备品备件采购管理规定

备品备件采购管理制度范文第一章总则第一条、为规范备品备件采购管理活动，提高采购效率和质量，保障企业正常运转，特制定本制度。

第二条、本制度适用于备品备件采购事务的管理。

第三条、备品备件采购指为企业正常运转和维护所需的备品备件物资，包括但不限于机器设备的配件、工具、耗材等。

第四条、备品备件采购应遵守法律、法规和相关规定，秉持公开、公平、公正、诚实信用的原则。

第五条、备品备件采购应充分考虑产品质量、价格、供货周期和售后服务等因素，选择合适的供应商。

第二章采购流程第六条、备品备件采购流程包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收和入库等环节。

第七条、需求提报环节包括部门提出备品备件需求、明确规格、数量和预算等要求，并向采购部门提供必要的支持文件。

第八条、采购计划编制应结合实际需求，合理确定备品备件的采购计划，并在规定时间内完成编制。

第九条、供应商选择应根据需求方提供的采购计划，进行询价或招标，评估供应商的能力和信誉等指标，选择合适的供应商。

第十条、采购合同签订应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等相关内容，并在采购合同中约定双方的权利和义务。

第十一条、物资验收应由采购部门进行，严格按照采购合同和验收标准进行检查和验收。

第十二条、物资入库应按照企业内部的入库程序进行，及时入库并做好相应记录。

第三章供应商管理第十三条、供应商应符合法律、法规和相关规定的要求，具备相应的资质和能力。

第十四条、供应商应有稳定的生产能力，能够及时供货并保证供货的质量和准确性。

第十五条、供应商应对所供备品备件负责任，提供售后服务并及时解决售后问题。

第十六条、供应商应积极配合企业的审计和监督工作，提供所需的合规文件和信息。

第十七条、供应商的评价应定期进行，对供应商的质量、价格、交货期限、售后服务等进行综合考评。

第四章采购合同管理第十八条、备品备件采购合同应经过法律审查和审核，确保合同的合法性和有效性。

第十九条、合同签订应及时进行，并保存备份文件，确保合同的原始和电子存档。

备品备件管理规定大全1.引言备品备件是企业在生产过程中不可或缺的重要组成部分，对于保障生产连续性和提高设备运行效率具有重要作用。

为了规范备品备件的采购、储存、领用、维修和报废等管理活动，确保备品备件的有效供应和合理使用，制定本管理规定。

2.范围本规定适用于企业内部所有备品备件的管理工作，包括但不限于机械设备、电气设备、仪器仪表、工具和消耗品等。

3.管理原则备品备件管理应遵循以下原则：（1）计划性：根据生产计划和设备维修需求，合理安排备品备件的采购和储存，确保备品备件的及时供应。

（2）经济性：合理控制备品备件的采购成本，提高备品备件的使用效率，降低企业运营成本。

（3）可靠性：确保备品备件的品质和性能符合设备要求，保证设备运行的稳定性和安全性。

（4）合规性：遵守相关法律法规和行业标准，确保备品备件的管理活动合法合规。

4.管理职责4.1备品备件管理部门备品备件管理部门负责备品备件的采购、储存、领用、维修和报废等管理工作，具体职责如下：（1）制定备品备件管理制度和流程，并组织实施。

（2）编制备品备件采购计划，报经批准后组织采购。

（3）负责备品备件的验收、入库、储存和发放工作。

（4）建立备品备件台账，记录备品备件的采购、领用、维修和报废等情况。

（5）定期对备品备件进行盘点，确保账物相符。

（6）对备品备件的使用情况进行跟踪和分析，提出改进措施。

4.2生产部门生产部门负责根据生产计划提出备品备件需求，具体职责如下：（1）根据生产计划和设备运行状况，提前向备品备件管理部门提出备品备件需求。

（2）合理使用备品备件，确保设备正常运行。

（3）对备品备件的使用情况进行记录和反馈，为备品备件管理部门提供数据支持。

4.3质量部门质量部门负责对备品备件的质量进行监督和检查，具体职责如下：（1）对采购的备品备件进行质量检验，确保备品备件符合质量要求。

（2）对备品备件的维修质量进行监督，确保维修后的备品备件满足使用要求。

5.管理流程5.1采购流程（1）备品备件管理部门根据生产部门的需求，编制备品备件采购计划。

设备备品备件管理制度1.目的本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。

2.适用范围本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

3.术语及定义3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

3.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

3.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

3.4工装易损件:在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。

4.职责与权限4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。

4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。

4.3设备科负责组织保全员修复待修件。

4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点;负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。

