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分包管理控制程序

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X深圳市XXXX有限公司﹒质量管理体系文件X

分包管理控制程序 第 1 页 共 7 页

分包管理控制程序

目 录

1.目的........................................................................................................................................ 2

2.适用范围 ................................................................................................................................ 2

3.职责........................................................................................................................................ 2

3.1营销部 ........................................................................................................................ 2

3.2项目管理委员会 ........................................................................................................ 2

3.3项目经理 .................................................................................................................... 3

4.工作程序 ................................................................................................................................ 3

4.1原则 ............................................................................................................................ 3

4.2 分包商的评价和选定 ............................................................................................... 3

4.3 分包合同的评审及签订 ........................................................................................... 4

4.4 对分包商的监控 ....................................................................................................... 4

4.5 对分包商的总结及再评价 ....................................................................................... 5

4.6 归档 ........................................................................................................................... 6

5.相关文件 ................................................................................................................................ 6

6.质量记录 ................................................................................................................................ 6

X深圳市XXXX有限公司﹒质量管理体系文件X

分包管理控制程序 第 2 页 共 7 页 1.目的

规范对软件分包开发业务的控制过程，使分包方所提供的产品或服务能符合总承包项目的质量要求。

2.适用范围

适用于总包合同中包含有软件分包的项目。

3.职责

3.1营销部

a) 收集并维护分包商的信息

b) 组织商务谈判

c) 签订分包合同

d) 依据分包合同安排付款

3.2项目管理委员会

a) 负责分包商的评价

b) 确定分包商

c) 提出分包需求

d) 审核分包合同

e) 监督分包合同的执行

f) 任命项目经理执行对分包合同监控 X深圳市XXXX有限公司﹒质量管理体系文件X

分包管理控制程序 第 3 页 共 7 页 3.3项目经理

a) 负责监控项目中分包商的进度、质量

b) 参与对分包商的考评，反馈分包商工作情况

c) 全面负责对软件分包开发过程的监控和结果的验收

4.工作程序

4.1原则

a) 营销部收集并维护分包商的信息，项目管理委员会对分包商进行评价筛选。

b) 当项目需要分包服务时，由项目管理委员会提出要求，营销部组织和分包商的洽

谈直至商务谈判。

c) 营销部拟订了分包合同后，由项目管理委员会审核合同并批准，营销部执行分包

合同的签定。

d) 合同由项目管理委员会任命的项目经理执行，项目经理负责监控项目中分包商的进度和质量，参与对分包商的考评，反馈分包商工作情况，全面负责对软件分包过程的监控和结果的验收，向项目管理委员会报告项目信息，证实分包商是否具备满足规范和合同要求的能力。顾客对分包商进行的确认不能作为我方对分包商实施有效质量控制的凭证。

4.2 分包商的评价和选定

a) 营销部收集分包商信息，随时向项目管理委员会提交《分包商推荐表》，由项目管

理委员会分别对分包商的资质和技术能力进行评估，营销部对符合条件的分包商进行分类建档保存。 X深圳市XXXX有限公司﹒质量管理体系文件X

分包管理控制程序 第 4 页 共 7 页 b) 当项目管理委员会确认使用外包资源时，向营销部下达《分包需求表》，营销部根据明确资源需求，在分包资源库中筛选符合初步条件的分包商。

c) 由营销部负责组织相关部门，采用招标或竞价谈判等多种方式，综合考核初选合格

分包商的技术、经济、资信、价格等情况，并结合项目进度、技术要求等实际需要，最终选定一家分包商。

4.3 分包合同的评审及签订

由营销部拟订分包合同，提交至项目管理委员会依据《评审、验证和确认程序》中的评审、验证和确认流程进行合同审定。

合同经过审核确认后, 营销部组织进行分包合同的签定。

4.4 对分包商的监控

分包项目实施过程中，由项目经理负责全程的项目管理工作，包括项目分包工作的验收直至合格。

项目经理要编写和更新《分包项目监控计划》，每周提交《分包项目监控报告》，要求承包方提交《项目周报》。

项目经理组织需求分析人员编制《软件需求规格说明》，开发相关原型系统，经过相应的审核程序后纳入项目基线，《软件需求规格说明》是监督分包商工作的基本文件。项目经理应编制《分包项目成果清单》，并依据《分包项目成果清单》要求分包商根据分包合同、《软件需求规格说明书》及相关原型系统提交《软件项目计划》、《软件项目质量保证计划》、《软件项目测试计划》、《软件项目测试用例》、《软件项目配置管理计划》，并分别提请项目管理委员会、质量管理委员会议、技术指导委员会依据《评审、验证和确认程序》针对这些X深圳市XXXX有限公司﹒质量管理体系文件X

