备件订货流程及定

第一章总则第一条为确保公司备品备件的及时供应，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部仓库备品备件的送货工作。

第三条本制度旨在规范备品备件送货流程，明确责任，确保备品备件的质量、数量、及时性。

第二章职责分工第四条仓库管理部门负责备品备件的采购、储存、盘点及发货工作。

第五条采购部门负责备品备件的采购需求分析，提出采购计划，并监督采购过程。

第六条物流部门负责备品备件的运输和送货工作。

第七条使用部门负责备品备件的验收、使用及反馈工作。

第三章送货流程第八条备品备件送货流程如下：1. 使用部门提出备品备件需求，填写备品备件申请单，提交给采购部门。

2. 采购部门审核申请单，确认需求后，通知仓库管理部门进行备品备件的出库。

3. 仓库管理部门在确认备品备件库存充足后，进行备品备件的出库操作，并填写出库单。

4. 物流部门根据出库单，安排运输车辆和人员，将备品备件送至使用部门。

5. 使用部门验收备品备件，确认数量、质量无误后，签字确认。

6. 物流部门将验收结果反馈给仓库管理部门。

第四章质量管理第九条仓库管理部门应确保备品备件的质量，对不合格的备品备件不得出库。

第十条物流部门在运输过程中，应采取必要的防护措施，确保备品备件在运输过程中的安全。

第五章监督与考核第十一条公司设立备品备件送货监督小组，负责对备品备件送货工作进行监督。

第十二条对备品备件送货工作，定期进行考核，考核内容包括：1. 备品备件出库及时率；2. 备品备件送货准时率；3. 备品备件验收合格率；4. 物流部门服务态度等。

第十三条对考核不合格的部门和个人，公司将进行相应的处罚。

第六章附则第十四条本制度由公司行政部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

备件工作流程及制度备件管理制度备件工作流程图消耗资金计划\\备件订单审批\\提交订单库存清单信息反馈分析报告其他信息库存分拣、货架定位、存储、订单跟踪、到货验收、库存和仓储备件索赔表、领料日领料单、，清洁和维护、出库和入库清单文件审批和提交、收集信息、制定计划、审批和上传，并动态跟进。

凭证检查、按货制单、差异制单、单一一致性。

先发放发货凭证，再发放材料，按文件发放材料，并对材料进行检查和签字。

每个人都有自己的责任，通道分离，管理科学。

备件工作流程描述，收集信息，制定计划，批准和上传，并动态跟进1．备件计划员应根据备件的消耗情况、库存情况，服务顾问提供的缺件登记情况(对缺件要签字确认并30分钟内向业务部提供解决方案和预计解决时间)，车间提供的维修信息及季节等因素合理预测下一周期需求量（要用excel计算再调整，对突变量要了解分析原因），制定备件计划。

