县人民医院政府采购内部控制管理制度

医院采购内控管理制度5篇医院采购内控管理制度篇1为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：一、招标采购公用物品适用范围1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。

2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。

3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。

4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。

5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。

6、其它物品和服务用品的采购。

二、招标公用物品采购的方法1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。

2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。

3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。

三、招标公用物品采购的实施1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。

2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。

物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。

3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。

4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。

四、招标公用物品采购的检查考核1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。

2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。

XX人民医院政府采购内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。

一、实施归口管理采购科为本单位政府采购的归口管理科室，匡铃霞为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。

采购专员发生变化时，应及时向泸县财政局采购股备案。

归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。

二、完善集体决策机制本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、医学装备管理委员会讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报县卫计局、财政局审批。

根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。

代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。

履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。

政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。

三、强化政府采购流程控制1.编制采购预算。

编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。

2.委托采购代理机构政府集中采购目录内的政府采购项目，委托泸县公共资源交易中心采购，其他项目可委托泸县公共资源交易中心或具有相应资质的社会代理机构采购。

社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。

代理协议按医院合同签订流程办理。

3.制定采购需求，确认采购文件。

形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。

医院采购内部控制和管理制度一、引言医院作为医疗服务机构，采购是其日常运营中不可或缺的一部分。

为了确保医院采购的公正、透明和合规性，建立一套完善的内部控制和管理制度尤为重要。

本文将介绍医院采购的内部控制和管理制度，以确保采购活动的合规性和有效性。

二、内部控制概述内部控制是指医院为达成既定的目标，在采购过程中建立的一系列措施和制度。

其目的是通过明确的责任分工、规范的流程和有效的监督，以确保采购活动的合规性和有效性。

内部控制体系包括风险管理、控制活动、信息与沟通、监督与评价等要素。

三、采购流程管理制度医院采购流程管理制度是保证采购活动合规性的重要环节。

以下是一套常见的采购流程管理制度：1. 采购需求确认•采购部门根据医院的需要，与相关科室沟通、确认采购需求。

•采购部门编制采购需求计划，并报批相关领导。

2. 供应商选择与确认•采购部门根据需求计划，编制招标文件，并发布采购公告。

•采购部门组织评标委员会进行供应商评审，并确定中标供应商。

3. 合同签订与履约管理•采购部门与中标供应商签订采购合同，并明确供货期限及交付方式。

•采购部门对供应商的履约情况进行监督与评估，确保供货质量和交付时间。

4. 采购付款管理•财务部门负责根据采购合同及验收情况支付采购款项。

•采购部门对付款情况进行监督和跟踪。

5. 采购档案管理•采购部门负责建立和维护采购档案，包括采购计划、招标文件、合同、验收报告等相关文件。

四、内部控制措施为了进一步确保医院采购的合规性和有效性，以下是一些常见的内部控制措施：1. 内部控制目标的设定•设定明确的内部控制目标，包括合规性、准确性、及时性等方面，以指导采购活动。

2. 内部控制流程规范•制定明确的流程规范，包括采购需求确认、招标、合同签订和履约管理等环节的具体操作步骤。

3. 内部控制的责任分工•设定明确的责任分工，明确各岗位的职责和权限，确保采购活动的规范运行。

4. 内部控制的审计与监督•定期对采购活动进行内部审核和评估，发现问题及时进行纠正和改进。

医院采购环节内控管理制度一、总则1.1 制定目的为了规范医院采购行为，加强医院采购环节内部控制，提高采购效率，保障患者权益，根据国家有关法律法规及政策要求，结合医院实际情况，制定本制度。

1.2 适用范围本制度适用于医院内部所有采购活动，包括药品、器械、设备、试剂、办公用品、后勤物资等。

1.3 基本原则（1）合规性原则：采购活动必须遵守国家有关法律法规及政策要求。

（2）公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，确保公平竞争。

（3）经济效益原则：采购活动应注重经济效益，降低采购成本。

（4）内部控制原则：采购活动应建立完善的内部控制体系，确保采购过程规范、廉洁。

二、组织机构与职责2.1 组织机构医院设立采购工作领导小组，负责医院采购工作的领导、协调和监督。

领导小组下设采购办公室，具体负责采购活动的组织实施。

2.2 职责分工（1）采购工作领导小组职责：1. 制定医院采购政策、制度和规划；2. 审批医院采购计划和预算；3. 审核采购合同和验收报告；4. 监督采购活动的合规性、廉洁性。

