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ISMS信息安全管理体系文件(全面)4第2页2.2 术语和定义下列文件中的条款通过本《ISMS信息安全管理体系文件》的引用而成为本《ISMS信息安全管理体系文件》的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本体系文件，然而，信息安全管理委员会应研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件、其最新版本适用于本信息安全管理手册。
ISO/IEC 27001，信息技术-安全技术-信息安全管理体系-概述和词汇2.3引用文件ISO/IEC 27001中的术语和定义适用于本手册。
本公司：上海海湃计算机科技有限公司信息系统：指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，且按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
计算机病毒：指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。
信息安全事件：指导致信息系统不能提供正常服务或服务质量下降的技术故障事件、利用信息系统从事的反动有害信息和涉密信息的传播事件、利用网络所从事的对信息系统的破坏窃密事件。
相关方：关注本公司信息安全或与本公司信息安全绩效有利益关系的组织个人。
主要为：政府、上级部门、供方、用户等。
2.3.1组织环境，理解组织及其环境本公司在系统开发、经营、服务和日常管理活动中，确定与其目标相关并影响其实现信息安全管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。
2.3.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：1）与信息安全管理体系有关的相关方2）这些相关方与信息安全有关的要求。
2.3.3 确定信息安全管理体系的范围本公司应确定信息安全管理体系的边界和适用性，本公司信息安全管理体系的范围包括：1）本公司的认证范围为：防伪票据的设计、开发所涉及的相关人员、部门和场所的信息安全管理活动。
2）与所述信息系统有关的活动3）与所述信息系统有关的部门和所有员工；4）所述活动、系统及支持性系统包含的全部信息资产。
信息技术服务管理体系和信息安全管理在当今数字化的时代，信息技术已经成为企业和组织运营的核心要素。
无论是大型跨国公司还是小型创业企业，都依赖于信息技术来提高效率、创新服务和增强竞争力。
然而，随着信息技术的广泛应用，也带来了一系列的管理挑战，其中信息技术服务管理体系和信息安全管理是至关重要的两个方面。
信息技术服务管理体系（ITSM）是一套用于管理信息技术服务的流程和方法。
它旨在确保信息技术服务能够满足业务需求，提供高质量、高效率的服务，并实现持续改进。
一个完善的 ITSM 体系包括服务策略、服务设计、服务转换、服务运营和持续服务改进等多个环节。
服务策略是 ITSM 的起点，它确定了信息技术服务的目标、范围和战略方向。
通过对业务需求的深入分析，制定出符合企业战略的信息技术服务策略，为后续的服务管理活动提供指导。
服务设计则是将服务策略转化为具体的服务方案和流程。
在这个阶段，需要考虑服务的可用性、可靠性、安全性等多个方面，以确保设计出来的服务能够满足业务需求和用户期望。
服务转换是将设计好的服务从开发环境迁移到生产环境的过程。
这个过程包括测试、部署、培训等多个活动，确保新的服务能够顺利上线，并能够稳定运行。
服务运营是 ITSM 的核心环节，它负责对日常的信息技术服务进行管理和监控。
包括事件管理、问题管理、变更管理、配置管理等多个流程，以确保服务的连续性和稳定性。
持续服务改进则是通过对服务绩效的评估和分析，找出存在的问题和不足，采取措施进行改进，以不断提升信息技术服务的质量和效率。
信息安全管理则是保护信息资产的机密性、完整性和可用性，防止信息被未经授权的访问、使用、披露、修改或破坏。
信息安全管理包括制定安全策略、实施安全措施、进行安全监控和评估等多个方面。
制定安全策略是信息安全管理的基础。
安全策略应该明确规定企业或组织的信息安全目标、原则和规范，为信息安全管理提供指导。
实施安全措施是实现信息安全的关键。
这包括安装防火墙、入侵检测系统、加密技术、访问控制等多种安全技术和手段，以防止信息受到威胁。
2020年最新ISO20000信息服务管理体系全套资料（含管理手册、程序文件）程序文件目录深圳市XXXXX公司信息服务管理体系手册文件编号：XXX-20000编制：审核：批准：批准日期：发布日期：2020年1月6日实施日期：2020年1月6日深圳市XXXX有限公司IT 服务管理手册版本编号：V1.0 变更履历深圳市XXXX有限公司IT 服务管理手册版本编号：V1.0 目录深圳市XXXX有限公司IT 服务管理手册版本编号：V1.001 颁布令随着公司全新领域的开拓，为满足顾客有关信息技术服务的相关要求，提高公司信息技术服务管理水平，防止由于信息技术服务的不及时等导致的公司和客户的损失。
