采购业务部采购业务标准流程

普通采购业务一、业务描述普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单等单据构成。

公司进行采购业务时，向供应商下达采购订单后，等待供应商发货，一般是货物先到，供应商开具的发票（对于采购方来说是采购发票，采购业务中，采购方不开发票）后到。

二、流程配置需要配置的单据有：请购单、采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）。

存状态的采购应付单（或者其他应付单，按项目需要而定）如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。

也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，动作时“传应付”。

这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付动作。

这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。

三、流程截图及说明（一）、请购需求部门自制请购单，发起采购申请。

由于下一步骤采购订单参照单据和自制单据都被勾选，则在本流程中，请购可做可不做。

V56的请购单，业务流程不再是必输项，而是作为表体的一个字段，可选可不选。

（二）、采购订单根据流程配置，采购订单可以参照请购单生成，也可以自制生成。

本例中，业务流程选择“普通采购”。

增加方式，选择自制或者请购单，选择请购单即是参照上游单据生成。

采购订单中，需要输入采购组织和供应商。

保存，审核。

采购订单中的单价由【参数设置—供应链—采购管理—PO06采购默认价格】参数决定，本流程中采购默认价格选择了参考成本。

物料的参考成本在【存货管理档案—存货管理信息】页签中设置。

（三）、到货单本流程中，到货单只能参照采购订单生成。

需要输入库存组织，保存，审核。

对到货进行检验。

不经过检验不能继续进行流程。

对于检验到货单这个单据，默认状态下必须做。

但是如果存货是免检的（存货档案的一个属性），则检验到货单可以不做，直接做下游单据即可。

（四）、库存采购入库单本流程中，采购入库单只能参照到货单生成。

选择仓库，生成的单据默认只有应到数量，没有实到数量。

采购业务一级二级三级流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!采购业务一级二级三级流程一、采购业务一级流程（一）需求确定阶段1. 业务部门提出采购需求，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。

采购流程及采购流程管理采购流程一、下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二、跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三、入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。

但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四、退货：采购填写退货单，进行订单退货。

五、对帐：一）、月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二）、增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六、付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。

采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2 、组织询价小组。

询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。

erp中采购业务的流程在 ERP（企业资源计划）系统中，采购业务的流程通常包括以下几个主要步骤：1. 需求管理：采购业务的起点是确定公司内部的物资需求。

这可能包括各个部门提交的请购单、库存水平的监控、销售预测等。

通过需求管理，确保采购活动与公司的整体需求相匹配。

2. 供应商管理：在采购流程中，选择合适的供应商至关重要。

ERP 系统可以维护供应商的详细信息，包括供应商的评级、历史交易记录、合同等。

这有助于采购部门做出明智的供应商选择决策。

3. 采购计划：根据需求和供应商的情况，制定采购计划。

采购计划包括确定采购的物品、数量、时间和预算等。

这有助于协调采购活动，并确保物资的及时供应。

4. 采购订单：一旦采购计划确定，采购部门可以在 ERP 系统中创建采购订单。

采购订单包含了采购的详细信息，如物品规格、价格、交货日期等。

采购订单可以发送给供应商作为正式的采购请求。

5. 收货和验货：当供应商交付货物时，公司进行收货和验货。

在 ERP 系统中，可以记录收货的数量、质量等信息。

如果有任何问题，可以及时与供应商沟通并采取相应的措施。

6. 发票和付款：收到供应商的发票后，采购部门将其与采购订单和收货信息进行核对。

核对无误后，ERP 系统可以自动触发付款流程，确保按时支付供应商款项。

7. 库存管理：采购的物品将被纳入公司的库存管理系统。

ERP 系统可以跟踪库存水平的变化，提供实时的库存信息，以便其他部门进行决策。

8. 采购分析和报告：通过 ERP 系统，可以收集和分析采购数据。

这有助于评估供应商绩效、成本控制、采购效率等方面的情况。

采购分析和报告可以为管理层提供决策支持。

总之，ERP 中的采购业务流程旨在通过信息化手段，实现采购活动的高效管理和协调。

这有助于提高采购效率、降低成本、优化供应链，并为企业的运营提供有力支持。

采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分 1．消费原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的'方式进展采购：1．集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依方案提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有面辅材料供给商；如有更合适供给商而需要交换原供给商的，采购部必须提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。

4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否那么视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应立即修正。

采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后，以或其他联络方式向供给厂商议价。

(二)但凡最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

ERP
标准业务流程
二、采购部分
（一）普通采购业务
编号：PR-PU-001
操作要点：
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行
补入库手续的处理。

2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由
本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。

如再到外协单位进行加工，
回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。

采购业务财务核算处理：
1、所有入库单、采购发票都记帐
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款
采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款
2、根据采购发票进行记帐。

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款---XX供应商
（二）采购退货业务流程
编号：PR-PU-002
（三）采购结算流程
编号：PR-PU-003。

采购业务完整处理流程一、需求分析1. 确认企业内部各部门的需求，明确采购物品的种类、规格、数量及其他要求。

2. 对需求进行分类，区分常规需求和紧急需求。

3. 制定采购计划，分配采购人员，明确采购任务。

二、供应商选择1. 收集供应商信息，了解供应商的资质、信誉、产品质量和服务。

2. 对供应商进行评估和比较，筛选出符合采购需求的供应商。

3. 与供应商进行谈判，确定价格、交货期、付款方式等合同条款。

三、采购决策1. 根据需求分析和供应商选择的结果，确定采购方案。

2. 对采购方案进行可行性分析，评估采购风险。

3. 制定采购计划，明确采购物品的采购数量、交货期和预算。

四、采购订单1. 制定采购订单，明确采购物品的详细要求。

2. 与供应商确认采购订单，确保供应商理解和接受订单条款。

3. 跟踪订单执行情况，确保供应商按时交货。

五、合同管理1. 制定采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 审核采购合同，确保合同内容合法、合规。

