福万家超市生鲜部订货流程

超市订货流程超市订货流程超市是我们日常生活中购买商品的重要场所之一，为了满足顾客的需求，超市需要定期进行商品的订货，并保持充足的库存量。

下面将介绍一下超市订货的流程。

第一步：市场调研超市订货的第一步是进行市场调研，了解当前市场上的商品种类、价格、销售状况等信息。

超市可以通过与供应商交流、参加行业展览会、研究竞争对手等方式获取这些信息，以便更好地把握市场趋势和消费者需求。

第二步：商品策划在了解市场情况之后，超市需要根据市场需求和自身定位，选择合适的商品进行订货。

这一步需要综合考虑商品的品质、价格、销售量、消费者反馈等因素，制定出合理的商品策划方案。

第三步：选择供应商超市需要与供应商进行合作，订购商品并保持充足的库存量。

选择合适的供应商是非常重要的，优秀的供应商能够提供稳定的货源、优质的商品以及灵活的供货方式。

超市可以通过招标、竞争性议标、采购合作等方式选择供应商。

第四步：订货当超市确定了合作的供应商之后，就可以进行商品的订货了。

订货可以通过传统的电话、传真等方式进行，也可以通过电子订货系统等现代化的方式进行。

无论用什么方式，超市需要明确商品的名称、数量、价格、交货时间等具体信息，并确保供应商能够及时准确地交货。

第五步：验收货物供应商将商品送到超市后，超市会对货物进行验收，确认商品的数量、质量是否符合要求。

超市通常会有专门的验收区域和验收人员，他们会仔细检查货物，并将验收结果及时反馈给供应商。

第六步：入库验收合格的货物会被送往超市的仓库进行入库处理。

在仓库中，超市会对货物进行分类、组织和储存，以便将来的销售和补货。

第七步：上架销售货物入库之后，超市需要及时将商品上架销售。

超市会根据销售策略和商品特性，合理布局和陈列商品，以吸引顾客的注意力并促进销售。

第八步：库存管理超市在销售和补货的过程中需要不断地对库存进行管理。

超市会根据销售情况和市场需求，及时调整库存量，以保持合理的库存水平，避免过剩或缺货的情况发生。

生鲜标品订货流程一、订货的时间1、包装蔬菜、盒装配菜、包装肉类实行每日订货，门店应在每日12:00前完成订货。

2、包装水果、加工水果、实行隔日订货，门店应在订货日18:00前完成订货。

2、盒装鸡蛋按照总配商品要货的时间和流程执行。

二、订货的原则1、门店应严格按照生鲜采购组下发的当期《生鲜采买计划表》进行订货，严禁门店超出当期《生鲜采买计划表》对应模板商品范围订货，如无特殊申请，一经发现将按照5元/单品处罚。