（2）采购办公室职责：1. 负责医院采购计划的制定和实施；2. 负责采购文件的编制、发布和澄清；3. 负责采购过程的监督、协调和指导；4. 负责采购合同的签订、履行和变更；5. 负责采购验收、支付和售后服务；6. 负责采购资料的整理、归档和查询。

三、采购流程与控制3.1 采购计划（1）各部门根据实际需求，向采购办公室提交采购申请；（2）采购办公室对采购申请进行汇总、分析，编制医院采购计划；（3）采购计划经采购工作领导小组审批后，报院长办公会议审议通过。

3.2 采购文件（1）采购办公室根据采购计划，编制采购文件，包括招标文件、询价文件等；（2）采购文件应包括采购项目、采购方式、采购标准、评标办法等内容；（3）采购文件经采购工作领导小组审批后，公开发布。

3.3 采购过程（1）采购办公室组织采购活动，邀请符合条件的供应商参与竞争；（2）供应商按照采购文件要求提交响应文件；（3）采购办公室组织评标委员会，对响应文件进行评审；（4）评标委员会根据评审结果，确定中标供应商；（5）中标供应商与医院签订采购合同。

医院采购内控的管理制度一、引言医院作为医疗服务的重要场所，采购管理制度严密与否直接关系到医院的运营效率和服务质量。

为了规范医院采购活动，保证医疗器材和药品的安全性和有效性，医院必须建立健全的采购内控管理制度。

二、内控目标1.确保采购过程的合规性，防止腐败行为的发生。

2.提高采购效率，节约采购成本。

3.保证采购的合理性和适用性，提高医疗服务质量。

三、内控措施1.制定采购流程管理规范：明确采购的流程和程序，规定采购的权限和责任。

2.建立供应商审查机制：建立供应商资质评估制度，对供应商进行资信调查和评估，确保供货方的合法合规。

3.实施供应商管理规范：与供应商签订合同，明确供货方的责任与义务，建立供货方绩效评估机制。

4.加强采购人员培训：加强对采购人员的培训，提高其采购管理水平和风险防范意识。

5.建立采购档案管理制度：建立完善的采购档案管理制度，对采购文件和记录进行归档保存，便于监督审计。

四、内控监督1.领导监督：医院领导要高度重视采购管理工作，对采购内控制度的建立和执行进行监督检查。

2.内部审计：建立内部审计机制，对采购活动进行定期审计，及时发现和纠正问题。

3.第三方监督：委托第三方机构对采购活动进行监督评估，提出改进建议，并对改进效果进行评估。

五、内控效果评价1.采购成本控制效果：评估医院采购成本的变化情况，确认内控制度对采购成本的控制效果。

2.服务质量提升效果：评估医疗器材和药品的质量情况，确认内控制度对医疗服务质量的提升效果。

3.法律合规效果：评估内控制度对医院法律合规的影响，确认内控措施是否合法有效。

六、结论医院采购内控的管理制度是医院管理工作中的重要环节，建立健全的采购内控机制是医院实现高效运营和服务质量提升的必要条件。

医院应根据实际情况不断完善内控制度，确保采购活动的合规性和透明度，提高医院的整体管理水平和服务水平。

XX人民医院政府采购内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。

一、实施归口管理采购科为本单位政府采购的归口管理科室，匡铃霞为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。

采购专员发生变化时，应及时向泸县财政局采购股备案。

归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。

二、完善集体决策机制本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、医学装备管理委员会讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报县卫计局、财政局审批。

