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6.1采购订单审批付款流程图（月结）
采购部门
财务部门
品质/仓管部门
总经理、董事长
合同副本一份备案。
对合同、订单
进行核准并签字，时间为一周。
仓管部门依据订单数量收货
品管部门检验并出具检验报告 仓管部门按检验报告填制物料入库单（退货单）
收集各部门付款的单据（已批核订单、入库单、退货单、对账单、报价单、检验报告）
审批付款，签写支票。
时间为一周。
网上操作银行转账或付现。
收到产品需求计划，下采购订单并与供货商签订月结合同
采购经理审批 (内容包括单价及付款时间) 时间为一天
传真合同、订单给供应商，约定送货期。
并将经总经理签字的订单交财务、仓库各一份。
采购申请审批流程1.目的有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。
2.范围适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。
3.定义无4.职责4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。
4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申请。
4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。
4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政综合部统一提出采购申请。
4.5安全防护类用品(消防器材、防护面具、防护衣等)有需求部门提出申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。
4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。
4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。
4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。
4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。
5.内容5.1申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。
5.2对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。
5.3“采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。
5.4合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。
5.5合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。
订单评审流程1、目的为了能满足客人交期，确保生产有序生产，生产节拍一致。
2、适用范围适用销售部、技术部、计划部、采购部、生产部、品质部对订单合同的评审。
3、表单引用4、职责4.1 销售部：负责根据客人需求，列出《待下单产品清单》明细，明细中包括：产品型号、数量、是否为新产品（含新产品订单的图纸由各部门审核后再进行订单评审）、交期，并在当日出具《订单评审表》。
4.2 技术部：负责《订单评审表》下的相关技术图纸制作、工艺明确及技术支持。
明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》。
4.3 计划部：负责《订单评审表》下在《焊抛主计划》中计划预排，原材料、配件及外购件需求计划时间要求填写。
4.4 采购部：负责《订单评审表》下的原材料、配件及外协件按时采购到位。
并更新《新物料评审单》，新物料（物料编码）中需明确采购员、采购员确认物料到货周期并维护到系统中；外协厂家确定及外协周期。
4.5 生产部：负责结合生产的实际生产能力，评审出生产预计可完成时间。
并更新《模具刀排工装夹具制作记录》，工艺准备中包含模具、刀排、工装夹具。
4.6 品质部：负责在生产时各工序的检验，特殊设备的检测，制作新物料检验方法及标准。
4.7 副总：负责各部门评审后的审核及协调。
5、过程细则：5.1 销售部：接到客人的购买意向后，业务员列出销售《待下单产品清单》和客户反馈信息，填具《订单评审表》（评审表内容包括：订单号、客户代码、生产数量、装柜数量、交货期、有无新产品新工艺）。