2、每周二上午门店店长应根据前一周各个单品的销售量、订货周期及库存保鲜标准设定每个单品的永续订单量，并登记在当期的《生鲜采买计划表》相应栏上。

3、各品类库存保鲜标准：①包装蔬菜、盒装配菜、包装肉类的库存保鲜标准是1天。

②水果、加工水果、的库存保鲜标准是2天。

③鸡蛋的库存保鲜标准是5天。

三、订货的流程1、首先将不可贩卖的商品下柜——已变质、受损、破包、血水渗出、受污、过期等情况的商品。

2、订货前需在现场对各个订货商品库存数量进行统计，并填写在《自营生鲜订货计划表》上对应栏。

3、根据永续订单量、当前库存量，结合天气、促销等因素确定当天订货量，完成订货记录后订货人在《自营生鲜订货计划表》相应栏上签字。

4、进入百年系统完成要货申请单录入和审核。

5、如不按照此订货流程执行订货的门店，一经发现公司将按照50元/次对门店进行处罚。

四、部分需门店加工包装商品订货流程1、包装水果、加工水果，均由门店订购散装水果到店后进行打包加工。

2、生鲜采购组在下发《生鲜采买计划表》时，需要在《生鲜采买计划表》标注打包水果的包装重量或数量，使用包装耗材的型号规格。

门店按照《生鲜采买计划表》标注包装标准进行打包。

生鲜采购组2018年4月10日。

超市生鲜订货流程（推荐）第一篇：超市生鲜订货流程（推荐）生鲜订货流程1、理货员按管辖区域所需商品填写订货单。

2、订货前要查看库存，在到货期以前不能出现影响销售的现象，如断货等。

3、填写订货单时要详细清晰，填写商品品名、条码、实际库存、报货量4、如有临期、残损商品、或其他可调换商品，需特别注明。

5、报货后在订货单上签上报货人姓名，报货日期。

然后将报货单交于主管处。

6、若供应商到货期限内未到货主动向主管汇报，并及时跟催解决。

7、蔬果理货员每天下午5点进行蔬果报货，并参考左日销量制定次日订货量；在预估订货量时需考虑；天气、促销、节假日等因素。

8、蔬果理货员的订货工作必须在当天下午5：30点完成，上交生鲜组长，对于销售量大、少或短缺商品及时反馈，并跟催解决。

9、当天下午5：30后由生鲜组长将订单的订货数量上报公司采购。

10、生鲜组长必须参与每日收货；收货时须将实际到货数量填写在到货栏内；或营业以后填写实际到货数量。

备注：理货员、组长因个人工作原因（未订货、漏订货、订货不及时、订货不准确、因未订货造成商品卖丢的）造成商品缺断货的；每个单品每次对责任人（理货）处罚5元-20元；部门当日缺断货商品达到10个以上的；每个单品每次对组长连带处罚5元-10元。

第二篇：超市生鲜员工每日流程1、到班确认生鲜员工每日工作流程一、每日 06：50-07：00 开店前准备(1)看交接班是否有昨日未完成事项。

(2)员工排班表到勤人员是否正常。

(3)检查总公司价格异动及卖场POP。

2、清洁检查清洁检查：每日开店前作陈列区域清洁检查与作业区卫生清洁，包括作业人员工作台、机械设备，库存库房是否符合卫生安全。

3、商品巡视(1)主管至收货区进行商品品质验收。

(2)销售商品品质，鲜度，陈列量检视，以期呈现卖场陈列商品新鲜。

(3)检视回收质量差之商品及到期商品，了解状况及时做出清处理。

(4)商品价格的确认。

(5)营业前10分钟完成开店准备。

生鲜采买流程及要求文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-生鲜商品采买流程及要求一、业务操作流程：1、建立供应商档案（1）、根据公司整体经营思想和经营方针、商品政策选择供应商，了解供应商的企业性质、规模、供货服务和销售辐射网络，索取各项相关资料（营业执照、税务登记证、卫生许可证等资信材料）及商品样品。