4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。

5.工作程序5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。

5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。

5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。

5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。

5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

5.2设备备件的采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

备品备件管理规定是机构或公司内部制定的一套规定和流程，并用于管理备品备件的采购、管理、使用和维护等方面。

以下是一些常见的备品备件管理规定的内容：1. 备品备件采购规定：规定备品备件的采购流程和标准，包括制定采购计划、供应商评估和选择、采购合同管理等。

2. 备品备件入库管理规定：规定备品备件的入库流程和管理要求，包括验收、清点和登记等。

3. 备品备件出库管理规定：规定备品备件的出库流程和管理要求，包括申请出库、出库审批和登记等。

4. 备品备件库存管理规定：规定备品备件的库存管理方法，包括库存盘点、库存报表和库存调整等。

5. 备品备件使用管理规定：规定备品备件的使用流程和使用范围，包括备品备件的领用和归还等。

6. 备品备件维护管理规定：规定备品备件的维护保养流程和维护要求，包括定期维护、故障维修和报废处理等。

7. 备品备件报废管理规定：规定备品备件的报废程序和报废审批要求，包括报废申请、报废评估和报废记录等。

8. 备品备件管理知识培训规定：规定备品备件管理人员的培训计划和培训内容，以提高管理人员的专业知识和技能。

以上是一些常见的备品备件管理规定的内容，具体的规定可以根据实际情况进行调整和完善。

备品备件管理规定（2）一、为规范本公司备品备件管理工作，满足抢维修的需要，保证各加气站安全顺利运行，结合公司实际，特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。

二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。

三、备品备件采购计划管理(1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报，应提报紧急需求。

(2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》，经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。

四、备品备件验收与出入库(1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称，规格、合格证书、数量等共同验收，验收合格后方可入库。

未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。

(2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。

备品备件采购管理制度范本一、采购管理概述本制度的制定旨在规范和管理备品备件采购的流程和过程，确保采购的透明、公正、合法，并提高采购效率和成本控制。

本制度适用于公司内外采购备品备件的工作。

二、采购流程和权限1. 采购需求确认（1）各部门在确定备品备件需求时，需填写《备品备件采购申请表》，并注明所需备品备件的具体规格、数量、质量要求等。

（2）备品备件采购部门收到《备品备件采购申请表》后，核实相关信息，并根据实际需求确定是否采购。

2. 供应商选择（1）备品备件采购部门根据采购需求，通过网络、行业数据库等方式寻找潜在的供应商，并填写《备品备件供应商评估表》。

（2）备品备件采购部门负责对供应商进行评估，评估结果将作为供应商选择的依据，选择供应商后将其纳入供应商管理库里。

3. 采购合同签订（1）备品备件采购部门将与供应商确定的采购合同内容填写到《备品备件采购合同范本》中，包括合同的有效期、价格、数量、质量标准等条款。

（2）采购合同需经备品备件采购部门主管审核并获得相关部门经理签字后生效。

4. 采购执行（1）备品备件采购部门按照合同要求和时间节点，组织供应商交付备品备件。

（2）采购部门需对供应商交付的备品备件进行质量检验和数量核对，如有问题及时与供应商沟通解决。

（3）备品备件采购部门将验收合格的备品备件送交相关部门，并填写《备品备件入库登记簿》。

5. 备品备件管理（1）相关部门负责对入库的备品备件进行库存管理，包括存储、登记和分类等。

（2）备品备件采购部门负责定期与库存核对，以及备品备件的维护和保养。

6. 采购价款支付（1）备品备件采购部门收到供应商的发票后，核对其与合同金额是否一致，确认无误后将支付款项。

（2）付款由财务部门负责操作，确保款项按时支付，避免影响采购关系。

三、违规处理1. 供应商不合格（1）如供应商因违反相关法律法规、承诺或交付不合格的备品备件，备品备件采购部门将暂停与该供应商合作，并通知相关部门。

备品备件管理规定1. 背景和目的备品备件是企业正常运营和维护所必需的物品，包括但不限于零部件、工具设备、替换件等。

为了保障企业设备和工作的稳定进行，避免因备品备件管理不当导致的生产中断和设备故障，制定本规定。

本规定的目的是规范备品备件的采购、入库、出库、使用和保管，并建立相应的管理标准和考核标准。

2. 负责部门和职责备品备件管理由企业的财务部门和技术部门共同负责。

•财务部门负责备品备件的采购、入库、出库和财务核算；•技术部门负责备品备件的需求分析、使用监督和保管管理。

3. 备品备件采购• 3.1 采购需求评估技术部门根据设备维护和更换计划，评估备品备件的需求，并制定采购计划。

• 3.2 供应商选择财务部门根据采购计划，选择合适的供应商，并与供应商签订合同。

• 3.3 采购流程1.技术部门向财务部门提出备品备件采购申请，提供相关规格、数量和用途说明；2.财务部门根据需求评估和采购计划，与供应商联系，进行报价和谈判；3.财务部门评估报价和合同条款，提交采购决策给管理层审批，并与供应商签订合同；4.财务部门向供应商支付货款；5.技术部门确认收货，并将收货情况通报财务部门；6.财务部门完成资金核算和备品备件入库登记。

