改进措施管理程序

改进与创新的管理制度与程序一、概述管理制度与程序对于组织的正常运转和发展至关重要。

随着时代的发展与技术的进步，需要对管理制度与程序进行不断改进和创新，以适应新形势下的挑战和需求。

本文将从不同角度探讨如何改进与创新管理制度与程序，以提高组织的效率和竞争力。

二、优化流程在管理制度与程序方面，优化流程是一项重要的改进措施。

通过对组织内部流程的分析和评估，可以找出存在的瓶颈和问题，并采取相应的措施进行调整和优化。

比如，可以缩短审批流程、简化文件报告、合理分工任务等，以提高工作效率和减少资源浪费。

三、强化沟通有效的沟通是管理制度与程序得以顺利执行的关键。

组织内部各部门之间、不同层级之间的沟通应该得到加强和重视。

可以通过定期召开会议、建立沟通渠道、使用沟通工具等方式，促进信息的畅通流动，减少信息传递的误差和延迟，提高决策的准确性和及时性。

四、鼓励创新创新是管理制度与程序改进的重要动力。

组织应该鼓励员工提出创新想法和建议，并给予相应的支持和奖励。

可以设立创新基金、开展创新竞赛、建立创新平台等措施，为员工提供创新的机会和环境，激发他们的创造力和积极性。

五、培训与发展培训与发展是提高管理制度与程序效果的重要手段。

通过开展培训课程、组织学习交流活动等方式，提升员工的专业素养和管理技能。

同时，也要重视员工的职业发展需求，为他们提供晋升机会和发展路径，激励他们不断学习和进步。

六、引入科技科技的发展为管理制度与程序的创新提供了新的可能性。

可以借助信息技术、大数据分析、人工智能等工具，提升管理效率和决策的科学性。

比如，可以建立智能化的信息系统、使用数据分析来辅助决策等，以更好地满足组织的管理需求。

七、建立正向激励机制建立正向激励机制对于改进与创新管理制度与程序至关重要。

通过设立激励机制，如奖金、晋升、荣誉等，激励员工参与改进与创新，提高他们的主动性和积极性。

同时，也要营造开放、包容的创新氛围，鼓励员工敢于尝试和挑战。

八、持续监督与改善改进与创新管理制度与程序不是一次性的工作，而是需要持续进行监督和改善。

纠正措施和持续改进程序（ISO9001-2015）1目的为纠正预防和改进产品和服务，减少不利影响，持续改进质量管理体系的绩效和有效性，以满足顾客要求和增强顾客满意。