公司开展贯彻ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息技术服务管理体系，制定了深圳市XXXX有限公司《IT服务管理手册》。
《IT 服务管理手册》是企业的法规性文件，是指导企业建立并实施信息技术服务管理体系的纲领和行动准则，用于贯彻企业的信息技术服务管理方针、目标，实现信息技术服务管理体系有效运行、持续改进，体现企业对社会的承诺。
《IT 服务管理手册》符合有关信息安全法律、法规要求及ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》标准和企业实际情况，现正式批准发布，自2018年1月5日起实施。
企业全体员工必须遵照执行。
全体员工必须严格按照《IT 服务管理手册》的要求，自觉遵循信息技术服管管理方针，贯彻实施本手册的各项要求，努力实现公司信息技术服务管理方针和目标。
深圳市XXXX有限公司总经理：二○二○年一月六日深圳市XXXX有限公司IT 服务管理手册版本编号：V1.002 管理者代表授权书为贯彻执行信息技术服务管理体系，满足ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》标准的要求，加强领导，特任命XXXX为我公司信息技术服务管理者代表。
授权代表有如下职责和权限：1、按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，识别、建立、实施和保持信息技术服务管理体系，不断改进信息技术服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。
ISMS-01-01ISMS信息安全管理体系文件目录一、信息安全方针1.1总体方针满足用户要求，实施风险管理，确保信息安全，实现持续改进。
1.2信息安全管理机制和目标公司为用户提供智能登陆及加密会员信息管理的服务，信息资产的安全性对公司及用户非常重要。
为了保证各种信息资产的保密性、完整性、可用性，给客户提供更加安心的服务，公司依据ISO/IEC 27001:2013标准，建立信息安全管理体系，全面保护公司及用户的信息安全。
1.2.1目标量化：保密性目标：确保本公司业务系统在存储、处理和传输过程中的数据不向非授权用户暴露。
1）顾客保密性抱怨/投诉的次数不xeg 超过1起/年。
2）受控信息泄露的事态发生不超过3起/年。
3）秘密信息泄露的事态不得发生。
完整性目标：确保本公司业务系统在存储、处理和传输过程中不会以非授权方式更改数据；1）非授权方式更改数据导致业务系统出现故障而影响正常工作的事态不超过2起/年。
可用性目标：确保本公司业务系统能有效率地运转并使所有授权用户得到所需信息服务。
1）得到授权的用户执行数据操作，出现服务拒绝或者数据拒绝的次数不得高于10起/年；2）得到授权的用户超越其自身权限，越权使用系统、使用数据的次数不超过10起/年。
1.3信息安全小组负责信息安全管理体系的建立、实施和日常运行，起草信息安全政策，确定信息安全管理标准，督促各信息安全执行单位对于信息安全政策、措施的实施；负责定期召开信息安全管理工作会议，定期总结运行情况以及安全事件记录，并向信息安全管理委员会汇报；对员工进行信息安全意识教育和安全技能培训；协助人力资源部对外部组织有关的信息安全工作，负责建立各部门定期沟通机制；负责对ISMS体系进行审核，以验证体系的健全性和有效性，并对发现的问题提出内部审核建议；负责对ISMS体系的具体实施、各部门的信息安全运行状况进行定期审计或专项审计；负责汇报审计结果，并督促审计整改工作的进行，落实纠正措施（包括内部审核整改意见）和预防措施；负责制定违反安全政策行为的标准，并对违反安全政策的人员和事件进行确认；负责管理体系文件的控制；负责保存内部审核和管理评审的有关记录；识别适用于公司的所有法律、法规，行业主管部门颁布的规章制度，审核ISMS体系文档的合规性。
信息安全管理IT服务管理体系手册发布令本公司按照ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT服务管理体系，现予以颁布实施。
本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT服务管理理念方针和服务目标。
为实现信息安全管理与IT服务管理，开展持续改进服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准则。
是全体员工必须遵守的原则性规范。
体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT服务。
