安全保证体系文件控制程序(标准版)

文件编号：RHD-QB-K8377 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX查核：XXXXXX时间：XXXXXX安全控制程序标准版本安全控制程序标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。

，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。

1、总则⑴目的①安全生产控制程序（第三条至第七条）规定了安全过程的控制要求、以设备施工为主的安全、环境保护要求，实现安全生产，确保工作任务的圆满完成。

②环境因素、危险源辨识和风险评价及应急准备和响应控制程序（第八条至第十二条），规定了持续进行环境因素/危险源的辨识和风险评价方法，以便实施必要的控制措施。

旨在保证工作者的健康和人身安全，保证工作环境、办公环境以及相关社会环境符合国家/行业/地方法律法规、规范标准的要求，并对确定的潜在事故和紧急情况作出应急准备与响应，以预防或减少疾病、伤害的发生，预防或减少环境的污染和破坏。

⑵范围①安全生产控制程序适用于项目部的安全生产控制与管理。

②环境因素、危险源辨识和风险评价及应急准备和响应控制程序，适用于项目部办公区、施工作业区的环境因素/危险源辨识、评价及更新。

适用于项目部潜在的事故紧急情况的应急准备和响应控制。

2、基本内容⑴定义和缩写①三级安全教育：指对新员工进分公司时进行的公司级、项目部级、班组级安全教育。

②入场安全教育：指对进入新施工现场时进行的安全教育。

Ⅰ《安全手册》、《安全护照》：一航局颁发的关于安全生产管理的管理规定及安全常识。

Ⅱ环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。

Ⅲ环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

Ⅳ重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。

③常规活动：指在实现产品的过程中按照正常操作程序进行的活动。

安全管理体系文件控制程序1 目的和适用围1.1 本程序规定了控制公司安全管理体系文件的要求和方法，确保与安全管理体系有关的所有场所，使用到与之相关的现行有效的文件。

1.2 本程序适用于与安全管理体系有关的所有文件的控制。

2定义和缩写本程序采用公司《安全管理手册》的有关定义和缩写。

体系文件，指公司安全管理手册、程序文件、须知文件等。

3 职责3.1 总经理负责安全管理手册、安全管理程序文件的批准。

3.2 指定人员负责对安全管理手册、安全管理程序文件的审核，及其它与安全管理体系有关文件的审阅。

3.3 主管领导负责对分管职能部门形成的安全管理程序文件的审阅，及其它与安全管理体系有关文件的审批。

3.4 体系办公室负责公司安全管理体系文件结构的策划和调整，组织相关部门编写和修改安全管理体系文件；负责安全管理手册的编写与修改；负责SP1101TDC-A《安全管理体系文件清单》的编制，确定文件发放围和数量；负责牵头组织对外来文件和资料的识别、跟踪、收集和监督工作；负责公司安全管理体系文件适用性的管理。

3.5 总经理办公室负责公司安全管理体系文件的印制、发放和归档。

3.6 相关部门负责本职能围的安全管理体系文件的编写、审核和修改；向体系办公室提出对安全管理体系文件修改的建议；本职能围外来文件和资料的跟踪、收集和管理；提出对需纳入安全管理体系的外来文件和资料的建议；按安全管理体系文件清单保持本部门持有文件的有效性；负责对所属船舶的监督与指导。

3.7相关部门和船舶依据SP1101TDC-A《安全管理体系文件清单》保持持有的安全管理体系文件的有效性；负责向体系办公室提出对安全管理体系文件修改的建议；并进行外来文件和资料信息反馈。

4 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 部文件，包括：安全管理手册、程序文件、规定、办法、须知、岗位职责、各类日志、航行计划、施工图纸、信件、传真、船岸往来文书、报告、报表、表格、相关记录等；4.1.2 外来文件和资料，包括：海图、航海出版物、航海通告；海事组织的公约、规则、标准、指南；海运行业组织的规则、标准、指南等有关的技术资料和管理软件；4.1.3 当外来文件和资料纳入公司安全管理体系文件,即为部文件；4.2 文件的编写4.2.1 安全管理手册，由总经理办公室进行编写；4.2.2 安全管理体系程序文件, 由体系办公室组织相关职能部门，按职能划分负责编写；4.2.3 与公司安全管理体系有关的其它文件，由相关职能部门按职能划分负责编写；4.2.4 对需纳入公司安全管理体系文件的外来文件和资料，由相关职能部门负责转发文件的编写；4.2.5 公司安全管理体系《有效文件清单》，由体系办公室负责编写。

