图纸签发管理办法

自贡市轻工业设计研究院有限责任公司质量文件
QGY/ZY/SJ08-2013
设计文件（图纸）管理办法
（A1版）
受控状态：
发放编号：
使用部门：
持有者：
2013年08月02日发布 2013年08月02日实施自贡市轻工业设计研究院有限责任公司发布
设计评审记录
编号：QGY/SJ—05
序号：
重大技术方案评审记录
编号：QGY/SJ—06
序号：
设计校审记录表
共页第页编号：QGY/ZY/SJ—7
施工图审查意见回复表
编号：QGY/SJ—08
序号：
设计更改通知单
编号：QGY/SJ—09
序号：
压力容器质量评定表
编号：QGY/ SJ—17
序号：
压力容器标准化评审表
编号：QGY/ SJ—16
工程设计项目晒图计划(图纸、文件资料)发送流程审
批单
编号：QGY/SJ—10
序号：
工程设计项目加晒 (图纸、文件资料)管理流程审批
单
编号：QGY/SJ—11 序号：
用户调查回访记录表
编号：QGY/SJ—12
序号：
自贡市轻工业设计研究院有限责任公司方案设计资质用章审批表
自贡市轻工业设计研究院有限责任公司工程设计图纸用章审批表
自贡市轻工业设计研究院有限责任公司勘察资质用章审批表
自贡市轻工业设计研究院有限责任公司印章使用登记表
CAD出图登记台账
入库交接登记薄。

图纸管控流程一、图纸分类（一）工程图纸：转产前使用之图纸，仅供评估、样品、试产阶段使用研发人员使用。

需经权责人员审批后，方可使用。

（二）转产图纸：转产后使用之图纸，量产时供生产制造部使用之图纸。

须经权责人员审批并至文控受控后，方可使用。

三、图纸管理（一）借用1.项目负责人在转产前，安排责任工程师将审批OK的产品图纸移交至文控，文控对图纸格式进行确认，确认无误，安排图纸受控，原档保存至文控存档，副本加盖受控章章可供借阅使用。

2.图纸试量产版本均以V1.0管控，变更一次升级一个版次，以V1.0、V1.1…..依次序。

3.图纸管控标题可固定为制程别。

4.图纸借阅必须填写发放记录，借阅部门必须签字确认，并约定归还期限。

（二）使用1、生产时，借阅图纸如发现图纸有问题，生产部/品管部应及时与图纸发行单位进行沟通、确认，避免造成不必要损失。

2、图纸借阅部门使用图纸时，负有保管责任，必须保证图纸完整、清晰，非授权人员严禁改动图纸。

（三）保管1、文控负责对原档图纸进行保管，副本盖发行章保存至文控，供借阅使用。

2、借阅部门对接收图纸进行保管（非授权人员严禁改动复印）3、收回作废图纸须由发行单位发邮件通知：邮件内容需标明作废日期，批准人，确认作废后，文控保留12个月以后销毁二、图纸更改与作废（一）转产图纸更改当研发部接收到更改信息（客户书面更改通知书、新图纸、业务部发出更改通知）后，须第一时间发邮件通知回收原图，邮件内容需包含：变更申请人、变更生效日期、最新版图纸。

文控根据邮件信息以及工程变更通知单及时进行新旧文件切换，并通知图纸涉及单位，相关图纸变更信息。

（二）工程图纸变更工程图纸变更可直接在图纸修订履历一栏体现，不需经过工程变更流程，同步版本进行升级。

各版本图纸研发部可指定专人进行管理或各项目负责人保存所有版本图纸，制止产品终止生产后1年。

（三）作废由文控负责转产图纸的作废和回收，且生产制造部或其他借用部门不许使用未经受控或作废图纸。

工程变更与签证管理办法1. 目的：确认合理的工程变更与签证程序，严格控制工程变更与签证的费用。

2.范围：适用于所有新建、扩建、改造工程的工程变更及签证项目。

3.职责：3.1.工程部是签证实施的见证部门。

3.1.1.工程主管对变更及签证实施的工程量进行确认及说明原因。

3.1.2.部门经理负责变更及签证工程量的审查。

3.2.计划部是签证及变更的审核部门。

3.2.1.预算员对变更及签证进行费用核算。

3.2.2.部门经理负责变更及签证费用的审查。

3.3.公司主管副总负责变更及签证的最后审批。

3.4财务部根据审批后的变更及签证费用调整财务概预算。

2. 程序：4.1.工程变更4.1.1.工程部对施工图纸中存在的较大设计问题，及时上报公司主管副总，由副总召集设计、工程、预算、财务等人员，分析问题原因并确定变更措施。