3. 跟踪合同执行情况，及时处理合同变更和纠纷。

六、发票与付款1. 核对供应商提供的发票，确保发票内容与采购订单和实际收货一致。

2. 审核发票的合法性和合规性，确保发票无瑕疵。

3. 根据合同条款进行付款，确保付款及时、准确。

七、质量控制1. 对采购物品进行质量检验，确保物品符合企业要求。

2. 对不合格物品进行处理，与供应商协商退货或换货。

3. 跟踪供应商的质量表现，对供应商进行质量评估和改进建议。

八、库存管理1.对入库物品进行分类管理，建立库存台账。

2. 定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。

3. 根据库存情况和销售需求，制定合理的库存补货计划。

九、采购审计1. 制定采购审计计划，明确审计范围和时间。

2. 对采购流程进行全面审查，确保采购活动的合规性和有效性。

3. 对审计中发现的问题进行整改，提出改进意见和建议。

以上是采购业务完整处理流程的主要内容，具体操作需根据企业实际情况进行调整和完善。

采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度采购业务流程是企业采购管理中的重要一环，它涉及到企业从询价、比价、采购、付款等环节。

采购业务流程的科学规范非常重要，它不仅能够提高采购的效率，降低成本，还能够减少采购风险，避免采购纠纷。

本文将从采购业务流程、采购管理制度两个方面详细介绍采购业务的规范化管理。

一、采购业务流程1.需求提出企业的采购活动要始于对采购需求的确定，采购部门应在明确需求的基础之上，尽可能详细地确定所需要的物资、货品的品种、数量、质量标准、供货周期和价格等要求，并编制申请单，明确各项定位和细节。

2.供应商调查采购部门经过各种渠道的调查和分析后，需要在供应商数据库中筛选具备供应能力的供应商，并向供应商邀请报价。

供应商在收到采购部门的采购邀请后，在客观满足招标条件的前提下，提供符合要求的资料和价格开口价。

3.招投标在供应商筛选并邀请报价基础上，采购部门制定合理的招标文件，将采购需求发布到市场上，吸引广大供应商参与投标。

采购部门要制定招标工作计划，编写招标文件，拟定投标方案、商务条款和技术标准等内容。

4.评标和中标根据招投标程序和中标原则，为采购企业评审和筛选出最优的供应商，评审中要明确评标标准，评审人员需进行严格的评标程序操作，最终选择中标供应商。

5.签订合同采购部门和中标供应商进行商务洽谈，达成共识后，签订正式合同。

合同中应详细注明合同期限、物品名称、数量、质量、价格、运输方式等各项详细内容，双方签字盖章生效。

6.进货结算进货完成后对合同进行结算，确认交货单符合合同标准之后便能按照合同约定的结算条件进行付款，以此结束本次采购活动。

二、采购管理制度采购管理制度是企业采购管理基本保障之一，它的建立和完善需要引入科学、规范、成本效益等概念，对企业采购行为进行规范，保证采购活动的顺利实施和规范开展。

以下是采购管理制度的基本要求：1.制定一套完善的采购管理制度和流程，明确采购流程及各关键环节的职责和规范，做到标准化、规范化操作。

采购业务流程及方案设计一、引言采购是指企业或组织为满足生产经营活动的需要，从外部市场购买原材料、设备、劳务等资源的行为。

采购业务的流程和方案设计对企业的正常运营和管理起着至关重要的作用。

本文旨在阐述采购业务的流程和方案设计，并提出一种可行的方案。

二、采购流程设计1.采购需求确认首先，企业需要明确自己的采购需求，包括所需的物品种类、数量、规格、质量要求等。

在明确需求后，由相关部门填写采购申请单，详细描述采购需求，并经过上级审批。

2.供应商选择和评估企业需要通过市场调研和供应商库筛选供应商，选择合适的供应商进行询价和评估。

评估供应商主要从供应能力、价格、质量、服务、信誉等方面进行考量。

3.报价与比较供应商按照采购需求提供报价单，企业将各家供应商的报价进行比较，综合考虑价格、质量和服务等因素，确定最终中标供应商。

4.采购合同签订企业与中标供应商进行谈判、协商，达成一致后签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

5.采购执行和监控根据采购合同约定，企业向供应商下达采购订单，并监督供应商按时、按质地完成采购任务。

同时，企业需要建立供应商绩效评估体系，对供应商的供货情况、质量和服务进行监控，评估供应商的绩效。

6.采购验收和入库供应商交付物品后，企业进行验收，检查物品的数量、质量、规格是否符合采购合同的要求。

合格后，物品进行入库，更新库存信息。

7.采购结算和付款企业根据采购合同约定，及时对供应商进行结算并付款。

8.采购记录和分析采购完成后，企业需要对采购过程进行记录和分析，总结经验教训，为今后的采购工作提供参考。

三、采购方案设计1.采购自动化系统采购自动化系统能够有效地提高采购效率和准确性，减少人力资源的浪费。

通过引入采购自动化系统，可以实现采购需求管理、供应商选择和评估、报价与比较、采购合同管理、采购执行和监控、采购验收和入库、采购结算和付款等环节的自动化处理。

2.网络采购平台建立企业内部的网络采购平台，集成供应商库、采购需求管理、采购合同管理、采购执行和监控、采购结算和付款等功能，使采购过程更加透明、高效。