最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套程序文件(共41个程序184页)

XXXXXXXXX有限责任公司信息安全管理体系程序文件编号：XXXX-B-01～XXXX-B-41（符合ISO/IEC 27001-2013标准）拟编：信息安全小组日期：2015年02月01日审核：管代日期：2015年02月01日批准：批准人名日期：2015年02月01日发放编号: 01受控状态：受控2015年2月1日发布2015年2月1日实施[XXXX-B-01]信息安全风险管理程序[XXXX-B-02]文件控制程序[XXXX-B-03]记录控制程序[XXXX-B-04]纠正措施控制程序[XXXX-B-05]预防措施控制程序[XXXX-B-06]内部审核管理程序[XXXX-B-07]管理评审程序[XXXX-B-08]监视和测量管理程序A6[XXXX-B-09]远程工作管理程序A7[XXXX-B-10]人力资源管理程序A8[XXXX-B-11]商业秘密管理程序A8[XXXX-B-12]信息分类管理程序A8[XXXX-B-13]计算机管理程序A8[XXXX-B-14]可移动介质管理程序A9[XXXX-B-15]用户访问管理程序A9[XXXX-B-16]信息系统访问与监控管理程序A9[XXXX-B-17]信息系统应用管理程序A10[XXXX-B-18]账号密码控制程序A11[XXXX-B-19]安全区域管理程序A12.1.2[XXXX-B-20]变更管理程序A12.1.3[XXXX-B-21]容量管理程序A12.2.1[XXXX-B-22]恶意软件管理程序A12.3[XXXX-B-23]重要信息备份管理程序A12.6[XXXX-B-24]技术薄弱点管理程序A13[XXXX-B-25]电子邮件管理程序A13[XXXX-B-27]信息安全沟通协调管理程序A13[XXXX-B-28]信息交换管理程序A14.2.9[XXXX-B-29]信息系统验收管理程序A14.2[XXXX-B-30]信息系统开发建设管理程序A14[XXXX-B-31]软件开发管理程序A14[XXXX-B-32]数据安全管理程序A14[XXXX-B-33]OA管理程序A15.2[XXXX-B-34]第三方服务管理程序A15[XXXX-B-35]供应商管理程序A15[XXXX-B-36]相关方信息安全管理程序A16[XXXX-B-37]信息安全事件管理程序A17.2[XXXX-B-38]信息处理设施管理程序A17[XXXX-B-39]业务持续性管理程序A18[XXXX-B-40]信息安全法律法规管理程序A18[XXXX-B-41]知识产权管理程序XXXXXXXXX有限责任公司知识产权管理程序[XXXX-B-41]V1.0知识产权管理程序变更履历1 目的通过对知识产权的流程管理，规范整个知识产权管理工作，保证知识产权管理工作的每个环节的合理性、有效性和流畅，为组织的知识产权保护与管理奠定基础。

最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套文件（手册+程序）最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套文件(手册+程序)1.信息安全管理手册2.信息安全管理程序文件XXXXXX技术服务有限公司版本：A/0受控状态：XXXXXX技术服务有限公司信息安全管理手册(依据GB/T22080-2016)编制：文件编写小组审批： XXX版本：A/0受控状态：受控文件编号：LHXR-ANSC-20182018年4月20日发布 2018年4月20日实施管理手册修改记录页：序号修改原因修改内容版本日期修改者审核者目录0.1 颁布令 (5)0.2 管理者代表任命书 (6)0.3关于成立管理体系工作小组的决定 (7)0.4 公司简介 (8)0.5 组织结构 (8)0.6 信息安全方针与目标 (9)1.0 信息安全方针 (9)2.0 信息安全目标 (9)1.0 范围 (9)1.1 总则 (9)1.2 适用范围 (10)1.3 删减说明 (10)2.0规范性引用文件 (10)3.0 术语与定义 (11)3.3计算机病毒 (11)3.15 相关方 (12)3.16本公司 (12)3.17管理体系 (12)4.0 组织环境 (12)4.1理解组织及其环境 (12)4.2利益相关方的需求和期望 (13)4.3确定信息安全管理体系范围 (13)4.4信息安全管理体系 (14)5.0 领导力 (14)5.1领导和承诺 (14)5.2方针 (15)5.3组织的角色、责任和权限 (15)6.0 规划 (18)6.1 应对风险和机会的措施 (18)6.2 信息安全目标及其实现规划 (20)7.0 支持 (20)7.1资源 (20)7.2能力 (21)7.3意识 (21)7.4沟通 (21)7.5文件化信息 (22)8.0 运行 (24)8.1运行规划和控制 (24)8.2信息安全风险评估 (25)8.3信息安全风险处置 (25)9.0 绩效评价 (25)9.1 监视、测量、分析和评价 (25)9.2 内部审核 (25)9.3 管理评审 (26)10.0 改进 (28)10.1不符合及纠正措施 (28)10.2 持续改进 (29)附1信息安全管理体系职责对照表 (30)0.1 颁布令为提高XXXXXX技术服务有限公司的信息安全管理水平，保障我公司业务活动的正常进行，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的公司和客户的损失，我公司于2018年4月开展贯彻GB/T22080-2016《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了XXXXXX技术服务有限公司《信息安全管理手册》。