为第一时间解决问题，在公司规定的费用以内，对一般性问题，工程部可以直接确定变更措施。

4.1.2.工程部委托设计院出设计变更或发出工程变更指令。

4.1.3.主管副总审核设计变更和工程变更指令，并下发给工程部和计划部。

4.1.4.预算员根据变更单确定核实变更费用，经部门经理审查后，将结果制定汇总表送财务部和主管副总。

4.1.5.主管副总对计划部提供的变更汇总表进行最后审批。

4.1.6.财务部根据审批后的变更费用调整财务概预算。

4.2.签证4.2.1.签证项目发生后，工程主管要及时进行确认，认真核实签证工程量及详细说明施工工艺及实施情况。

4.2.2.签证单一式五份由监理、工程主管及部门经理三人共同签认，并加盖部门公章确认。

4.2.3.点工签认4.2.3.1.在工程签证中原则上不认点工形式出现。

如有特殊原因需发生点工且数量较大时，必须由主管副总同意后方可进行施工。

4.2.3.2.点工计价参照当时当地定额站人工价规定，若按定额站规定进行施工有难度，经部门经理认可，以书面形式在签证单上写明原因、工作内容，由预算员、工程部及乙方三方人员共同商定单价。

施工图纸、变更洽商管理办法第一章总则第一条为了对工程图纸与变更洽商管理有序，控制有效，更好的指导施工，服务于施工，制定本办法。

第二条本办法适用于分公司相关部室、项目经理部、水电安装公司等相关部门。

第二章相关文件第三条《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695-2009；《建筑施工技术管理规程》DBJ01-80-2003；公司施工资料管理办法第三章管理职责第四条公司施工管理部负责工程图纸管理的监督、检查及本部门工程图纸的管理。

第五条项目经理部负责工程图纸的接收、发放、专业洽商的办理、发放及本单位工程图纸洽商的管理。

第四章工作程序第六条图纸分发范围（一）施工管理部：建筑、结构、水电、暖通等专业全图1套。

（二）项目经理部根据需要自行考虑所需图纸的套数按合同文件的要求执行。

（三）各分包单位施工图纸不能满足施工需要时，自行解决。

第七条图纸审查（一）施工单位领取图纸后，应由项目技术负责人组织技术、生产、预算、测量、翻样及分包方等有关部门和人员对图纸进行审查。

（二）图纸审查应形成记录，由施工单位将参加图纸审查的各部门和人员所提出的问题按专业整理、汇总后，报建设（监理）单位，由建设（监理）单位提交给设计单位做设计交底准备。

（三）图纸会审由建设单位组织设计、监理和施工单位技术负责人及有关人员参加。

施工单位负责将设计交底内容按专业汇总、整理，形成图纸会审记录。

（四）图纸会审记录应由建设、设计、监理和施工单位的相关负责人签认，形成正式图纸会审记录。

不得擅自在会审记录上涂改或变更其内容。

第八条设计变更与工程洽商（一）工程技术洽商的内容应具体准确。

对于原设计的变更处，均应详细标明相关图纸的页号、轴线位置和修改内容。

（二）设计变更洽商由技术人员办理，水电、设备安装等专业的洽商由相应专业工程师负责办理。

工程分承包方的有关设计变更洽商记录，应经工程总承包单位确认后方可办理。

（三）工程洽商内容若涉及其他专业、部门及分承包方，应争得有关专业、部门、分承包方同意后，方可办理。

第一章施工图纸及竣工图纸管理办法第一章总则第一条为了加强对施工图纸的管理, 提高竣工图纸的绘制质量,特制定本办法。

第二条本办法适用于局及所属公司承揽的工程施工图纸及竣工图纸的管理。

第二章施工图纸管理第三条施工图纸是指导施工和工程预结算的重要依据, 任何人不得擅自修改, 不得损坏。

第四条施工图纸由项目技术负责人负责管理，保证施工图纸的有效性。

第五条施工图纸的数量应能满足工程施工需求，项目技术负责人应按照合同规定及时向建设单位索取工程施工图纸，接收图纸时, 应仔细检查土建和安装各专业图纸目录、图纸张数、院标及有关说明是否齐全完整, 再行办理接收手续。

