食品主要原辅料脆弱性风险评估表

××××食品有限公司原材料脆弱性评估记录一、生鲜原料：蘑菇1质量风险①重金属残留：蘑菇来自工厂普查合格的原料基地--福建省×市×镇，当地农业主管部门十分重视对农户蘑菇种植的培训和指导，对蘑菇种植培养料和盖土严加控制，其中的镉、汞、砷、铅等项目，检测后必须符合无公害蔬菜产地环境条件，才能使用，因此，蘑菇重金属超标的质量风险很小。

②农药残留：菇农按照农业部门的指导，严格、规范地对培养料和盖土进行杀菌消毒，对菇房定时通风，大大降低了蘑菇病虫害的发生；同时在菇房内使用食用菌杀虫灯，效果比较理想，极大减少了用农药杀虫而导致农残超标的质量风险。

③化学品污染：蘑菇供应商按质量要求完成鲜菇收购后，无须任何加工，立马送到工厂。

因此，外来化学品污染的风险很小。

④工厂每天与供应商就蘑菇收购量达成一致，供应商不存在卖菇难的问题，供应商符合要求的原料总是能够被工厂收购，不会有原料因卖不掉引起积压而变质的风险。

2 物流风险：供应商距工厂不到4小时车程，蘑菇原料采用密闭式运输，货物出现损坏和延迟到货的风险很小。

3 掺假、替代：蘑菇冒牌和替代的事例未曾报道过，但有过在蘑菇中喷水以增加重量的报道。

对此，工厂与供应商约定了违规加水的处罚措施，杜绝了这种变相掺假的现象。

二、辅料：柠檬酸1质量风险：从公司合格供应商——安微××××生化有限公司采购，每批货有合格证或第三方检测合格报告，因此存在质量风险的可能性很小。

2 物流风险：原料的性能在常温下相当稳定，因此在正常的物流配送过程中，对其质量无影响，造成二次污染的风险很小，也不会因一般交通、天气、物流基础设施等原因而引起变质。

外部人员获得物流信息和通过供应链接触到原料的难度比较大，因此，在物流过程中进行掺假和冒牌的风险很小，也未见过相关报道。

3 掺假、冒牌和替换：作为食品添加剂的柠檬酸，不是生鲜食品或加工食品，用量有限，尚未见过掺假、冒牌和被替换的报道，这种风险很小；到厂验收时，如果发现包装破损或有重新封袋、缝袋的迹象，应做退货处理。

食品加工安全风险评估单1. 项目概述本文档旨在对食品加工过程中可能存在的安全风险进行评估，以帮助管理者了解和掌握可能对食品加工过程造成影响的风险，并采取相应的措施进行风险管理和控制。

2. 风险评估方法在对食品加工安全风险进行评估时，我们采用了以下方法：- 回顾过去类似事件的经验教训；- 进行现场观察和实地调查；- 分析食品加工过程的操作步骤和相关设备；- 参考相关法律法规和标准的要求；- 咨询专业人士的意见和建议。

3. 风险评估内容根据对食品加工过程的分析和评估，我们将以下风险列入评估内容：3.1. 原料安全风险- 原料可能受到污染，包括化学物质、重金属、细菌等；- 原料可能存在质量问题，如变质、虫蛀等；3.2. 工艺操作风险- 操作人员技术不熟练，可能导致操作失误；- 设备故障可能引发事故；- 工艺操作步骤不符合卫生标准；3.3. 加工环境风险- 环境卫生不达标，可能引发污染；- 温度、湿度等环境因素对食品加工产生影响；3.4. 产品贮存与运输风险- 未正确保存和储存可能导致产品变质；- 运输环节可能受到污染和损坏；4. 风险评估等级根据对上述风险的评估，我们将其划分为以下等级：- 低风险：风险较小，易被控制和管理；- 中风险：风险一定，需要采取相应的措施进行管理；- 高风险：风险较大，需要高度重视和采取有效的措施进行管理。

5. 风险管理建议针对食品加工安全风险评估结果，我们提出以下风险管理建议：- 加强原料采购的质量管控和供应商审查；- 建立完善的操作规范和培训体系，提高操作人员技能；- 定期维护和检修设备，确保其正常运行；- 加强工艺操作的监督和检查，确保符合卫生标准；- 定期清洁和消毒加工环境，确保卫生安全；- 加强产品贮存和运输的管理和监控，确保产品质量不受影响。

以上为食品加工安全风险评估单的内容，希望能对食品加工过程中的安全管理提供一定的参考和指导。

如需进一步讨论和落实风险管理措施，请及时与相关管理人员进行沟通和协商。

BRCGS 食品安全产品各过程风险分析及评估表【食品安全风险评估】1. 供给商供给的原辅料或效劳工程风险危害识别危害描述风险把握手段把握频次/时责任人风险的描备注间述从合格供给商处选购，购置的原料原料的生物\ 由供给商每年供给一中本身含有每年 1-2 次外选购员详见产品化学的\物理次三方检测报告。

