绩效评价-部门整体支出绩效评价-安监局

2018年安监局-部门整体支出绩效报告一、xx县安全生产监督管理局概况（一）贯彻执行国家、省、市安全生产的方针、政策和安全生产法律、法规及规章。

组织拟定全县安全生产、职业卫生工作规划、政策和地方规范性文件，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任。

依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作，拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任。

按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

受省、市安全生产监督管理局的委托，监督管理省、市在嘉工矿商贸生产经营单位的安全生产工作，依法查处其违法违规行为。

（四）负责监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

（五）承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任。

负责职业卫生有关行政审批管理工作，组织查处职业危害事故和违法法规行为。

（六）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县级安全生产大检查和专项督查。

根据县人民政府授权，依法组织、协调全县职能范围内一般安全生产事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处和责任追究的落实情况，参与或协助上级的事故调查工作。

（八）负责组织、指导和协调全县安全生产应急救援工作，负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，按规定上报伤亡事故情况。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评价及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）审查和竣工验收工作。

年部门整体支出绩效报告（米易县安全生产监督管理局）为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《米易县财政局关于开展年度财政绩效评价工作的通知》（米财预〔〕号）要求，对年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价工作情况报告如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成米易县安全生产监督管理局是政府的组成部门，并且增挂米易县政府安全生产委员会办公室的牌子,属于行政单位; 设个职能股室、个下属事业单位，办公室、综合监督管理股（加挂职业安全健康监督管理股）、矿山监督管理股；米易县安全生产监察执法大队。

（二）机构职能.贯彻执行国家、省、市、县有关安全生产的方针政策和法律法规；起草全县安全生产综合性重大政策措施文件，制定并组织实施全县安全生产工作总体规划和年度计划，拟订、分解、考核全县安全生产工作目标和事故控制指标；组织安全生产大检查和专项督查；督促、指导和协调全县安全生产专项整治工作。

.负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山（包括尾矿库）企业的安全生产监督管理工作。

.负责职责范围内工矿商贸企业作业场所（煤矿除外）职业健康监督检查和职业危害的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

.组织、指导全县安全生产宣传教育培训工作；指导全县安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和企业安全文化建设工作、负责指导乡（镇）安监所按照属地管理原则，开展对辖区内工矿商贸企业的安全生产监督管理工作。

、承办县政府授权一般生产安全事故的批复工作；承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况县安监局有行政编制名，事业行政执法编制参公管理名，事业编制（占人才交流中心编制）名，工勤编制名。