5.1.1 当有新产品时，评审前跟单员先将《待下单产品清单》发到技术部、计划部、采购部、生产部、品质部，让相关部门做好预估。
5.1.2 当无新产品时，跟单员将填好的《订单评审表》，随附《待下单产品清单》依次拿到技术部和计划部进行评审。
5.1.3 当评审有异议时，跟单员将信息反馈到外贸副总处，以便总体权衡协调。
评审表填写如图（带“*”为必填项）：注：1.新产品包括未生产过的产品、由老产品改造后未批量生产的产品。
![[采购订单审核流程]采购订单审核流程图](https://uimg.taocdn.com/dbbd2ca2f8c75fbfc77db2eb.webp)
[采购订单审核流程]采购订单审核流程图采购如何进行订单审核? 以下是的采购订单审批流程，希望对您有帮助。
一.说明当用ME21N创建或用ME22N修改采购订单(PO)，保存成功后，如果订单满足某个审批策略(Release Strategy)的组合条件，则进入审批流程，订单的抬头明细会多出一个“审批策略”标签页，此时，如果不完成审批过程，则订单无法进行下步操作。
进行审批的T-CODE有两个，ME29N和ME28。
ME29N是对单个订单审批;而ME28则可以通过条件搜索进行批量审批，但显示的信息量很少。
两个事物码除可以进行正向审批外，也可以进行撤销操作。
订单审批涉及多个部门不同的职位，为此需要权限管理加以区分，不同角色(Role)利用维护权限对象M_EINK_FRG中的审批组、审批代码加以实现。
关于审批策略的相关配置，可参见《维护采购审批策略的类(Class)和特性(Characteristic)》、《定义采购审批的批准组和批准代码》、《定义采购审批的发布标识(Release indicator)》、《定义采购审批策略(Release Strategy)》。
二.ME29N审批操作示例的采购订单的采购组织是C100，总净价6500元，触发了审批策略T3，此审批策略的组合条件是：采购组织允许C100和C200，总净价大于5000 Y。
用ME29N进入查到指定订单，转到抬头明细的“批准策略”标签页，如图 1所示，可见到审批策略、审批组、审批代码、发布标识等信息。
由于订单总净值大于5000元，触发了审批策略T3(枫竹三级审批)，此审批策略下有三级审批代码R1、R2、R3，初始状态是都未审批，所以发布标识显示为C(未审批)。
图 1未审批状态图 2 一级审批(R1)后状态后续用具有不同权限的帐号登录，用ME29N分别进行二级、三级审批，并保存退出，全部审批完成如图 3 所示，发布标识显示为G(审核通过)并且变为蓝色字体。
采购订单处理流程图本文档旨在提供一个采购订单处理的流程图，以便所有相关人员了解和遵循流程。
流程图graph LRA(收到采购订单) --> B{订单是否完整和准确}B -->|是| C[确认采购订单]C --> D{是否需要审批}D -->|是| E[进行审批]E --> F{是否需要报价}F -->|是| G[提交报价]G --> H{是否接受报价}H -->|是| I[生成采购合同]I --> J[发送采购合同给供应商]J --> K{是否收到供应商确认}K -->|是| L[下达采购订单]L --> M{是否有付款要求}M -->|是| N[进行付款]N --> O[完成采购订单]O --> P[归档采购订单]P --> Q[结束]B -->|否| R[通知订购人修改订单]R --> AD -->|否| JF -->|否| KH -->|否| RM -->|否| O各步骤解释- 收到采购订单：接收到订购人发送的采购订单。
- 订单是否完整和准确：检查订单是否包含必要的信息且信息准确无误。
- 确认采购订单：确认采购订单的准确性，准备进行后续处理。
- 是否需要审批：根据采购订单的金额或其他规定，判断是否需要进行审批。
- 进行审批：将采购订单提交给相关审批人员进行审批。
- 是否需要报价：判断是否需要向供应商获取报价。
- 提交报价：向供应商发送请求并获取报价。
- 是否接受报价：根据报价信息决定是否接受供应商的报价。
- 生成采购合同：根据采购订单和报价信息生成采购合同。
- 发送采购合同给供应商：将生成的采购合同发送给供应商确认。
- 是否收到供应商确认：确认供应商已经收到并确认采购合同。
- 下达采购订单：确认采购合同已经最终确定，下达采购订单给供应商。
- 是否有付款要求：确认采购订单是否包含付款要求，若有则进行后续付款处理。
PO审批流程范文PO审批流程是指采购订单（PO）在公司内部进行批准和授权的流程。
PO审批流程通常涉及各个层级和部门的审批人员，以确保采购符合公司的规定和政策，并且保证采购过程的透明和规范。
下面将详细介绍一个典型的PO审批流程。