4. 备品备件入库管理• 4.1 入库要求技术部门在收到备品备件后，应进行验收，并确保以下要求：–验收备品备件的数量与采购订单一致；–检查备品备件的质量和规格是否符合要求；–检查备品备件的包装是否完好，防止在运输过程中损坏。

• 4.2 入库流程1.技术部门根据采购订单，进行备品备件的验收；2.技术部门将验收情况通报财务部门，包括验收时间、数量、规格等信息；3.财务部门根据技术部门提供的信息，完成备品备件入库登记和财务核算。

5. 备品备件出库管理• 5.1 出库申请技术部门根据实际需要，向财务部门提出备品备件的出库申请，并提供出库理由和使用计划。

• 5.2 出库流程1.技术部门向财务部门提出备品备件出库申请，包括申请数量、规格和使用理由；2.财务部门审核申请，确认申请的合理性，并进行备品备件的出库登记；3.技术部门领取备品备件，并在出库记录中签字确认。

备品备件采购管理制度第一章总则备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。

承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。

第二章岗位设定采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。

第三章工作任务1、负责备品备件的采购供应工作。

及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。

有选择地收集、建立供应商档案以备后用。

2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。

采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。

3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。

合理选择合格的分承包方。

4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。

5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。

6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。

对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。

对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。

备品备件采购和管理制度1、总则规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作.备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局.管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库,搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全.加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用.备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施.接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作.每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单.业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨.2、目的为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度.本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制.3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动.4、术语及定义设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件.待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件.报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件. 工装易损件：在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件.5、备品备件的采购选择供应商在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核；凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购.价格调查已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据；项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考；已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明；采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价；项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场.询价、比价和议价根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及项目成本预算等情况,确定采购目标价格；在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商；供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应,送申报部门确认；专用材料或用品,项目部应会同使用部门共同询价与议价；对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以等联络方式向厂商议价.在规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致；对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人.有关价格、选型及其他技术、商务谈判,要求有两人以上参加.签订采购单在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式的采购单,合同需要列明至少下列条款：⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、；采购物料的详细描述,包括品名、型号、规格等,如有超出标的的特殊要求需特别注明；⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；⑶价格：单价,合计价、合同总额,定金或预付款；⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；⑸付款方式；⑹所需的质量证明资料检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等；⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法.订货合同长期定货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行.应与承售商定买卖合同书一式四份,第一份正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购单位,第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用.紧急订货项目部接到运维班组以联络的紧急采购部件,应立即进行询价、议价,接到请购单后,按采购程序明确专人迅速办理.进度控制及事务联系项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；采购人员为能按照进度完成作业,应填制“进度异常反应单”, 并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送项目部,依请项目部意见拟定对策处理.采购作业方式除一般采购作业方式外,项目部可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申报部门依计划提出申报,采购部门定期集中办理采购；⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各申报部门依需要提出申报.6、验收入库入库前应依据设备采购计划审批表和发货单认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量合格证,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术人员验收相符后再入库.保管员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,即备品备件入库单.保管员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合运维所需的备品备件的技术要求.物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置.做到帐、卡、物相符合.易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查.精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存. 做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作.仓库经常开窗通风,保持库房内整洁.7、出库程序备件出库应填写出库审批单,并由项目负责人签字审批.保管人员要做好记录,领用人签字.物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出.本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用.对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取.领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件.库管员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告.8、退库领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库.退库时要办理退库手续,退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号.退料需经领用部门领导签字.退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库.库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐9、存放备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”库号、架号、层或排号、位号四者统一编号、“五五摆放”各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放、“三清”数量清、材质清、规格清、“二齐”库容整齐,物资摆放整齐,按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装.备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购.对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出.实行库存备品备件台帐制度,库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入电脑系统,形成电子仓库库存备品备件台帐.库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐.库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交主管领导,经主管领导审批后进行帐面调整.库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度.库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业.经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具.做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管.预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电.库管员应对库存备品备件进行定期每月检查,并作好检查记录.对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理.在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏.10、库区的安全及纪律库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等.每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度.督促装卸工按指定堆位整齐叠位.发现倾斜要立即纠正.严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧.库房工作人员不得擅自离岗.库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区.任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料.11、库管员职责与权限库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定.组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实.掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作.负责库房的规划,提高库房利用率.负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施.发现问题及时汇报,并积极采取有效措施.组织库房的库存盘点、帐物核对.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气.每天打扫库内地面卫生.地台板要摆放整齐.周末应打扫库内全面卫生工作.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报.熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法.负责入库备件的验收,对验收合格的签收发货单并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡.入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符.备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐.对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐.负责按领料单发放备件,并作好出库物料的帐卡登记.出库备件帐卡要清楚、无差错.负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象.负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施.掌握灭火器材的正确使用方法.坚决拒绝手续不齐的物品进出.对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库.按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计.极提出有利于库房管理的建议及改进意见.运行维护班组是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新.运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况.库房管理员负责组织保全员修复待修件.项目部根据库房、现场的半月备品备件请购项目清单采购备件.12、工作程序制定备品备件安全库存关键设备备件清单项目部根据设备说明书设备检修保养指导书、设备台帐制定备品备件清单,发放给库房备品备件保管员.备品备件清单应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,备品备件清单应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进.新增设备的设备维修班更新备品备件清单新设备随机附带备件入库,记手工帐.在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存.设备备件的采购申报在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存设备备品备件清单,执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写急件请购单迅速补足.更换周期较长不留备件的,保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购.突发故障损坏的备件由保管员填急件请购单交项目部快速采购.待修件、报废件管理替换下来的零部件,由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见.对于待修件,保管员负责进行修复,维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐,库房应以修复件优先出库为原则.凡符合下列条件之一者做报废处理：1备件严重损毁无法修复的；2使用时间较长,外形严重损坏,修理后达不到技术指标的；3更新换代,技术落后,效率低,经济效益差的；由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件,每月25号前项目部填写废弃物处置单,报项目部负责人审核处理.库房对待修件、报废件必须定置管理,做好标识,建立清单.统计分析与持续改进每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计,寻求改进机会.改进机会包括库存减少增加,备件质量,采购成本,采购周期等.运行维护班组将改进措施更新到备品备件清单.运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报.。

