物资管理制度的全流程管理与控制

物资管理制度

• 相关推荐

物资管理制度（精选12篇）

在生活中，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的物资管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

物资管理制度 篇1

为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。

一、物资采购

项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。

如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。

收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。 物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。

二、现场收发料

1、收料

(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。

物资出入管理制度及流程

一、目的与适用范围

1、目的

为了加强公司物资进出司的管理，保护公司利益，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于物资进出公司的管理。其中出门物资包括公司内的产品、半成品、设备、工具、零配件、原材料、辅助材料、办公用品、废旧物资等一切有价值的物资。

二、管理职责

3、管理部门

综合管理部是保安管理的责任部门，负责管理制度的制定、保安人员的管理；财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出司手续的签发、出司物资的跟踪、核销和核对工作。

4、其他部门

其他部门负责配合综合管理部门与财务部门进行物资进出公司的管理，自觉主动办理物资出入的手续。

5、保安人员

保安负责严格按照本制度的规定，对物资进出公司的手续进行验证并留存所有单据，对违反规定的有权禁止其进出公司。

三、物资进出司管理规定

6、物资出司管理规定

6.1、任何人携带物资出司时，必须出具手续齐全的《物资放行凭证》，如无《物资放行凭证》，保安不得放行；

6.2、物资出司由经办人填写《物资放行凭证》，内容包括：时间、单位名称、物资名称、型号规格、数量单位，出司原因等，如物资较多须另附物资清单；

6.3、《物资放行凭证》必须同时由审计计划部和相关执行部门会签；

6.4、公司领导审批同意后，交财务部长签章。

6.5、公司员工私车原则上不得携带物资出门，服务车带物资出司同样需填写《物资放行凭证》。保安人员有权查验执红色通行证以外的所有车辆。

6.6、对需返司的物资，须在《物资放行凭证》上注明预计返司时间，返司后凭供方核销联入库，质检员和仓库管理员在该单据上签字认可回司质量和数量，财务将于月底对仓库台帐进行核销，同时供方也将根据该单据予以报帐。

6.7、物资变卖及废旧物资处理由综合办、采购部和相关部门共同商定收费标准，并由执行部门或执行人凭过磅单至财务结算完毕，方可办理《物资放行凭证》出司。 6.8、保安须对照物资放行凭证（物资清单）对出司物资进行认真核对，无误后方可放行，并做好记录，保存好《物资放行凭证》。

出库管理制度及流程

出库管理是企业物资管理中的重要环节，直接关系到企业的生产运营和成本控制。为了确保物资出库的准确性、及时性和规范性，特制定以下出库管理制度及流程。

一、出库管理原则

1、 先进先出原则

在出库时，应优先发放先入库的物资，以保证物资的质量和使用期限。

2、 凭证出库原则

必须依据有效的出库凭证进行物资出库操作，严禁无凭证或白条出库。

3、 限量出库原则

对于有限额控制的物资，应按照规定的限额进行出库，不得超限额发放。

4、 准确无误原则

出库的物资品种、数量、规格等信息必须准确无误，避免出现差错。

二、出库凭证

1、 领料单 由领用部门填写，详细注明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字审批。

2、 销售出货单

用于销售出库，包括客户名称、商品名称、数量、价格等信息，需经销售部门负责人和财务部门审核。

3、 调拨单

用于企业内部不同仓库之间的物资调拨，注明调出仓库、调入仓库、物资明细等，由相关负责人审批。

三、出库流程

1、 领料申请

领用部门根据实际需求填写领料单，提交给部门负责人审批。

2、 审批领料单

部门负责人对领料单进行审核，确认需求的合理性和必要性。如审批不通过，应注明原因并退回给领料部门；如审批通过，则签字确认。

3、 仓库接单

仓库管理员收到经审批的领料单后，核对库存情况，确保有足够的物资可供出库。

4、 备料

仓库管理员按照领料单的要求，在仓库内进行备料操作。 5、 复核

对备好的物资进行再次核对，确保物资的品种、数量、规格等与领料单一致。

6、 出库登记

在物资出库时，仓库管理员应在库存台账上进行出库登记，记录物资的出库日期、领用部门、领用人等信息。

7、 交接物资

将出库的物资与领料人员进行交接，双方确认无误后，领料人员在领料单上签字。

8、 单据留存

仓库管理员将领料单及相关单据整理留存，以备后续查询和核算。

四、特殊情况出库

1、 紧急领料

物资仓储管理规定仓库管理流程及制度

1 / 22 物资仓储管理规定仓库管理流程及制度

物资仓储管理规定

第一章总则

第一条为规范和理顺物资仓储的日常管理工作,特制定本办法。

第二条物资仓储管理工作的主要内容包括物资的验收进库管理、物资在库管理、物资出库管理、库存结构及时效管理、库存盘点等工作。

第二章物资验收、进库管理

第三条物资的验收、进库,是指仓库管理员对入库的主、辅原材料、低值易耗品、委托加工材料,按照公司规定的手续和程序,进行接货、验收和协助办理入库等工作。

第四条物资验收、进库的基本要求和程序

1.仓库管理员接到物资入库通知后必须提前做好仓储准备工作,确定物资的存放位置、堆码形状和高度、准备好计量器具,必要时车间班组协助完成吊装、垫木等工作。

2.物资的验收进库必须执行“以单为据,按单验货、逐条核对、项项过目”的操作原则。

3.进库要及时、准确。 物资仓储管理规定仓库管理流程及制度

2 / 22 4.物资到达公司,采购员应第一时间通知仓库管理员和质量检验员,质量检验员对材料进行检验合格后,仓库管理员凭质检员开具的检验合格单,依据供货单位提供的送货清单对物资进行验收。

5.认真核查进库物资的名称、规格、数量、材质等内容是否与送验原始单据(质量证明书、送货清单、送检单、采购计划)相符,如发现问题及时反馈给相关部门。

6.仓库管理员验收后,出具收货证明单给供货单位,并填写当日收货记录,注明物资的名称、规格及型号、数量、理计重量、过磅重量、平均板厚、供应商、吊装车间等内容,由采购员、仓库管理员签字共同确认。

7.收货记录一式伍份,企业管理处、生产管理处、物资供应处、质量管理处、仓库管理员各一份,同时采购员据此填写物资入库单。

8.丙烷、二氧化碳、氧气、混合气等气体进入仓库后,仓库管理员应对瓶口进行触模,检查有无漏气现象的发生,如发现问题及时采取措施。

第五条验收过程的问题处理

1.对于品种、规格、数量不符合合同要求的物资,及时反馈至物资供应处采购员,由采购员与供货单位协商解决,或直接予以退货处理。 物资仓储管理规定仓库管理流程及制度