6.1-管理体系检查表(空表)JL-T-18-2

体系检查表模板以下是一个简单的体系检查表模板，供您参考：
体系检查表
一、基本信息
检查日期：XXXX年XX月XX日
检查人员：XXX
受检部门/岗位：XXXX
检查内容：XXXX体系运行情况
二、检查内容及结果
1. 文件管理
文件编号规则是否统一？
文件是否分类归档？
文件是否易于查找？
文件是否有版本控制？
结果：XXX
2. 记录管理
是否建立记录管理制度？记录是否真实、完整？记录是否及时归档？
结果：XXX
3. 培训管理
是否制定培训计划？
培训内容是否符合要求？培训效果是否有效？
结果：XXX
4. 设备管理
设备清单是否完整？
设备维护保养是否及时？设备使用是否规范？
结果：XXX
5. 安全生产管理
安全制度是否健全？
安全措施是否落实？
安全检查是否定期开展？
结果：XXX
6. 环境管理
是否建立环境管理制度？
环境监测数据是否准确？
环境治理措施是否有效？
结果：XXX
7. 其他事项（根据实际情况填写）
三、总结及建议（根据实际情况填写）。

（四月份开始进场,三月份无施工）
江苏南通二建集团有限公司记录文件
管理体系运行检查记录表表式编码：NTEJ CXJL01-08 单位：山东分公司自检：（√）上级检查：（）分析会：（）会议（或检查）组织人时间2010-3-31 工程名称
参加
人员
2010年3月工程进度完成情况
检
查
内
容
存
在
问
题。

原
因
分
析
对
策
措
施制定人：实施人：日期：
验
证
验证人：日期：
江苏南通二建集团有限公司记录文件
管理体系运行检查记录表表式编码：NTEJ CXJL01-08 单位：山东分公司自检：（√）上级检查：（）分析会：（）会议（或检查）组织人时间2010-4-30 工程名称
参加
人员
检查内容2010年4月工程进度完成情况：临建部分，彩板房7间二层，三间一层（包括吊顶、地面砖）砖砌食堂三间，仓库两间（连标养室），男女厕所。

砖砌明沟80米，浇水泥道路，场地1500㎡，砖砌围墙、粉刷26米，焊接6米大门2栋，布置完现场水电。

高压线下防护钢管毛竹架子1500㎡。

存
在
问
题
进度较慢
原
因
分
析
1，甲方手续未全，挖土由甲方负责，拖延时间太长
对策措施催促甲方加快挖土速度，加紧办齐手续
制定人：彭新华实施人：彭新华日期：
验
证
验证人：彭新华日期：。

质量管理体系审核检查表范本简介质量管理体系审核检查表（以下简称“检查表”）是为了检查质量管理体系的实施情况而设计的。

检查表主要包括质量管理体系文件、质量管理实施、内外部服务、机构设施及卫生等多个方面，是检查质量管理体系全面性、可靠性的一个有效工具。

使用方法在实施质量管理体系的机构，应按照本检查表的要求，及时对质量管理体系审核检查表进行使用和更新。

检查表由管理代表或内审员进行填写。

在审核过程中，应将检查结果和发现的问题记录在检查表上，以便日后跟踪检查和改进。

填写时应注明审核日期，以确保检查的时效性。

审核检查表的使用，可以帮助机构及时发现问题并加以改进，提高质量管理体系的实施情况，保证机构的运营效率和服务质量。

同时，也可以利用审核检查表的结果，为内审评估和认证审核做好准备。

检查表内容检查表内容主要包括以下几个方面：质量管理体系文件1.质量方针、质量目标是否明确、合理；2.质量管理手册是否符合要求并有效；3.程序文件、工作指导书是否完整、准确、有效；4.控制性文件是否按时完成评审。

质量管理实施1.质量体系中是否贯彻了“客户至上”的质量观念；2.质量实施计划是否有效执行；3.质量检查工作是否得到认真贯彻；4.内部质量管理的常规工作是否完善。

内外部服务1.服务环节各关键步骤及质量保证情况；2.客户投诉及意见及其处理情况；3.常规服务质量评价及对评估结果的处理；4.对外服务及协同工作质量情况。

机构设施及卫生1.办公室设施条件是否满足要求；2.办公环境卫生是否符合相关要求；3.培训用房、档案室等设施的状态；4.设备维护保养是否有效实施。

检查结果审核检查表上的检查结果分为“合格/不合格”两个状态。

审核结果应根据实际情况填写。

如果发现问题需要及时处理，记录并跟踪问题的处理情况，确保问题得到妥善解决。

同时，对于持续存在的问题，需要及时做好整改和改进。

质量管理体系的有效实施可以帮助机构提高运营效率和服务质量，有效控制风险，并为发展奠定坚实的基础。

管理体系认证监管检查表管理体系认证监管检查表质量管理体系序号检查内容检查重点与方法1 企业申请认证的基本条件1.查认证企业是否具备证明其法律地位的相应文件，比如：--当前有效的企业法人营业执照或者事业法人登记证；--组织机构代码；--组织应具备的资质证明与许可证等。

2.熟悉初审时体系运行的时间是否已在三个月以上。

3. 调阅企业与认证咨询机构与认证机构签订的合同，确认是否存在认证咨询一条龙的问题。

序号检查内容标准内容标准懂得要点检查重点与方法2 管理评审5.6.1 总则最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性与有效性。