2范围适用于组织对质量管理活动中不符合、不合格的纠正预防和质量管理体系适宜性、充分性和有效性的持续改进。

3职责3.1品管部为本程序的归口管理部门。

负责产品和服务的监视测量、质量体系的绩效评价的数据统计、分析，负责纠正、预防和改进措施的策划和组织实施，并进行跟踪和验证。

3.2营销部负责顾客沟通及产品售后质量信息、顾客投诉、顾客满意信息的收集和传递。

3.3各责任部门负责不合格原因分析、纠正预防和改进措施的制定和实施。

3.4管理者代表负责质量、环境、安全工作的检查监督和纠正预防和改进措施的督促实施。

4工作要求4.1工作程序4.1.1对不合格的危害进行评审，根据评审结果制定纠正预防和改进措施。

4.1.2跟踪验证纠正预防和改进措施实施情况。

4.1.3评审纠正预防和改进措施的有效性。

4.2不合格的分类4.2.1不合格可以根据其显露情况分为不合格输出和潜在不合格。

不合格输出：产品和服务监视测量、体系绩效评价结果输出的不合格或不符合。

潜在不合格：产品和服务监视测量、体系绩效评价结果分析显露的不合格或不符合隐患、倾向和趋势。

4.2.2不合格按其危害程度可以分为：一般不合格和严重不合格。

一般不合格：对产品和服务及质量体系符合性影响较小的不合格。

严重不合格：对产品和服务及质量体系符合性影响较大的不合格。

4.3不合格的来源4.3.1不合格的来源分为产品不合格（不符合）和体系不符合两类。

产品不合格（不符合），指产品实现过程和产品交付期间监视测量发现的不合格以及产品交付后发生的不合格和顾客投诉。

体系不符合，指质量管理体系内部评审、管理评审和顾客认定、第三方评审输出的不符合项。

4.4不合格的应对策划4.4.1出现不合格时，应及时对不合格做出应对。

应对方法步骤如下：➢评审和分析不合格带来的危害；➢调查分析确定不合格的产生原因；➢审视追究类似的、潜在的其它不合格；➢制定和实施纠正预防和改进措施，消除不合格；➢对不合格的后果进行处置，消除其影响。

质量改进控制程序质量改进控制程序是一个组织内部实施和维护质量管理体系的关键工具。

它旨在确保产品和服务的质量符合预期，并持续改进组织的质量绩效。

本文将详细介绍质量改进控制程序的标准格式，包括程序目的、适用范围、定义、程序步骤、相关记录和文件等内容。

一、程序目的质量改进控制程序的目的是确保组织能够持续改进产品和服务的质量，满足客户的需求和期望。

通过建立和实施质量改进控制程序，组织能够识别和纠正质量问题，提高产品和服务的质量水平，并持续改进组织的质量绩效。

二、适用范围本质量改进控制程序适用于组织内所有涉及产品和服务质量改进的活动和过程。

所有相关部门和人员都应遵守本程序的要求，并积极参与质量改进控制的实施和维护。

三、定义1. 质量改进：通过识别和纠正质量问题，提高产品和服务的质量水平的过程。

2. 质量问题：与产品和服务相关的不符合规定要求的情况，包括缺陷、非一致性和客户投诉等。

3. 纠正措施：为了消除质量问题的根本原因而采取的临时或永久性措施。

4. 预防措施：为了防止质量问题再次发生而采取的措施。

四、程序步骤1. 质量问题识别和记录a. 所有相关部门和人员应积极识别和记录与产品和服务质量相关的问题。

b. 质量问题记录应包括问题描述、发现时间、发现地点、责任人等信息。

c. 质量问题记录应及时提交给质量管理部门。

2. 质量问题分析和评估a. 质量管理部门应对收集到的质量问题进行分析和评估，确定其重要性和影响范围。

b. 质量问题分析和评估应考虑问题的频率、严重程度、持续时间和影响范围等因素。

c. 质量管理部门应根据分析和评估结果确定优先处理的质量问题。

3. 纠正措施的制定和实施a. 质量管理部门应根据质量问题的重要性和影响范围制定相应的纠正措施。

b. 纠正措施应明确具体的责任人、实施时间和实施方法。

c. 纠正措施的实施过程中，相关部门和人员应积极配合并按要求完成任务。

4. 预防措施的制定和实施a. 质量管理部门应根据质量问题的根本原因制定相应的预防措施。

IT服务管理体系改进措施与改进控制程序1目的 (2)2适用范围 (2)3职责 (3)(4程序 (3)改进措施的信息来源 (3)不合格识别及原因分析 (3)改进和预防措施的制订和落实 (3)改进和预防措施的验证 (4)5相关文件 (4)1目的为消除存在和潜在不合格项的原因，采取适宜的改进措施和适当的预防措施，以防止不合格项的再发生和防止不合格项发生，不断完善运行维护能力管理体系。

2 适用范围适用于本公司对存在不合格项的改进，对潜在的不合格项因素的预防。

3 职责a）各部门将收集到的相关信息及时反馈给综合部。

b）综合部负责改进和预防措施的实施过程中的跟踪、协调、监督和实施效果的验证。

（C）各职能部门负责对本部门存在或潜在的不合格制订改进和预防措施，并实施改进和预防措施。

4程序4.1改进措施的信息来源a）过程和产品测量的结果；b）产品质量分析所反馈的信息；c）《不合格评审报告》所反馈的信息；d）内部审核和管理评审结果；e）用户的抱怨、投诉和《顾客满意度调查表》反馈的信息；f）数据分析的输出；g）其它信息。

