分包控制程序
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分包控制程序
一、目的
对分包方进行控制，保证选择合格分包方进行工程施工和生产，以保证施工质量满足顾客和产品规定的要求。
二、范围
适用于对工程分包方、劳务分包方、机械设备租赁分包方、服务分包方（材料检测、技术咨询服务等）的评价、选择、控制及管理。
三、职责
部门主管领导负责批准《合格分包方名册》。
市场开发部经营经理负责根据项目部提供的工程和劳务分包方的相关资料，组织工程部、人力行政部、项目部对分包方进行的选择、考察及评价，建立《合格工程分包方名册》、《合格劳务分包方名册》并定期更新。
工程部设备器材经理负责审核项目部上报的《物资/施工机具供方评定记录表》并进行汇总、建立《物资/施工机具合格供方名录》、组织对采购供方进行年度复评；定期更新《物资/施工机具合格供方名录》。
工程部质量经理负责根据项目部提供的服务检测分包方的相关资料，对检测分包方进行选择、评价，建立《合格检测分包方名册》并定期更新。
市场开发部经营经理负责统一发布《合格分包方名册》。
四、程序
（一）对分包服务的识别
专业工程分包：因自有专业施工能力不足而需要外单位提供专业服务的工程，如深基坑处理、防水工程、打井工程等。
劳务分包：因自有劳动力不足而聘用的劳务队伍，只提供劳动力服务，不提供材料的施工队伍。
机械设备租赁分包：因公司无某种大型或者特殊机械设备、或者现有的机械设备不够用于施工，但在施工过程中必须使用而需要租赁的设备，如大型起重设备等。
服务分包：为工程项目提供检验、试验、检定、技术咨询等服务项目。
（二）确定分包方合法地位
按照《中华人民共和国建筑法》第二十九条的规定施工企业必须取得顾客的
同意，才能将工程合法分包。以下情况视为已取得顾客的同意：
已在总承包合同中约定许可分包的；
履行承包合同过程中，顾客认可分包的；
我公司作为总承包单位在投标文件中声明中标后准备分包，而经合法程序中标的。
工程部、总经理办公室等部门根据合同和国家有关法律规定：协助有关部门调查事故责任并负责组织和协调赔偿事宜；必要时追究有关分包方当事人的法律责任；必要时追究有关我公司当事人的法律责任。
（三）对分包方评价的准则
市场开发部、工程部按照《施工分承包管理规定》的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容包括：
具有合法的经营许可和资质证明，包括营业执照、资质证书、安全生产许可证、管理体系认证证书、分包交易服务卡、工程检测/试验资格证书、外地施工企业进川施工许可证等。
具有所需承揽工程的专业能力。
具备合理的人员结构以及相应的专业素质的施工人员，各类人员必须具备所需承担工作的上岗许可证。
具有承担工程所需的合格的机具装备。
具备技术、质量、安全、施工管理的保证能力。
具备类似工程的施工业绩和良好的信誉。
（四）分包方评价、选择
1、分包方的评价
项目部依据分包方评价准则的要求收集分包方相关资料。
市场开发部经营经理负责组织相关部门和项目部对工程、劳务分包方的经营许可和资质证明；专业能力；人员结构和素质；机具装备；技术、质量、安全、施工管理
的保证能力；工程业绩和信誉进行调查与评价，填写《工程分包方评审表》和《劳务分包方评审表》，经部门主管领导审核，建立《合格工程分包方名册》和《合格劳务分包方名册》由管理者代表批准、发布，并建立合格分包方档案。
项目部在审定的《合格工程分包方名册》中选用工程分包方，在《合格劳务分包方名册》中选用劳务分包方。如需临时选用工程、劳务分包方，由市场开发部和项目部对分包方进行考察、评价，经管理者代表批准后纳入《合格工程分包方名册》、《合格劳务分包方名册》。
工程部设备器材经理负责组织相关部门和项目部对机械设备租赁分包方的资质、技术能力、设备运行状况、设备施工能力等方面进行综合评审，填写《机械设备租赁分包方评审表》，经部门主管领导审核，建立《合格机械设备租赁分包方名册》报管理者代表批准、发布，并建立合格分包方档案。项目部在审定的《合格机械设备租赁分包方名册》中选用机械设备租赁分包方。
工程部质量经理负责对服务分包方的资质、技术能力、检测能力进行综合评审，填写《服务分包方评审表》，经部门主管领导审核，建立《合格服务分包方名册》，报管理者代表批准、发布，并建立合格分包方档案。项目部在审定的《合格服务分包方名册》中选用服务分包方，具体执行相关程序。