项目资料员做好登记和发放工作。

第六条工程图纸发生变更时，项目技术员应及时发放变更通知书，要求图纸持有人在施工图纸上作出变更标识, 注明图纸变更内容及变更单号，项目技术员要定期检查施工图纸的变更标注情况和施工图纸的有效性。

当图纸整张作废时，项目技术员下发图纸作废通知，并在作废图纸上要加盖“作废”印章,同时在目录中加以说明。

增加的图纸，要在图纸目录中填注上该图的名称和图号，并发给有关人员和部门，做好记录。

第七条工程竣工时,项目部应与建设单位联系处理旧图纸事宜,处理办法由建设单位决定。

第三章竣工图纸的管理第八条工程局承建的各项工程, 都要绘制竣工图。

竣工图应在图纸内容施工完后随时绘制, 整理好设计变更文件, 确保竣工图质量。

第九条绘制竣工图的形式和深度, 应根据不同情况区别对待。

第十条凡按图施工没有变动的, 在原施工图上加盖“竣工图”标识后, 即作为竣工图。

第十一条只有一般性设计变更和核定的图纸, 采用下列方法在原施工图上修改、补充。

一、当以文字或表格方式表达工程变更情况不涉及图形变更时, 可直接将变更内容抄写在原施工图的说明栏内或空白处，并注明变更单号。

二、当以文字或示意图方式表达工程图形变更情况时，应在原施工图的变化部位或空白处按制图规则绘出变更后的图形，并注明变更单号。

图纸会审管理办法第一章总则第一条为使xx有限公司建设项目参建人员确切了解设计意图，统一建设思想，明确图纸会审内容及程序等，特制定本办法。

第二条本办法适用于xx有限公司作为业主建设的所有房屋建筑工程及其他工程项目。

第三条xx有限公司以下统称“建设单位”。

第四条图纸会审是指在工程开工前由建设单位建设指挥部组织各参建单位（包括监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位）在收到设计院施工图设计文件后，对图纸进行全面细致的熟悉，审查图纸中存在的问题及不合理情况，并提交设计院进行处理的一项重要活动。

第五条图纸会审参与人员包括建设单位（设计管理部、成本管理部、工程监管部、建设指挥部）相关技术人员、监理单位总监理工程师和专业监理工程师、施工单位项目经理和技术负责人、勘察单位项目负责人、设计院专业负责人员、项目技术负责人、专业技术人员及其它相关人员。

第六条建设单位建设指挥部负责图纸会审的组织及管理等工作。

第七条会审分为“专业会审”和“综合会审”，分别解决专业自身、专业与专业间存在的矛盾及施工配合问题。

第二章图纸会审内容第八条审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。

第九条审查图纸中是否存在违背设计规范及施工规范的内容，尤其是违背施工规范中强制性条文的。

第十条审查施工图的基础工程设计与地基处理是否存在问题，是否符合现场实际地质情况。

第十一条审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。

第十二条审查图纸及说明是否齐全、清楚和明确，核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。

第十三条审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。

第十四条审查建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。

第十五条审查结构图本身是否有差错及矛盾，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚（如钢筋锚固长度与抗震要求长度等）。

现场签证管理制度_现场签证管理制度条例现场签证管理制度_现场签证管理制度条例为落实签证工作，预防事故发生，应制定规范的现场签证管理制度。

下面店铺为大家整理了有关现场签证管理制度的范文，希望对大家有帮助。

现场签证管理制度篇1一、总则1.为加强基建工程现场签证的管理，有效控制工程造价，结合《中国华电集团公司工程建设招标管理办法(B版)、《华电国际电力股份有限公司基建工程现场签证管理办法(A版)》、监理合同的有关规定，特制定本办法。