（2）、根据所取得的资料和供应商进行谈判，谈判内容包括：供应商资格认定、合作方式、商品选择、商品价格、结算方式、进店费用）等。

（3）、与供应商签订一式三联的(租赁/联营/供货)合同，把合同与相关资料交生鲜经理审核后，报店总、财务审批盖章。

（4）、审批、盖章完成后，合同由财务留一份存档，并督促监督供应商交纳相应的各项费用，其余两份合同返回生鲜部。

（5）、取出合同录入供应商资料，并通知供应商取回合同。

（6）、录入供应商资料时，要按合同条款及时准确地录入供应商合同的内容。

2、建立商品档案（1）、供应商如有新品进店，必须向生鲜部采购提供《商品报价单》，报价单需详细注明商品品名、包装单位、销售单位、含税进价、报价周期等商品信息。

（2）、采购填写《新进商品登记表》要依次填写供应商代码、供应商全称、商品品名、包装规格、销售单位、进价等。

（3）、商品售价由采购依据毛利指标和市场价格来确定，且必须经生鲜经理审核签字后方可生效。

（4）、生鲜经理在《新进商品登记表》单上签字同意后方可进行新商品的录入，录入员录入工作完成后签名确认并存档。

二、订货流程：1、报货流程……2、审核流程……3、修改订单流程……4、取消订单流程……三、商品采买流程1、采买操作流程①采买人员向财务借款；②采买人员领取采买备用金；③采买人员到批发市场购买商品；④验收商品填《生鲜商品验收单》；⑤商管根据《生鲜商品验收单》，录入电脑并打印《生鲜商品入库单》⑥采买人员拿《生鲜商品入库单》至财务销帐。

2、采买资金使用流程①采买员到财务按规定详细填写《备用金借款单》，并签名确认。

生鲜配送流程文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-生鲜配送流程（6月12日）1、门店每天下午2：30分前做好每日生鲜商品订单（如有特殊情况需加减量，由门店店长以微信形式同时报至采购员和配送中心生鲜负责人），配送中心于下午15:00前将订单汇总，结合配送中心2天安全库存量（叶菜和香蕉除外），给采购员下达采购量。

2、采购员可根据市场行情及商品促销力度协调门店和配送中心进行商品订单加减量。

针对新品采购员可适量引进在标超门店试销，试销门店无条件接受，试销成功再行推广。

如市场无订单商品或数量不足，采购员可寻找同类替代商品，并将信息及时反馈到超市管理公司群内，如出现缺货按照20元/店/支单品对采购员进行惩罚。

如配送或门店在验收商品时发现商品质量不符合售卖要求，配送或门店可以拒收，采购员要与当天上午10:00前将拒收商品补充到位，如未补充到位，按照 20元/店/支单品对采购员进行处罚，如市场都无此商品或者商品质量均与采购员所采商品质量一致，可对采购员免予处罚。

加减量程序:采购员通报市场行情，门店报配送中心加减量，配送中心及时把加减量反馈到采购员。

采购原则：采货量超额或少于订货量的20%以内为正常，超出20%为异常，若因此出现商品超额损耗或缺货断档，采购员要承担一定责任。

如采购员在市场内发现特别畅销商品，可适当加量；重大节日、恶劣天气等非常时期采购员可以凭自身经验，结合历史数据及门店意见进行预先囤货，超额采购量可以不受20%比例限制。