备品备件管理规定模版第一章总则第一条为加强备品备件管理，提高管理效能，本规定制定。

第二条本规定适用于本单位的备品备件管理工作，并适用于所有相关人员。

第三条备品备件是指本单位内用于维修、更换、补充固定资产的那些消耗品、易损件和易耗件。

第四条备品备件管理是指对备品备件的采购、领用、使用和报废等活动的有计划、有组织、有纪律地进行管理。

第二章备品备件管理的组织机构和人员第五条设立备品备件管理部门，负责备品备件的统一管理工作。

第六条备品备件管理部门的职责：（一）负责备品备件的采购、领用、使用和报废等管理工作；（二）制定备品备件管理制度，并做好宣传和培训工作；（三）统计备品备件的库存情况，并定期报告上级；（四）参与计划编制工作，为备品备件的需求提供数据支持；（五）做好备品备件的保管和保养工作，确保备品备件的完好性；（六）定期对备品备件进行盘点和清理，及时发现问题并解决；（七）协助领导做好备品备件的管理工作。

第七条备品备件管理部门的人员配备应保证工作的顺利进行，其中包括管理人员、采购人员和仓库人员等。

第八条备品备件管理人员应具备以下条件：（一）熟悉备品备件的规格、型号和品牌等信息，能正确筛选备品备件；（二）了解相关法律、法规和政策，能确保备品备件的合规采购；（三）具有较强的沟通和协调能力，能与其他部门和供应商进行良好的合作；（四）有一定的管理经验和技能，能够自主解决日常管理中的问题。

第三章备品备件的采购管理第九条备品备件的采购工作应按照规定的程序进行，并严格按照采购合同履行义务。

第十条备品备件采购的程序包括需求确认、供应商比选、报价确认、合同签订等环节。

第十一条备品备件的需求应由相关部门提出，并经备品备件管理部门审核、拟订采购计划。

第十二条备品备件采购的供应商应按照相关政策和管理规定进行选择，并签订采购合同。

第十三条备品备件采购合同应明确合同成立日期、供应商名称、备品备件的详细信息、价格、数量、质量要求、交付时间和支付条件等。

备品备件管理规定第一章总则第一条为了规范备品备件的管理，并保障企业正常的生产运营，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于企业仓储和管理的备品备件。