2.现场签证是施工合同管理的核心内容，是合同结算的重要依据。

3.对现场签证实行分级授权管理，本办法明确和规范了现场签证的内容、范围以及现场签证人员的资格、责任和权限及签发的程序。

4、设立了现场签证相应的监督、复核机构。

凡违背签证管理规定的，追究签证人员的责任并给予处罚。

5、施工承包商应在签证事件发生后5个工作日内提交签证申请，否则视为主动放弃，将不再给予签证。

6、现场签证的管理分为现场见证和费用签证两个环节。

现场见证后，施工承包商即可对签证事件进行实施;签证事件完成后，按规定程序和权限对现场见证涉及的费用进行签证。

7、本办法适用于华电青岛发电有限公司三期2×300MW级供热机组扩建工程。

8、华电青岛发电有限公司以下简称为建设单位。

二、定义、范围1.现场签证是指施工过程中出现与合同规定的情况、条件不符的事件时，针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，而施工过程中确须发生费用的施工内容所办理的签证。

2.工程(工作)联系单是建设单位或监理对施工承包商提出的某一请求的批复或针对某一事件做出的通知和要求，不能作为结算的依据，引起费用增减的必须通过现场签证的方式予以确认。

3.可签证的内容范围：(1)不可预见施工环境条件下，新采取的特殊技术措施费，如：特殊工程中采取的，依施工承包商经验无法预见的特殊施工措施所引起的工程量及费用增减。

(2)不可预见的地下障碍物的拆除与处理费用。

设计交底、图纸会审、设计变更管理办法第一章目的工程施工必须按设计图纸施工，在施工过程中,发现设计图纸有差错,或因材料、工艺、技术、结构、质量、施工条件等不能完全符合要求时，需要修改设计图纸,办理技术核定及设计变更。

为了使设计变更能准确无误地得到执行,以确保工程施工质量及施工计划的顺利进行,特制定本管理办法.第二章适用范围本办法适用于公司建筑、钢结构全过程。

第三章职责第一条公司工程部负责技术核定及变更的管理。

第二条工程部相关人员参加.第三条现场项目部负责实施。

第四章工作程序第一条投标前的图纸会审由工程部相关部门参加，形成书面提交业主标前答肄时解决.第二条开工准备阶段的图纸会审由工程部组织,公司一般由工程部、工程部相关人员参加,分别就各自的职责图纸会审。

工程部主要会审施工工艺方面的要求和图纸的错误，工程部主要会审图纸有关技术方面的要求，工程部主要会审图纸有关质量方面的要求，工程部主要会审图纸有关结算方面的要求。

形成书面意见提交业主设计交底时解决.第三条由业主组织设计单位、监理单位、建设单位、工程部及公司有关人员对图纸进行设计交底和图纸会审，形成设计交底记录（TJ2。

1。

2表）。

设计交底记录由项目技术负责人整理，公司工程部相关预算员配合，项目经理在设计交底记录施工单位栏内签字.设计交底记录作为设计图纸资料的组成部分用于施工过程的控制。

第四条施工过程中提出的设计变更,经洽商后由项目技术负责人填写图纸会审、设计变更、洽商记录(TJ2.1.1表)。

填表时应做到计算正确，填写清楚,绘图清晰,变更内容要写明变更部位,如图号、轴线位置、原设计内容和变更后的内容和要求。

第五条一般图纸会审、设计变更、洽商记录填写完成后,由项目经理签字报业主／监理单位、设计单位签证同意后方可进行变更.第六条重大设计变更(涉及基础、结构、规模、标准等的变更）必须报送公司,由技术负责人组织审定，并经业主（或监理单位)、设计单位同意，由设计单位负责修改,向施工单位签发图纸会审、设计变更、洽商记录后方能有效。

XX公司签证管理办法（试行）一、目的为适应XX公司发展、管理要求,降低工程成本,提高经济效益,维护公司、集团、国家利益，规范工程项目签证行为,全面、全过程控制工程项目造价，特制订本办法。