4.2不合格识别及原因分析a）各部门在职责范围内通过对信息进行调查确认、过程控制的有效性验证、过程发生的变异原因分析，识别质量管理体系和运行维护能力管理体系的过程控制中存在和潜在的不合格事实；b）评审部门从人的因素、设备的因素、材料的因素、操作方法和工艺、工作环境、检测设备与方法六个主要方面对存在和潜在的不合格进行原因分析，确认存在和潜在的不合格事实。

4.3改进和预防措施的制订和落实a）各部门对在本部门范围内发生的不合格确认后，在原因分析的基础上，针对不合格原因制定相应的改进措施，填写《改进和预防措施表》，确定措施以及责任人和完成时限；b）各部门根据数据分析和过程发生原因分析的基础上，对于可能导致潜在的不合格制定预防措施，填写《改进和预防措施表》，确定措施以及责任人和完成时限；c）在内审过程中发现的不合格，由內审员出具《不合格报告》，相关责任部门按本程序b）条款在"不合格报告”上制定改进或预防措施，经内审员确认后实施;d）在管理评审过程中确定的改进项目，由综合部统一填写《改进和预防措施表》后, 交相关责任部门按照本程序C）条款制定预防措施；e）各责任部门应根据职责确定实施改进和预防措施相应的责任人，具体落实改进和预防措施责任，确保措施的有效、顺利的实施。

1 目的采取有效的改进、纠正措施，实现质量管理体系的持续改进。

2 范围适用于改进、纠正措施的制定、实施和验证。

3 职责3.1 相关人员：有责任去发现任何改进的机会。

3.2 内审员：负责分析内审带来的改进机会并跟踪改进实施结果。

3.3 质量负责人：通过对检测结果，运用数据的统计与分析，寻找改进的机会；分析管理评审中提出的问题及管理评审带来的改进机会，编制改进方案并组织实施；3.4 技术负责人：负责改进方案落实情况的监督及效果评价；3.5 检测中心主任：批准改进方案。

4 工作程序4.1.1 本检测中心要达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2 日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理按4.2和4.3执行。

4.1.3 较重大项目的改进涉及对现有检测方法的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑。

4.1.3.1 改进项目的总目标和总体要求；4.1.3.2 分析现有检测方法的状况确定改进方案；4.1.3.3 实施改进并评价改进的结果。

4.1.4 质量负责人通过质量方针目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如检测方法更新、检测过程优化、资源配置及环境的改善等），组织各室进行策划，制定《持续改进计划表》，报检测中心主任批准后，予以实施。

5 支持性文件5.1 纠正措施控制程序5.2 不符合检测工作控制程序5.3风险评估和控制程序6 相关记录6.1 持续改进计划表。

质量改进控制程序质量改进控制程序是一种用于提高产品或者服务质量的管理方法。

它旨在通过识别和纠正质量问题，优化流程和系统，并持续改进组织的运作，以实现更高的质量标准和客户满意度。

一、引言质量改进控制程序是为了满足客户需求和提高产品或者服务质量而制定的一套标准化的管理程序。

本文将详细介绍质量改进控制程序的主要内容和步骤。

二、目标质量改进控制程序的主要目标是：1. 确保产品或者服务的一致性和符合规定的质量标准；2. 识别和纠正质量问题，以减少缺陷和质量投诉；3. 优化生产或者服务流程，提高效率和效益；4. 持续改进组织的运作，以适应市场需求和客户期望。