第三条备品备件是指用于维修、更换、更新、补充设备、设施等物品，包括但不限于零部件、工具、设备配件、安全物资等。

第四条备品备件管理应当遵循合理、公平、公正、高效的原则。

第二章备品备件的分类和名称第五条备品备件按照其性质和用途可以分为以下几类：（一）设备备件：用于设备的修理和更换的备品备件。

（二）电器元件备件：用于电器设备维修和更换的备品备件。

（三）仪器仪表备件：用于仪器仪表及其配套设备的维修与更换的备品备件。

（四）工具备件：用于维修和安装的工具。

（五）安全物资备件：用于维护安全和防护的备品备件。

第六条各类备品备件的具体名称由企业仓储管理部门根据实际需要制定并向相关部门和人员公布。

第三章备品备件的采购第七条根据备品备件的种类和数量，企业应根据实际需要制定备品备件的采购计划，并报经企业领导审批。

第八条备品备件采购应符合国家相关法律、法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则。

第九条备品备件采购可以通过公开招标、询价、协议供货等方式进行，应根据实际情况选择合适的采购方式。

第十条备品备件采购合同应明确备品备件的类型、规格、数量、质量标准、交付时间、价格等内容，以保障采购的合法权益。

第四章备品备件的入库管理第十一条备品备件的接收和入库应由专人负责，并按照规定的程序进行。

第十二条接收备品备件应对货物的数量、规格、质量等进行检查，如发现货物有缺损或质量问题应及时向供应商进行退换货。

第十三条备品备件应按照其类型和特性进行分类存放，严禁混放，以免造成混乱和损失。

第十四条备品备件应在专门的仓库内进行保管，并制定详细的备品备件存放管理制度，保证备品备件的安全和完整。

第五章备品备件的出库管理第十五条备品备件的出库应由专门的人员进行，并按照规定的程序进行。

第十六条出库备品备件应填写相应的出库单据，包括备品备件名称、规格、数量、领用人员等信息。

备品备件管理制度第一章总则第一条为规范备品备件管理，提高设备维护和保养的效率，减少设备故障和停工现象，根据公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。

第三条备品备件的管理要求严格按照本制度执行，对相关责任人员进行督导检查，确保备品备件的有效管理。

第四条备品备件主要职责由设备管理部门负责，其他部门按照本制度的要求配合执行。

第五条备品备件的采购、使用、保管、报废等工作，应该以合理、经济、高效的原则进行。

第二章采购管理第六条设备管理部门负责备品备件的采购工作，按照设备维护计划、日常维修需求进行备品备件的采购。

第七条备品备件的采购应按照公司的采购流程进行，保证采购的合法性和可靠性。

第八条采购人员应严格按照采购标准选用备品备件供应商，确保备品备件的质量和适用性。

第九条采购人员应及时与供应商沟通并协调备品备件的价格、交期等问题，确保备品备件的及时供应。

第十条采购人员应及时将备品备件的采购信息记录在备品备件管理系统中，便于后续的管理和查询。

第三章使用管理第十一条设备使用部门应按照设备管理部门提供的备品备件清单，正确使用备品备件。

第十二条设备使用部门应在备品备件使用前，对备品备件进行检查，确保备品备件的质量和完好性。

第十三条设备使用部门应按照设备维护计划，及时更换和维修备品备件，确保设备的正常运行。

第十四条设备使用部门应及时将备品备件的更换和维修信息记录在备品备件管理系统中，便于后续的管理和查询。

第十五条设备使用部门应对备品备件进行合理使用，严禁私自挪用备品备件。

第十六条设备使用部门应定期对备品备件进行清点和盘点，确保备品备件的完整性和存储位置的准确。

第十七条设备使用部门应及时向设备管理部门反馈备品备件的使用情况和问题，以便设备管理部门进行跟进处理。

第四章保管管理第十八条设备管理部门应建立备品备件的保管制度，确保备品备件的安全和完好。

第十九条设备管理部门应对备品备件进行分类存储，并标注清晰的存储位置，以便于备品备件的取用和管理。

备品备件及采购管理制度第一部分：总则为了规范公司备品备件的管理及采购工作，提高备品备件的利用率，降低企业成本，特制定本制度。

第二部分：备品备件管理1.备品备件的定义备品备件是指用于维修、更换、备用的零部件及设备配件，包括但不限于耗材、易损件、备用机等。

2.备品备件的分类（1）按用途和性质分类：常用备品、专用备件、易损备品、备用备品、关键备件、一次性备件等；（2）按库存量分类：常备备品、季节性备品等；（3）按管理方式分类：计件备品、计次备品等；3.备品备件的管理内容（1）备品备件的采购、入库、领用、盘点等管理；（2）备品备件的分类存放、标识等；（3）备品备件库存的监控、跟进及动态调整；（4）备品备件消耗情况的记录、统计及分析。