分包管理控制程序 第 5 页 共 7 页 文件进行审核，审核发现问题要求承包商进行纠正，直至批准。批准后的文件要纳入配置管理。

项目经理要依据软件分包项目的各项计划制定《分包项目监控计划》。《分包项目监控计划》应涉及：阶段和最终验收标准，项目各项成果及具体要求，监控点设置及其监控内容，监控和沟通方式等。《分包项目监控报告》内容包括；对软件委托开发项目进行测试、试运行和验收的情况，进度完成情况，质量存在问题，问题解决方案和解决结果，发现的风险隐患及其对策。

其中项目最终成果根据《分包项目成果清单》必须包括：系统概要设计、系统详细设计、源码、测试报告、用户手册、技术手册、部署及安装版本、。项目过程成果要包括：《软件项目计划》、《质量保证计划》、《测试计划》、《测试用例》、《配置管理计划》。

当需求发生变化时，项目经理要依据《软件配置管理程序》对承包商的过程成果的变更情况进行监控，发现错误后，监督其进行纠正。

项目经理应该参见项目中所有的评审会议，并对评审结果和效果负责。

4.5 对分包商的总结及再评价

项目经理制定《分包项目成果清单》，并依据清单对分包项目成果进行验收。验收后，项目经理向项目管理委员会提交《（分包）项目验收报告》，对分包商全面总结，参与分包商再评价工作。

每年由营销部组织对分包商进行考核、淘汰、再评价的环节，汇总至《项目分包评价表》。 X深圳市XXXX有限公司﹒质量管理体系文件X

分包管理控制程序 第 6 页 共 7 页 4.6 归档

分包项目执行完毕后，项目经理负责将项目相关资料归档。

5.相关文件

Q-T-110-2011分包商推荐表模版

Q-T-111-2011分包需求表模版

Q-B-18-2011 评审、验证和确认程序

Q-T-112-2011分包项目监控计划模版

Q-T-113-2011分包项目监控报告模版

Q-T-38-2011项目周报模版

Q-T-114-2011分包项目成果清单模版

Q-T-60-2011（分包）项目验收报告模版

Q-T-115-2011项目分包评价表模版

6.质量记录

《分包商推荐表》

《分包需求表》

《软件分包项目监控计划》

《软件分包项目监控报告》

《项目周报》

《分包项目成果清单》

《（分包）项目验收报告》

合集下载

对分包单位、供应单位的管理制度（5篇）

对分包单位、供应单位的管理制度（5篇）

第 1 页 共 9 页 对分包单位、供应单位的管理制度

一、对分包单位管理制度：

1、分包单位应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包单位承担。非分包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；

2、分包单位应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

3、分包单位必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

4、分包单位必须执行下列安全管理制度：

4.1、安全技术方案报批制度：分包单位必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包单位自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

4.2、分包单位必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全活动制度，并做好跟踪检查管理工作。

4.3、分包单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；

4.3.1、分包单位项目经理、主管安全生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工； 第 2 页 共 9 页 4.3.2、分包单位的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训，持证上岗；

4.3.3、分包单位工人入场一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工，如果分包单位的人员需要变动，必须按规定进行教育、考核合格后方可上岗；

4.3.4、分包单位的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。

电力工程施工分包管理制度

电力工程施工分包管理制度

电力工程施工分包管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强电力工程施工分包管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合电力工程施工实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于国家电网公司系统内电力工程施工分包的管理工作。

第三条 电力工程施工分包管理应遵循依法合规、公平竞争、诚实守信、质量第一的原则。

第四条 国家电网公司各级单位应加强对电力工程施工分包的管理，确保工程分包符合法律法规和公司规定，保障工程质量和安全。

第二章 分包范围和方式 第五条 电力工程施工分包范围包括：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购和安装、调试等。

第六条 电力工程施工分包方式包括：劳务分包、专业分包和施工总承包。

第七条 劳务分包是指施工企业之间或施工企业与劳务承包企业之间进行的劳务作业承、发包。

第八条 专业分包是指施工企业之间或施工企业与专业承包企业之间进行的某一专业工程承、发包。

第九条 施工总承包是指施工企业承担电力工程主体工程的施工，包括土建、安装、装修等，并对分包工程负总责。

第三章 分包条件和资质要求

第十条 施工分包单位应具备以下条件：

（一）具有独立法人资格；

（二）具有与分包工程相适应的资质等级； （三）具有与分包工程相适应的施工能力和技术水平；

（四）具有健全的质量、安全、进度和投资控制管理制度；

（五）具有良好的银行信用和商业信誉。

第十一条 劳务分包单位应具备以下条件：

（一）具有独立法人资格；

（二）具有与劳务分包工程相适应的资质等级；

（三）具有与劳务分包工程相适应的施工能力和技术水平；

（四）具有健全的质量、安全、进度和投资控制管理制度；

（五）具有良好的银行信用和商业信誉。

第四章 分包程序和管理

第十二条 电力工程施工分包应遵循以下程序： （一）发包单位发布分包公告；

（二）符合条件的分包单位报名参加投标；

工程项目分包管理办法

工程项目分包管理办法

工程项目分包管理办法

项目分包管理办法

第一章总则

第一条为规范我部工程分包行为，全面加强工程分包管理，保证工程质量、进度和施工安全，维护企业经济利益,现根据国家有关法规、集团公司《工程分包管理暂行规定》和我局《在建工程施工管理办法》，结合工程实际，制定本管理办法。