1.创建采购订单：采购订单的创建通常由采购部门或相关部门的员工负责。
他们会根据公司的需求和采购政策，填写采购订单的相应信息，包括采购物品、数量、价格等，并提交给下一级审批人员。
2.部门审批：采购订单通常需要经过相关部门的审批。
这些部门可能包括财务、项目管理、法务、采购部门等。
部门审批人员会仔细审核订单的内容和相关文件，确保采购的合法性和合理性。
如果需要，他们可能会与供应商沟通以获取更多信息。
一旦部门审批人员确认采购订单无误，他们会签署并将订单发送给财务部门进行财务审批。
3.财务审批：财务部门的审批是PO审批流程中的一个重要环节。
财务审批人员主要负责确保采购订单符合公司的财务政策和预算限制。
他们会仔细审核采购费用、付款条款以及供应商的信用状况等要素，以保证采购的合理性和可持续性。
如果采购订单的费用超过了预算限制，财务审批人员可能会要求采购部门重新进行议价或寻找其他供应商。
一旦财务审批通过，采购订单会被发送给高级管理层进行最终审批。
4.高级管理层审批：最终审批通常由公司的高级管理层来完成。
高级管理层的审批主要是为了确保采购决策符合公司的整体战略和目标。
他们会仔细审核采购订单，考虑与公司业务相关的因素，并对采购决策进行最终的批准。
如果高级管理层认为有必要对采购订单进行修改或进一步调查，他们可能会返回给前面的审批层级进行修订。
一旦高级管理层批准了采购订单，订单会被发送给供应商，并开始执行采购流程。
5.供应商确认和履约：供应商收到采购订单后，会仔细审查订单的内容，并确认供货能力和交货期限。
一旦确认无误，供应商会按照采购订单的要求进行供货，并与采购部门进行及时的沟通和协调。
供应商的交货和履约情况通常会由采购部门或相关部门的人员进行监督和跟踪。
竣泰灯饰配件有限公司塑胶新订单评审负责部门业务业务业务PMC PMC PMC PMC PMC 订单累积数未交货订单非订单成品待生产数量编号订单号品号品名物料规格客户交期单重克总重量克预交货期订单数量量数量库存量（PCS）仓库仓库仓库仓库采购采购采购PMC库存成品数需求成品量库存原材料需求原材料原材料回厂客户交期回完成日期量PCS PCS公斤公斤日期生产日期复竣泰灯饰配件有限公司订负责部门业务业务业务需用原材数编号订单号品号品名物料规格客户交期线长（米）量（米）订单数量单评审业务PMC PMC PMC 仓库仓库采购采购生产非订单成非订单在原材料回未交货订单数量品库存量待生产数预交货期库存原材库原材料需求原材厂日期（条）量（条）料（米）（米）料（米）（天）上线日期生产PMC完成日期客户交期回复备注竣泰灯饰配件有限公司订单评审流程项目流程责任部门/岗位表单和资料接单业务订单描述、BOM、订单插单/交期提前/ 订单评审表、订单PMC/李经理数量增加评审交期数量变更单正常订单评审订单评审自制件按计划排自制件按产能复期订单评审表、物料程复期PMC 分解、产能、车间外购件按采购周期外发件按供方答排程、模具状态复期复复期齐料期与最终交PMC 订单评审表期评审结果客户/业务确认评审结果确主计划员/生产经订单评审表/订单认重新评审理汇总表排入《订单汇放弃订单总表》物料分解、查库的下采购指令的流程不在此描述跟单流程前工序齐料期跟单采购跟单反馈跟单数据生产进度跟单跟单员反馈并现场采购得出调整齐料期跟单主计划/李经理齐料期总结由变更齐料期拉动处理跟单结果处理采购的排程调整或交期变更制订人:李文华审核: 批准: 说明正常产品接到BOM才开始正式评审，紧急订单经经理签字，可以先评审再出BOM主计划员须判断订单是属于插单正常订单自己评审，插单生产经理评审计划员在订单评审表上填写能够达到的各项自制件的完成期限，采购部填外购件的完成期限，品质作出模具、技术资料和检验等方面的承诺，属于新产品则由技术主持新产品见面会和相关工艺的转接培训各方签名的订单评审表上传业务客户不接受评审结果时，由生产经理亲自主导重新评审，重新评审仍不通过时，由总经理决定是否取消订单。
采购订单管理的工作流程
采购订单管理的工作流程通常包括以下步骤：
1. 需求分析：明确采购需求，确定采购的物品或服务，以及相应的规格、质量要求和预算。
2. 供应商选择：根据需求分析结果，通过比较不同供应商的报价、质量、交货期和售后服务等，选择合适的供应商。
3. 采购订单制作：根据供应商选择结果，制作采购订单，明确采购物品或服务的详细要求、数量、价格、交货期和付款方式等。
4. 采购订单审批：将采购订单提交给相关部门或领导进行审批，确保采购决策符合公司规定和法律法规要求。
5. 采购订单发出：在审批通过后，将采购订单正式发送给供应商，要求供应商按照采购订单的要求进行供货。
6. 订单跟进：及时跟进订单执行情况，与供应商保持沟通联系，确保供应商按时交货。