由计划员制作《采购申请单》（订单底稿）报备件经理审核，报站长召开相关会议，修改订单，报材料会计审站长和服务总监审核批准。

2.审批完《订单底稿》后，计划员依《订单底稿》制作《采购计划》（订单），相关审核后，发往厂家完成订货并将单据及时报财务备案。

备件计划员要电话跟踪催促主机厂及时发货，掌握货物在途动态。

凭证检查、按货制单、差异制单、单一一致性。

3、到货后，库房管理员和计划员一起验收箱数，及包装箱的封口状态，同时对玻璃制品、大灯、cd、装饰条等易损、易变形件进行验收，如果无异常则签收。

如果包装箱有破损、变形、封口开裂等异常状况，须开箱依《装箱清单》对货物进行清点验收，若有损坏缺件请运输商负责赔偿。

4.签字后，备件管理员必须与两人以上一起开箱，并根据装箱单逐一验收。

如有差异，填写《检验异常现象记录》，并及时联系制造商或供应商处理索赔。

按照先进先出的原则（新货放在旧货的后面或下面），整理并放在架子上，固定存放。

如果没有位置码，应先进行编码，然后放在货架上，同时更新系统。

备品备件管理制度是指公司或组织为保障设备运行和维护的正常进行，对备品备件的采购、入库、出库和使用等各个环节进行规范和管理的制度。

一、采购管理：1. 针对备品备件的采购需求，制定详细的采购计划和预算，并严格按照相关采购程序和政策进行采购。

2. 建立供应商管理制度，对供应商进行认证评估，并与供应商签订合同，明确双方责任和义务。

3. 采用多品牌、多渠道的采购方式，确保备品备件的质量和价格的合理性。

二、入库管理：1. 对采购的备品备件进行验收，确保其与合同和规格要求的一致性。

2. 对备品备件进行标识、编号和分类，设立专门的仓库管理，确保备品备件的可追溯性和仓库的整洁有序。

3. 设立库存警戒线和最大库存量，合理控制备品备件的库存水平。

三、出库管理：1. 对备品备件的出库进行登记和审批，确保出库的合法性和及时性。

2. 对出库的备品备件进行记录和跟踪，确保备品备件的使用情况可追溯和统计。

四、使用管理：1. 根据设备维护计划和需求，合理调配备品备件的使用，确保备品备件的合理利用和有效使用。

2. 对备品备件使用情况进行统计和分析，及时发现异常情况并采取措施进行处理。

3. 维护备品备件的保养和检修记录，确保备品备件的正常使用寿命和性能。

五、变动管理：1. 对备品备件的报废、退货、调拨等变动情况进行记录和审批，确保备品备件变动的合法性和及时性。

2. 对备品备件的报废进行规范处理，包括清理、销毁和废弃物处理等。

六、绩效评估：1. 对备品备件管理的各项指标进行定期评估和考核，发现问题并采取改进措施。

2. 建立备品备件管理的绩效评估体系，对备品备件管理人员进行绩效考核，并将考核结果作为人员考核和激励的依据。

一、目的为确保建筑公司施工项目的顺利进行，提高施工效率，降低施工成本，特制定本备件管理制度及流程。

二、适用范围本制度适用于公司所有施工项目，包括但不限于建筑工程、道路工程、桥梁工程等。

三、职责1. 采购部门：负责备件的采购、验收、入库及出库等工作。

2. 仓储部门：负责备件的保管、盘点及维护等工作。

3. 项目部：负责备件的申请、领用及回收等工作。

4. 各部门：按照职责分工，配合采购部门、仓储部门及项目部做好备件管理工作。

四、管理制度1. 备件分类根据施工项目需求，将备件分为以下类别：（1）通用备件：如螺丝、螺母、垫圈等。

（2）专用备件：如模板、脚手架、施工电梯等。

（3）特殊备件：如大型设备配件、精密仪器等。

2. 采购流程（1）项目部根据施工进度，向采购部门提出备件采购申请。

（2）采购部门根据申请，进行市场调研，选择合适的供应商。

（3）签订采购合同，明确采购数量、价格、交货期等。

（4）采购部门负责备件的验收、入库等工作。

3. 验收流程（1）采购部门在收到备件后，组织验收人员对备件进行验收。

（2）验收人员按照采购合同及相关标准，对备件进行数量、质量、规格等方面的检查。

（3）验收合格后，备件入库；验收不合格的，退回供应商处理。

4. 入库流程（1）验收合格的备件，由仓储部门负责入库。

（2）入库时，对备件进行分类、编号、登记，确保备件信息准确。

（3）入库后，及时更新备件库存信息。

5. 领用流程（1）项目部根据施工需要，向仓储部门提出备件领用申请。

（2）仓储部门根据申请，核实备件库存，确保满足领用需求。

（3）办理领用手续，发放备件。

6. 回收流程（1）施工结束后，项目部负责回收使用过的备件。

（2）回收的备件，由仓储部门进行分类、清洗、检查。

（3）检查合格的备件，重新入库；不合格的，进行报废处理。

五、监督检查1. 公司定期对备件管理制度及流程的执行情况进行监督检查。

2. 对违反制度的行为，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚等处理。

备件工作流程及制度备件工作流程及制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和设备设施的增多，备件管理对企业的运营和维护起着至关重要的作用。