信息安全管理体系概述信息安全是当今社会中不可或缺的重要组成部分，在个人、组织、甚至国家层面，都需要考虑信息安全的问题。

信息安全管理体系是在一定的安全标准要求下，通过安全管理方法和手段，使信息系统和信息资源能够得到全面保护的一种安全管理体制。

国际标准信息安全管理体系有很多国际标准，其中比较知名的是ISO/IEC 27001:2013，这是一个由 ISO（国际标准化组织）和IEC（国际电工委员会）共同制定的信息安全标准体系。

这个标准的主要目的是提供一种管理信息安全的框架，以保护机构内部和与外部之间的信息，这个标准也是被广泛采用的。

根据 ISO/IEC 27001:2013 标准，描述一个信息安全管理体系包含以下几个部分：1. 上下文文件上下文文件主要介绍了组织的背景信息，如组织的经营方式、目标、资金来源等，以及组织所在的社会经济环境和政治环境。

通过这部分信息的描述，方便后面的安全措施的制定和执行。

2. 风险评估风险评估是对组织内部和外部的威胁进行分析和评估。

通过标识和评估组织内部和外部对信息和信息系统的威胁和漏洞，制定相应的控制措施和安全管理策略。

3. 安全控制安全控制包括了一系列的安全管理措施，如物理安全、技术安全、人员安全等，其中包括了如何防范内部和外部的攻击行为、如何记录和报告安全事件、如何追溯安全事件源头等威胁。

4. 性能评价性能评价主要是对整个信息安全管理体系进行评价，评估安全管理措施的有效性和效果，并且需要定期进行监测和审查。

这个过程是一个不断循环的过程，旨在不断改进和完善信息安全管理体系。

实施步骤在全面了解和掌握了 ISO/IEC 27001:2013 标准的要求后，对于组织想要实施信息安全管理体系，应该按照下面步骤进行：1. 确定需要保护信息的范围首先要明确需要保护的信息的范围，包括了组织机构内部和外部的所有需要保护的信息和信息系统，并且对这些信息进行分类、分级和标记。

2. 确定安全目标和安全策略在确定好需要保护的信息和信息系统之后，就可以制定相应的安全目标和安全策略，包括了防范和预防恶意攻击、加强密码管理、规范系统操作等。

信息系统安全管理规范1、目标此文档用于规范公司业务系统的安全管理，安全管理所达到的目标如下：确保业务系统中所有数据及文件的有效保护，未经许可的用户无法访问数据。

对用户权限进行合理规划，使系统在安全状态下满足工作的需求。

2、机房访问控制机房做为设备的集中地，对于进入有严格的要求。

只有公司指定的系统管理员及数据库管理员才有权限申请进入机房。

系统管理员及数据库管理员因工作需要进入机房前必须经过公司书面批准。

严格遵守机房管理制度。

3、操作系统访问控制保护系统数据安全的第一道防线是保障网络访问的安全，不允许未经许可的用户进入到公司网络中。

第二道防线就是要控制存放数据及应用文件的主机系统不能被未经许可的用户直接访问。

为防止主机系统被不安全访问，采取以下措施：操作系统级的超级管理用户口令、数据库管理用户口令、应用管理用户口令只能由系统管理员设定并经办公室审核，１个月做一次修改，口令要向其他人员保密。

在应用系统实施阶段，考虑到应用软件提供商需要对自己的产品进行调试，可以在调试时将应用管理用户口令暂时开放给应用软件提供商；调试一结束系统管理员马上更改口令。

对口令设定必需满足以下规范：5、数据库访问控制为有效的保障业务数据的安全，采取以下措施：数据库内具有较高权限的管理用户口令由办公室数据库管理员设定，并由办公室审核，不能向其他人开放。