7. 到货验收：收到供应商的货物后，按照采购订单的要求进行验收，确保货物质量符合要求。
8. 付款结算：根据合同约定，按照支付条款支付货款，并进行相应的账务处理。
9. 采购订单关闭：在完成付款结算后，将采购订单关闭归档，并总结采购经验教训，为以后的采购工作提供参考。
以上是采购订单管理的基本工作流程，具体流程可能因公司规模、业务类型和采购物品的不同而有所差异。
采购订单签核流程及人员说明采购订单签核流程及人员说明是指在企业采购过程中，对采购订单进行签核的流程和相关人员的角色和职责说明。
采购订单签核流程的设计和人员的明确分工可以保证采购过程的透明、规范和高效，确保采购决策的准确性和合法性。
一、采购订单签核流程1.采购需求提出：采购需求是采购订单签核流程的起始点，根据相关部门或个人对物料或服务的需求提出采购需求。
2.采购订单编制：采购部门根据采购需求，编制采购订单，并填写相关信息，如采购物料、数量、价格、交货期等。
3.采购订单审批：采购订单需要经过一定的审批流程，审批人根据自己的权限和职责对采购订单进行审批，包括对订单的准确性、合法性、合理性等方面进行评估。
5.采购订单签发：采购订单审核通过后，由采购主管或采购经理签发采购订单，同时将订单发送给供应商，以确认采购意向并形成采购合同。
6.供应商确认：供应商收到采购订单后，进行内部确认，并回复确认订单的意向。
7.采购订单变更及调整：在采购过程中，由于各种原因，可能需要对采购订单进行变更或调整，如物料型号变更、数量调整、价格调整等，这时需要重新经过审批和审核环节。
8.采购订单结案：采购订单的结案包括确认供应商的交货情况，验收物料的质量和规格是否符合要求，并进行付款。
二、采购订单签核人员说明1.采购需求提出人：负责提出采购需求，包括相关部门的主管或员工，需明确物料或服务的需求量、质量要求等。
2.采购部门：负责编制采购订单，并填写相关信息，包括物料或服务的名称、数量、价格、交货期等，需熟悉市场行情和供应商情况。
3.采购订单审批人：根据自身职责和权限，对采购订单进行审批，包括对价格、采购量、交货期等方面进行评估，需要具备一定的专业知识和经验。
4.采购审核人：负责对采购订单进行审核，包括对供应商的评估、交货期的核实等，需了解供应链管理和供应商管理等相关知识。
5.采购主管或采购经理：负责最终签发采购订单，对订单的准确性和合法性负责，需要对企业的采购政策、战略等有深入的了解。
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人工作说明业务业务跟单依客户需求下单跟单采购注意细节请见如下“备注”1、2、3、4点采购主管采购订单金额≦5000元，由采购主管签核，采购合同由采购经理签核采购经理采购订单金额≦100000元，由采购主管及采购经理签核，采购合同由采购经理签核总经理采购订单金额>100000元，由采购主管，采购经理，总经理签核，采购合同由采购经理签核跟单采购单据负责人全部审核完成后才可用ERP、QQ 、传真、邮件方式发给供应商,并要求供应商确认回签,合同需请供应商签字盖章回传，细节操作请见《交付管理规范》，业务要求直送客户或区域办事处的，采购下单时需在《采购订单》备注栏注明，下单时并做再次提醒《采购合同》《采购订单》《采购合同》《采购订单》《采购合同》《采购订单》《请购单》《采购合同》《采购订单》《采购合同》《采购订单》跟单采购作业流程图流 程使用表单业务请购传采购单据给供应商采购下单客户需求主管审批经理审批总经理审批跟单采购交期确认好后需更新到此两表格“回复交期”栏，并在“是否更新过”栏位中写上“Y"，二次延期部份要以邮件或263的形式告诉对应业务跟单，交期无法达到客户需求时，需请主管及以上领导协助处理；跟单采购送货单上需注明采购单号、商品编码、品名、规格、数量，设备、仪器仪表类需提供说明书或产品清单,计量品需提供计量报告仓管员仓库入库时发现来料产品的送货单与采购信息不符时，通知采购后，采购应在2小时内回复给仓库处理结果品管员品管判定NG产品，如采购可直接处理完成的可不走OA流程，若异常处理复杂的品管会走OA流程仓管员仓管员根据产品类别入库归位仓管员采购助理《入库单》红联加《供应商送货单》按入库日期提供《采购入库单明细》给采购助理采购助理采购助理根据入库单据分配给对应采购附上《采购订单》，分配时需注意入库时间及公司抬头不可混乱跟单采购采购助理采购根据入库单据附上对应《采购订单》，排列顺序为《入库单》、《供应商送货单》、《采购订单》，预付款部份不用附《采购订单》只需在入库单右上角注明“预付+税率”，注意入库时间及公司抬头不可混乱，《供应商送货单》《入库单》《供应商送货单》《入库单》《采购订单》《入库单》《入库单》《供应商送货单》《入库单》《采购入库单明细表》《006.xlsm》《008.xlsm》《供应商送货单》《供应商送货单》《入库单》交期确认回复业务供应商交货品管验收仓库入ERP 系统采购处理仓管员入库入库单据转交采购助理入库单据分采购整理采购整理单据给采购助理缺资料NOK采购助理财务采购助理按入库日期与公司抬头整理单据给财务，注意入库时间及公司抬头不可混乱，并要求财务确认回签《采购单入库明细表》备注：1.