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易飞ERP操作培训易飞是一款集财务管理、物流管理、销售管理、采购管理、生产管理等多个功能于一体的企业资源规划（ERP）系统。
易飞的操作相对简单，但是对于初次接触的用户来说可能会有些困惑。
下面将详细介绍易飞ERP 的操作方法，让您能够更好地使用它来管理企业。
1.登录和主界面首先，在浏览器中输入易飞的网址，进入登录页面。
输入账号和密码后，点击登录按钮即可进入易飞的主界面。
主界面上方是一排菜单，包含了易飞的各个功能模块，如“财务管理”、“销售管理”、“采购管理”等。
点击这些菜单，可以进入对应的功能界面。
2.账套管理在开始使用易飞之前，需要先进行账套的设置。
在主界面的菜单中，找到“账套管理”选项，点击进入账套管理界面。
在这里可以设置账套的基本信息，如企业名称、纳税人识别号、注册地址等。
同时，还可以进行账期设置、资金账户设置等操作。
3.财务管理易飞的财务管理功能非常强大，可以进行应收款管理、应付款管理、银行存款管理、资金调拨等操作。
在主界面的菜单中，点击“财务管理”选项，进入财务管理界面。
在左侧栏选择相应的功能模块，如“应收款管理”，就可以进行相关操作。
4.销售管理易飞的销售管理功能可以帮助企业管理客户订单、发货、收款等流程。
在主界面的菜单中，点击“销售管理”选项，进入销售管理界面。
在这里，可以进行客户档案管理、销售订单管理、发货管理、收款管理等操作。
5.采购管理易飞的采购管理功能可以帮助企业管理供应商档案、采购订单、收货等流程。
在主界面的菜单中，点击“采购管理”选项，进入采购管理界面。
在这里，可以进行供应商档案管理、采购订单管理、收货管理等操作。
6.生产管理如果企业有生产业务，可以使用易飞的生产管理功能进行计划管理、物料需求计划、生产订单管理等操作。
在主界面的菜单中，点击“生产管理”选项，进入生产管理界面。
在这里，可以进行生产计划管理、物料需求计划管理、生产订单管理等操作。
7.报表查询易飞提供了各种报表查询功能，如资金流水表、应收账款明细表、销售订单报表等。
ERP系统财务月结流程（含成本核算）一、月结准备1. 各部门确认结帐月份各模块单据全部录入且审核完毕。
1.1检查系统是否存在未审核单据：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——异常综合体检工具）；1.2检查是否有单据异常：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——单据异常检测表）。
2. 账务冻结：（系统设置——基本信息子系统——设置共用参数——设置进销存参数——账务冻结日期），设为结帐月份的最后一天。
目的：限制其他部门的人员再去修改单据，以保证参与成本计算来源单据的正确性。
3. 设定结账月份所有外币调整汇率：（基本信息子系统——录入币种汇率——调整汇率）。
二、应收月结流程4. 检查当月是否所有的发票、收款、预收款、退款等都输入并审核完毕。
5. 应收账款调汇5.1先查询《应收账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应收调汇情况：（应收管理子系统——期末调汇——应收账款月底重评价表）；5.2确认后进行应收账款调汇：（应收管理子系统——期末调汇——自动调整应收账款汇率）5.3审核应收账款调汇单：（应收管理子系统——期末调汇——维护应收账款调汇单）6. 将当月所有销售发票(收入)、收款单、预收款单、应收退款单、调汇单抛转生成总帐的凭证。
三、应付系统月结流程8. 检查当月是否所有的发票、付款、预付款、应付退款单都输入完毕并审核。
9. 进行应付账款成本核算9.1 进行暂估账款核算：（应付管理子系统——暂估成本核算——暂估成本核算）； 9.2 审核暂估账款核算单：（应付管理子系统——暂估成本核算——维护暂估成本核算单）。