实有公务员人,事业行政执法编制参公管理人,事业人员人,驾驶员人，行政退休人员人。

二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。

县安全生产监督管理局年共收到财政拨款资金元，其中资源勘探信息等支出元，社会保障和就业支出元，住房保障支出元。

部门整体支出绩效评价报告一、引言。

本报告旨在对部门整体支出绩效进行评价，以便更好地了解支出情况，为未来的决策提供参考。

通过对部门支出的详细分析和评估，可以更好地发现问题并提出改进方案，以提高整体绩效和效率。

二、支出情况概述。

在过去一年中，部门的支出主要集中在人力成本、采购成本、运营成本和其他杂项支出上。

通过对这些支出的详细分析，我们可以更好地了解部门的经济状况和资源分配情况。

1. 人力成本。

部门的人力成本主要包括员工薪酬、福利和培训等方面的支出。

在过去一年中，人力成本占据了部门整体支出的大部分比例，这也反映了部门对人力资源的重视和投入。

然而，我们也需要对人力成本的支出进行更加细致的分析，以确保支出的合理性和效益性。

2. 采购成本。

部门的采购成本主要包括设备、物资和服务等方面的支出。

在过去一年中，部门在采购方面的支出较大，这也反映了部门在发展和运营过程中对外部资源的需求。

然而，我们也需要对采购成本的支出进行更加精细的管理，以确保资源的合理利用和成本的控制。

3. 运营成本。

部门的运营成本主要包括房租、水电、通讯和维护等方面的支出。

在过去一年中，部门在运营方面的支出也占据了较大比例，这也反映了部门在日常运营中的各项支出。

然而，我们也需要对运营成本的支出进行更加细致的分析，以确保支出的合理性和效益性。

4. 其他杂项支出。

部门的其他杂项支出主要包括差旅费、会议费、办公用品和其他零星支出。

在过去一年中，部门在这些方面的支出也占据了一定比例，这也反映了部门在其他方面的支出情况。

然而，我们也需要对这些杂项支出进行更加精细的管理，以确保支出的合理利用和成本的控制。

三、支出绩效评价。

在对部门整体支出进行概述之后，我们需要对支出的绩效进行评价，以便更好地了解支出的效益和问题所在。

1. 效益评价。

通过对支出的效益进行评价，可以更好地了解支出的合理性和效益性。

在过去一年中，部门的支出在人力成本、采购成本、运营成本和其他杂项支出方面都取得了一定的效益，这也反映了部门在资源利用和成本控制方面的一定成果。

部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况本部门成立于成立时间，主要负责具体职能和工作范围。

部门人员编制为具体人数，实有在职人员实际人数。

（二）部门年度工作重点1、完成重点项目1的规划、实施和监管，确保项目按时按质完成，达到预期目标。

2、加强业务领域 1的管理和服务，提高工作效率和服务质量，满足群众的需求。

3、推进改革任务 1的落实，优化工作流程，提高部门的运行效率和管理水平。

二、部门整体支出情况（一）部门整体收支情况本年度部门预算收入具体金额元，实际收入实际金额元，预算支出预算支出金额元，实际支出实际支出金额元。

（二）支出分类情况1、基本支出包括人员经费具体金额元，主要用于支付职工工资、福利等；公用经费具体金额元，用于办公费、水电费、差旅费等日常开支。

2、项目支出共安排项目具体数量个，支出项目支出总金额元。

其中，重点项目1支出具体金额 1元，重点项目 2支出具体金额 2元。

三、部门整体支出绩效情况（一）绩效目标完成情况1、重点项目完成情况（1）重点项目 1：该项目预期目标为具体目标，实际完成情况为详细说明实际完成情况，完成度达到完成百分比。

（2）重点项目 2：预期目标为目标描述，实际达成实际成果，完成度为具体百分比。

2、工作效率和服务质量提升情况通过优化工作流程、加强人员培训等措施，部门工作效率得到显著提高，平均办事时间缩短了缩短的时间。

服务质量方面，群众满意度调查结果显示，满意度达到了具体满意度数值%。

3、管理水平提升情况加强了内部管理制度建设，完善了财务、资产、人事等方面的管理流程，规范了部门运行，降低了管理成本。

（二）社会效益和经济效益1、社会效益（1）在社会领域 1方面，通过具体工作和措施，改善了具体社会状况，提高了社会公众的受益方面。

（2）在社会领域2方面，具体工作成果，促进了社会的积极变化。

2、经济效益（1）通过经济举措 1，节约了节约的金额元，提高了资金使用效益。

（2）经济举措 2的实施，带动了相关产业的发展，增加了经济增长数值元的经济效益。

部门整体支出的绩效评价背景在企业的日常经营管理中，部门整体支出的绩效评价是一项非常重要的工作。

部门的支出涉及到许多方面，如员工薪资、设备设施采购、行政费用等等，这些支出的多少与部门的运转效率密切相关。

因此，通过评价部门的支出绩效，可以及时发现问题，采取合理措施提高部门的运转效率，增加企业的利润。

测评指标部门整体支出的绩效评价需要选择合适的测评指标，并根据不同的指标给予相应的权重。

以下是一个建议的测评指标：1.员工薪资支出占比2.设备设施采购支出占比3.行政费用支出占比4.支出的实际用途的合理性以上指标可以根据不同的行业、企业、部门的具体情况灵活调整，调整前需要进行充分的调研和分析。

测评方法部门整体支出的绩效评价需要先将上述测评指标进行量化，并且给予相应的权重，然后按照一定的方法计算得出部门的支出绩效得分。

以下是建议的测评方法：1.计算各项支出占总支出的权重比例–比如员工薪资支出为20万，设备设施采购支出为15万，行政费用支出为5万，总支出为40万，则员工薪资支出占总支出的50%，设备设施采购支出占37.5%，行政费用支出占12.5%。

2.根据各项指标的占比和权重，计算得出绩效得分–比如员工薪资支出的权重为40%，得分为80分；设备设施采购支出的权重为30%，得分为60分；行政费用支出的权重为10%，得分为30分；支出的实际用途的合理性权重为20%，得分为80分。

则绩效得分为(8040%)+(6030%)+(3010%)+(8020%)=60分+18分+3分+16分=97分注意事项在进行部门整体支出的绩效评价时需要注意以下几点：1.测评指标需要尽量客观、全面地反映部门运营效率和成本控制情况。