三、程序内容1. 质量目标设定根据客户需求和组织的战略目标，制定质量目标，并确保其可衡量和可追踪。

2. 质量计划制定制定质量计划，明确质量改进的具体措施和时间表，并分配责任人。

3. 质量过程控制建立质量过程控制机制，包括制定标准操作程序(SOP)、设立质量检查点、实施质量审核等，以确保产品或者服务的一致性和符合质量标准。

4. 缺陷识别和纠正建立缺陷识别和纠正机制，包括采集和分析质量数据、制定纠正措施和预防措施，并确保其有效实施。

5. 持续改进建立持续改进机制，包括开展质量改进项目、进行员工培训和意见采集等，以推动组织的质量不断提升。

四、步骤1. 确定质量改进的需求和目标，明确改进的范围和重点。

2. 制定质量改进计划，包括制定目标、确定措施和时间表，并分配责任人。

3. 实施质量改进计划，包括制定和实施标准操作程序、设立质量检查点、进行质量审核等。

4. 采集和分析质量数据，识别存在的质量问题和缺陷。

5. 制定纠正措施和预防措施，解决已发生的质量问题，并防止其再次发生。

6. 实施纠正措施和预防措施，确保其有效性和可持续性。

7. 定期评估质量改进的效果和成果，对质量改进计划进行调整和优化。

五、质量改进控制程序的优势1. 提高产品或者服务质量，增强竞争力和客户满意度。

持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。

2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。

3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2品质部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。

3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，品质部负责日常管理。

3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报品质部汇总，跨部门建议提交品质部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。

4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。

公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。

持续改进管理程序1.目的为了实现质量、职业健康安全和环境管理的持续改进，而采取有效的纠正和预防措施，使产品满足或超越顾客的要求，改善环境，确保员工健康。

2.范围适用于质量、职业健康安全和环境管理体系、过程和产品的改进、纠正和预防措施的实施和验证。

3.职责3.1 公司企管办负责管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并协调有关科室和分公司制定质量、职业健康安全和环境管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并对其实施效果进行监督验证。

3.2 公司质量科负责检查指导不合格生产过程所采取的纠正和预防措施，协助分公司制定重大质量事故的纠正和预防措施。

3.3 公司技术科负责新技术的推广应用工作，并负责作业指导书的改进工作。

3.4 公司工程部负责制定生产系统中的纠正和预防措施，负责环境保护运行控制中的改进工作，确保环境保护绩效的不断提高。

3.5 公司安技科负责职业健康安全运行控制中的改进。

3.6 公司机械科负责施工机械设备的更新改造工作。

3.7 公司、分公司各科室及项目经理部负责各自工作范围内相应的改进和不合格项纠正、预防措施的实施及监控。

4. 工作程序4.1 过程表述4.2 持续改进策划包括重大改进项目和日常改进活动。

4.2.1 公司要达到改进的目的，就要建立自我完善的机制，通过质量、职业健康安全和环境方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续追求对管理体系各过程的改进。

4.2.2 公司各科室、分公司在实现质量、职业健康安全和环境方针及目标的过程中应保持管理体系的正常、有效运行，积极寻求持续改进的机会，以不断提高管理体系的有效性和效率。

4.2.3 公司企管办对涉及管理体系的改进项目，在收集、汇总各方面信息数据的基础上制定《改进计划》，经管理者代表批准后，相关责任部门按计划要求实施改进，重大改进提交管理评审会议。

4.2.4 公司各部门在产品实现过程中，有改进要求的，应编制《改进计划》，经总工程师批准后实施改进。

8改进制度及改进措施流程控制管理规定
一、流程控制管理制度的定位
（1）流程控制管理制度要明确管理流程的起点和终点，对每一步流
程进行规范，以保证流程的有效性和一致性。

