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内部稽核管理程序1.目的：为确保本公司的所有管理与运作均能得到有效监控，特制定本程序。
2.适用范围所有管理与动作的监控。
3.实施程序3.1.体系维护的日常稽核3.1.1.日常稽核计划的拟定（1）稽核员每月底根据年度计划，综合本月客诉处理，部门联络单，设变通知单等信息做出下月的日常《稽核细部计划表》，由稽核单位主管审核后发放或E-mail至各被稽核单位。
（2）稽核员应依据生产情况，针对进料检验、机加首件检验、装配首箱检验、装配巡检、成品检验等重点岗位工作站，于每月28日作出下月稽核计划。
3.1.2 日常稽核作业的实施（1）稽核前准备:——稽核员依照稽核计划表之安排，根据稽核信息及稽核目的，分析稽核要点及数据和记录的需求，可能涉及的部门，必要时编写《查检表》。
——准备好所需资料，提前通知被稽核部门。
（2）稽核过程:——稽核时必须首先向被稽核部门主管(课级以上)讲明稽核的来因及目的，需提供的数据及需配合部门，由被稽核部门主管确认陪同人员或联系人。
——稽核员在稽核过程中应恪守稽核员的职业道德，尊重客观事实，并避免与被稽核单位发生正面冲突。
——稽核员应将稽核结果如实记录于《稽核查检表》中.对于稽核中发现的异常点，必须向相关责权人员及被稽核部门主管说明，并由相关责权人员及被稽核部门主管签字证明记录的客观性。
能够取得的佐证数据，必须作为记录附件。
3.1.3日常稽核缺失项目的纠正与预防（1）针对日常稽核所发现的观察项，稽核员直接将《查检表》复印反馈被稽核单位进行改善，并由立案单位做改善效果追踪。
（2）对于不符合项，在稽核完毕后的一个工作日内，稽核员应整理好稽核记录及佐证数据，将异常点标识清楚，并做初步判断，按流程送签，由部门主管确定立案项目。
（3）在稽核记录签核后的一个工作日内，稽核员应根据主管批示发《纠正预防单》交责任单位依《纠正与预防作业标准》做纠正与预防改善，填写应详实客观，并判定缺失类型及违反的文件条款。
第一章内部品质系统稽核简介一、品质稽核的意义二、品质稽核的目的三、品质稽核的益处第二章内部品质稽核之规划一、内部品质系统稽核二、内部品质系统稽核流程三、拟定稽核计划或方案四、执行内部稽核作业五、检讨稽核作业六、跟催稽核矫正行动七、内部品质系统稽核结果纳入管理审查八、稽核员之角色特质与应具备之能力九、执行稽核的技巧十、报告能力十一、内部品质稽核程序范例第三章稽核系统之维持与品质改进第一章、内部品质系统几何简介一、品质稽核的意义：依照ISO9000：2000品质管理系统一基本原理和字汇对「稽核」所下的定义如下：Audit: systematic,independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fullilled.稽核：系统的、独立的与文件化的过程（流程）用以获得、证据及对它客观的评估，以决定稽核准则所达成的程度。
而在ISO10011中，对品质稽核的实施，又分为内部与外部两种。
其中有关于内部稽核的作业，在ISO9001明订为必要的评鉴项目。
内部品质稽核与外部品质稽核的差异，依照ISO10011的解说，主要是目的不同：内部品质稽核的重点，在确定品质系统达成品质目标的有效性，并提供被评尖者改进其系统的机会：外部品质稽核（second aparty，third party audit）的重点，则是为符合政府或公司的法规要求，或受登录于认可的评鉴组织。
验证二、品质稽核的目的：—判定品质系统中的各要项是否符合规定之需求。
—判定品质系统对于达成品质目标的有效性。
—提供被稽核者改进品质系统的机会。
—符合规定的要求。
—受稽核组织可核准登录于验证名册。
三、品质稽核的益处：—可对有意建立契约关系的供货商作初期评估。
标题内部稽核制度编号YH-QⅢ-D-内部稽核制度1.0内部稽核的定义：内部稽核是一项既有系统性又有独立性的稽查与复核活动，收集证据并对证据进行客观地评价，以确定相关的活动及其结果是否与规划内容一致，规划内容是否有效实施，且规划内容是否适合与达成目标，或是否满足相关之审核原则(如ISO条文)，对异常问题进行追溯和跟踪，并最终形成文件的过程。