根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。

代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。

履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。

政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。

三、强化政府采购流程控制1.编制采购预算。

编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。

2.委托采购代理机构政府集中采购目录内的政府采购项目，委托泸县公共资源交易中心采购，其他项目可委托泸县公共资源交易中心或具有相应资质的社会代理机构采购。

社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。

代理协议按医院合同签订流程办理。

3.制定采购需求，确认采购文件。

形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。

医院采购内控的管理制度第一章总则第一条为了加强医院采购内控管理，规范采购行为，保障医院合法权益，提高采购效率，根据国家有关法律法规及医院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于医院内部所有采购活动，包括货物、工程、服务等的采购。

第三条医院采购内控管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合规性、有效性、经济性。

第二章组织机构与职责第四条医院设立采购领导小组，负责医院采购工作的领导、协调和决策。

第五条采购领导小组由以下成员组成：（一）组长：由医院院长担任；（二）副组长：由分管副院长担任；（三）成员：财务部门、审计部门、医务部门、后勤部门等相关负责人。

第六条采购领导小组的主要职责：（一）制定医院采购政策、规章制度；（二）审批医院年度采购计划；（三）审批医院重大采购项目；（四）监督采购活动的实施；（五）处理采购活动中的重大问题。

第七条医院设立采购办公室，作为采购领导小组的日常工作机构，负责以下工作：（一）组织实施医院采购计划；（二）负责采购文件的编制、审核和发布；（三）组织采购项目的招标、投标、评标、定标等工作；（四）签订采购合同，监督合同履行；（五）协调处理采购活动中的问题；（六）建立和完善采购内控体系。

第八条财务部门、审计部门、医务部门、后勤部门等相关部门应按照各自职责，协助采购办公室做好采购内控管理工作。

第三章采购计划与预算管理第九条医院应根据事业发展需要，编制年度采购计划，报采购领导小组审批。

第十条年度采购计划应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、预算金额；（二）采购方式、时间、地点；（三）采购项目的技术要求、质量标准；（四）采购项目的售后服务要求。

第十一条医院财务部门应根据年度采购计划，合理安排采购预算，确保采购资金的合规使用。

第十二条采购预算应按照以下原则编制：（一）合理预测采购价格，确保预算的准确性；（二）充分考虑市场价格波动，预留一定的预算调整空间；（三）遵循经济、合理的原则，提高预算使用效益。

县人民医院政府采购内部控制管理制度XXX政府采购内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。

一、实施归口管理采购科为本单位政府采购的归口管理科室，XXX为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。

采购专员发生变化时，应及时向XXX采购股备案。

归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。

二、完善集体决策机制本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、XXX讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报XXX、财政局审批。

根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。

代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。

履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。

政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。

三、强化当局采购流程控制1.编制采购预算。

编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。

2.委托采购署理机构政府集中采购目录内的政府采购项目，委托XXX采购，其他项目可委托XXX或具有相应资质的社会代理机构采购。

社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。

代理协议按医院合同签订流程办理。

3.制定采购需求，确认采购文件。

形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。

医疗卫生单位采购内控的管理制度医疗卫生单位采购内控的管理制度（通用7篇）现如今，制度在生活中的使用越来越广泛，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的医疗卫生单位采购内控的管理制度（通用7篇），希望能够帮助到大家。

医疗卫生单位采购内控的管理制度1第一章总则第一条为进一步做好医院采购工作，建立规范、透明的采购运行机制，强化采购活动的内控管理，提高资金使用效益和采购质量，促进政府采购提质增效，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《青岛市关于加强预算单位政府采购活动内部控制管理的指导意见》《平度市公立机构采购管理办法》等相关法律法规和文件规定，结合我院实际，制定本制度。

第二条医院采购工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第三条本制度适用于平度市第二人民医院采购货物、工程和服务的行为。

政府采购限额标准，以当年市财政部门公布的政府集中采购目录通知为准。

大型医用设备、药品、医用耗材采购按国家、省、市有关要求执行。

第四条采购工作应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。

第五条医院采购分为政府采购和自行采购二种形式。

第二章工作职责第六条医院党支部会负责研究确定医院采购活动有关规章制度、重大决策、达到公开招标数额标准的采购方式变更、大额资金自行采购项目及不具有竞争性或情况特殊项目的采购结果确定等重要事项。