为了规范和高效地组织备件工作，制定备件工作流程及制度是必不可少的。

下面将从备件的采购、入库、发放、维护和报废等方面，介绍一套完整的备件工作流程及制度。

二、备件采购1. 采购计划：根据设备保养计划和维修需求，制定每月备件采购计划，明确采购数量和品牌型号。

2. 供应商选择：建立备件供应商库，并根据供应商的信誉、价格、交货期和售后服务等指标进行评估和筛选。

3. 采购申请：维修人员或设备责任人填写采购申请单，明确备件名称、型号、数量和用途等信息。

4. 采购审批：采购申请提交至相关部门进行审批，经过审批后才能进行采购。

5. 采购执行：经过审批的采购申请，由采购部门负责执行采购任务，与供应商联系并进行价格、交货期和付款方式等谈判。

6. 采购合同：与供应商达成一致后，签订正式采购合同，明确双方的权利和义务。

7. 收货验收：供应商送来的备件应经过质量验收。

验收标准可按备件的技术要求、质量标准和国家标准进行抽查。

三、备件入库1. 入库登记：经过验收合格的备件，由仓库管理员进行入库登记，记录备件的名称、型号、数量、生产日期、供应商、验收人等信息。

2. 存放区域划分：将仓库划分为不同的存放区域，按备件的属性和用途进行分类存放，方便日后查找和管理。

3. 货位标识：为每个存放区域的货位进行编码，明确备件的存放位置，便于快速查找和取用。

4. 温湿度控制：对于对温湿度要求较高的备件，要进行相应的温湿度控制，保证备件的质量和性能不受影响。

四、备件发放1. 提货申请：维修人员或设备责任人填写备件提货申请单，明确需要的备件名称、型号、数量和用途等信息。

2. 出库审批：备件提货申请单提交到相关部门进行审批，经过审批才能进行发放。

3. 备件发放：仓库管理员根据备件提货申请单，从仓库中取出相应的备件进行发放，并做好相应的记录，包括发放人、时间和用途等。

备品、备件管理制度范文是指企业或组织为了保障设备的正常运转和生产的连续性，制定的管理备品、备件的规定和流程。

下面是一个常见的备品、备件管理制度的内容概述：1. 定义备品、备件：明确备品、备件的概念和范围，包括设备零部件、工具、耗材等。

2. 编制备品、备件清单：建立备品、备件的清单，包括物料编码、名称、规格、计量单位、库存数量等信息。

3. 完善库存管理：建立科学的库存管理制度，包括设定库存上限和下限，采取定期盘点和周转等措施，确保备品、备件库存的准确性和及时性。

4. 采购管理：制定备品、备件采购的流程和标准，明确采购的权限、程序和责任，建立供应商评估和选择机制，确保备品、备件的质量和供应的稳定性。

5. 入库管理：规定备品、备件入库的验收标准和程序，包括对物料的数量、规格、外观等进行检查，确保入库物料的质量和准确性。

6. 使用和报废管理：明确备品、备件的使用规范和流程，包括领用、归还、调拨等操作，建立报废的标准和程序，及时清理和处理不合格或损坏的备品、备件。

7. 库存监控和报表分析：建立库存监控机制，定期进行库存盘点和分析，及时发现和解决库存异常和过剩的问题，提供有关库存情况和使用情况的报表和分析。

8. 安全管理：建立备品、备件的安全保管制度，包括存放、防护、防盗等措施，确保备品、备件的安全和防损。

9. 定期检查和维护：定期对备品、备件进行检查、维护和保养，确保其功能完好，延长使用寿命。

10. 文件管理：建立备品、备件相关文件的管理制度，包括备品、备件清单、采购记录、使用记录、维护记录等的保存和归档。

以上是备品、备件管理制度的概述，具体内容可以根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。

备品、备件管理制度范文（2）一、总则为规范公司备品、备件的管理工作，提高资产的利用水平，保障企业正常运营，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有的备品、备件的管理和使用。