（2）流程控制管理制度应重视每一步流程的有效落实和完善，以实
现过程中的可视化和一致性，以及在具体流程中的合理衔接。

二、流程控制管理的内容
（1）流程控制管理的内容要围绕以下几点：首先明确需求，明确流
程的起始点和结束点；二是确定流程的各种要素，如任务、责任者、节点
时间、任务完成度等；三是明确流程的活动，明确活动的内容、节点、时限、责任者等；四是明确流程完成情况的考评标准，如完成度、质量等；
五是设置流程管理机制，如定期监督、绩效评估、流程变更等。

三、流程控制管理的改进
（1）技术改进：采用新的技术来改进流程，如增加计算机辅助流程
管理系统、普及互联网技术等，以更好地实现数据可视化、执行效率提升
以及流程优化。

（2）制度改进：优化流程管理制度，加强审批流程及监督考核机制，实行KPI考核制度，提高流程控制的透明度。

1目的识别、分析不合格问题的事实，消除已存在的或潜在的不合格原因，防止类似问题的重复发生，实现质量管理体系的持续改进。

2 适用范围对产品生产过程的不合格品和质量体系运行不合格项所采取的纠正和预防措施，以及其它改进活动。

3 职责3.1 质量体系推行小组负责组织管理质量体系运行（包括内/外审和管理评审）、客户信息反映、生产过程及数据分析中发现的质量问题采取的纠正和预防措施，跟踪验证实施效果。

3.2 内审员负责内审中审核发现问题的《不合格报告》提出，跟踪、验证不合格报告。

3.3 《不合格报告》或纠正措施接收部门负责对提出问题的原因分析，制定有效改进措施，按计划实施，按要求完成信息联络单有关要求。

3.4 管理者代表负责确认并审批纠正和预防措施计划方案。

4 工作指标信息、纠正措施有效率≥90%；信息、纠正措施回复及时性≥90%；信息、纠正措施验证及时性≥90%。

5 流程纠正/预防措施提出/信息联络单确认接收开始原因分析及纠正措施计划审批实施ABN Y6 要求6.1 纠正和预防措施的提出6.1.1 在下列情况下采取纠正和预防措施：顾客反映质量问题信息，顾客满意度调查的输出不良，数据分析和过程监控发现的问题，内部审核和管理评审发现问题，第二和第三方审核发现的问题，未达到质量目标时，以及上述过程中潜在的质量问题。

6.1.2 根据上述情况，相关部门评价并确定是否采取纠正措施，对需要采取纠正措施的，将问题内容在《纠正和预防措施处理单》上清楚描述，提交责任部门进行处理。

6.1.3 《不合格报告》为《纠正和预防措施处理单》的另一种型式，一般在各类审核中提出。

《信息联络处理单》作为处理问题的一种方式，与《纠正和预防措施处理单》具有同样的重要性。

6.2 纠正和预防措施处理接收6.2.1 顾客反映产品质量问题按市场提供的信息，由质验组发出内部纠正措施报告。

以哪里出错在那里纠正为原则，从快从简解决问题，选择最佳方案，由管理者代表决定纠正措施接收部门。

1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。

2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。

3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。

3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。

3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。

3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。

3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。

3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。

3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。

3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。

4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。

4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。

6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。

质量改进控制程序简介质量改进控制程序是一种用于管理和改善质量的体系，旨在确保产品或服务符合特定的质量要求。

本文档描述了质量改进控制程序的重要性，主要步骤和实施策略。

重要性质量改进控制程序对组织非常重要，它有助于实现以下几个方面的目标：1. 提高产品或服务的质量水平；2. 减少缺陷和不合格产品的发生；3. 提高客户满意度和信任度；4. 优化生产过程，提高效率；5. 符合法律法规和相关标准的要求。