(完整版)安全控制程序(质量体系文件)安全控制程序（质量体系文件）1. 引言该文档旨在制定公司的安全控制程序，确保员工和客户之间的信息安全和机密性。

安全控制程序是公司质量体系文件的重要组成部分，对于公司的长期发展和成功至关重要。

2. 背景随着科技的迅速发展，信息安全问题日益突出。

为了保护公司和客户的利益，我们必须制定一套安全控制程序来防范各类风险和威胁。

3. 安全控制程序概述安全控制程序分为以下几个重要步骤：3.1. 安全控制策略确定和制定适用于公司的安全控制策略，包括保密性、完整性和可用性的要求。

在策略制定过程中，应考虑公司的业务需求和风险评估结果。

3.2. 安全规范和标准制定公司的安全规范和标准，详细说明各个安全控制领域的要求和实施指南。

这些规范和标准需要涵盖员工的行为准则、系统配置要求、网络安全要求等。

3.3. 资源保护确保公司的关键资源得到适当的保护，防止未经授权的访问和使用。

包括但不限于物理设施的安全控制、网络和系统的安全配置、信息备份和恢复等。

3.4. 行为准则制定员工的行为准则，明确他们在处理公司机密信息时的责任和义务。

员工应遵循行为准则，并接受相关培训以提升信息安全意识。

3.5. 风险评估和改进定期进行风险评估，发现和识别潜在的信息安全风险，并及时采取相应的改进措施。

评估结果应记录并用于改进安全控制程序。

4. 实施和监控公司应确保安全控制程序得到正确的实施和持续监控。

这包括建立相应的安全控制团队、对员工进行培训和指导、定期审查和检查安全控制措施等。

5. 风险应对公司应制定应急预案和灾难恢复计划，应对潜在的安全事件和事故。

在发生安全事件时，应及时采取应对措施，减少损失和恢复服务。

6. 结论通过制定和实施安全控制程序，公司能够有效地保护员工和客户的信息安全。

这不仅能够增加信任和合作伙伴关系，还有助于公司的长期发展和成功。

通过不断改进安全控制程序，公司能够适应不断变化的风险和威胁环境，确保信息安全得到持续的保障。

1 目的为了使文件、资料的发放和管理能有效地控制，能保证在环境管理体系运行中的各个场所，使用相应文件的有效版本，并且能够及时地从所有发放场所撤消作废的文件，建立文件控制程序。

2 适用范围本程序适用于公司环境管理体系文件的控制。

3 职责3.1总经理负责批准环境管理手册、程序文件、作业指导书与方针、目标指标等； 3.2环境管理者代表负责审核环境手册、程序文件、作业指导书和目标指标等； 3.3综合办公室负责公司环境管理体系文件的编制，负责环境管理体系文件的发放、更改、回收的管理和控制；3.4各科室负责本科室内部环境管理体系文件的管理。

4 程序4.1文件的编制、批准和发布 4.1.1文件的分类a 、 环境管理手册b 、环境管理程序●ISO14001：1996标准所要求的形成文件的程序；●公司为确保环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，详见《程序文件目录》 c 、第三层次文件 ●管理制度 ●外来文件或者资料 d 、第四层次文件记录：体系运行产生的各种记录。

4.1.2文件的编写与审批4.1.2.1各类文件的编制与起草部门，对其所起草的文件都必须经过规定的责任人员审核和批准后方能发布。

4.1.2.2环境体系文件应保持清晰，语句应通顺，易于理解和参照执行。

4.1.2.3文件应说明文件编制的目的、使用范围、相应职责具体的要求（和程序）、所需的记录等。

4.1.2.4文件中应注明相应参考文件的名称，以利于检索，综合办公室应编制并定期更新各类文件的受控清单，以便于执行部门检索。

4.2文件的编号方法4.2.1 环境管理手册的编号ZJDA-EMS-XX-X版本号（A、B、…………依次类推）顺序号（01、02、…………依次类推）浙江盾安精工股份环境管理手册代号4.2.2 程序文件ZJDA-EP-XX-X版本号（A、B、…………依次类推）顺序号（01、02、…………依次类推）浙江盾安精工股份环境管理体系程序文件代号4.2.3 作业指导书ZJDA-EWG-XX-X版本号（A、B、…………依次类推）顺序号（01、02、…………依次类推）浙江盾安精工股份环境管理体系作业指导书代号4.2.4 记录ZJDA-ER-XX-X版本号（A、B、…………依次类推）顺序号（01、02、…………依次类推）浙江盾安精工股份环境管理体系记录代号4.2.5 版本标识版本标识采用数字递增方法，最初版表示为“A.0”，每修订1次，版本号递增0.1，当文件修改部分大于1/3时，文件应换版，版本号也向前递增。