第七条实行“统一领导、分类负责、归口管理”，成立采购领导小组和采购监管小组。

（一）采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的计划、申请、程序、采购物资的质量、价格等进行审批。

（二）物资采购监管小组是医院物资采购的监督机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

（三）医院物资采购科室包括：设备信息科、总务科、办公室、护理部、药剂科。

物资采购科室负责固定资产和物资材料的质量、固定资产的调配和物资材料出入库的审批。

医院采购内控的管理制度一、总则1.1 目的与意义医院采购内控管理制度的目的在于规范医院采购行为，提高采购效率，确保采购质量，防范采购风险，保障医院合法权益。

本制度适用于医院所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。

1.2 法律依据本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定。

1.3 基本原则（1）公开、公平、公正原则；（2）诚实守信原则；（3）科学合理原则；（4）经济效益原则。

二、组织机构与职责2.1 组织机构医院设立采购内控领导小组，负责领导、协调和监督采购内控工作。

领导小组下设采购内控办公室，具体负责采购内控的日常工作。

2.2 职责分配（1）采购内控领导小组：负责制定采购内控政策，审批采购计划，监督采购过程，处理采购争议；（2）采购内控办公室：负责组织采购活动，审核采购申请，实施采购监督，建立采购档案；（3）各部门：负责本部门采购需求的申报，参与采购活动，执行采购合同。

三、采购流程与要求3.1 采购需求申报各部门根据工作需要，填写《采购需求申报表》，经部门负责人签字后，报采购内控办公室。

3.2 采购计划编制采购内控办公室根据各部门的采购需求，编制《采购计划》，报采购内控领导小组审批。

3.3 采购方式医院采购采用以下方式：（1）公开招标；（2）邀请招标；（3）竞争性谈判；（4）单一来源采购；（5）询价采购。

3.4 采购文件准备采购内控办公室根据采购方式，准备相应的采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。

3.5 采购公告发布采购内控办公室通过医院网站、政府采购网等渠道发布采购公告。

3.6 供应商选择与评审采购内控办公室组织供应商资质审查，对符合资质的供应商进行评审，选择最优供应商。

3.7 采购合同签订采购内控办公室与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

3.8 采购合同履行各部门按照采购合同要求，及时履行合同，确保采购质量。

3.9 采购验收采购内控办公室对采购项目进行验收，确保采购质量符合要求。

第一章总则第一条为加强医院内部采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防止腐败现象的发生，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门的内部采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

第二章组织机构及职责第三条成立医院采购管理委员会，负责医院采购工作的统筹规划、组织协调和监督管理。

第四条医院采购管理委员会下设采购办公室，负责采购工作的具体实施，包括采购计划编制、招标投标、合同签订、履约验收等。

第五条各部门根据职责分工，负责本部门的采购需求申报、采购过程监督和采购结果使用等工作。

第三章采购计划及预算第六条各部门根据年度工作计划和业务需求，编制采购计划，并报采购办公室审核。

第七条采购办公室对各部门报送的采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。

第八条医院财务部门根据采购计划和预算管理要求，编制年度采购预算，并报医院领导审批。

第四章采购方式及程序第九条医院内部采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第十条采购办公室根据采购需求和采购预算，选择合适的采购方式。

第十一条采购办公室负责编制招标文件或谈判文件，明确采购需求、技术规格、质量标准、价格要求等。

第十二条采购办公室组织招标或谈判活动，邀请潜在供应商参加。

第十三条供应商按照招标或谈判文件要求提交投标文件或响应文件。

第十四条采购办公室组织评标或谈判委员会，对投标文件或响应文件进行评审。

第十五条采购办公室根据评审结果，确定中标供应商，并与中标供应商签订采购合同。

第五章合同管理第十六条采购办公室负责合同签订、履行、变更和终止等工作。

第十七条合同签订前，采购办公室应进行合同审核，确保合同内容合法、合规。

第十八条采购办公室对合同履行情况进行监督，确保供应商按合同约定履行义务。

第十九条合同履行过程中，如发生变更或终止情况，采购办公室应及时处理。

第六章履约验收第二十条采购办公室负责组织采购项目的履约验收工作。

第一章总则第一条为了规范医院采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，加强医院内部控制，根据《中华人民共和国政府采购法》及国家有关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我院所有采购活动，包括但不限于货物、工程、服务采购等。