三、定义备品、备件：指企业日常运营和维护所需的各类物品、设备、零部件等。

公司备件进货管理制度第一章总则第一条为规范公司备件进货管理，提高备件采购的效率和质量，制定本制度。

第二条公司备件进货管理制度是制定备件进货管理流程和规范备件采购活动的具体操作细则，适用于公司所有相关部门和人员。

第三条备件进货管理制度的内容应当遵循“合规性、规范性、高效性、便捷性、透明性”的原则。

第二章进货申请和审批第四条公司内各部门需要备件的，应当向相关人员提出进货申请，包括备件名称、型号、数量、用途等基本信息。

第五条部门经理接收到进货申请后，应当对申请进行审批，并根据实际需求确定是否进货。

第六条经过部门经理审批的进货申请，应当提交给采购部门进行采购计划编制。

第七条采购部门应当组织专业人士对备件的品牌、性能、价格等进行评估，确定采购供应商，并签订采购合同。

第八条采购合同应当包括备件的名称、型号、数量、价格、交货期限等基本信息，并保留备件采购记录。

第九条采购部门应当在备件交付前对备件进行验收，确保备件的质量和数量符合合同要求。

第三章进货管理第十条采购部门应当按照合同约定的交货期限要求供应商进行备件的交付。

第十一条供应商交付备件时，采购部门应当对备件进行检验，确保备件无损坏、无缺陷。

第十二条采购部门应当对备件的数量、品质、型号等指标进行核对，确保备件符合采购合同的要求。

第十三条采购部门应当及时将备件移交给需要部门，同时将备件的入库信息录入备件管理系统。

第四章备件管理第十四条备件管理部门应当对入库备件进行编号、分类、存放，并对备件进行详细记录。

第十五条备件管理部门应当按照备件使用情况、寿命等情况对备件进行定期检查和维护，确保备件的有效性和可靠性。

第十六条备件管理部门应当定期对备件库存进行盘点，确保备件信息的准确性和完整性。

第十七条备件管理部门应当对备件的更新、淘汰等情况进行及时处理，确保备件管理的规范性和高效性。

第五章备件报废和处置第十八条备件管理部门应当根据备件的实际使用情况和库存情况，对备件进行报废评估。

工地备件管理制度及流程一、制度目的为规范工地备件管理，提高备件利用率，降低备件损耗和管理成本，制订本制度。

二、适用范围本制度适应于工地备件管理工作，包括备件的采购、入库、使用及报废等相关流程。

三、备件管理的基本要求1. 对于每一种备件，应明确编号、名称、规格、单位。

2. 对于每一个备件库，应明确库房编号、名称、位置。

3. 建立完善的备件管理信息系统，保证备件的准确性。

4. 应进行备件的定期盘点，确保备件库存的准确性。

5. 报废备件要进行统一的处置，杜绝私自处理报废备件。

四、备件管理流程1.备件采购（1）责任部门：工程部（2）程序：① 需要采购备件时，由工程部填写备件申请单。

② 备件申请单报经院部审核，确认备件需求后由材料部进行备件采购。

③ 材料部进行备件的供应商选择，签订采购合同。

④ 采购人员验收采购备件，填写验收报告。

2.备件入库（1）责任部门：材料部（2）程序：① 采购人员将备件验收报告交与材料部，材料部确认备件的数量和质量后进行入库。

② 入库人员填写入库单，由仓库管理员签字确认后入库。

3.备件使用（1）责任部门：工程部（2）程序：① 工程部根据项目需要，填写备件领用申请单。

② 领用申请单报经仓库管理员审核，确认备件的需求后出库。

③ 出库人员填写出库单，由工程部签字确认后领用。

4.备件台账管理（1）责任部门：材料部（2）程序：材料部根据备件的采购、入库、使用情况进行备件的台账管理，并进行定期盘点。

5.备件报废（1）责任部门：工程部（2）程序：① 工程部对报废备件进行申请，并填写报废备件申请单。

② 报废备件申请单报经仓库管理员审核，确认报废备件后进行统一处置。

六、备件管理的监督与考核1. 每个环节的责任人员要严格按照制度要求执行，确保备件管理规范化。

2. 对备件管理的执行情况进行定期检查，发现问题及时纠正。

3. 对备件管理的执行情况进行定期评估，发现问题及时提出改进建议。

七、制度的执行和修改1. 制度的执行由工地总经理负责督导，各部门主管负责具体落实。

备品备件管理制度是指企业为了规范和统一备品备件的管理工作，制定的一系列管理规定和流程。

其目的是确保备品备件的购买、入库、使用和报废等环节的科学、合理和有效，以保障生产经营的顺利进行。