4.备品备件管理的责任部门公司备品备件管理由设备部门负责具体执行，财务部门配合完成相关经费预算和支付工作。

第三部分：备品备件采购管理1.备品备件采购的程序（1）备品备件需求的确定：由设备管理部门按照生产经营计划和设备维护保养计划，确定备品备件需求计划；（2）备品备件采购方式的确定：根据备品备件的种类和数量，确定采购方式，可采取公开招标、邀请招标、询价比价等多种方式；（3）备品备件供应商的评估：对备品备件供应商的资信、经营状况、产品质量、服务水平进行评估；（4）备品备件采购合同的签订：对确定的供应商进行洽谈，签订采购合同；（5）备品备件采购款项的支付：按照合同约定的付款方式和期限，及时支付采购款项；（6）备品备件的验收与入库：对所购备品备件进行验收，符合要求的入库。

2.备品备件采购的控制（1）备品备件采购实行预算控制，超过预算的采购需经相关领导审批；（2）备品备件采购实行合同管理，不得违规签订供货合同；（3）备品备件采购实行质量控制，对购买的备品备件进行严格的验收，确保质量合格；（4）备品备件采购实行供应商管理，建立和维护备品备件供应商的档案，并对其进行定期考核。

第四部分：备品备件库存管理1.备品备件库存的设置（1）备品备件库房的选址和规划；（2）备品备件库房的面积、结构、设施及设备的配置；（3）备品备件库存的分类和编号规则。

备品备件采购管理制度
是指企业或组织在购买备品备件时，制定的一套规范和程序，目的是确保采购过程的合规性、透明性和高效性，保证所需备品备件的质量、数量和价格的合理性，以满足企业或组织的正常运营需求。

备品备件采购管理制度应包括以下内容：
1. 采购组织结构：明确采购部门的职责和权责，确定采购的组织结构和职能划分。

2. 采购流程和程序：明确备品备件采购的整个流程和各个环节的程序，包括需求确认、编制采购计划、招标或邀请报价、评审、签订合同、验收等。

3. 采购方式和标准：确定备品备件采购的方式和标准，包括招标、询价、竞争性谈判等方式，并规定各种采购方式的适用条件及使用范围。

4. 供应商管理：建立供应商评估与选择机制，确定供应商准入标准和评估方法，确保选取合格的供应商；同时，对供应商进行定期评估和绩效考核，建立长期合作关系。

5. 采购合同管理：规定备品备件采购合同的签订程序和要求，明确合同的履行、监督和验收程序，确保采购合同的履行和质量的控制。

6. 采购报表与统计分析：建立采购报表和统计分析手段，对采购项目、金额、供应商、合同履行情况等进行报表和分析，评估采购工作的效果和成效。

7. 内部控制与审计：建立备品备件采购的内部控制制度，确保采购过程中的风险控制和内部审计的有效性，防止采购中的违规行为和经济损失。

8. 采购档案管理：对备品备件采购的各个环节和材料进行档案管理，包括需求确认、招标文件、供应商资质文件、合同文件、付款证明等，确保采购过程的可追溯性和信息的完整性。

以上是备品备件采购管理制度的基本内容，企业或组织可以根据自身情况和采购需求进行具体的细化和完善。

同时，制度的执行需要相关人员的配合和培训，以确保制度的有效实施。

备品备件管理规定（标准版）一、目的为了规范备品备件的管理工作，确保备品备件的合理采购、储存、使用和维护，提高设备运行效率，降低维修成本，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司所有备品备件的采购、验收、储存、领用、维护和报废等管理工作。