本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》、ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。
为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT服务管理方面的策略和方针，根据ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX 为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT服务管理体系”的负责人。
直接向公司管理层报告。
全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT服务的方针和目标。
管理者代表职责：a) 建立服务管理计划；b) 向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性；e) 确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新；1．确保按照ISO207001:2005标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT服务管理体系，不断改进IT服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。
2020年最新ISO20000信息服务管理体系全套资料（含管理手册、程序文件）程序文件目录深圳市XXXXX公司信息服务管理体系手册文件编号：XXX-20000编制：审核：批准：批准日期：发布日期：2020年1月6日实施日期：2020年1月6日深圳市XXXX有限公司IT 服务管理手册版本编号：V1.0 变更履历深圳市XXXX有限公司IT 服务管理手册版本编号：V1.0 目录深圳市XXXX有限公司IT 服务管理手册版本编号：V1.001 颁布令随着公司全新领域的开拓，为满足顾客有关信息技术服务的相关要求，提高公司信息技术服务管理水平，防止由于信息技术服务的不及时等导致的公司和客户的损失。
公司开展贯彻ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息技术服务管理体系，制定了深圳市XXXX有限公司《IT服务管理手册》。
《IT 服务管理手册》是企业的法规性文件，是指导企业建立并实施信息技术服务管理体系的纲领和行动准则，用于贯彻企业的信息技术服务管理方针、目标，实现信息技术服务管理体系有效运行、持续改进，体现企业对社会的承诺。
《IT 服务管理手册》符合有关信息安全法律、法规要求及ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》标准和企业实际情况，现正式批准发布，自2018年1月5日起实施。
企业全体员工必须遵照执行。
全体员工必须严格按照《IT 服务管理手册》的要求，自觉遵循信息技术服管管理方针，贯彻实施本手册的各项要求，努力实现公司信息技术服务管理方针和目标。
深圳市XXXX有限公司总经理：二○二○年一月六日深圳市XXXX有限公司IT 服务管理手册版本编号：V1.002 管理者代表授权书为贯彻执行信息技术服务管理体系，满足ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》标准的要求，加强领导，特任命XXXX为我公司信息技术服务管理者代表。
授权代表有如下职责和权限：1、按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，识别、建立、实施和保持信息技术服务管理体系，不断改进信息技术服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。
ITSMS信息安全信息技术服务管理体系全套文件手册程序文件单一、引言ITSMS（Information Technology Service Management System，信息技术服务管理体系）是指运用一系列的标准、方法和工具，以有效管理和提供信息技术服务，确保其安全性、可持续性和质量。
为了确保ITSMS的有效运行，全套文件手册程序文件单是必不可少的。
二、文件手册程序文件单的作用文件手册程序文件单是ITSMS的核心文件，它包括了所有与信息安全和服务管理相关的规章制度、政策和操作程序。
其作用如下：1. 统一规范：文件手册程序文件单提供了一个统一的规范框架，使得所有涉及到信息安全和服务管理的人员都能按照同一套规则操作，确保管理体系的一致性和稳定性。
2. 指导操作：文件手册程序文件单详细描述了各个环节的操作方法和流程，为员工提供了明确的指导，使得他们能够准确地执行工作任务，并达到预期的结果。