2.0目的：为加强和规范公司的内部管理，建立和完善内部稽核制度，以保护公司资产的完整与安全、促进目标任务达成、促进流程制度落实、提高执行力、降低成本费用，形成内部制约机制和控制体系，防止内部管理过程的失控，履行公司各部门的职责，实现公司持续改进与经济效益最大化，特制订本制度3.0范围：本制度适用于公司总经办属下所有部门和人员。
4.0职责：4.1稽核组长：负责制定《稽核计划》与《稽核任务书》，并组织稽核实施，审核《稽核整改通知书》、《稽核通报》、《稽核奖惩汇总表》，向总经办定期汇报稽核情况4.2稽核专员：根据稽核计划与任务实施稽核，开具《稽核整改通知书》，发布《稽核通报》，对稽核异常进行整改跟踪验证，实施稽核奖惩.A.代表公司总经办对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；B.稽核检查各部门、各岗位是否按照规章制度、作业程序、岗位职责、会议决议等规定进行作业；C.以公司相关规章制度、作业程序、岗位职责、会议决议为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不坦、公正无私；D.对稽核工作中发现的问题有督导建议权和奖惩权，有权召集被稽核部门相关人员参与调查会议；E.认证学习公司各类制度条文、熟练掌握奖惩尺度、使公司稽核工作良性、持续开展；F.及时向稽核组长或总经理反馈和汇报稽核工作中遇到的各类问题及建议。
4.2公司各部门：负责配合稽核实施，对稽核中暴露的问题进行限期内有效整改，持续改进.A.被稽核时，积极快捷提供各类报表证据以供稽核检查；B.对宇航公司各项规章制度、作业程序、岗位职责、会议决议等文案的缺陷可提出修改建议；C.对稽核工作有异议时向稽核组长或总经理提出书面申诉，总经办三个工作日内给予申诉部门或申诉人员回复；D.稽核专员要求按期完成整改任务，被稽核部门或人员由于特殊原因需要延长整改期限的，必须向总标题内部稽核制度编号YH-QⅢ-D-经理书面申请，并经总经理批准后方可延期完成；E.稽核内容涉及到多个部门时，稽核专员要一查到底，直到追究出最终责任部门和人员为止；各部门负责人又义务协助稽核专员查出责任人，否则责任部门负责人需承担相应责任。
1.目的:检查本厂内部品质系统运作的合理性，提出具体客观的证据，以减少及清除不良问题发生, 且同时作为管理阶层改善品质系统运作的参考依据。
2.适用范围:本厂所属的品质管理系统均适用。
3.权责:3.1管理代表:负责编制年度稽核计划, 任命稽核组长及稽核组成员。
3.2稽核组：执行内稽工作，并向管理层汇报稽核结果。
4.定义:4.1 CAR(Corrective Action Requirement):改善行动要求，指品质系统运行发生不合格时，要求不合格发生部门提出改善措施。
本厂指《矫正与预防措施单》。
5．作业流程图：6. 作业内容：6.1 拟定审核计划：6.1.1管理代表或其指定人每年年底拟定下一年《年度稽核计划表》，包含预定稽核部门或区域，选定稽核范围，预定执行稽核的月别等，呈最高管理者批准。
6.1.2定期稽核一年两次，上、下半年各一次,每月采取滚动式稽核对体系运行情况进行检查, 不定期稽核指有品质异常、组织变动等重大之事项时，依需要临时召开。
6.2 稽核准备：内稽小组依《年度稽核计划表》于稽核前通知被稽核部门。
6.2.1内稽小组事先了解受稽核部门的业务状况，并联络排定稽核的日期与时间。
6.2.2 稽核人员指派及任务分配：每位稽核员均应分配与受稽核活动无直接责任关系的部门稽核，任务的分派由组长与相关稽核员等商讨后决定。
6.2.3 稽核员准备工作：包括准备《内部稽核查检表》等表单及调阅所稽核部门的文件。
6.2.4 收悉《内部稽核通知单》后，受稽核部门主管应指派专人给予稽核人员作业支持6.3 稽核范围与项目：与稽核有关的文件包含品质手册、品质程序、作业指导书以及相关记录、报告、标签等。
6.4 稽核作业：6.4.1 视需要与否召开首次会议，说明审核的目的和范围，说明排程表，确定受稽核单位陪同人员，暂定总结会议时间。
6.4.2 执行稽核作业时，在受稽核部门观察到的符合或不良现象应详细登录于《内部稽核查检表》上，不良现象的内容应包含相关文件的编号、不符合及违反文件的现况等详细叙述。
