研发部 审核检查表
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序》
3 部门员工是否了解我公司的环境方针？ 4 部门所生产的垃圾是否有按标准来分类？ 1 是否有明确的处置程序、措施与组织领导？
《应急准备 4.4.7 与响应控制 3 是否有明确的职责和资源保证？ 程序》 有否编制了以确定潜在的事故或紧急情况，做出
4 响应，并预防或减少可能伴随的环境影响的应急 准备和响应程序？ 5 本部门适宜于施救的灭火设施有哪几种？ 1 是否制定了记录的控制程序？ 2 记录的标识是否清楚？检索是否方便？ 本部门是否有及时收集、汇总各类记录并保存顺 3 序或日期、页码的连续性？ 《记录控制 环境记录是否清晰？标识是否明确？是否具有可 4.5.4 4 程序》 追溯性？是否便于查阅、避免损坏，变质或遗 是否对ISO14001:2004标准所要求的记录进行了记 5 录？ 6 环境记录是否规定其保存期限并实施？
4.4.5
程序》
4 本部门的各类文件是否容易识别及检索？
5 文件是否清晰、易于识别？ 是否有失效文件？是否从所有发放和使用场所撤 6 回并进行处理？失效文件是否予以标识？ 各类人员是否了解公司的环境管理体系的运行情 1 况是否有对加强资源能源节约进行宣传和教育？ 《环境体系 2 在资源能源节约的方面上是否做得到位？ 4.4.6 运行控制程
2 以往是否发生过事故、一旦发生将如何处理？
制定: 张志文
审核:
批准:
塑胶制品有限公司
EMS环境管理体系内部审核检查表
接受审核部门:研发部 审核员： 标准 相关文件 条文
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表单编号：LX-FR-XZ031/A0
接受审核人员： 审核时间：2014-6-17 审核结果 审核证据
YES √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ NO 有做环境因素识别，并确定了重要环 境因素 生管部目前没有新项目，但文件中有 规定对新项目和变化进行评价和更新 环境因素评价表中识别的环境因素较 充分 环境因素识别已经涵盖了全部过程与 活动及服务场所。 所有文件已经受控，目前为最新版本 经查品质部的外来文件都有分类和编 号，很容易找到 ISO14001体系文件齐全并为最新受控 版本，符合标准要求。 文件已经分类放置并有标识，容易被 识别及检索。 文件清晰，保存完好，易于识别。 失效文件已经回收，有回收记录。 员工对环境管理体系的运行都了解， 并有对员工进行教育和培训 经查研发部纸张都是二次使用。 问刘威环境管理体系是9000还是 14001，回答是14001；回答正确 部门产生的垃圾已经分类，危险废物 由行政部转移，有转移记录。 有明确应急预案及响应控制的处置流 程、措施及各组别的领导职责。 没有发生过事故，文件中有应急处理 预案。 有岗位职责，有使用劳保用品，有消 防设备器材。 有针对火灾和危险化学物品泄露进行 准备，有消防演习。 干粉灭火器。 有记录控制程序。 有分类标识，检索容易。 有收集记录并按日期分类。 记录保全完好，有按日期分类标识。 有按文件规定的项目进行记录。 按文件规定的保存期限进行保全，有 实施。
审核内容
4.3.1 识别与评价
本部门是否有识别环境因素？本部门的重要环境 因素有哪些？ 《环境因素 2 对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时 对新的环境因素进行更新？
控制程序》 3 识别环境因素是否考虑了三种时态和状态？
环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动 、产品、服务场所？ 1 文件是否有受控？是否是最新版本文件？ 是否有外来文件？外来文件的编号是否有按其原 2 编号或日期进行？ 是否有向行政部索要部门文件，并审查其覆盖范 《文件控制 3 围是否与质量手册一致，符合标准的有关要求？ 4