二、适用范围本办法适用于XX公司开发、管理所有工程项目。

三、签证管理规定1、项目责任人、项目组成员必须严格遵守集团成本部有关成本管理规定、签证管理办法、流程等，严格执行财政局《济南高新区财政投资建设工程施工签证管理规定》、建设局工作联系单、签证管理办法、流程等规定。

2、项目责任人、项目组成员必须充分熟悉了解施工招标文件、施工投标文件、施工协议书、施工合同、市政、建筑工程的等定额及其取费表、施工图纸,全面把握施工全过程,尽量减少和避免签证发生。

3、项目部签证必须符合程序，由施工单位提出，监理审核、认可，跟踪审计单位确认签证的合理、合法性，现场确认并草签后，方可签发，所有单位必须同时两人签字、盖章后方可生效，并经策划部门审核后,然后交由集团相关部门或财审中心走下一步程序。

4、施工投标报价中已包含的项目不得进行签证,已签证必须收回或在结算时由审计部门扣除。

5、凡涉及产生费用和工期调整的变更、图纸洽商、施工联系单等技术资料必须通过工程签证单的方式予以调整,做到“一单一证”,费用、工期扎口管理。

6、签证事由或工作联系单必须写明签证的准确依据，如依据的合同条款或相关规定等，以阐明签证的合法、合理性。

7、核签证的项目、内容、签证的数量、规格、单位、日期及签证时的工程状况必须描述准确、齐全，以便于审计。

8、签证必须及时，满足集团及财审中心时效性相关规定，不得后补。

超过规定时限施工单位不报的，视为施工单位放弃本签证事实的补偿要求。

9、签证按照集团、财审等有关部门要求，原件不得少于一式四份，正要签证应附影像资料；结算书采用签证必须原件，结算按规定程序有相关部门审核、认定。

10、各有关人员须结合岗位责任、部门职责及公司其它有关规定,严格执行本办法。

图纸管理办法为提高产品质量和生产效率，避免因图纸管理不当造成的损失，特制定本办法，请有关人员予以遵照执行。

一、图纸的绘制、审核及分类（一）无论电脑还是手工绘制的图纸，必须详细标明技术参数、材质等技术、加工要求，并标明绘制人和绘制日期。

（二）绘制的图纸必须经审核人审核和签字（或盖章）并标明审核日期方能为有效图纸。

（三）作废的图纸必须由图纸保管部门收回并加盖作废章，归类保存12个月。

二、图纸的分类：（一）试制产品图：用于试制产品加工的图纸，需在图纸上注明“试制”。

（二）客户加工图：客户所提供的图纸，由技术部门确认后作为加工图纸使用，需在图纸上注明“客户加工图”，并签署确认人姓名和日期。

（三）报价用图：按客户要求对产品进行概括设计后计价用的图纸，需在图纸上注明“报价用图”。

（四）外协用图：指外出寻找代加工商所用的图纸，需在图纸上注明“外协加工用图”。

三、图纸的发放、使用和保管（一）收发1. 审核后的图纸一式三份，一份发放生产部，一份发放品管部，一份留存。

2. 图纸发发放必须填写图纸发放记录，接受部门必须确认签字。

（二）使用1. 无论是生产内部使用，还是采购、外协，只允许使用复印件。

2. 生产内部派工，必须用文件套套好图纸，随派工单派工，完工时操作员工必须将图纸和派工单一并上交。

3. 生产部外协加工，由外协负责人将有效图纸交给外协单位，待外协完工交检验时一并交回。

下批生产时重新发图，以避免因图纸改动而造成零件不合格。

4. 生产部和品管部有权拒绝使用无效图纸。

（三）保管1. 三份图纸的原件由主管负责妥善保管。

2. 内部使用的图纸复印件要保持整洁。

3. 收回作废的图纸要由图纸保管部门标明作废日期，加盖作废章，保管12个月再行销毁。

四、图纸的更改与作废（一）更改1. 更改图纸，绘图人员必须先将原图纸收回，并签“作废”章，标明作废日期，重新绘制图纸并经审核为有效图纸后方可发送。

2. 只须在原图纸上更改的，必须标明更改日期和更改人。