第三条医院采购内控管理应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）诚实信用原则；（三）节约原则；（四）效率原则。

第二章组织机构与职责第四条成立医院采购管理委员会，负责制定采购内控管理制度，监督采购活动，协调解决采购过程中遇到的问题。

第五条医院采购管理委员会下设采购办公室，负责具体采购活动的组织实施。

第六条医院采购办公室设主任一名，副主任一名，成员若干名，具体职责如下：（一）负责制定采购计划，组织实施采购活动；（二）负责采购信息的收集、整理和发布；（三）负责组织采购评审，确定中标供应商；（四）负责采购合同签订、履约验收及支付等工作；（五）负责采购档案的管理。

第三章采购流程第七条采购计划（一）各部门根据实际需求，提出采购申请，经分管领导审批后报采购办公室；（二）采购办公室对采购申请进行审核，确定采购范围、数量、规格、技术参数等；（三）采购办公室根据采购需求，制定采购计划。

第八条采购方式（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的货物、工程、服务项目；（二）邀请招标：适用于采购金额较大、市场竞争有限的货物、工程、服务项目；（三）竞争性谈判：适用于采购技术复杂、专业性强的货物、工程、服务项目；（四）询价采购：适用于采购金额较小、市场供应充足的货物、服务项目。

第九条采购评审（一）采购办公室组织成立评审小组，对采购文件进行审核；（二）评审小组对投标文件进行评审，确定中标供应商；（三）评审小组将评审结果报医院采购管理委员会审批。

第十条合同签订与履约验收（一）采购办公室与中标供应商签订采购合同；（二）合同签订后，采购办公室负责合同履约情况的监督；（三）采购办公室组织相关部门对采购货物、工程、服务进行验收。

第一章总则第一条为加强医院采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有使用财政性资金或自筹资金进行的货物、工程和服务采购活动。

第三条医院采购管理应遵循公开、公平、公正、透明、效益和节约的原则。

第二章组织机构及职责第四条成立医院采购管理委员会，负责医院采购管理的决策和监督。

第五条医院采购管理委员会下设采购办公室，负责采购工作的日常管理。

第六条采购办公室的主要职责：（一）制定医院采购管理制度及实施细则；（二）组织编制采购计划，组织实施采购活动；（三）监督采购过程，确保采购活动的合规性；（四）协调解决采购过程中出现的问题；（五）建立健全采购档案，做好采购信息统计和分析。

第三章采购流程第七条医院采购活动应按照以下流程进行：（一）编制采购计划：采购办公室根据医院业务需求，编制采购计划，报采购管理委员会审批。

（二）发布采购信息：采购办公室在指定的媒体上发布采购信息，公开招标或邀请招标。

（三）资格审查：对投标单位进行资格审查，确定合格投标单位。

（四）开标、评标：组织开标、评标活动，确定中标单位。

（五）签订合同：与中标单位签订采购合同。

（六）履约验收：组织履约验收，确保采购物资符合要求。

（七）支付货款：根据合同约定，及时支付货款。

第四章采购内控措施第八条采购内控措施包括：（一）采购预算管理：严格控制采购预算，合理编制采购计划。

（二）采购需求管理：明确采购需求，确保采购物资质量。

（三）采购方式管理：根据采购项目特点，选择合适的采购方式。

（四）供应商管理：建立供应商库，规范供应商准入和退出机制。

（五）采购合同管理：严格执行合同条款，确保采购活动合法合规。

（六）采购档案管理：建立健全采购档案，确保采购信息真实、完整。

第五章监督与考核第九条医院采购管理委员会负责对采购活动进行监督，确保采购活动合规、高效。

第十条采购办公室对采购活动进行日常考核，考核内容包括：（一）采购计划执行情况；（二）采购活动合规性；（三）采购效率；（四）采购成本控制。

医院采购内控管理制度范文1. 引言医院作为公共机构，采购是其日常运作中不可或缺的一部分。

为了确保采购过程的公平、透明和高效，医院需要建立一套科学合理的内控管理制度。

本文档旨在提供一份医院采购内控管理制度的范文，帮助医院完善采购管理流程，提高采购工作的效率和准确性。

2. 采购目标医院采购的主要目标是为医院提供优质的物资和服务，满足医疗工作的需求。

采购目标应包括以下几个方面：•确保采购过程公平、公正、透明；•提供符合质量标准的物资和服务；•降低采购成本，实现采购资源的最优配置；•保障采购过程的合法性和合规性。