三、备品备件分类备品备件分为以下几类：1.常用备品备件：指在日常维护和保养中频繁使用的备品备件。

2.关键备品备件：指对设备正常运行至关重要的备品备件。

3.特殊备品备件：指特殊设备或特殊条件下使用的备品备件。

4.长周期备品备件：指需求量较小，但供应周期较长的备品备件。

四、备品备件采购1.采购原则：根据备品备件的使用需求、库存情况、市场供应情况等因素，合理确定采购数量和采购周期。

2.采购流程：需求部门提出采购申请，经审批后，由采购部门负责采购。

3.采购要求：采购部门应选择合格的供应商，确保备品备件的质量和供应。

五、备品备件验收1.验收原则：验收人员应按照采购合同和产品标准进行验收，确保备品备件的质量和数量符合要求。

2.验收流程：验收人员对到货物进行核对，确认无误后，办理入库手续。

3.验收要求：验收人员应认真负责，对不合格的备品备件应予以退换。

六、备品备件储存1.储存原则：备品备件应按照分类、规格、型号等要求进行储存，确保储存环境符合要求。

2.储存要求：备品备件应放置在干燥、通风、防尘、防潮的环境中，避免阳光直射和高温。

3.储存管理：库管人员应定期对库存备品备件进行盘点，确保账物相符。

七、备品备件领用1.领用原则：备品备件领用应按照实际需要和库存情况进行，避免浪费和过度领用。

2.领用流程：领用人员应填写领用申请单，经审批后，由库管人员发放备品备件。

3.领用要求：领用人员应爱护备品备件，合理使用，避免损坏和浪费。

八、备品备件维护1.维护原则：备品备件应定期进行维护和保养，确保其性能和可靠性。

2.维护要求：维护人员应按照设备维护保养规程进行操作，确保备品备件的良好状态。

3.维护记录：维护人员应详细记录备品备件的维护情况，及时反馈问题。

备品备件管理规定1. 范围本规定适用于公司拥有和使用的备品备件管理。

2. 目的为了保障公司备品备件的质量，提高备品备件的利用率和管理效率，规范备品备件的管理行为。

3. 定义•备品备件：指为保证设备正常运转而存储、备用的物品。

•新备品：指全新未使用过的备品备件。

•旧备品：指使用过的备品备件。

•库存量：指备品备件的库存数量。

•采购合同：指公司签订的采购备品备件的合同。

4. 备品备件的采购与管理4.1 采购管理4.1.1 采购方式公司采购备品备件必须通过中心采购部门统一采购，不得自行完成。

4.1.2 采购范围公司采购备品备件须按照实际需要量申请，不得盲目超标采购，减少库存积压。

4.1.3 采购流程1.申请备品备件：各部门申请备品备件，需填写“备品备件申请表格”并报送中心采购部门审批。

2.采购备品备件：中心采购部门将实际需求量的备品备件进行询价比较，并进行综合评估后，选择合适的供应商进行采购。

3.签订采购合同：中心采购部门与供应商签订采购合同，并对采购的备品备件进行验收，确保质量合格。

4.入库管理：经过验收的备品备件，中心采购部门将其送入公司备品备件库，并在“备品备件入库记录”中登记，同时向所在部门发通知。

4.2 管理要求4.2.1 库存量管理公司不得存在大量闲置或积压备品备件现象，必须按实际使用量定期进行库存清点和核对，并及时调整库存余量。

4.2.2 备品备件质量管理备品备件的质量必须符合相关国家标准和公司要求，接受中心采购部门的严格把关和检验。

对于已经损坏或超过使用寿命的备品备件，必须及时报废。

4.2.3 入库管理备品备件入库时，必须按照规定进行验收，并在“备品备件入库记录”中登记。

对于损坏和次品备品备件，必须在备品备件入库记录中进行标识并报告中心采购部门。

4.2.4 出库管理备品备件出库应按照实际需求和相关规定出具“备品备件领用单”，经所在部门的负责人审批后，方可出库使用。

5. 监督检查中心采购部门负责备品备件的监督和检查工作。

备品备件管理规定（场景版）一、概述备品备件是确保设备正常运行和生产连续性的重要组成部分。

为规范备品备件的管理工作，提高设备维修效率，降低维修成本，保障生产顺利进行，特制定本管理规定。

二、备品备件分类备品备件分为两大类：一类是常规备品备件，另一类是非常规备品备件。

1.常规备品备件：指在日常设备维修中频繁使用、需定期更换的零部件，如轴承、密封件、紧固件等。

2.非常规备品备件：指在设备维修中不经常使用、需根据设备损坏情况临时采购的零部件，如大型铸件、特殊合金材料等。

三、备品备件采购1.采购原则：遵循“质量优先、价格合理、供应稳定”的原则，确保备品备件的质量和供应。

2.采购流程：（1）设备维修部门根据设备运行情况，提出备品备件采购申请；（2）采购部门对采购申请进行审核，确定采购数量、型号、规格等信息；（3）采购部门通过招标、比价等方式，选择合格的供应商；（4）签订采购合同，明确交货时间、质量要求等条款；（5）采购部门负责跟进备品备件的采购进度，确保按期到货。