对于超额采购商品在销售过程中采购员要密切跟踪商品质量变化，及时指导销售，该出清时要通知门店限时出清，门店要及时配合保证售卖事宜。

3、商品部采购员采货回来提前报配送中心商品采购量是否和订货量相符，是否有新增加商品和新品以及货车到货时间，配送中心做好接货准备工作。

老城采购车辆要在5:00到达配送（根茎类、可储存的本地水果前一天17:00前送达，供应商叶菜类当天4:10前送达）如遇特殊情况请备注，登记时间表见附表一。

某超市生鲜配送工作流程超市生鲜配送工作流程主要包括订单接收、商品准备、配送准备、配送运输和配送完成等环节。

本文将对这些环节进行详细介绍。

一、订单接收1.顾客通过超市官方网站或手机APP下单购买商品。

3.将订单信息录入系统，生成相应的订单号。

二、商品准备1.接收到订单后，仓库管理员根据订单信息查找并取出相应商品。

2.检查商品的品质、数量和保质期，确保商品符合配送要求。

3.将商品进行包装，标注订单号和其他必要信息，以便于配送员辨认和交付给顾客。

三、配送准备1.配送员在配送前进行必要的准备工作，包括核对订单信息、装载配送所需工具和装备。

2.根据订单所在区域，规划最佳配送路线，以节约时间和成本。

3.配送员与仓库管理员核对商品清单，确保所有商品都准备齐全。

四、配送运输1.配送员按照之前规划的路线，将商品载入配送车辆。

2.配送员根据订单信息确认配送地址，并在系统中更新配送状态。

3.配送员驾驶车辆前往配送地址，按照既定的配送顺序依次将商品送达顾客家门口。

4.在配送过程中，配送员需注意遵守交通规则和安全驾驶，确保商品的安全和顺利配送。

五、配送完成1.配送员在送达顾客家门口后，与顾客确认订单，并核对商品的种类和数量。

2.如有商品缺失或损坏，配送员与顾客协商解决方案。

3.顾客确认收货并签收相关文件，配送员将订单状态修改为已送达，反馈给超市系统。

4.配送员将配送车辆归还至超市指定地点，将未送达的商品重新放回仓库。

以上即超市生鲜配送的工作流程。

通过合理的订单接收、商品准备、配送准备、配送运输和配送完成等环节的管理，可以保障顾客及时和准确地收到所购买的生鲜商品，同时提高超市的配送效率和顾客满意度。

生鲜订货管理制度第一章总则第一条为规范生鲜订货管理，提高生鲜采购效率，保障产品质量安全，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司内所有生鲜产品的订货管理，包括但不限于水果、蔬菜、肉类、水产品等。