3. 内控管理制度的主要内容医院采购内控管理制度应包括以下几个主要内容：3.1 采购流程管理•采购流程的划分：明确采购的各个环节和责任人，确保流程的规范性和高效性；•采购需求的确定：由需求部门提出采购申请，并经过审核确认后方可进入后续流程；•采购方式的选择：根据采购物资的性质和金额确定采购方式，例如询价、招标等；•供应商的筛选和评估：制定供应商评估和筛选标准，确保选取合适的供应商；•合同管理：明确合同签订的流程和要求，确保合同的合法和合规；•售后服务管理：确保采购的物资和服务能够得到及时、有效的售后服务；•采购记录和归档：及时记录和归档采购相关的文件和资料，方便后续审计和查询。

3.2 风险控制和监督•采购风险识别：对采购过程中可能存在的风险进行识别和评估；•风险控制措施：建立相应的控制措施，减少风险对采购过程的影响；•内部审核和自查：定期对采购过程进行内部审核和自查，及时发现和纠正问题；•外部审计和监督：定期接受外部审计和监督，确保采购过程的合法性和合规性。

3.3 信息管理与技术支持•信息收集和处理：建立信息收集和处理的机制，确保及时、准确地获取采购相关信息；•信息共享和传递：建立信息共享和传递的平台，方便采购过程中各个环节的沟通与协作；•技术支持：利用现代信息技术手段，提高采购过程的自动化和智能化水平。

XX人民医院政府采买内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采买活动中内部权利运转，严防勤政风险，增强内部流程控制，促使政府采买提质增效，特拟订我单位政府采买内部控制管理制度。

一、实行归口管理采买科为本单位政府采买的归口管理科室，匡铃霞为本单位采买专员，负责本单位政府采买的履行管理和对外交流与协调。

采买专员发生变化时，应实时向泸县财政局采买股存案。

归口管理部门牵头成立本单位政府采买内部控制制度明确本单位内设有关部门（设施科 / 后勤保障科、审计科、纪检督查科、财务科）在政府采买工作中的职责与分工。

二、完美集体决议体制本单位在实行采买项目金额单项或批量 10 万元以上的的采买项目经设施科审察、分管院长审批、医学装备管理委员会议论经过、院办公会经过的项目编制估算，报县卫计局、财政局审批。

依据科室需求供给项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采买需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实行前参数论证。

代理机构选择、合同签署、采买方式更改依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审察后履行。

履约查收一定三人或三人以上的单数构成查收小组，查收小组包含设施、财务、使用科室等有关工作人员，纪检督查全程督查。

政府采买项目决议过程要有完好会议记录，不得独自决议或许私自改变集体决议。

三、增强政府采买流程控制1.编制采买估算。

编制采买估算由设施科采集采买需求，报医学装备管理委员会议论通事后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度估算，并报卫计局和财政局审批。

2.拜托采买代理机构政府集中采买目录内的政府采买项目，拜托泸县公共资源交易中心采买，其余项目可拜托泸县公共资源交易中心或拥有相应资质的社会代理机构采买。

社会代理机构经过院内询价或比选的方式确定，签署采买代理协议，明确代理采买范围、权限、限期和代理费用及支付方式等。

代理协议按医院合同签署流程办理。

3.拟订采买需求，确认采买文件。

形成采买估算的项目，申请科室依据需求供给项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采买需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实行前参数论证。

第一章总则第一条为了规范医院采购管理，加强内部控制，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门、各科室以及涉及采购活动的相关人员。

第三条医院采购管理内控制度遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）规范、高效、廉洁原则；（三）责权明确、分工协作原则；（四）预防为主、风险控制原则。