主要步骤质量改进控制程序涉及以下主要步骤：1. 设定质量目标：根据组织的需求和目标，设定具体的质量改进目标。

2. 审核现有质量控制措施：评估当前的质量控制措施，发现可能存在的问题和缺陷。

3. 制定改进计划：基于审核结果，制定具体的质量改进计划，明确改进的重点和措施。

4. 实施改进计划：执行制定的改进计划，确保相关措施得以有效实施。

5. 监测和测量：监测和测量改进措施的效果，确保达到预期的质量改进目标。

6. 定期评估和修订：定期评估质量改进控制程序的有效性，并根据实际情况进行修订和完善。

实施策略为了成功实施质量改进控制程序，以下是一些实施策略的建议：1. 领导层的承诺：组织领导应该明确支持和承诺改进质量的重要性，并提供必要的资源和支持。

2. 培训和意识提升：组织应该提供相关培训，提高员工对质量控制和改进的认识和理解。

3. 数据分析和反馈机制：建立有效的数据收集和分析机制，及时识别问题并采取纠正措施。

4. 持续改进文化：鼓励员工参与改进活动，建立一个持续改进的文化氛围。

5. 客户反馈和投诉处理：及时处理客户的反馈和投诉，以改进产品或服务的质量和性能。

通过有效实施质量改进控制程序，组织可以不断提高产品或服务的质量水平，提升竞争力，并实现可持续发展的目标。

改进控制程序1．目的范围针对事件调查、不合格（不符合）采取有效的改进、纠正和预防措施，减少由此产生的不利于公司质量、环境、职业健康安全的影响，实现质量、环境/职安管理体系的持续改进。

适用于质量、环境/职安管理体系实施过程中的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

2．管理职责2.1技术服务部负责组织对公司质量管理体系、产品持续改进的策划，当出现或潜在质量问题时发出相应的整改通知，并跟踪验证实施效果。

2.2行政部负责对各部门环境、职安管理的实施情况进行检查，对各部门发生的事件、不符合或潜在不符合事实发出调查整改通知，并提出整改要求。

2.3责任部门负责对存在的事件、不符合和潜在不符合事实及时进行调查及原因分析，制定相应的纠正和预防措施，并在规定时间内完成整改。

2.4管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

2.5销售部负责有效地处理顾客意见。

2.6采购部门负责通知供方实施相应的纠正和预防措施。

2.7服务接受部门负责通知服务供方实施相应的纠正和预防措施。

2.8销售部负责对环境和职业健康安全事件调查、不符合的发生原因、过程、处理情况、纠正预防措施作统计报告，通报公司管理层和各部门。

3．工作流程及控制方法3.1质量管理体系的改进工作流程及控制方法3.1.1持续改进的策划3.1.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

3.1.1.2日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见3.2、3.3条款执行。

3.1.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a.改进项目的目标和总体要求；b.分析现有过程的状况确定改进方案；c.实施改进并评价改进的结果。

3.1.1.4技术服务部通过质量方针和目标的贯彻过程、各类审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），并组织相关部门进行策划。

- 109 -
1 目的
针对产品过程和质量管理体系出现的不合格和潜在的不合格，及时分析原因，采取纠正/预防措施，防止不合格发生和再发生，有效保证质量管理体系的正常运行。

2 范围
本程序适用于本公司不合格纠正/预防措施的制定、实施和持续改进。

3 定义
3.1 纠正措施：为消除已发现的不合格所采取的措施；
3.2 预防措施：为消除潜在不合格或者趋势发生的原因而采取的措施； 3.3 持续改进：满足规定要求的基础上更进一步的提升；
3.4 职能部门：是指组织中对下属单位具有计划、组织、指挥权力的部门。

4 职责
4.1质量管理部是本程序的归口管理部门，负责组织对各部门不合格纠正/预防措施的跟踪及验证。

4.2 各职能部门负责本部门业务内不合格的信息收集、汇总及反馈。

4.3 各部门负责对本部门产生的不合格的纠正/预防措施的制定、实施。

4.4 管理者代表负责纠正/预防和改进过程中资源的协调工作。

5 工作流程及内容
5.1 纠正和预防措施
《文件控制程序》
《持续改善管理办法》
7
- 111 -。

改进管理程序1 目的采取有效的持续改进、纠正或预防措施，实现质量管理体系有效性的持续改进。

2 范围适用于持续改进、纠正或预防措施的制定、实施与效果验证和评审。

3 职责3.1 质管部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在或潜在的质量问题时，向被确定的责任部门发出相应的《纠正/预防措施记录单》，并跟踪验证和评审实施效果。