评审应包含评价质量管理体系改进的机会与变更的需要，包含质量方针与质量目标。

应保持管理评审的记录（见4.2.4）。

5.6.2 评审输入管理评审的输入应包含下列方面的信息：a）审核结果；b）顾客反馈；c）过程的业绩与产品的符合性；d）预防与纠正措施的状况；e）以往管理评审的跟1.管理评审的对象：组织的质量管理体系。

2.管理评审的目的：通过管理评审，提出并确定各类改进的机会与变更需要（包含质量方针与质量目标），确保体系持续的适宜性、充分性与有效性。

3.方法：通常采取会议的形式。

4.时机：由组织自己定，通常一年为一个周期。

5.应考虑管理评审的时机、时间间隔、评审的内容、评审的方式等。

6.记录：应储存实施管理评审活动有关的记录。

7.管理评审输入：是有效实施管理评审的基础，也是最高管理者评价质量管理体系适宜性、充分性与有效性的根1.管理评审的时机、频次是否符合要求。

--检查方法：a)询问有关的责任人，熟悉管理评审实施的时机与频次;b)查阅近期的管理评审计划、评审会议记录等，看事实上施的时机与频次是否符合要求。

2.管理评审的输入内容是否充分。

--检查方法：a)查阅管理评审的输入文件是否充分、是否涵盖了标准5.6.1a）-g）的内容。

3.管理评审的输出--检查方法：查阅管理评审报告看是否对体系的适宜性、充踪措施；f）可能影响质量管理体系的变更；g）改进的建议。

质量管理体系审核通用检查表(经典版) 背景介绍
随着市场竞争的加剧，质量管理体系对企业的重要性逐渐凸显出来。

在质量管
理体系的建设中，体系审核是确保体系运行有效性和达到标准要求的一个重要手段。

因此，制定一份科学、实用、完整的质量管理体系审核通用检查表显得尤为重要。

本文档为经典版质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业制定质量管理体系
相关标准提供参考与帮助。

体系文件
•质量手册：包括质量方针、体系文件管理、组织结构、管理职责、人员素质、标准操作程序等；
•程序文件：质量控制程序、计划、文件控制程序等；
•记录文件：各项体系管理文件、检验记录、试验报告等。

审核要点
环境评估
序号环境因素是否满足要求
1 内部环境
2 外部环境
3 人员素质
文档评价
序号文档名称格式是否标准是否齐全更新是否及时
1 质量手册
2 程序文件
3 记录文件
过程评价
序号过程名称是否满足要求
1 质量方针
2 管理体系责任
3 管理资源
4 产品供应
5 测量分析改进
6 内部审核
审核
序号审核要点审核结果存在问题完善措施
1 环境评估
2 文档评估
3 过程评估
本文档为质量管理体系审核通用检查表(经典版)，内容全面、系统，适用于企业质量管理体系的搭建、运行和维护。

企业应以此标准加以切实落实，不断完善自身的质量管理体系，提高企业的核心竞争力，为企业的可持续经营注入源源不断的活力。

综合管理体系资料检查表(责任人：技术负责人、资料员)项目名称：陪同人员：检查时间：序号检查项目分值检查内容检查记录得分1 文件夹配备及标识2 ★▲综合管理体系资料文件夹是否配备，标签是否按公司统一要求打印、标识。

2 文件控制、记录控制程序5.5▲1、设计变更单、监理工程师通知单、文件、通知等是否编制收、发文记录，记录是否清晰；受控文件清单是否编制；★▲2、文件是否进行传阅学习，发放是否到位；3、借阅登记记录是否编制。

检查：受控文件清单、借阅登记抽查：某一份设计变更单的收文、发文、受控标识；公司下发的大检查文件的收文、传阅3 目标指标及方案管理程序21、项目部是否按质量、安全、文明施工进行目标的制订、分解；2、项目部对目标实施过程中是否有记录，是否有考核。

检查：目标指标及方案4 危险源及环境因素管理程序21、危险源、环境因素是否根据项目部实际情况进行辨识；2、有无不可接受风险、重要环境因素清单。

检查：环境、危险因素清单，是否根据本项目实际编制重大危险源清单5 协商、沟通与信息交流管理程序21、监理例会纪要是否收集齐全；▲2、项目部的例会纪要是否收集齐全；3、《中天人》、《中天西部月刊》等是否每一位管理人员都能传阅。

检查：项目部例会纪要6 采购管理程序 5 供应商、分包商资质文件是否收集、有效；是否进行资质审查、选择评价。

检查：2012年度合格供应商名录抽查：钢筋供应商资质预审、选择评价7 能力、意识和培训管理程序3.51.关键岗位人员培训计划和实施登记；2.管理人员的岗位证书是否过期或未取证；3.项目部管理人员的培训记录、教材；通过职工学校对班组工人的培训记录、教材。

检查：培训记录、教材，管理人员上岗证。

8 监视和测量装置的控制管理程序4监视和测量设备台帐、周期检定计划表是否编制，是否齐全；★▲监视和测量设备的检定证书是否有效。

检查：测量设备台帐、周期检定计划表、检定证书9 不合格品控制管理程序4公司签发的工程管理检查记录单、整改单是否收集，是否回复；▲项目部的检查记录单（质量、文明施工等）是否收集；监理工程师通知单是否回复。