确保或储存中可检或依据客户试验室高风险HACCP 危害的危害原料依据规定和要求能发生要求分析单进展储存。

原本身含有或从合格供给商处选购，辅包装材料的储存中带入，由供给商每年供给三料生物的、化学或者不符合方检测报告。

的的、物理的危食品接触物采害要求每年 1 次选购员试验室低风险选购把握程序购选购来自合格供方；按和选购把握原辅料掺假纯度不够，杂原料规格书检测，核对接每批次检验员低风险程序或替换风险质不达标批检，及每年的外检收规格书、原料检验选购来自合格供方；按选购把握包材替换或转变材质，降包材规格书检测，核对程序掺假风险低材质标准批检，及每年的外检每批次检验员低风险规格书、包材检验效劳性工程的危效劳过程中，选择有相应资质的供害〔如安保、垃圾不符合质量应商并对其进展评审，每年 1-2 次或详见效劳清运、运输、外部安全的行为选择一段时间后进展有重大问题时市场部低风险供给商控检测等〕或活动再次评审。

制程序2. 加工过程的风险危害识别危害描述风险把握手段把握频次/时责任人风险的描备注间述员工教育日常生产部入口门警监视随时门卫埋怨等对公关键区域的上锁等的随时生产部详见产品防人为蓄意破坏司心怀不满治理低风险护制度的员工监控视频24 小时行政部班长、治理者监视作业过程中经理等全体员消毒剂消毒剂残留严格 SSOP 把握日常化工学生产部严格执行设备用油1、SSOP 把握低风险危接触混入产及相关SSOP 〔机油、润2、操作人员培训日常害品修理工滑油等〕3、治理者进展监视人1. 原辅料本身含有或初加工等带入；1、对锐利工具等每2. 加工器具日专人检查发放并回如有使用尖设备维护计物及设备零部收，同时保持记录；理金属异物件金属等损2、加工场全部设备锐工具时每全体员低风险划、记录日发放回收工利器治理程的坏混入；的易脱落零部件检查；检查；序3. 其它金属设备设施定期维护；制用品如钉3、过程严控；书钉、美工刀片等；1、玻璃及塑1、玻璃、塑料等制品 1. 每周检严格执行玻物硬质塑料、料包括灯具严格登记并定期检查；查；车间班璃理玻璃制品等等工具器的2、玻璃器具进展附 2. 有玻璃、长检验低风险等易碎品管的易碎品破损混入；膜防护，灯具必需有防陶员制2、机器零部护罩；瓷、硬塑料容程序件及设施配件包括仪表等的异外故3、品管部针对性检查；4、有玻璃、陶瓷、硬器使用的生产时随时检查；障破损混入；塑料容器的产品严格3、玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入；依据玻璃等易碎品管制程序进展操作1、原、辅材料引入异物；2、包装材料引入异物；其它异物3、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；4、人为因素引入异物3. 区域、设施等安全的风险评估1、原辅料检查；2、包装物的检查；3、辅料及包装材料的使用区域限定；4、监控视频；5、人员卫生、穿戴要求及监控；6、包装过程严格把握；1.工人在进入车间前；2.生产过程中治理者全体工低风险人严格执行异物把握程序危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述入口风险区蓄意破坏或不良分子由公司大门入1、入口戒备；2、身份登记; 24 小时门卫低风险3、监控视频;人员作业时间内，随时; 仓库保低风险监控视频 24 管小时域口进工厂风险仓储区域风蓄意破坏或不良分子非1、标示警示授权人员进入；险正常进入仓2、监控视频；库3、专人负责上锁管制；4、人员巡察；蓄意破坏分1、通往车间现场的生产管车间入子或不良分全部入口上锁管理人子非正常进口入车间现场制；员；2、生产时间入口人每日车间卫低风险破坏机器设员监视；生员生备等产3、监控视频；1、标示警示授权人生产管区域配料室未经授权人员的非正常进入员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡察；作业时间内随时理人员检查低风险器具清洁区清洁区化学品的穿插污染1、清洁区与生产区空间隔离；2、专人负责；3、人员监视1、特地的化学品保管员；2、车间化学品专柜作业时间内品管及生产治理人员低风险化学品治理规定；化学品使用化学品的危害化学品非经授权人员的上锁；3、严格数量治理，当每日化学品保管员记录；低风险化学品非正常使用日领用4、当日使用，严格记录5、必要的培训4.虫害危害等的风险危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描述MSDS备注1、消退害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途虫害滋生导虫害危害致原料或产品的污染径；3、有效的灭虫灭鼠措施；4、定期的虫害防治等的检查；每周检查技术品管部低风险严格执行虫害把握程序5.产品储存、运输的风险评估危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运输车辆导致穿插污染1、仓库内定期清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁1、专用的食品运载集装箱货车；车辆检查：每次发货前仓库保管监装员低风险集装箱检查记录装货的安全装运中的交2、装载及卸货中监每日发货时监装员低风险叉污染装员现场监控；3、装载完毕铅封保护；1、运输合同规定要运输的安全运输中车辆故障货物转运造成穿插求；2、有资质且信誉良好的货运公司运输合同；物流负低风险运输合同3、取得我方同意后污染在规定条件下进行如有故障责人6.监视和测量装置安全的风险评估危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述探针式温度计的性能相温度计误差1、每月由具备资质品管部对稳定，一温度计超过标准，导致测温失准的人员校准；2、有效期内使用；1 次/月生产相关负责低风险个月内失准的可能性3、专人使用；人小；正常温度计检定周期为一年电子称误差电子称超过标准，导致计量失准1、电子称进展外部校验；2、专用校准法码校准；3、经培训的人员校准；4、按规定频次校准；每年外检品管部低风险电子称校准记录砝码校准证书电子称校准证书相关的压力容器、压力失准导压力表致安全隐患1.每半年检定一次；2.严格有效期内使用；1 次/半年品管部低风险官方强制规定仪器失准，造成检测数据其他试验室仪器偏差，影响对产品质量的判定7. 工作服、防护服等的风险评估每年由计量所法定检定；严格有效期内使用；内部校验、定期维护；官方强制规依据要求品管部低风险定或企业需要危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述配料、投料工序化学品危害配料、投料工序穿戴防作业发生时车间班高风险粉尘危害护服、护目镜长皮肤暴露在佩戴防腐蚀合成橡胶车间班浸浆工序化学品下手套作业发生时长高风险烫伤或热气车间班烘箱塑化工序灼伤佩戴耐热手套作业发生时长高风险流水线、检包等工员工首饰、头统一着装工作服、工作全体员序发混入产品帽作业发生时工低风险8. 产品监测的风险评估危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述加工过程中,没有依据生不符合产品质量产工艺要求产品的HACCP 打算；每次生产时生产部低风险的产品进展加工；或生产指令中规定要求；品管部者没有到达规定要求；检验员或检仪器依据校测仪器消灭检验员持证上岗，并定验周期进展偏差，使检验期进展考核；外校，内部使检测偏差结果消灭偏仪器定期外校和内部用依据仪器品管部低风险差，导致不合校验；状况每次或格产品出厂每月进展产品或原料包装标识或标签错误/产成品标签使用前严格每次生产时品存放标识核对、确认库存原料和生产部标识错误错误,导致产严格区域划分和产品产品定期每品管部低风险品或原料错标识，不合格品或废弃月核对仓库误的使用。