产品价格按ERP系统价格（新产品价格或修订后的价格，都按最新资料已由采购部专人录入ERP系统）；2.新供应商、价格上涨、商品停产等造成采购无法下《采购订单》部份,跟单采购需请报价及主管协助处理，价格及相关信息明确后再由跟单采购下《采购订单》3、订单金额10万以上，机器设备，仪器仪表，分批付款，售后维保产品等，均需做《采购合同》给供应商签回，正本给到采购助理统一保管，细节请见《合同管理制度》;4.双方签章的《采购合同》需在ERP合同工作台上传扫描件；《供应商送货单》《入库单》《采购订单》《采购单入库明细表》整理入库单据给财务对帐NG。
1) 文档保存及批准 (2)1.1 文档保存 (2)1.2 修改记录 (2)1.3 批准记录 (2)2 图示解释 (3)3 业务流程设计 (4)3.1 未来业务子流程模式—说明 (4)3.2 未来业务子流程模式-流程图 (5)3.3 其它说明 (6)1）文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp:〃fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-302 采购订单下达流程V2.0.doc1.2修改记录1.3批准记录2图示解释3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范物料采购订单下达的方式，保证采购订单下达的准确性与合理性。
未来流程综述下达采购定单有三种方式：1）通过已审批通过的询价报告单下达采购订单，主要是实时货比三家的物料；2）通过采购申请单下达采购订单，主要是已签订长期购销合同的物料；3）直接下达采购订单，主要是体现在紧急采购与设备部的大型设备采购；文员根据已审批的《询价报告单》或合同，维护并打印出《采购订单》交由采购员签字确认; 采购员对采购采购订单进行签字确认后交由单据复核员依已审批的询价报告单进行校对复核; 物控员根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单中的物料跟催；对现有流程的优化+对正常请购单采购询报价生成采购订单；+对有设定价格与供应商的物料直接通过采购申请生成采购订单；+对紧急采购物料或无需进行询报价维护的特殊物料可直接下达采购订单；3.2未来业务子流程模式-流程图流程名称：采购订单下达流程供应部/营销中心/设备部采购订单下达流程描述3.3其它说明1）设备部的《采购订单》维护与打印由供应部负责；2）供应部文员/营销中心采购员应负责紧急采购物料的事后维护跟催，具体参见《紧急采购管理规定》；特殊情况说明相应行政管理规定1）《采购管理制度》2）《紧急采购管理规定》权限需求1）供应部采购员：显示、查询报表；2）供应部经理：显示、查询报表；3）供应部物控经理：显示、查询报表；4）供应部文员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表;5）供应部物控员：显示、查询报表；6）营销中心副总：显示、修改、删除、查询报表；7）营销中心采购员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表; 8）设备部采购专员：显示、查询报表；报表、单据需求1）《采购订单》2）《采购订单跟催表》3）《采购价值分析表》。
物资采购审批制度一、概述为规范公司物资采购流程，确保采购决策的科学性、合理性和公正性，公司特制定本物资采购审批制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、单位及其分支机构在进行物资采购时的审批流程。
三、审批权限1. 采购金额在 1000 元以下的物资采购，由各部门主管审批；2. 采购金额在 1000 元至5000 元的物资采购，由相关部门主管及财务部门审批；3. 采购金额在 5000 元以上的物资采购，由相关部门主管、财务部门及公司领导审批。
四、采购申请流程1. 采购人员填写《物资采购申请表》，明确申请采购的物品、数量、金额等相关信息；2. 采购人员将申请表交给所在部门主管审批；3. 部门主管根据采购金额及采购计划的紧急程度，决定是否批准；4. 若采购金额超过 1000 元，则部门主管需将申请表交由财务部门进行审批；5. 财务部门审核申请表，核实资金是否充足，并参考市场行情进行评估；6. 财务部门根据审核结果，做出审批意见，并将申请表交给公司领导审批；7. 公司领导根据采购金额的大小、申请表的内容，决定是否批准。