2.权重的分配需要根据不同公司、不同部门的实际情况进行适当调整。

3.测评结果需要进行有效的解读和分析，以便发现问题并采取合理措施改进部门运营效率。

总结部门整体支出的绩效评价是企业日常管理的重要环节，通过合理选取指标、设置权重、采取适当方法，可以客观评价部门的运营效率和成本控制情况，提高企业利润。

部门整体支出管理绩效评价随着企业发展壮大，各个部门的支出管理逐渐变得复杂起来。

在这样的背景下，对于部门整体支出管理的绩效评价越来越受到了重视。

本文将从以下几个方面，详细展开部门整体支出管理绩效评价的相关内容。

部门整体支出管理部门整体支出管理是指对于某一部门内的所有支出进行综合管理的过程。

这些支出包括但不限于工资、办公设备维护、差旅费、办公费、IT支出等。

部门整体支出管理需要做到以下几点：•支出明细清晰：需要对于每个支出进行详细的记录和分类，以便于后续的统计和分析；•支出控制合理：需要根据企业实际情况和部门预算，对于每个支出项进行合理控制，避免出现过度支出的情况；•支出效益高：需要保证每个支出的效益达到最大化，既保证了企业整体利益，也提高了每个支出的价值。

部门整体支出管理的重要性部门整体支出管理的重要性主要体现在以下几个方面：•优化资源配置：部门整体支出管理可以根据部门预算和企业实际情况，对于各个支出项进行调整和优化，避免资源的浪费和不合理占用。

•提高管理效率：部门整体支出管理可以通过对于每个支出项的全面管理和跟踪，提高管理效率和工作效率，提高工作质量和工作效益。

•降低企业成本：部门整体支出管理可以通过精细化管理和合理性控制，降低企业成本，提高企业利润和竞争力。

部门整体支出管理绩效评价指标部门整体支出管理绩效评价指标主要包括以下几个方面：支出比例支出比例是指各个支出项占到整个支出额度中的比例，通常体现为一个百分比。

支出比例的高低可以反映出部门支出管理的重点方向和对于各个支出项的重视程度，同时也可以反映出部门对于资源配置的优化程度。

支出比例的计算公式为：某支出项支出额度 ÷ 总支出额度 × 100%。

支出增幅支出增幅是指某一支出项在指定时间段内的比较，从而确定该支出项的增长趋势。

支出增幅可以说明某一支出项的重要性和影响程度，同时也可以反映出部门对于这一支出项的重视程度和投入力度。

部门整体支出绩效评价结论背景介绍部门整体支出是企业经营管理中的一个非常重要的环节，也是企业决策者和股东关注的重点之一。

符合预算计划和控制支出水平是部门支出的核心目标。

因此，评价部门支出绩效成为了企业管理工作中的一项重要内容。

绩效评价指标部门整体支出绩效的评价指标不同于其他绩效评价的指标体系。

在绩效评价指标选择上，应以满足企业目标为导向。

本次绩效评价考虑以下指标：固定资产投资占比固定资产投资占比反映了企业对于资本和资产的投资情况。

投资过少或过度都有可能对部门整体支出绩效产生负面影响。

合适的固定资产投资占比可以提高生产和经营效率，降低单位产品成本。

人力资源支出占比人力资源支出占比是指企业在人力资源方面的投入占企业总支出的比例。

合理的人力资源投入可以提高员工绩效和企业整体效益，进而提升企业在市场中的竞争力。

营销费用支出占比营销费用支出占比是指企业在市场推广方面的投入占企业总支出的比例。

营销花费过高或过低都会对销售业绩产生负面影响。

因此，适当的营销花费支出对于部门整体支出绩效的提升是十分必要的。

结论经过对以上指标的综合考虑和评价，本次绩效评价得出以下结论：•固定资产投资占比过高，超过了预算计划。

•人力资源支出占比适中，基本符合预算计划和目标。

•营销费用支出占比过低，需要适当提高。

综上所述，为了达到提高部门整体支出绩效的目标，企业需要调整固定资产投资占比和营销费用支出占比，同时保持人力资源支出占比的稳定。

同时，企业可根据具体情况进行绩效管理调整，保证部门支出绩效不断提升。

结语部门整体支出绩效评价是企业管理工作中的一个重要环节，需要通过科学的指标体系、合理的绩效评价方法以及定期的绩效调整和管理，不断提高部门整体支出绩效，推动企业整体效益的稳步提升。

