事态升级管理程序
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目录
TABLE OF CONTENTS
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Page
1.0 目的 / Purpose P3
2.0 范围 / Scope P3
3.0 定义 / Definitions P3
4.0 职责 / Responsibility P3
5.0 内容 / Contents P4-7
6.0 参考文件 / Reference Documents P7
7.0 相关表单 / Related Records P7
8.0 参考表单 / Reference Records P7
9.0 流程图 / Process Flow Charts P7
10.0 附件/ Appendix P7
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1.0 目的 / Purpose:
此文件制定的目的是在产品实现过程，产品交付过程等任何一个阶段所发生的影响客户产品开发进度和质量保证，影响产品正常交付的一切不良事件的事态升级要求和执行的程序。
2.0 范围 / Scope：
本程序适用于以下各阶段事态升级的处理：
➢ 项目及产品/过程开发/落实阶段中遇到的问题；
➢ 来料检查过程中遇到的问题；
➢ 生产过程中遇到的问题；
➢ 产品交付过程中遇到的问题；
➢ 产品售后过程中遇到的问题。
3.0 定义 / Definitions：
3.1事态升级：当在产品实现过程，交付过程及售后中的每一个阶段出现问题时，在相应级别未能被有效解
决的问题及重复发生 2次以上的问题，责任部门应向上一层级升级。启动的当前层级无法解决问题时，
责任部门应向上一层级升级。
3.2升级层次：需评估问题的风险及严重度，根据风险大小及严重度升级到某一个层次。
根据事件的轻重程度分为三个升级层次：
1级 （严重度轻微）：是指事件发生部门内无法解决，需要跨部门支持的事件；
2级（严重度一般）：是指事件发生部门与跨部门职责任人无法解决，需要部门经理主持的事件；
3级（严重度重大）：是指各职能部门经理无法解决，需要总经理/公司高层或客户主持的事件。
当问题产生的经济影响确定达到DOA定义的管理层审限时，可直接启动3级处理
措施，影响不涉及客户端时，无需通知客户。
4.0 职责 / Responsibility:
4.1 PM：负责产品和过程开发和落实过程的事态升级要求及程序
4.1 SQE: 负责来料检查过程事态升级要求及程序
4.2 生产部&工程部&IPQC：负责生产过程事态升级要求及程序
4.3 CQC: 负责反馈出货检验过程事态升级要求及程序
4.5 CQE&CS&sales :负责产品交付到客户端及投放到终端市场遇到的品质及售后服务问题。
4.6 总经理：关注及保证事态升级的策划、建立和执行，当部门经理在其责任层次上不能有效解决问题时，召集会议作出决策，同时为问题有效解决提供强有力的支援。当确定公司内部综合能力不能达成客户
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要求时，同客户沟通协商并寻求客户支持。
5.0 内容 / Contents:
5.1项目及产品/过程开发/落实阶段中的事态升级要求及程序
在开发及试生产阶段中出现问题，当某项事项未按时完成或完成结果变偏离目标时，项目负责人应确认此事是否会影响整体进度或对客户端带来的不良影响，确定是否启动事态升级流程，项目负责人可自行解决的问题不需启动，各责任部门依输出达成状况判定是否退出当前级别。
事态升级流程如下：
级别 责任部门 升级启动/升级原因 输出
1级 项目负责人及各窗口的部门经理 1. 项目开发计划未遵循预定的开发期限
2. 质量能力/质量绩效得不到保证
3. 未实施决定性措施，或实施后未见成效。
4. 项目流程中出现的偏差
5. 未遵守客户的交付及协议等的承诺
6.工艺技术，供方以及供方所有内存在风险，如战乱/自然灾害/法律法规
项目开发计划执行状况
制程能力指数，质量绩效指数
改善措施达成率和有效性
2级 高层管理者 1.项目小组内相关部门经理参与未达预期效果，需总经理支持下进行分析及措施分析
2.某项事项未按时完成或完成结果变偏离目标会引发客户严重不满或重大投诉 质量会议报告，
问题解决报告
3级 客户&高层管理者 1.以上（1级、2级）无法解决问题时，项目小组必须邀请客户到现场进行深入指导，举行顾客及高层的会谈
2.项目流程中出现的偏差目前公司责任层上无法解决，希望得到客户批准的
3.项目开发的活动已出现影响客户项目进度，违反法律法规的情况
4.项目变更申请发生分歧
5.可靠性测试结果失效时 客户沟通解决报告
问题解决报告
5.2来料检查过程事态升级要求及程序
在进料检验过程中及供应商端遇到的问题，IQC检验标准不明确或无标准，检验批量异常影响交期，IQC反馈SQE无法有效解决时，启动来料检验事态升级程序，各责任部门依输出达成状况判定是否退出当前级别。
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级别 责任部门 升级启动/升级原因 输出
1级 SQE 1.IQC检验标准不明确或者无标准
2.检验批量异常且影响生产交期的 IQC进料检验表
纠正与预防措施/8D报告
产品检验标准
2级 品质经理、生产经理、采购经理、工程经理 1.纠正与预防措施/8D报告无法有效遏制批量异常或异常再发
2.来料异常导致生产停线 会议报告
3级 高层管理者&客户 1.以上（1、2级）未能有效解决
2.异常严重影响客户交期
3.客户指定的供方管理状况或材料质量严重偏离公司或客户要求
4.供方材料有偏差且无法解决，需要得到客户批准 会议纪要，会议措施
5.3生产过程事态升级要求及程序
在生产过程中遇到的IPQC检验员对制造过程出现品质问题，ENG技术人员对因涉及或工艺问题，设备维护人员对设备工装治具异常，不能有效解决时启动生产过程事态升级程序，各责任部门依输出达成状况判定是否退出当前级别。
级别 主责任部门 升级启动/升级原因 输出
1级 IPQC检验员/ ENG
技术员/设备维护人员
1.技术员无法将不良调至合格强行生产
2.技术员认为IPQC判定不准确执行继续生产
3.停机修机或者设备改善周期太长影响交期，生产不停机继续生产 首件检验记录
IPQC巡检记录
设备（模具）维修单
2级 品质经理/工程经理和相应问题点的经理
1.品质经理判定无法生产，生产部仍然不停机
2.停机修机周期太长，严重影响交期 会议报告，会议措施
检验记录
异常反馈单
设备异常单
设备异常单
3级 客户&高层管理者 1.以上（1、2级）未能有效解决
2.品质经理依据不良反馈与高层管理者&客户沟通是否可继续生产
3.生产变更申请过程中发生分歧
4.可靠性测试失效时 会议报告，会议措施
特采单
报废单
ECN申请单