五、采购审批流程1. 采购人员按照采购计划，及时将采购申请表提交给相关部门主管；2. 部门主管审批通过后，将申请表交由财务部门审批；3. 财务部门对申请表进行资金核实及市场行情评估；4. 财务部门出具审批意见，并将申请表交给公司领导审批；5. 公司领导对申请表进行审批，并做出最终决策；6. 审批通过后，财务部门将款项划拨给采购人员，由其负责采购。
六、审批结果通知1. 部门主管在处理采购申请时，应及时告知采购人员审批结果；2. 财务部门在完成审批后，向采购人员和部门主管发送审批结果的通知；3. 公司领导在做出最终决策后，将审批结果通知相关部门及采购人员。
七、监督管理1. 公司财务部门应与各部门共同制定物资采购计划，并定期进行会议，评估采购计划执行情况；2. 公司内部设立审批监管小组，对采购审批流程进行监督，并定期向公司领导汇报工作进展情况；3. 各部门应加强内部控制，确保采购行为的合规性，并对采购文件进行备案；4. 公司领导应定期对采购审批流程进行评估，及时调整流程，以提高工作效率。
采购订单流程处理
采购订单流程处理说明
1、如物资供应部无计划员，订单业务统一由采购员处理。
2、计划员根据采购需求部门的采购计划单做计划加总。
3、采购员接收计划员传递的需求计划,根据已定合同订单、在途货物、安全库存、最大库存等因素分析缺料信息是否合理,根据实际需求制定合同订单，订单计划应考虑需求货物的时间，供应商备货周期，物流运输等因素，紧急的应早安排，计划安排具体到日、周、月等。
4、采购员根据采购权限由各级领导审批签字,有预付款的合同办理预付款手续。
5、合同订单经双方签字确认完成后,采购员根据订单上要求的供货日期,时间段向供货商反复确认到货时间直至货物送达到我公司。
6、货物送达我公司仓库，库房人员需确定送货单上是否具备以下信息：供应商名称、物品名称、数量、价格等，如有信息和实到货物不符，与采购人员沟通是否可以收下。
7、货物送达我公司仓库，由使用部门及质量检测人员检验货物是否合格，如有质量问题，应及时与采购人员沟通。
8、货物完成验收手续后，库房人员把相关单据（入库单，随货单等）送达物资供应部，财务部。
9、采购员把相关单据（发票，供货合同等）送达财务部。
10、财务部根据相关单据，核对，付款结算。
采购合同审批模板编号：________审批日期：________审批单位：________审批人：________合同名称：________一、甲方信息：公司名称：________法定代表人：________地址：________联系电话：________二、乙方信息：公司名称：________法定代表人：________地址：________联系电话：________三、合同内容：1. 产品名称：________2. 规格型号：________3. 数量：________4. 单价：________5. 总价：________6. 交货地点：________7. 交货时间：________8. 付款方式：________四、合同条款：1. 甲乙双方经友好协商，就上述货物达成以下协议：乙方同意向甲方供应上述货物，甲方同意购买上述货物，并按约定的价格支付款项。
2. 甲方在交货后应当及时确认货物的质量和数量，如有异议应当及时通知乙方。
3. 乙方应按时保质保量交付货物，如有迟延或质量不合格等问题，应当承担相应的责任。
4. 付款方式为________，款项应在合同约定的时间和方式支付。
五、合同生效及变更：1. 本合同自双方盖章生效，至履行完毕终止。
2. 本合同经过双方协商一致，可以书面变更。
六、违约责任：1. 若一方未按合同规定的时间履行义务，应当向对方支付违约金。
2. 若因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
七、争议解决：本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国的法律。
八、其他：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，均具有同等效力。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________审批意见：审批意见：________审批签字：________审批日期：________以上为采购合同审批模板，经核对无误后请盖章确认。