3. 保证质量：文件手册程序文件单规定了质量控制和监督的要求，确保信息技术服务的质量符合标准和客户需求。
通过明确的流程和规定，可以消除错误和风险，提高工作效率和服务满意度。
三、文件手册程序文件单的内容文件手册程序文件单包括以下几个方面的内容：1. 安全管理政策：明确了对信息安全的重视和承诺，制定了信息安全管理的基本原则和目标。
2. 风险管理程序：详细描述了风险评估、风险处理和风险监测的流程和方法，确保对潜在风险的及时、有效管理。
3. 信息安全控制措施：列举了各种信息安全控制措施的具体要求和实施方法，包括物理安全、网络安全、数据安全等方面。
4. 服务管理程序：包括了服务需求管理、服务交付管理、服务变更管理等程序，确保服务质量和客户满意度。
5. 内部审计程序：详细介绍了内部审计的流程和要求，以保证ITSMS的有效运行和改进。
6. 文件控制程序：规定了文件的编制、审核、批准、分发和更新的要求，确保文件的及时、准确。
《ISMS方针、手册、程序文件模版》目录1信息安全管理体系手册2信息安全管理体系程序文件2.1ISMS-业务持续性管理程序2.2ISMS-事故、薄弱点与故障管理程序2.3ISMS-企业商业技术秘密管理程序2.4ISMS-信息处理设施引进实施管理程序2.5ISMS-信息处理设施维护管理程序2.6ISMS-信息安全人员考察与保密管理程序2.7ISMS-信息安全奖励、惩戒管理规定2.8ISMS-信息安全适用性声明2.9ISMS-信息安全风险评估管理程序2.10ISMS-内部审核管理程序2.11ISMS-恶意软件控制程序2.12ISMS-更改控制程序2.13ISMS-物理访问程序2.14ISMS-用户访问控制程序2.15ISMS-管理评审控制程序2.16ISMS-系统开发与维护控制程序2.17ISMS-系统访问与使用监控管理程序2.18ISMS-计算机应用管理岗位工作标准2.19ISMS-计算机管理程序2.20ISMS-记录控制程序2.21ISMS-重要信息备份管理程序2.22ISMS-预防措施程序3信息安全管理体系作业文件3.1T oken管理规定3.2产品运输保密方法管理规定3.3介质销毁办法3.4保安业务管理规定3.5信息中心主机房管理制度3.6信息中心信息安全处罚规定3.7信息中心密码管理规定3.8信息安全人员考察与保密管理程序3.9信息开发岗位工作标准3.10信息系统访问权限说明3.11信息销毁制度(档案室）3.12可移动媒体使用与处置管理规定3.13各部门微机专责人工作标准3.14复印室管理规定3.15工程师室和电子间管理规定3.16数据加密管理规定3.17文件审批表3.18机房安全管理规定3.19档案室信息安全职责3.20法律法规与符合性评估程序3.21生产经营持续性管理战略计划3.22监视系统管理规定3.23系统分析员岗位工作标准3.24经营部信息事故处理规定3.25经营部信息安全岗位职责规定3.26经营部计算机机房管理规定3.27经营部访问权限说明3.28网站信息发布管理程序3.29网络中间设备安全配置管理规定3.30网络通信岗位工作标准3.31计算机硬件管理维护规定3.32财务管理系统访问权限说明3.33远程工作控制程序4常见信息安全管理体系记录\上级单位领导来访登记表4.1事故调查分析及处理报告4.2信息发布审查表4.3信息处理设施使用情况检查表4.4信息安全内部顾问名单4.5信息安全外部专家名单4.6信息安全故障处理记录4.7信息安全法律、法规清单4.8信息安全法律、法规符合性评价报告4.9信息安全薄弱点报告4.10信息安全记录一览表4.11信息安全重要岗位评定表4.12信息设备转交使用记录4.13信息设备转移单4.14信息设备（设施）软件采购申请4.15信息资产识别表4.16内部员工访问特别安全区域审批表4.17外部网络访问授权登记表4.18应用软件开发任务书4.19应用软件测试报告4.20操作系统更改技术评审报告4.21敏感重要信息媒体处置申请表4.22文件修改通知单4.23文件借阅登记表4.24文件发放回收登记表4.25文件销毁记录表4.26时钟校准记录4.27机房值班日志4.28机房出入登记表4.29生产经营持续性管理战略计划4.30生产经营持续性管理计划4.31生产经营持续性计划测试报告4.32生产经营持续性计划评审报告4.33用户设备使用申请单4.34用户访问授权登记表a4.35用户访问授权登记表b4.36监控活动评审报告4.37私人信息设备使用申请单4.38第三方访问申请授权表a4.39第三方访问申请授权表b4.40系统测试计划4.41网络打印机清单4.42计算机信息网络系统容量规划4.43记录借阅登记表4.44记录销毁记录表4.45设备处置再利用记录4.46设施系统更改报告4.47访问权限评审记录4.48软件安装升级申请表4.49软件设计开发方案4.50软件设计开发计划4.51软件验收报告4.52远程工作申请表4.53重要信息备份周期一览表5典型信息安全策略集锦5.1安全监控策略5.2安全培训策略5.3备份安全策略5.4便携式计算机安全策略5.5病毒检测策略5.6电子邮件策略5.7服务器加强策略5.8更改管理安策略5.9互联网使用策略5.10口令策略5.11卖方访问策略5.12入侵检测策略5.13软件注册策略5.14事故管理策略5.15特权访问管理策略5.16网络访问策略5.17网络配置安全策略5.18物理访问策略5.19系统开发策略5.20信息资源保密策略5.21信息资源使用策略5.22帐号管理策略。