3.2 各部门负责实施本部门职责及责任相关的改进、纠正或预防措施。

3.4 管理者代表负责监督和协调改进、纠正或预防措施的实施。

3.5 营销部负责有效地处理顾客意见和建议。

4 程序4.1 持续改进4.1.1 评审、确定持续改进项目a）质管部根据日常质量活动相关数据和信息的分析、评价，识别并提出产品、服务和管理方面持续改进项目；b）技术部根据产品技术质量状态与市场需求、顾客要求、科技发展水平的对比分析，识别并提出产品性能持续改进项目；c）各部门根据生产和试验能力、检测能力及质量管理能力的实际与需求对比分析，识别并提出持续改进项目；d）总经理根据公司实际发展需要，确定并提出持续改进项目；e）持续改进项目应书面申报，质管部根据项目来源、目的、资源需求等项，组织相关人员评审持续改进项目的必要性、先进性、经济性和可行性，形成评审意见和结论，经总经理批准后，确定持续改进项目，编制下发持续改进项目的通知或编入当年的质量工作计划。

f）质管部应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找质量管理体系持续改进的机会，提出需要改进的建议，报告管理者代表，由管理者代表组织有关部门进行质量改进策划，制定“年度改进计划”，经管理者代表审核，最高管理者（所长）批准后予以实施；g）质管部负责跟踪“年度改进计划”完成情况，验证、评价和考核改进效果。

4.1.2 持续改进的策划持续改进的活动包括日常的渐进的改进，也包括重大的突破性改进，改进的内容包括产品性能和质量的改进，产品实现过程能力的改进，管理过程效率的改进等。

持续改进管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的持续改进质量和价格，使所有顾客受益。

并确保实现质量管理体系的正常运行，持续改进其有效性。

2.0范围适用于公司所有部门改进措施的制定、实施和验证。

3.0职责3.1 质检部负责组织对体系、过程、产品持续改进的策划，组织跟踪验证改进措施的实施效果。

3.2 管理者代表领导和指导质量管理体系及其过程的改进工作。

3.3 各部门负责实施相应的改进措施。

4.0程序内容4.1 持续改进控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 公司要达到持续改进的管理目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.2.2 持续改进包括突破式和渐进式改进两种途径，对日常不良或潜在不良改进的策划和管理执行《纠正措施/预防措施管理程序》。

4.2.3渐进式持续改进项目由质检部组织相关部门按年或随时予以确定，形成《改进措施计划》，可用“甘特图”规定时间进度、关键路径等形式报管理者代表审核、总经理批准后实施，，并组织有效实施。

4.2.4 质检部按《数据分析管理程序》，对生产过程中出现的不合格品数/率进行分析，针对出现的关键不合格品，根据重要性视需要考虑策划优先减少，通过分析原因采取措施降低关键不良，并对计划进展和效果进行跟踪验证。

4.2.5 质检部组织对生产过程的改进时，应持续关注产品特殊特性和生产过程参数变差的控制和减少。

4.2.6 持续改进可使用（但不仅限于）的技术方法：控制图（计量值、计数值）、过程能力研究、试验设计（DOE）、PPM分析、标杆研究、动作/人机工程分析、防错等。

4.2.7 由持续改进措施引起质量体系文件的更改时，执行《文件管理程序》的有关规定。

4.2.8 持续改进措施的实施情况和结果，应提交管理评审。

4.2.9质检部收集和保存改进措施的有关记录。

5.0相关文件《文件管理程序》《改进措施计划》持续改进实施计划汇总表.d oc《持续改进建议及评审表》持续改进建议及评估表.d oc附录：DL^EC-。