第三条生鲜订货管理应遵循“合理订货、精细管理、严格把控、保障品质、提高效率”的原则。

第四条公司生鲜采购部门负责生鲜订货管理的执行和监督，各部门负责人应全面贯彻本管理制度并加强监督。

第五条为避免因供应商、货物、仓储等环节的问题而影响经营，应切实加强生鲜订货管理。

第二章生鲜订货流程第六条生鲜订货流程包括需求分析、供应商选择、订单确认、货物验收、入库管理等环节。

第七条需求分析：根据销售情况、季节性需求等因素，进行客观、合理的需求分析。

第八条供应商选择：根据产品质量、价格、服务等因素选择合适的供应商，建立合作关系。

第九条订单确认：通过书面或电子形式向供应商下达订货订单，并要求对方确认。

第十条货物验收：对送到货的生鲜产品进行质量、数量的检查，确认无误后予以验收。

第十一条入库管理：将验收合格的生鲜产品及时入库，做好库存管理和标识。

第三章生鲜订货原则第十二条合理订货：根据市场需求和销售情况，合理预测生鲜产品的需求量，避免采购过多或过少。

第十三条精细管理：建立完善的订货档案，记录供应商信息、采购时间、数量、质量等重要信息。

第十四条严格把控：在选择供应商、确定订货数量、验收货物等环节，严格把控产品质量。

第十五条保障品质：在订货过程中，要求供应商保障产品新鲜、无污染、质量稳定。

第十六条提高效率：在订货流程中，提高工作效率，减少人力、时间和物力的浪费。

第四章生鲜订货管理要求第十七条生鲜订货管理要求包括定期考核供应商、建立供应链合作机制等。

第十八条定期考核供应商：对合作的供应商进行定期考核，评估其产品质量、服务水平等情况。

第十九条建立供应链合作机制：与供应商建立积极、长期的合作关系，共同提高产品质量和服务水平。

第二十条供应链管理：强化对供应链的管理，及时调整供应商，确保产品质量和配送效率。

壹、目的：统一生鲜订货作业方式，以达准确订货目标。

贰、适用范围：各分店生鲜部。

叁、订货前准备：生鲜经理于每日下午13：30集合所有生鲜课长，依据当日业绩、来客数、次日天气等相关参考资料，预测次日与后一日来客数，以准确下单备货。

肆、生鲜订货作业要求：
一、所有生鲜促销商品一律用特殊订单（上午10：00 时之前交物流管理部），注意
要预测至打烊时的销量。

二、正常品项一律用S152订单（下午14：00时之前交物流管理部）。

三、水产干货、南北货、水产及肉品包装冻品使用S151电脑订货参考报表订货（下午 14：00时之前交物流管理部）。

伍、生鲜订货作业程序：
一、课长确认实际库存量。

二、分析S133促销商品趋势分析报表与S146促销商品计划报表。

三、填写订货及收货日期、货号、档期（正常或促销）。

四、填写订货量并签名。

五、订单交经理确认签名。

六、交物流管理部下订单。

七、物流管理部于订单完成后与供应商确认是否收到并将结果告知生鲜相关课长。

八、完成。

陆、使用表单：
一、S133促销商品趋势分析报表。

二、S146促销商品计划报表。

三、S151 电脑订货参考报表。

生鲜统采商品订货流程门店营运部 生鲜采购部配送中心门店收货部供应商 说明配送直 送1．门店营运部每周一， 周四给采购发送手工 订单。

2．门店收货部在收到 大米，冻鸡鸭副，冻水 产货物后由门店营运， 收货部，防损部三方确 认数量无误后签字后发 证明至采购部。

3．采购根据门店所发证 明到配送中心补单。

当日变价维护流程门店营运部发手工订 单配送中心依订单验货采购根据营运部手工订单采货 门店收货部验收，打印验收单；供应商依据订单及时备货、送货 配送中心根据各门店商品分装到各趟车发往门店店信息部值班店长/值班处长 门店营运部门 说明1.当日变价：促销档期开始、结束，当日售价调整。

2.信息部打印变价单前要确认变价单全部审核。

信息部需提前打好。

3.当日变价统计表需值班店长签字领取、值班经理签字领取、价签领取人签字，每日当日变价统计和值班记录本在一起使用。

4.当日变价单由值班店长分发给当日值班经理并监督各部门打出变价价签及更换POP 、价格标示并与变价生效前日晚闭店后全部更换完毕。

5.当日生效的变价商品、开档促销商品与当日营业前扫描核价完毕。

6.当日值班店长及值班经理对本日当日变价负全责，如第二天营业期间，当日变价商品价格问题投诉损失由值班店长承担。

7.值班店长、值班经理许现场监督各部门对当日变价商品的价签及标示的更换工作。

8.店长负责监督此流程的执行，公司营运部对执行不到位的门店、部门实施问责。

信息部闭店前打印当日变价商品值班店长填写当日变价统计表领取当日变价单并在闭店后分发值班经理值班经理领取当日变价单并在统计表签字确认值班经理安排打印价签领取当日变价价签，领取人签字各部门完成价签、标示更换工作检查无误后，将当日变价领取表与值班记录放置在一起。