XXXXXXXXXXXXXXX有限企业主要原辅料柔弱性评估及控制举措评估人：评估日期：审察：序原辅料号名称辣椒类（辣椒干、辣椒1粉、辣椒籽等）、芝麻类风险类型风险描绘评估结果风险等级掺假或冒牌的过往依据过去的信息，产品可能出现过掺假或冒牌企业辣椒类、芝麻类原料属农副产品，产地低凭证的状况（如产地、品种）较稳固，过去没有掺假或冒牌的状况发生企业辣椒类、芝麻类原料因受产量、需求量可使掺假和冒牌更原辅料价钱颠簸大，或价钱较高，掺假或冒牌等影响，价钱颠簸较大，不良商家可能掺假具吸引力的经济因会产生较大的经济利益时，对供给商的吸引力或冒牌，如用非有机产品假冒有机产品、用中素较大，可能致使掺假或冒牌的风险。

非 GLOBALM.A.P.产品假冒 GLOBALM.A.P.产品。

本企业原辅料主要为农产品，产量、价钱颠簸辣椒类、芝麻类产品是企业的主要原料，公司重视供给商的培育，多半供给商与企业合可用性较大，如产量（供给量）减少时，可能致使供中作多年，信用较好，提早签署常年供货合同，应商掺假或冒牌供货渠道稳固，受产量、价钱的影响较小。

经过供给链接触到当供给链较长，中间环节许多，企业客观控制企业直接从产地进货，最多经过一道经销商，在供给环节最大限度减小了掺假或冒牌低原辅料的难易程度能力不够时，可能致使掺假或冒牌的风险辨别原辅料掺假常当使用惯例手段（如目测）辨别掺假或冒牌较企业从事该行业多年，采买人员经验丰富，困难时，或测试手段较复杂时，掺假或冒牌不对辣椒、芝麻等主要原料仅从感官上就能很低规测试的复杂性易发现，会增添掺假或冒牌的风险简单地辨别出掺假或冒牌。

综合风险控制举措等级1.原料来自合格供给商；2.必需时，供给商供给产地证明及产品检测报告；3.每批原料进厂时，按企业质量查收标准进行查验。

拒收中不合格产品；4.对供给商现场审察，审察结果留底存案；5.依据国内外及客户关注项目拟订监控计划，按期外检；6.必需时，要求供给商供给未掺假保证书。