第二章组织机构及职责第四条成立医院采购管理委员会，负责医院采购管理工作的领导、协调和监督。

第五条医院采购管理委员会职责：（一）制定医院采购管理制度，并组织实施；（二）审批采购计划、采购方案及采购合同；（三）监督采购活动，确保采购过程合法、合规；（四）对采购工作中存在的问题进行调查和处理。

第六条成立医院采购管理办公室，负责采购工作的具体实施。

第七条医院采购管理办公室职责：（一）制定采购计划，组织实施采购活动；（二）编制采购文件，组织采购招标；（三）审核采购合同，签订采购合同；（四）监督采购过程，确保采购活动合法、合规；（五）处理采购工作中出现的问题。

第三章采购流程及要求第八条医院采购活动应遵循以下流程：（一）编制采购计划；（二）组织采购招标；（三）签订采购合同；（四）履行合同；（五）验收与结算。

第九条编制采购计划：（一）采购部门根据业务需求，编制采购计划，经相关部门审核后，报医院采购管理委员会审批；（二）采购计划应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购时间等内容。

第十条组织采购招标：（一）采购部门根据采购计划，组织采购招标，招标方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等；（二）招标文件应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购时间、供应商资格要求等内容；（三）招标过程中，采购部门应严格按照招标文件执行，确保招标过程公开、公平、公正。

第十一条签订采购合同：（一）采购部门与中标供应商签订采购合同，合同内容应包括采购项目、采购数量、采购价格、交货时间、付款方式、违约责任等；（二）合同签订前，采购部门应审核合同内容，确保合同合法、合规。

医院加强政府采购管理规定医院关于加强政府采购管理的有关规定各科室：为进一步规范政府采购行为，确保医院政府采购工作的顺利进行，根据《政府采购法》的有关精神，结合医院的实际情况，特制定如下规定：一、建立组织机构，加强职能管理加强医院日常政府采购的管理工作，成立政府采购工作领导小组，由书记XX任组长，副院长XX、XX任副组长，有关职能科室分管政府采购工作有关事项，财务科为主要职能科，负责制定医院政府采购管理实施办法，编制政府采购计划，协调、管理和监督政府采购的有关活动。

二、定期编制采购计划每年9月底前有关职能科室按照实际情况，在财力允许的范围内确定下一年度政府采购物资，由财务科将各职能科室上报的采购情况汇总后报院政府采购领导小组审核，经院长办公会议研究确定下一年度医院物资采购计划。

采购计划须经市卫生局审核同意，纳入医院当年财务预算计划。

三、按要求填报采购计划申请表有关职能科室在物资采购前（每月30日前），先填报《政府采购计划申请表》，填报内容必须详细、明了，由相关科室上报市卫生局、市财政局审批。

四、及时搜集采购物资的信息经办科室应对医院采购物资的特点、价格、质量等认真查阅，进行市场调查，掌握第一手资料，全面了解价格信息和质量情况。

五、认真编制招标文本经办科室采购物资前需编制好招标文本，送政府采购中心审核后报市招标办备案。

对技术要求较高、专业性较强、采购金额较大的项目，应组织有关专家审议，提供详细的技术标准，编制好完整的招标文本。

六、严格签订采购合同各种合同签订内容必须符合合同法规定，合同初稿及有关资料须经总务科、财务科及分管领导初审后由政府采购领导小组对重点条款进行审核，集体讨论通过。

七、按规定支付物资采购款物资采购款支付由采购部门递交验收结算书、合同、正式发票及验收入库单，按照合同的规定，经相关人员、领导签字后由财务部门将采购款划入采购办账户办理支付手续。

八、严格工作人员纪律政府采购经办人员要加强廉洁自律，严格遵守《政府采购法》及财经纪律规定，属于政府采购的物资、工程、服务项目必须全部进入政府招投标程序运作，做到采购物资无闲置现象，采购人员不得利用职务之便吃、拿、卡、要，不得化整为零规避政府采购监管，不得未经审批擅自采购，违反上述规定将视情节给予党纪、政纪处分，触犯刑法的移交司法部门处理。