生鲜订货制度模板一、总则1.1 为了规范生鲜超市的订货行为，确保生鲜商品的质量和供应，提高服务质量，根据我国相关法律法规和超市经营管理的实际情况，制定本制度。

1.2 本制度适用于生鲜超市各类商品的订货管理，包括肉类、海鲜、蔬菜、水果、粮油等。

1.3 生鲜订货应遵循合法、合规、合理、科学的原则，确保商品质量安全，满足消费者需求。

二、订货流程2.1 市场调研在订货前，应对市场进行充分的调研，了解消费者的需求、竞争对手的商品及价格情况，以及供应商的供应能力。

2.2 供应商选择应选择具有合法资质、良好信誉、稳定供应能力的供应商。

必要时，可进行供应商评价，选择优质供应商。

2.3 订货计划根据市场调研结果和库存情况，制定订货计划，包括商品品种、数量、价格、供应商等。

2.4 订货合同与供应商签订订货合同，明确商品质量、价格、交货时间、售后服务等事项。

2.5 订货审批订货计划和合同应提交给相关负责人进行审批，审批通过后方可进行订货。

三、订货管理3.1 商品质量管理订货过程中，应关注商品的质量，要求供应商提供商品质量检验报告，确保商品符合国家相关标准。

3.2 价格管理订货过程中，应关注商品的价格，对比市场价格，确保商品具有竞争力。

3.3 库存管理订货数量应根据销售情况和库存情况合理控制，避免过多库存导致商品损耗。

3.4 交货管理与供应商约定明确的交货时间，确保商品按时到达超市。

四、订货考核4.1 对供应商的考核对供应商的供应能力、商品质量、价格等进行定期考核，评价供应商的表现，及时调整供应商。

4.2 对内部员工的考核对内部员工的订货工作情况进行定期考核，包括订货计划的合理性、合同签订的规范性、订货流程的执行情况等。

五、保密条款5.1 订货过程中，涉及到的商业秘密，如供应商信息、价格等，应严格保密。

5.2 违反保密条款的，应承担相应的法律责任。

六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。

6.2 本制度的解释权归生鲜超市所有。

超市生鲜订货管理
一、订单种类：
1、电脑订单：由电脑室根据供应商的交货天数，交货金额，交货数量
及根据商品回转率而制定的电脑自动订货系统。

2、永续订单：不经过电脑系统订货的订货方式，多用于生鲜部门，考
虑其保存期限短、市场价格波动大。

3、紧急手开订单：使用时机1）缺货时，电脑订单交货不及时。

2）壳定。

3）促销时。

4、转货订单：店和店之间转货时用。

二、订货方式：
三、了解市场
1、价格
2、价格（季节、特价）
3、规格鲜度
4、商品群的组合及数量
5、卖场大小及位置
6、员工人数
7、厂商状态8、服务态度9、顾客的购买力
四、商圈客层的需求：多用心了解附近商圈客层、来店客人、交通工
具商圈的涵盖范围及顾客的需求，以便订货时参考依据。

五、续订货原则
商品：依照商品群货号明细表订货，尤其挑选适合各店商品种类订之。

季节：在重要节日，例如中秋节或农历新年的时候，货品价格及供应商均会波动，应及早准备。

季节性商品：如中秋节烤肉、农历春节的肉片等。

数量：存货控制很重要，若存货的控制准确便不会存货过多或缺货而
影响利润，应将重要的资料：如每次交收日期几数量，假日及重要节日等记录下来，并评估促销活动成效及留意同业间竞争以供参。

一、超市部商品订收货工作流程本流程操作规定：1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。

2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。

3、单据的流程是超市部商品管理的重要组成部分，全体员工须严格遵照执行。

.WORD专业..WORD 专业.二、超市部商品退货（厂商）工作流程本流程操作规定：1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。

2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。

3、换货的处理不需要进行单据使用，可在防损员及收货员的监督下进行直接交换，但柜组主任承担换货流程的责任。

.WORD 专业.三、超市部商品报损工作流程本流程操作规定：1、损耗的定义：非人为因素导致的商品不能正常销售的可以报损处理，规定损耗率不得超过5‰（含盘点损耗），超出部分由本柜组人员承担。

2、生鲜商品按日进行报损工作处理，非生鲜商品按月进行报损处理。

.WORD 专业.四、超市部商品盘点工作流程本流程操作规定：1、盘点的意义在于检验上一周期的经营效益，并以此作为各柜组业绩考核的重要指标。

2、盘点工作需在闭店后进行，需各部门配合。

五、超市部顾客退换货工作流程本流程操作规定：1、顾客退换货处理是服务性重要工作，要切实维护顾客利益，并降低公司运营损耗。

2、“不满意就退货’将成为我店服务理念的重要组成部分。

.WORD专业..WORD 专业.六、超市部供应商结算工作流程本流程操作规定：1、厂商结算工作是最后一项商品流转工作，是最重要业务环节，柜组主任、商品部经理对单据负责，财务部人员对金额负责。

2、结算工作也是体现我店诚信经营的窗口工作，如时如数结算是我店应当遵循的守则。

.WORD 专业.七、超市部供应商（新品）进店工作流程本流程操作规定：1、新商家、新品的快速进店是保持我店商品新鲜度的有效办法，各柜组要不断努力开发、寻找新品上架。