2、分包方的选择方法
对于分包方的选择可采用公开招标、邀标、议标的方法进行。对于分包合同价格超过50万元人民币的工程采用公开招标和邀请招标标的方式选择分包方；对于分包合同价格小于50万元人民币的工程可采用议标的方式选择分包方。
对于顾客直接指定分包方的工程采用直接选用的方式进行。
分包方的选择按照《内部竞标管理规定》的相关规定执行。
（五）签订分包合同
项目部负责起草分包合同，市场开发部经营经理负责分包合同审核、签订、备案并建立《分包合同台账》。
分包合同文本包括：《设备租赁合同》和《技术服务合同》等。
与分包方订立的非标准文本合同至少包括：所分包的内容、时间、质量、安全、文明施工等要求，结算方式与付款办法，交工后必须提供的服务，违约处理意见等。
（六）分包项目实施前的确认、验证和交底
项目部审核分包方在施工前提交的专项施工方案或技术服务方案，并对分包方的施工或服务条件进行确认和验证。包括：
确认分包方从业人员的资格与能力；
验证分包方的主要材料、设备和设施；
使用专业分包工程的单位，项目部核验和留存专业分包工程单位的资质证书、参加施工人员的专业岗位证书及各种质量检验、试验的客观证据。
项目部对使用的租赁施工设备，在施工前核验和留存设备的随机资料，必须有有效的检测合格报告、设备生产许可证，特种设备需提交设备备案证明，并与租赁方签订安全协议，项目部留存设备操作人员的上岗资格证书复印件。
项目部对劳务人员进行考查，填写《劳务人员登记表》；主要查验其所属成员有无身份证、（外省市人员有暂住证、计划生育证），有无童工、不宜症患者，特殊工种人员有无上岗合格证等。
分包工程开工前，项目部技术负责人向分包施工人员进行施工技术交底、安全教育和安全技术交底。作业过程中和作业完工后由项目部施工员、质量员按《工程质量管理控制程序》进行质量检验评定。发现不合格品、不符合时，按《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》进行评审、处置。
（七）对分包施工服务活动的监督检查
项目部对分包方进行监督和检查，至少记录两次分包工程的过程效果，如实填入《分包方履约情况登记表》，分别由市场开发部、工程部存档备查。检查内容包括：
工程进度计划的实施情况；
人员进场情况；
进场材料、构配件验收；
施工机具进场及使用情况；
执行分包管理制度和技术工艺状况；
安全生产及环境保护文明施工情况；
工程款支付情况；
合同变更情况；
工程施工质量控制状况；
检验试验活动及不合格品控制情况；
项目信息交流与沟通等。
项目部对分包方工程实物质量和技术资料进行监督检查，执行《工程资料管理规定》。
（八）对分包方再评价
市场开发部经营职能人员每年一月份对纳入《合格劳务分包方名册》、《合格工程分包方名册》中的分包方进行复评，复评合格后方可再纳入《合格劳务分包方名册》、《合格工程分包方名册》。
工程部设备器材职能人员每年一月份对纳入《合格机械设备租赁分包方名册》中的分包方进行复评，复评合格后方可再纳入《合格机械设备租赁分包方名册》。
工程部质量职能人员每年一月份对纳入《合格服务分包方名册》中的分包方进行复评，复评合格后方可再纳入《合格服务分包方名册》。
复评后的《合格分包方名册》留存市场开发部经营职能人员备案。对分包过程的控制并不免除本公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任，在使用分包方施工过程中，如经监控、检验不符合分包方评价原则的，经部门主管领导批准后，可取消其合格分包方的资格，执行《不合格品控制程序》、《事件、事故不符合纠正与预防控制程序》、《应急准备和响应控制程序》。
（九）更新
各相关部门对新收集到的分包方的信息进行评价，合格后列入《合格分包方名册》，及时更新发布。
五、相关文件
《监视和测量设备控制程序》
《记录控制程序》
《不合格品控制程序》
《事件、事故不符合纠正与预防控制程序》
《应急准备和响应控制程序》
《合同管理规定》
《承揽工程任务管理规定》
《设备、大型工具管理规定》
《施工现场机具安全、环境管理规定》
六、记录
《分包方评审表》
《合格分包方名册》
《分包方履约情况登记表》
《劳务人员登记表》