第二条凡我部进行在建工程的分包和劳务用工等有关活动及实施监督管理的所有部门和人员，必须遵守本管理办法。

第三条工程分包的分类：

（一）工程项目分包：是指在我部履约的在建工程中，我部（定义如本管理办法第二十九条所述），将工程承包合同中部分工程项目切分出来，以包工包料的方式发包给本企业以外的分包商，由分包商完成工程承包合同规定的全部施工任务，但发包方负责监督管理。

（二）工程项目工序分包：是指利用分包商专业技术和专业施工优势，或作为我部履行工程承包合同施工能力的补充，我部将工程承包合同项目中的部分工序的施工任务发包给本企业以外的分包商完成，但发包方负责监督管理和工序间的衔接。

（三）工程工程施工功课分包：是指利用分包商的施工设备和劳务优势，我部将工程承包合同工程施工中某些机械功课任务或劳务功课任务发包给本企业以外的分包商，由分包商组织施工设备或劳务进行现场功课，发包方负责监督管理和现场施工组织。

第四条本管理办法所称劳务用工，是指我部各施工单位直接招用社会劳动者参加工程施工，进行劳务作业或从事管理、服务等工作。

第五条工程分包行为应当合法。

工程分包应当符合《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》和《建设工程质量管理条例》等法规的有关规定。

劳务用工应当符合《劳动法》、《劳动力市场管理规定》等法规的有关规定。

第六条工程分包行为应当守约。

工程分包应当符合工程承包合同的有关规定。合同规定不允许分包的项目，不得分包；合同规定须经监理单位事先审查及与业主协商并取得同意才能分包的项目，在取得同意前不得分包。对工程分包的工期和进度要求、技术和质量标准不得低于工程承包合同相应的要求和标准。

工程分包程序

工程分包程序

1 目的

规范工程分包管理，确保工程合同履行。

2 适用范围

适用于公司所承建的各类工程项目。

3 术语定义

本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。

另定义：

工程分包合同：指经项目发包人同意，项目承包人的法定代表人授权，承担本项目施工的项目部按规定程序将承包工程合同中的部分非主体工程或专业性较强的工程，委托具有相应资质的分包人施工的工程合同。

4 职责

4.1 工程管理处职责

4.1.1 对以集团公司/公司资质中标项目，分包金额在500万元以上的分包合同组织评审。

4.1.2 对以集团公司/公司资质中标项目，分包工程金额在200万元以上的分包合同备案存档。

4.1.3负责分包工程技术方案宏观管理。参与4.2.1中的合同评审。

4.2 人力资源处职责

负责对分包单位资质进行宏观管理。参与4.2.1中的合同评审。

4.3 质量安全处职责

负责分包工程质量安全宏观管理。参与4.2.1中的合同评审。

4.4 机电物资处职责

负责分包工程机电物资宏观管理。参与4.2.1中的合同评审。

4.5 财务处职责

负责分包工程财务宏观管理。参与4.2.1中的合同评审。

4.6 法律事务处职责

负责分包工程法律事务宏观管理。参与4.2.1中的合同评审。

4.7 项目部职责

4.7.1 负责贯彻落实国家有关法律法规，执行公司工程分包管理制度，接受公司对工程分包工作的检查。

4.7.2负责200万元以下的分包合同评审并备案。 4.7.3 负责按规定程序签署工程分包合同。

4.7.4 负责履行工程分包合同，作好分包工程资料管理工作。

4.7.5 负责向公司报送工程分包资料，对工程分包中出现的重大问题及时报告，根据管理职责部门和配合职责部门提出的意见进行处理。

5 工作流程

５.1 分包合同的签订：工作流程图见下

项目部确定分包项目单价分析公司工程管理处组织评审项目部合同管理部门组织评审合同谈判审查分包单位资质合同草案评审 工程分包合同签订流程图合同草案报法人批准签订分包合同以集团公司、公司资质中标 500万元以上分包项目以集团公司、公司资质中标500万元以下分包项目5.1.1 项目部提出分包理由并经过项目部办公会议确定分包项目。