备品备件管理制度通常包括以下内容：1.备品备件库存管理：明确备品备件的分类、编码、规格和数量等标准，建立并维护备品备件的库存清单，定期进行盘点和更新。

2.备品备件采购管理：确立备品备件采购的流程和权限，制定采购计划、招投标和合同签订等相关规定，以确保备品备件的质量、价格和供应。

3.备品备件入库管理：规定备品备件的验收标准和程序，确保入库备品备件的数量、质量和状态符合要求，同时及时做好入库记录和归类。

4.备品备件领用管理：明确备品备件领用的流程和权限，制定领用申请、审批和发放等相关规定，确保备品备件的合理使用和防止浪费。

5.备品备件报废管理：制定备品备件报废的流程和标准，确保报废备品备件经过合理评估和处理，同时做好报废记录和归档。

6.备品备件台账管理：建立备品备件的台账，记录备品备件的基本信息、数量变动、使用情况和维修记录等，以便日后查询和统计分析。

7.备品备件维修管理：建立备品备件维修的流程和标准，制定维修申请、派单和验收等相关规定，确保维修备品备件及时、有效和安全。

备品备件管理制度的实施需要全体相关人员的共同配合，定期对制度进行评估和完善，以不断提高备品备件管理的效率和质量。

备品备件管理制度（二）第一章总则第一条为规范和有效管理备品备件，提高资产利用率，促进工作效率，根据企业具体情况，制定本制度。

第二章管理权限第二条备品备件的管理工作由资产管理部门负责，具体包括备品备件的采购、入库、出库、盘点等工作。

第三章备品备件的采购第三条企业备品备件的采购工作由资产管理部门负责，具体包括编制采购计划、发布采购公告、招标、评审等工作。

第四章备品备件的入库第四条备品备件的入库工作由资产管理部门负责，具体包括验收、登记、标识、存放等工作。

关于备件订货流程的管理办理及说明
为了规范备件订货流程，不产生漏订，订货不及时、不准确等问题，提高用户满意度，现制定以下流程：
总则，备件订购至少有两人签字，并使用备件订货记录表。

填写清楚、完整。

具体细则：
1．备件直接订货，用户直接到达备件订购（例如轮胎及一些装饰件，注：非保修件，且先行交付定金），由备件工作
人员直接填写记录表，一式两份，由服务顾问签字并留存
一份。

2．车间订货：订货单至少有四方签字，车间主管、修理工、服务顾问、备件人员、一式三份。

车间主管，服务顾问、
备件各留存一份，有保修的必须经保修员签字方可生效。

按金额必要的要由服务站长、总经理签字。

处罚：
如在日常工作中，有一例漏填，处罚当事人每次10元。

造成用户抱怨、投诉、处罚当事人每人次50—100元。

备品备件、工装器具定置定位管理办法备品备件、工装器具定置定位管理办法一、目的为加强文明生产，使生产现场达到科学化、标准化和制度化，特制定本制度。

二、范围本制度规定了通过开展整理、整顿、清扫、清洁、整顿等活动，对放置在生产现场、维修间、仓库的备品备件及工装器具定置，实现文明生产，达到科学化、标准化和制度化。

三、职责1、各备件及工装使用的维修班组是备件及工装定置管理的第一责任方。

2、仓库保管员是备件及工装定置管理的管理方。

3、生产安全科是备件及工装定置管理的督导方。

四、程序1、定置管理的原则1.1定置管理要符合工艺要求，经过设计、调整生产现场的人、物、信息处于最佳状态，以满足工艺流程的需要。

1.2定置管理要以安全为前提，做到操作安全，物放稳妥、防护得力、道路畅通、消防方便。

1.3符合环境保护和劳动保护规定标准。

1.4定置管理要贯彻节约的原则，要因地制宜，利用现有条件，少花钱、多办事。

1.5定置管理的动态原则:定置物及场所要随着生产、经营的变化而变动。

2、定置管理的基本要求2.1划清定置管理范围，实行定置管理责任制。

2.2物品摆放优化定位。

2.3与生产、工作无关的物品，一律不得摆放在生产、工作场所。

3、定置管理的内容3.1生产现场的区域定置管理3.1.1按运行区域和工艺流程对生产场所的划分进行定置，确定本区域各种设备、工器具的位置和存放区;3.1.2对区域的设备、工具、仪器、仪表等实行规范定置，达到标准化;3.1.3对非运行的设备、备品、废弃物(垃圾)、绿化区等确定定置区域，定置后不得随意变动。

3.2设备检修定置管理3.2.1周转工具、材料要按区定置摆放，如道木、跳板、模板、脚手架、滑轮、钢丝绳、手推车等，用后及时清理、收回，以保证施工现场整洁，道路畅通;3.2.2油系统、高电压作业要实行特别定置，设安全防护标志，准备足够的灭火器材。