部门整体支出绩效评价函一、评价背景为了深入推进部门支出管理改革，全面提升部门的绩效水平，根据上级领导的要求，本次评价旨在全面评估部门整体支出的绩效情况，了解部门在支出管理方面的优势和不足，为今后的工作提供参考和改进方向。

二、评价指标根据部门的实际情况，本次评价所采用的指标体系包括以下方面：1. 预算执行情况预算执行情况是考核部门财务管理的重要指标之一。

本次评价将对部门在年度预算中计划支出与实际支出情况进行比较分析，重点关注部门预算执行率、超支率、节约率三个指标。

2. 支出效益支出效益是体现部门支出管理成果的直接指标，本次评价将对部门支出所带来的效益进行量化评估。

其中，对于部门对外提供的服务项目，将采用服务满意度、服务质量满意度等指标来衡量支出效益。

3. 支出管理水平支出管理水平是评价部门支出管理成熟度的综合指标。

本次评价将通过对部门在采购流程管理、审批流程管理、成本控制等方面的评估，评价部门支出管理水平。

三、评价方法为了确保评价的客观性和合理性，本次评价采用以下方法：1. 资料收集针对每个指标，评价人员将从部门管理系统、财务报表、部门业务数据系统等多个数据源收集相关资料，确保评估结果具有客观性和可信度。

2. 现场访谈评价人员将对部门相关负责人进行现场访谈，了解其对部门支出现状的认识、看法及针对问题的解决方案等，以充分了解部门的实际情况。

四、评价结果根据对每个指标的评估分析，综合得出部门整体支出绩效得分。

本次评价得出，部门整体支出绩效得分为88分，相对于其他同类部门处于中等水平。

1. 优势点部门在支出控制方面表现较为出色，预算执行率高，节约率较高。

在部门为外部提供服务方面，得分较高，说明部门的支出管理已经能够为服务对象带来良好的体验。

2. 不足点在采购流程、审批流程等方面的管理中，部门存在许多问题，例如流程不流畅、审批时间过长等，这些问题都导致支出管理效率不高，需要进一步加强管理。

3. 改进建议针对部门支出管理中存在的问题，本次评价提出以下改进建议：1.加强内部沟通，优化采购与审批流程，提高管理效率。

年度部门整体支出绩效评价1. 背景支出绩效评价是企业管理中常见的考核指标之一，也是企业管理和决策的重要依据之一。

评价部门整体支出绩效可以帮助企业了解各个部门的支出情况，找出问题所在，制定相应的管理方案和改进措施，提高整体运营效率和效益。

2. 年度支出绩效评价指标及分析2.1 总支出情况通过对部门年度支出总额进行分析，可以了解部门整体支出状况，找出不合理、浪费的支出并加以调整。

2.2 单位支出情况单位支出是指单位规模下某个指标的平均支出情况，如人均、客户均支出、项目均支出等。

通过单位支出的分析，可以看出该部门在不同指标上的支出情况是否合理，是否存在浪费、过度支出等现象。

2.3 支出结构情况支出结构是指单位在不同支出项目上的分配情况，如人工支出、材料支出、设备支出等。

通过支出结构的分析，可以看出该部门在不同项目上的分配是否合理，是否存在过度依赖某些项目导致其他支出较少等问题。

2.4 支出与业绩关系支出与业绩之间存在着密切的联系，通过支出与业绩之间的对比分析，可以了解该部门的支出是否成正比或成反比，是否存在浪费、过度支出等问题。

3. 年度支出绩效评价方案3.1 设定评价指标根据企业支出管理制度，设定年度评价指标，包括总支出情况、单位支出情况、支出结构情况、支出与业绩关系等。

3.2 统计数据统计年度部门支出情况，并将其整理成清晰易懂的表格和图表。

3.3 分析评价通过对统计数据的分析，评价部门整体支出绩效，找出存在的问题并提出改进措施。

3.4 制定管理方案根据评价结果，制定相应的管理方案，优化支出结构，加强资源管理，提高支出效益，实现可持续发展。

4. 结论年度部门整体支出绩效评价是企业管理中的重要内容之一，通过评价和优化支出情况，有利于企业提高整体运营效益和效率，进而提高市场竞争力，增强企业的可持续发展能力。