10. 应付帐款调汇10.1先查询《应付账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应付调汇情况：（应付管理子系统——期末调汇——应付账款月底重评价表）；10.2确认后进行应付账款调汇：（应付管理子系统——期末调汇——自动调整应付账款汇率）； 10.3审核应付账款调汇单：（应付管理子系统——期末调汇——维护应付账款调汇单）。
应收管理系统特色1、提供收款作业(一般货款,预收货款,暂收款)增加客户收款记录的功能。
2、提供多货币的应收帐款处理作业，收款时可依实务的需求用不同货币冲帐。
3、对于非日常订单或销售而发生的其他应收费用或应收款项也可处理其帐款。
4、每一客户可以设定其固定的结帐日期，以方便结帐及收款。
5、结帐时，除了整张来源单据结帐外，还允许客户按来源单据明细项目结帐或按数量结账。
6、提供逐笔销售单结算货款及月结制两种方式。
其中月结方式可选择自动结帐。
7、自动结帐时可区分相同客户不同工厂是否分开结帐，或相同客户不同业务员是否分开结帐。
8、提供自动计算汇兑损益功能。
9、与『订单管理系统』，『设备资产子系统』等互动，处理相关系统的应收管理。
10、与『会计总帐子系统』互动，生成的各类数据，可作为会计编写凭证的依据,通过『自动分录管理系统』连接自动形成应收帐款的凭证。
11、与『出口管理子系统』互动，能够处理多角贸易结帐收款。
12、提供各客户或各业务员的应收帐款帐龄分析，以配合掌握应收帐款交易及呆滞状况。
13、提供某段时期的结账金额和发票金额的对比结果,进行差异分析。
14、提供客户当期货款的交易明细，减少不必要的人工核对时间，亦可依本资料与客户签收的销(退)货单进行核销，核对应收帐款请款明细资料的正确性，并可依销售部门进行应收帐款对帐作业。
15、提供报表显示某段时期客户应收账款变动的明细及总计。
16、提供某段时期的各客户的收款信息,按照部门及客户的顺序分析其回款时效,了解客户应收帐款未冲销部份的帐龄。
17、可了解每一张销项发票目前应收及未收帐款明细。
18、可查询客户期间内应收帐款新增，收款冲销期末余额的动态资料。
19、实现应收应付相互对冲的功能.。
数夫F19家具ERP管理系统应收管理系统（ACR）管理手册文控编号FMH-F19-ACR系统版本V3.0机密等级3级(内部使用、仅限于已成交客户使用)编写单位数夫家具软件有限公司˙广东应用中心初稿编写Eva校对Eva审核Kyle Zhong发布日期2012-8-15版权声明本手册著作权归于广东数夫家具软件有限公司所有，在未经本公司许可情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本手册的部分或全部内容进行增删、改编、节录、翻译、翻印、改写。
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目录系统简介 (4)应用专题 (6)初始化应用 (6)期初开账 (6)坏账处理 (8)应收立账 (10)销售发票 (10)其它应收发票 (13)收退款立账 (14)收款核销 (16)实时核销 (16)自动核销 (17)异币种核销（暂不启用） (20)客户订金余额管理 (21)专款专用 (21)订金调拨 (21)应收汇兑损益 (22)期末结账 (24)使用流程 (26)流程图 (26)第一步，基本资料建立 (27)第二步，期初录入 (28)第三步，日常作业 (28)功能说明 (29)初始化 (29)应收系统初始化 (29)期初销售发票管理 (31)坏账处理及账龄区间设置表 (35)发票管理 (38)销售发票管理 (38)自动产生销售发票 (42)其它应收发票管理 (44)收款管理 (48)预收款管理 (48)收款管理 (51)退款管理 (55)核销管理 (58)收款核销管理 (58)应收自动核销 (60)期末结账 (62)汇差调整管理 (62)期末结账 (65)报表中心 (67)预收账款明细表 (67)应收期别对账查询 (69)收款汇总表...................................................................................................... 错误!未定义书签。