5.4.4 当文献不能进行更改时应对其换版。

下发新文献，收回作废文献并加盖“作废”章，并由经办人填写《文献和资料发放、回收记录表》。

换版文献的编制、审核、归档、复制和发放按5.2、5.3 条执行。

5.4.5 文献发放部门应将文献更改、换版作废的具体信息形成清单，及时作好更改，填写《文献更改一览表》。

5.5 体系文献的回收
5.5.1 文献的作废或失效
5.5.1.1 质量手册的作废和失效，质管部提出，管理者代表审核，总经理同意后执行。

5.5.1.2 质量控制程序文献的作废或失效，由质管部提出，管理者代表同意后执行。

5.5.1.3 其它质量文献的作废或失效由原编制部门提出，部门主管审核，管理者代表同意执行。

5.5.2 作废或失效的文献，由发放部门文献管理员根据文献发放统计从持有者处全部收回，加盖“作废”章并填写《文献和资料发放回收记录表》。

5.5.3 作废或失效的文献和资料由归口部门文献管理员经部门主管同意后销毁。

5.6 体系文献的保管
5.6.1 文献的持有者应妥善保管对应文献，不得丢失涂改、拆卸和复印。

调离工作岗位时，须移交全部文献。

5.6.2 若发生文献遗失，文献持有者必须立刻报告该文献的公布部门，文献保管单位写出书面检查，接受经济行政处分后，重新办理手续补发。

6 有关文献
6.1 《技术文献控制程序》
6.2 《质量统计控制程序》
7 质量统计
7.1 文献受控目录清单
7.2 文献和资料发放回收记录表
7.3 文献更改一览表
7.4 文献制订、修订、废止申请单。

安全生产标准化之文件（制度）控制程序为规范安全生产管理，严格执行文件（制度）管理工作，保障文件（制度）全过程控制，制定文件（制度）控制程序如下：1.术语与定义1.1 信息安全管理手册：是公司建立信息安全管理体系的纲领性文件，是指导和实施信息安全管理体系的活动准则。

1.2 程序文件：是信息安全管理手册的支撑性文件，是信息安全管理要求的程序性描述。

1.3内部文件：方针、目标/指标、管理手册、决议、公司级的各类制度、部门级的操作规程及制度规范、标准、规范、公文、会议纪要、记录等。

1.4 外来文件：外部传送的各类文件，包括但不限于上级部门重要文件、集团下发抄送文件、有业务往来的联系单位各类函件等。

具体包括：外来图纸、文件、标书、技术规范、法律、法规及相关信息安全标准等。

2.适用范围本程序适用于公司及下属生产经营单位的制度文件管理。

3.职责3.1 信息安全领导小组职责：（1）负责全系统信息安全管理手册和程序文件的审核，并报厂部批准发布。

（2）负责系统信息安全管理手册和程序完整性及合规性核查，保障系统信息安全管理手册和程序完整，内容更新及时。

3.2 EHS职责（1）组织编制和修订信息安全管理手册和程序文件。

（2）组织信息安全管理体系文件的评审。

（3）对缺漏项及时下发整改督办单，告知责任部门及时完善相关内容。

3.3 综合科职责（1）负责文稿的内容审核、发文及传送。

（2）负责文稿的存档备查工作。

3.4 各系统管理员职责：（1）负责信息安全文件的流程跟踪。

（2）负责信息安全文件的归档管理。

（3）负责信息安全文件的保密性管理。

4.文件的编制4.1 EHS部门根据ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》，结合科室职责及信息安全管理流程，负责组织编制信息安全管理制度文件，形成初稿。