信息安全管理体系手册目录颁布令授权书0 前言1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文件3 术语和定义3.1 术语3.2 缩写4 信息安全管理体系4.1 总要求4.2 建立和管理信息安全管理体系4.3 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 资源管理6 内部信息安全管理体系审核6.1 总则6.2 内审策划6.3 内审员6.4 内审实施7 管理评审7.1 总则7.2 评审输入7.3 评审输出8 信息安全管理体系改进8.1 持续改进8.2 纠正措施8.3 预防措施附录1-组织概况附录2-组织机构图附录3-职能分配表附录4-信息安全小组成员附录5-文件清单附录6-公司内部环境及网络拓扑图颁布令经公司全体员工的共同努力依据ISO/IEC 27001:2005标准建立的XX有限公司信息安全管理体系已得到建立。
指导管理体系运行的公司《信息安全管理体系手册》经评审后，现予以批准发布。
《信息安全管理体系手册》的发布，标志着我公司从现在起，必须按照信息安全管理体系标准的要求和公司《信息安全管理体系手册》所描述的规定，不断增强持续满足顾客要求、相关方要求和法律法规要求的能力，全心全意为顾客和相关方提供优质、安全的应用软件的开发和维护服务，以确立公司在社会上的良好信誉。
《信息安全管理体系手册》是公司规范内部管理的指导性文件，也是全体员工在向顾客提供服务过程必须遵循的行动准则。
《信息安全管理体系手册》一经发布，就是强制性文件，全体员工必须认真学习、切实执行。
本手册自2010年07月01日正式实施。
总经理：年月日授权书为贯彻执行ISO/IEC 27001:2005《信息安全管理体系》，加强对信息管理体系运行的领导，特授权：1、授权为公司管理者代表，其主要职责（角色）和权限为：1）确保公司信息安全管理体系所需过程得到建立、实施、运行和保持。
确保信息安全业务风险得到有效控制。
2）向最高管理者报告信息安全管理体系业绩（绩效）和任何改善需求，为最高管理层评审提供依据。
xxxx 有限公司 信息安全管理手册文件历史控制记录2011-12-01颁布封面 2011-01-01 实施 深圳市xxxx 有限公司 信息中心 发布第一章前言随着xxxx有限公司业务发展日益增长，信息交换互连面也随之增大，信息业务系统依赖性扩大，所带来的信息安全风险和信息脆弱点也逐渐呈现，原有信息安全技术和管理手段很难满足目前和未来信息化安全的需求，为确保xxxx有限公司信息及信息系统的安全，使之免受各种威胁和损害，保证各项信息系统业务的连续性，使信息安全风险最小化，xxxx有限公司每年开展网络与信息系统安全风险评估及等级保护测评，定期对等级保护测评与风险评估活动过程中的风险漏洞进行全面整改，分析了信息安全管理上的不足与缺陷，编制了差距测评报告。
通过开展信息安全风险评估和等级保护测评，了解xxxx有限公司信息安全现状和未来需求，为建立xxxx有限公司信息安全管理体系奠定了基础。
2011年7月开展信息安全管理体系持续改进建设，依据信息安全现状和未来信息安全需求及GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005信息安全管理体系的标准要求，建立了符合xxxx有限公司信息安全管理现状和管理需求的信息安全管理体系，该体系覆盖了GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005信息安全管理体系的标准要求12个控制领域、39个控制目标和133个控制措施。
本手册是xxxx有限公司信息安全管理体系的纲领性文件，由信息中心归口负责解释。
第二章信息安全管理手册颁布令xxxx有限公司（以下简称公司）依据GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005信息安全管理体系标准要求，结合限公司实际情况，在原有的各项管理制度的基础上编制完成了《xxxx有限公司信息安全管理体系手册》第一版，现予以批准实施。
《xxxx有限公司信息安全管理体系手册》是公司在信息及信息系统安全方面的规范性文件，手册阐述了限公司信息安全服务方针，信息安全目标及信息安全管理体系的过程方法和策略，是公司信息安全管理体系建设实施的纲领和行动准则，是公司开展各项服务活动的基本依据；是对社会各界证实我公司有能力稳定地提供满足国际标准信息安全要求以及客户和法律法规相关要求的有效证据。
