号 过程
QD0404 2/3
召集公司各部门相 关人员开会讨论， 分析技术工艺改进 过程存在的问题并 提出解决对策。
将此产品处置方式相 关质疑的内容进一步 明确，并组织分析确 定纠正预防措施。
召集公司各部门相关人员开 会讨论，分析问题根本原因 并给客户回复对策。
12 输出
质量会谈
生产会记录
协调会议
质量会议
质量会议
A/0 升级
升级
车间主任
经营部部长
检验班长
质保部部长 经营部部长
6
处置
召集项目组会议，讨 论分析项目或技术工 艺改进过程存在的问 题并提出解决对策。
组织分析研究会，生产 召集公司各部门相关 品质部部长组织召开会
流程中出现的偏差影响 人员开会讨论，分析 议，分析研究不合格品
事态升级管理流程

事态升级管理流程

一、目的1.1 定义并明确制程巡检事态升级的执行程序。

1.2 定义并明确最终检验事态升级的执行程序。

1.3 定义并明确客户投诉事态升级的执行程序。

二、范围2.1 制程巡检事态升级适用于制程事态升级问题的处理。

2.2 最终检验事态升级适用于最终检验事态升级问题的问题。

2.3 客户投诉事态升级适用于客诉的事态升级问题的处理。

三、事态升级程序3.1 制程巡检事态升级程序41. 特采单。

2. 报废单。

3. 修模单。

品质经理三级品质经理确认品质主管将不良状况及其他相关信息反映给品质经理，品质经理通过与客户沟通了解判断是否可以继续生产。

1. 向品质主管汇报具体异常情况。

一级升级可能原因：1. 接收标准不够清楚，不能使技术员信服。

3品质主管品质主管确认领班将问题反馈给品质主管，品质主管根据检验标准、不良信息和以往投诉记录判定是否可以继续生产。

1. 产品不良记录和投诉历史记录。

2. 品质异常单。

3. 修模单。

4. 产品检验标准。

二级升级可能原因：1. 品质主管判定不能生产，但是生产还是要生产。

2. 停机修模或者改善周期太长影响交期，生产部不肯下机修模。

2IPQC/品质领班/生产领班/生产经理领班确认IPQC将技术员的回应传达至品质领班，领班根据不良信息和接收标准判断是否可以继续生产。

可能输出1品质部产品外观/尺寸/功能不符合客户要求。

品质部IPQC反馈不良状况，并将客户要求反应出来要求工艺调机改善或下机修模。

1. IPQC巡检日报表2. 品质异常单。

3. 模具维修单。

4. 参数调节记录与品质反馈记录。

5. 产品检验标准。

零级升级可能原因：1. 技术员无法将不良调节至合格强行生产。

2. 技术员认为IPQC判断不准确执意继续生产。

3. 停机修模或者改善周期太长影响交期，生产部不肯下机修模。

NO 主责升级升级原因/升级内容作业细则XXXX公司文件编号事态升级程序制定日期:2013-8-26生效日期:2013-8-26版 次:A页 次:第1页 共3页升级升级升级3.2 最终检验事态升级程序二级公司高层品质负责人品质部经理品质部经理负责召开公司高层开质量会议，探讨“不良品”的处置方式。

事态升级管理办法(完整资料).doc

事态升级管理办法(完整资料).doc

评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。
最终的评审意见
3级
文件名称
事态升级管理办法
文件编号
版本版次
页次
2/4
制定部门
管理者代表
制定日期
修改日期
5.2来料检查过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
1
品管部
供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求
MRB评审委员确认，最终由副总确认
判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议
来料检查报告评审意见
3级
5.3生产过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
1
生产部技术员或较模
生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求
IQC进料检验报告
IPQC首检&巡检
FQC入库检查报告
联络单
不合格品处理单
8D报告
样品制造单
4.2 开发部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。
4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。
五、作业内容：
5.1产品制造过程的设计开发事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
1
开发部
新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求
品管部检测室出相应的报告，开发部根据报告对模具进行相应的维修
二、范围：适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理
事态升级管理办法

事态升级管理办法

STL/QB有限公司企业标准事态升级管理办法有限公司发布前言本标准由技术研发部提出。

本标准由技术研发部负责起草。

本标准由技术研发部归口管理并负责解释。

本标准已由管理者代表组织各单位负责人评审、检讨修正，呈阅总经理批准。

本标准于2021年6月5日首次发布。

事态升级管理办法1、目的和范围：1.1 为尽早识别并有效解决新项目开发过程中存在的风险，确保能保时保质保量地完成项目开发任务，特制订本管理办法。

1.2 适用于本公司新项目导入过程的风险识别和管理。

2、定义：2.1 项目管理：即产品质量先期策划和控制计划，是用来确定和制定确保某产品使用顾客满意所需的步骤。

2.2 里程碑：即在项目计划中所设立的时间节点，在项目实施过程中利用这些时间节点对项目进程进行检查和控制。

3、管理职责：3.1 项目组长：负责编制项目计划，组织项目APQP小组实施项目计划，并跟踪检查项目计划的实施情况，必要时执行事态升级活动，对于涉及重大风险的，可直接向最高管理者汇报。

3.2 项目小组成员：负责实施项目计划，提出事态升级活动需求，参加讨论并落实事态升级活动的纠正行动计划。

3.3 技术研发经理：负责批准项目计划，协调事态升级管理活动，并负责向总经理汇报相关的工作活动。

4、管理内容与要求：4.1 项目计划的编制/修订：4.1.1 新产品导入阶段，各相关部门应积极配合技术研发部成立项目APQP小组，一般由技术研发部经理担任项目APQP小组组长，组长有权指挥项目APQP小组成员，并对该组成员进行考核；4.1.2 项目APQP小组组长应根据《项目实施管理办法》编制项目计划的相关活动检查表，检查表应确定开发过程的各个阶段及开发任务，确定责任人员和完成时间，确定高风险项目及项目里程碑；4.1.3 项目里程碑一般需包括：对开发各阶段的检查确认、提交样件、PPAP提交等重要时间节点；4.1.4 过程活动检查表应交总经理批准后发放至项目APQP小组成员实施，实施过程中，项目APQP小组组长可根据项目的实际进度以及顾客的要求对项目计划进行适当调整。