4.2 EHS部门负责组织对安全管理制度文件的评审，并将审核后的文件报信息安全领导小组组长，由信息安全领导小组组长对信息安全管理体系文件进行核准，形成最终的报审稿。

安全保证体系文件控制程序安全保证体系的文件控制程序是为了确保组织内部文件的安全和完整性，以及对文件的访问和使用进行合理的控制。

该程序涉及文件的创建、修改、存储、备份和销毁等方面，旨在建立一套完善的文件管理体系，以保证组织内部信息的安全和合规性。

一、文件控制程序的流程1. 文件的创建和命名组织应制定明确的文件创建和命名规范，包括文件名的格式、命名规则、文件分类等。

每个文件都应有唯一的标识符，以便于跟踪和管理。

2. 文件的编写和审核每个文件都应经过必要的编写和审核，确保文件的内容准确、完整和规范。

编写和审核的过程应记录下来，以备查阅和审计。

3. 文件的存储和访问控制组织应制定文件的存储位置和访问权限的规范，并采取合适的措施确保文件的保密性和完整性，防止未经授权的访问和篡改。

4. 文件的备份和恢复组织应建立定期的文件备份机制，确保文件的备份及时可靠。

同时，还需要测试和验证备份文件的恢复能力，以确保在系统故障或灾难情况下能够快速恢复文件。

5. 文件的归档和销毁根据法律法规和组织内部规定，对于不再需要的文件，应及时进行归档或销毁。

销毁文件时应采取合适的措施，确保文件的安全销毁，以防止信息泄露。

二、文件控制程序的要求1. 合规性要求文件控制程序应符合相关法律法规和组织内部政策的要求，确保文件的合规性和合法性。

2. 安全性要求文件控制程序应包括合适的安全措施，确保文件的保密性、完整性和可用性。

对于涉密文件，还应采取额外的安全措施，如加密等。

3. 访问控制要求文件控制程序应对文件的访问进行合理的控制，确保只有授权人员可以查阅和修改文件。

对于敏感信息的文件，还应设立更高级别的访问权限。

4. 审计和监控要求文件控制程序应能够记录和监控文件的使用和操作情况，包括文件的创建、修改、访问等。

审计日志应定期进行审查，并及时发现和处置异常行为。

5. 文件保管和备份要求文件控制程序应规定文件的保管期限和存储方式，确保文件的安全性和可用性。

安全管理体系文件控制程序1 目的和适用范围1.1 本程序规定了控制公司安全管理体系文件的要求和方法，确保与安全管理体系有关的所有场所，使用到与之相关的现行有效的文件。

1.2 本程序适用于与安全管理体系有关的所有文件的控制。

2定义和缩写本程序采用公司《安全管理手册》的有关定义和缩写。

体系文件，指公司安全管理手册、程序文件、须知文件等。

3 职责3.1 总经理负责安全管理手册、安全管理程序文件的批准。

3.2 指定人员负责对安全管理手册、安全管理程序文件的审核，及其它与安全管理体系有关文件的审阅。

3.3 主管领导负责对分管职能部门形成的安全管理程序文件的审阅，及其它与安全管理体系有关文件的审批。

3.4 体系办公室负责公司安全管理体系文件结构的策划和调整，组织相关部门编写和修改安全管理体系文件；负责安全管理手册的编写与修改；负责SP1101TDC-A《安全管理体系文件清单》的编制，确定文件发放范围和数量；负责牵头组织对外来文件和资料的识别、跟踪、收集和监督工作；负责公司安全管理体系文件适用性的管理。

3.5 总经理办公室负责公司安全管理体系文件的印制、发放和归档。

3.6 相关部门负责本职能范围内的安全管理体系文件的编写、审核和修改；向体系办公室提出对安全管理体系文件修改的建议；本职能范围内外来文件和资料的跟踪、收集和管理；提出对需纳入安全管理体系内的外来文件和资料的建议；按安全管理体系文件清单保持本部门持有文件的有效性；负责对所属船舶的监督与指导。

3.7相关部门和船舶依据SP1101TDC-A《安全管理体系文件清单》保持持有的安全管理体系文件的有效性；负责向体系办公室提出对安全管理体系文件修改的建议；并进行外来文件和资料信息反馈。

4 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 内部文件，包括：安全管理手册、程序文件、规定、办法、须知、岗位职责、各类日志、航行计划、施工图纸、信件、传真、船岸往来文书、报告、报表、表格、相关记录等；4.1.2 外来文件和资料，包括：海图、航海出版物、航海通告；海事组织的公约、规则、标准、指南；海运行业组织的规则、标准、指南等有关的技术资料和管理软件；4.1.3 当外来文件和资料纳入公司安全管理体系文件,即为内部文件；4.2 文件的编写4.2.1 安全管理手册，由总经理办公室进行编写；4.2.2 安全管理体系程序文件, 由体系办公室组织相关职能部门，按职能划分负责编写；4.2.3 与公司安全管理体系有关的其它文件，由相关职能部门按职能划分负责编写；4.2.4 对需纳入公司安全管理体系文件的外来文件和资料，由相关职能部门负责转发文件的编写；4.2.5 公司安全管理体系《有效文件清单》，由体系办公室负责编写。

编订：__________________单位：__________________时间：__________________安全保证体系文件控制程序(正式)Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号：KG-AO-8276-16 安全保证体系文件控制程序(正式)使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。

下载后就可自由编辑。

1 目的本项目应对与安全保证体系有关的文件和资料进行控制、确保各有关作业场所使用有效版本的文件，防止使用失效或作废文件。

2 职责项目副经理是文件控制的主要领导；资料员是文件管理的主要部门，负责登记、传阅及分发；项目安全员是收集文件并汇编的责任人员。

3 程序概要3.1 文件和资料的分类（1）安全保证体系手册，作业指导书，安全记录；（2）法律、法规、规范；（3）技术文件、标准、施工组织设计、专项施组，各项施工方案；（4）其他管理文件、合同、协议、管理规章制度。

3.2 文件和资料的受控、非受控、标识及有效版本3.2.1 受控受控文件，经过受控标识，在项目部执行的文件，均属受控文件。

3.2.2 非受控非受控文件，不需本项目部执行的文件，均属非受控文件。

3.2.3 标识凡是文件都需标识，加盖受控章，非受控文件不加盖受控章，作废文件在左上角加盖"作废"以示标识。

所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，以便查找，并在规定期间内留存。