四、备品备件验收与入库1.验收标准：备品备件到货后，由设备维修部门、采购部门共同进行验收，验收合格后方可入库。

2.验收内容：（1）核对备品备件型号、规格、数量等是否与采购合同一致；（2）检查备品备件的外观质量，如是否存在裂纹、变形等缺陷；（3）必要时，对备品备件进行性能检测，确保其满足使用要求。

3.入库管理：（1）验收合格的备品备件，由仓库管理部门办理入库手续；（2）仓库管理部门按照备品备件的类别、型号等进行分类存放，并做好标识；（3）仓库管理部门定期对库存备品备件进行盘点，确保账物相符。

五、备品备件领用与维修1.领用流程：（1）设备维修部门根据设备维修需求，填写备品备件领用申请表；（2）领用申请表经审批通过后，由仓库管理部门发放备品备件；（3）设备维修部门领取备品备件后，及时进行维修作业。

2.维修要求：（1）设备维修部门应严格按照设备维修规程进行维修作业，确保维修质量；（2）维修过程中，如发现备品备件存在质量问题，应立即停止使用，并及时反馈至采购部门；（3）维修完成后，设备维修部门应对维修情况进行记录，并归档保存。

备品备件采购管理制度1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。

1.2本标准适用于设备部备品备件采购。

2、引用标准(略)3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。

a.A类为重要设备。

b.B类为一般设备及备件。

c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。

4、供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。

4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。

4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。

对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。

a.书面审查:审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。

b.实地调查:到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。

4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。

必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再采购其产品。

4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。

4.6对于C类物资的供货商，在保证产品质量的前提下，采购员可以直接看样品决定是否采购。

以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见，确定其是否为合格供货商。

4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取消其供货资格。

5、制定采购计划5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。

向合格供货商询价后编制采购计划。

采购计划报设备部部长、主管领导批准。

5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购，事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》，经主管领导批准后，采购员再编制采购计划。

备品备件采购管理制度范文1、目的1.1目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。

1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。

2、适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。

3、采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月____日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途(技术改造、大修理、日常维修)，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认)，再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认)，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。

3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。

对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。

3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息)，并查出ERP系统中相应的ERP编码。

表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。

因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。

3.1.4工程部在每月____日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。

最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。

3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月____日前审批完毕。

3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划(按备件计划标准模板)。

同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。

备品备件管理规定范文一、目的和适用范围本备品备件管理规定的目的是确保企业备品备件的合理管理和有效利用，以提高企业的设备可靠性和运行效率。

适用范围包括所有企业的备品备件管理工作。

二、术语定义1. 备品备件：指企业为设备维修和更换所准备的零部件、工具和其他相关物品。

2. 备品备件管理：指对备品备件进行合理采购、储存、领用和更新的管理活动。

三、备品备件管理组织1. 设立备品备件管理部门，负责备品备件的统一管理和协调工作。

2. 部门设置备品备件管理员，负责具体的备品备件管理工作。

3. 配备足够的储存和管理设施，确保备品备件的安全和完好。

四、备品备件采购管理1. 建立备品备件采购计划，根据设备维修和更换的需要，合理确定备品备件的种类和数量。

2. 优先选择合格的供应商，建立供应商管理制度，确保备品备件的质量和供应的及时性。

3. 严格执行采购程序，对有关备品备件的选型、报价和供应商评审进行审批和备案。

4. 对采购合同进行管理，确保供应商履约和备品备件的质量问题得到及时解决。

五、备品备件储存管理1. 制定备品备件储存标准，根据备品备件的特性和使用频率，合理划分储存区域。

2. 对备品备件进行分类、编号和标识，建立备品备件目录，确保备品备件的快速查找和领用。

3. 建立严格的入库登记制度，对备品备件进行物流和数量的检验，确保备品备件的真实性和完整性。

4. 对备品备件进行统一的储存安排和保管，严禁私自调拨、使用备品备件。

5. 定期进行备品备件的盘点和清点，及时更新备品备件的储存和库存信息。

六、备品备件领用管理1. 设立备品备件领用制度，对备品备件的领用进行规范和控制。

2. 领用备品备件前需要填写领用申请，经备品备件管理员批准后方可领用。

3. 领用备品备件后，需要在备品备件目录中进行记录，并及时归还和更新备品备件的信息。

4. 对备品备件的损耗和报废情况进行统计和分析，及时采取相应措施进行补充或更换。

七、备品备件更新管理1. 建立备品备件更新计划，根据设备更新和技术进步的需要，合理确定备品备件的更新周期。