按照设备运行方式，设置安全围栏，明显地区别带电和不带电设备，防止误登、误进、误触、误动。

备件管理制度一、背景介绍备件是指用于维修、更换或替代设备故障或损坏部件的零部件或工具。

在企业运营中，备件管理对于设备的正常运行和维护至关重要。

为了规范备件管理流程，提高备件利用率和管理效率，制定备件管理制度是必要的。

二、目的和范围1. 目的：确保备件管理流程的规范性，提高备件利用率，降低维修成本，保障设备的正常运行。

2. 范围：适用于企业所有设备备件的管理，包括备件采购、入库、出库、库存盘点、报废等环节。

三、备件管理流程1.备件采购1.1 确定备件需求：根据设备维修记录、预防性维护计划和设备故障率等数据，确定备件的种类和数量。

1.2 供应商选择：根据备件质量、价格、供货能力等因素，选择合适的供应商，并签订采购合同。

1.3 采购流程：编制采购申请单，经相关部门审批后，进行备件采购。

2.备件入库2.1 入库登记：备件到货后，进行入库登记，记录备件的名称、型号、数量、生产日期等信息，并贴上唯一标识码。

2.2 质量检验：对备件进行质量检验，确保备件符合要求。

2.3 入库操作：将备件按照分类和标识码进行分组，放置在指定的仓库位置，并进行库存记录。

3.备件出库3.1 出库申请：设备维修人员根据维修需求，填写出库申请单，包括备件名称、数量、用途等信息。

3.2 出库审批：出库申请单经相关部门审批后，方可进行备件出库。

3.3 出库操作：根据出库申请单，从库存中取出相应备件，并记录出库信息。

4.库存管理4.1 库存盘点：定期对备件库存进行盘点，核对实际库存与系统记录的差异，并进行调整。

4.2 库存报警：设定库存预警值，当库存数量低于预警值时，及时采购补充，避免因备件短缺导致设备停机。

4.3 库存分析：根据备件使用情况和维修记录，分析备件的消耗情况，优化备件的采购计划和库存管理策略。

5.备件报废5.1 报废标准：制定备件报废标准，包括备件寿命、损坏程度等因素。

5.2 报废流程：对达到报废标准的备件进行报废申请，经相关部门审批后，进行备件报废操作，并记录相关信息。

备件管理备件管理是售后服务的一项重要工作，对于专营店和客户来讲，需要的是合理准确的库存结构和库存零件，能够及时满足客户的需求，为客户排忧解难。

第一节备件订货管理第一条：常用订货备件备件部常用备件库存订货由备件计划员按照订货日历，依据备件销售出库情况、季节情况、库存情况、服务部活动情况制定采购计划，备件经理审核后进行实施。

第二条:非常用订货备件凡需订购的非库存备件，必须由SA填写专用订单，由相关人员签字。

项目填写完整，否则，备件部有权拒绝订货。

签字管理：1、备件出库金额小于500元的由维修班组长签字；2、备件出库金额大于等于500元小于2000元的由维修班组长签字后，上报车间主管或者技术主管签字；3、备件出库金额大于等于2000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；4、索赔件订货需要索赔员和技术主管签字确认。

备注： 1、英菲尼迪、凯迪拉克、三菱、克莱斯勒等进口车型备件大于5000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；2、事故车订货按定损单，大于等于10000元由服务经理签字，10000元以下由事故主管签字确认。

第三条:定金收取1、冷件、疑难件的订购，收取客户备件销售价格80%以上的定金。

冷件、疑难件定义：总成件、电器类元件、非常用库存件。

2、金额大于500元的其它备件，收取客户80%以上的定金。

第四条:订货责任1、如果是备件部人员错订的备件，三个月以内销售不出去，由备件部订货责任人承担备件成本。

2、如果是厂家发错货，要及时和厂家沟通，办理相关退换货手续。

3、如果没有收取客户足够定金，三个月以内销售不出去的备件，由相关SA承担备件成本冲减定金后的差额部分。

4、如果是维修人员判断错误，三个月以内销售不出去的备件，由维修人员承担该备件成本。

5、事故车备件，以SA和维修班组签字确认的报料单或定损单为准。

所订非库存备件，如果由于SA没有跟客户协商好，所造成的三个月以内销售不出去的备件，由SA承担该备件成本；如果由于维修班组判断错误所造成的三个月以内销售不出去的备件，由维修班组承担该备件成本。