合同采购审批模板甲方： [公司名称]乙方： [供应商名称]鉴于甲方需要采购以下物品或服务，并拟与乙方签订合同进行采购，经双方友好协商，达成以下合同采购审批模板：一、合同内容：1.合同名称：[合同名称]2.合同金额：[合同金额]3.采购物品或服务详细描述：[详细描述]4.交付时间及地点：[交付时间及地点]5.付款方式：[付款方式]6.其他特别约定：[其他特别约定]二、合同审批流程：1. 甲方在收到乙方报价后，需提交申请书及相关资料给审批部门进行审批；2. 审批部门对申请书及相关资料进行审查，符合要求的交由主管领导审批；3. 主管领导审批通过后，合同交由法务部门进行法律审核；4. 法务部门确认合同内容无问题后，将合同送审批部门签字盖章；5. 审批部门将合同交至财务部门进行付款安排。
三、保密条款：1. 双方保证对方提供的商业秘密及机密信息予以保密，未经对方书面同意不得向外透露；2. 若因一方泄露商业秘密或机密信息给对方造成损失，泄露方应承担相应责任。
四、违约责任：1. 若甲方未按约定时间付款，乙方有权要求甲方支付违约金；2. 若乙方未按约定时间交付物品或服务，乙方应承担相应的违约责任；3. 若双方因不可抗力等原因导致合同无法履行，不视为违约。
五、争议解决：1. 双方如发生争议，应友好协商解决，若协商无果，应提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁；2. 仲裁裁决是终局的，对双方有约束力。
六、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：合同经甲、乙双方签字盖章，依法生效。
以上为合同采购审批模板，此模板仅作参考，具体内容可根据实际情况进行调整。
采购订单审批记录
1. 概述
该文档记录了采购订单的审批过程和相关信息。
2. 采购订单信息
- 订单编号：
- 采购日期：
- 供应商名称：
- 采购金额：
3. 审批流程
3.1 申请人
申请人填写采购订单并提交审批。
3.2 部门经理审批
部门经理审查采购订单，包括订单的合理性和采购金额是否符合预算。
- 审批意见：
- 审批日期：
- 审批结果：
3.3 财务部审批
财务部审查采购订单，包括核实供应商信息和采购金额的合理性。
- 审批意见：
- 审批日期：
- 审批结果：
3.4 采购主管审批
采购主管审查订单的采购内容和供应商选择是否符合公司采购政策。
- 审批意见：
- 审批日期：
- 审批结果：
3.5 总经理审批
总经理审查采购订单，包括订单的合理性和采购金额是否符合公司策略。
- 审批意见：
- 审批日期：
- 审批结果：
3.6 采购部门确认
采购部门确认采购订单已经通过审批并进行采购。
4. 备注
- 订单审批过程中的其他关键信息和注意事项。
以上是采购订单审批记录的内容，请按照流程进行相关操作，并及时更新审批意见和结果。
采购订单审批流程模版
采购订单审批流程模板
1. 审批流程概述
采购订单审批流程是组织内部用于审核和批准采购订单的一套
规范流程。
该流程旨在确保采购订单的合法性、准确性以及合理性，同时也可以加强对采购流程的管控和监督。
2. 审批流程步骤
2.1 采购订单提交
- 采购经理或相关负责人将采购订单填写完整，并提交给采购
部门。
2.2 部门审批
- 采购部门根据采购订单的内容进行审查，包括但不限于采购
数量、采购金额、供应商选择等。
- 若采购订单符合公司政策和预算要求，采购部门将订单转交
给财务部门进行财务审核。
2.3 财务审核
- 财务部门对采购订单进行财务审核，核对订单金额与公司预算是否一致。
- 若财务部门审核通过，将订单转交给管理层进行最终审批。
2.4 管理层审批
- 管理层对采购订单进行最终审批，审查订单的合法性、合规性以及企业战略的匹配性。
- 管理层可以根据需要提出修改意见或要求重新审批。
- 若管理层审批通过，采购订单将进入下一步的执行阶段。
2.5 采购订单执行
- 采购订单执行的具体步骤包括与供应商联系、订单确认、发货跟踪、货物验收和付款等环节。
3. 审批流程优化建议
为了提高采购订单的审批效率和减少审批时间，以下是一些建议：
- 引入电子化审批系统，实现采购订单的在线提交和审批，减
少纸质文档的流转和管理成本。
- 设立合理的审批人员权限和审批层级，避免审批流程的冗杂
和重复。
- 制定明确的SLA（服务水平协议），规定审批的响应时间和
时效性要求。
- 定期评估和调整审批流程，根据实际情况进行优化和改进。
4. 结论
采购订单审批流程是确保采购活动合规性和规范性的重要环节。
通过建立一个高效、透明和合理的审批流程，可以提高采购工作效率，避免潜在的风险，并为企业的管理层提供决策依据。
以上所述
为采购订单审批流程模板的基本内容，具体审批流程可根据实际情
况进行调整和细化。