口令必须１个月做一次修改。

业务系统后台数据库对象创建用户的口令由数据库管理员设定，由技术研发部审核。

不能向其他人开放。

口令必须1个月做一次修改。

对口令设定必需满足以下规范：根据操作需求，在数据库中分别建立对业务数据只有“增、删、改”权限的用户；对业务数据只有“查询”权限的用户。

不同的操作需求开放不同权限的用户。

除技术研发部的人员外，其他部门的任何人员均没有权限从后台数据库直接进行数据的“增、删、改”操作对于业务必须的后台job或批处理，必须由技术研发部人员执行。

6、应用系统访问控制应用系统访问依靠系统内部定义的操作用户权限来控制，操作用户权限控制到菜单一级，对于操作用户的安全管理有如下规范：所有应用级的操作用户及初始口令统一由技术研发部设定，以个人邮件的形式分别发给各部门的操作人员。

修订日期：2019.12.18修订日期：2019.12.18信息安全风险评估管理程序1 适用本程序适用于本公司信息安全管理体系（ISMS）范围内信息安全风险评估活动。

2 目的本程序规定了本公司所采用的信息安全风险评估方法。

通过识别信息资产、风险等级评估，认知本公司的信息安全风险，在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制目标和控制方式将信息安全风险控制在可接受的水平，保持本公司业务持续性发展，以满足本公司信息安全管理方针的要求。

3 范围本程序适用于第一次完整的风险评估和定期的再评估。

在辨识资产时，本着尽量细化的原则进行，但在评估时我司又会把资产按照系统进行规划。

辨识与评估的重点是信息资产，不区分物理资产、软件和硬件。

4 职责4.1 成立风险评估小组办公室负责牵头成立风险评估小组。

4.2 策划与实施风险评估小组每年至少一次，或当体系、组织、业务、技术、环境等影响企业的重大事项发生变更、重大事故事件发生后，负责编制信息安全风险评估计划，确认评估结果，形成《信息安全风险评估报告》。

4.3 信息资产识别与风险评估活动各部门负责本部门使用或管理的信息资产的识别，并负责本部门所涉及的信息资产的具体安全控制工作。

4.3.1 各部门负责人负责本部门的信息资产识别。

4.3.2 办公室经理负责汇总、校对全公司的信息资产。

修订日期：2019.12.184.3.3 办公室负责风险评估的策划。

4.3.4 信息安全小组负责进行第一次评估与定期的再评估。

5 程序5.1 风险评估前准备5.1.1 办公室牵头成立风险评估小组，小组成员至少应该包含：信息安全管理体系负责部门的成员、信息安全重要责任部门的成员。

5.1.2风险评估小组制定信息安全风险评估计划，下发各部门内审员。

5.1.3必要时应对各部门内审员进行风险评估相关知识和表格填写的培训。

5.2 信息资产的识别5.2.1 本公司的资产范围包括：5.2.1.1信息资产1)数据文档资产：客户和公司数据，各种介质的信息文件包括纸质文件。

iso27001信息安全管理体系认证流程
ISO 27001信息安全管理体系认证是中国GB/T 22227信息安全管理体系要求的一部分,其认证流程如下:
1. 准备阶段:申请机构需要准备申请材料,包括申请书、身份证、营业执照、组织结构代码证、税务登记证、银行开户许可证、产品安全证书、安全审计报告等。

2. 审核阶段:认证机构将对申请机构的信息安全管理体系进行
审核。

审核内容包括组织信息安全战略、信息安全组织结构、信息安全培训、信息安全操作规程、信息安全事件管理、信息安全恢复策略、信息安全信息安全审计等方面。

3. 考试阶段:审核员需要对申请机构的员工进行信息安全知识
和技能的考试。

考试内容包括信息安全法律法规、信息安全管理规范、信息安全应急处理、信息安全评估等方面。

4. 整改阶段:在审核过程中,如果申请机构存在不符合信息安全管理体系要求的问题,认证机构需要要求申请机构进行整改,并记录
整改情况。

5. 评审阶段:在整改完成后,认证机构需要对申请机构的信息安全管理体系进行评审。

评审内容包括组织信息安全战略、信息安全组织结构、信息安全培训、信息安全操作规程、信息安全事件管理、信息安全恢复策略、信息安全信息安全审计等方面。

6. 报告阶段:认证机构需要向申请人提交认证报告,报告内容包括审核结果、审核员的姓名、审核日期、审核结论、通过或拒绝通过
等信息。

需要注意的是,ISO 27001信息安全管理体系认证的时间为3个月到12个月不等,具体的认证时间和流程可能会因地区和申请机构的不同而有所不同。

文件控制制度目录1.目的和范围 (3)2.引用文件 (3)3.职责和权限 (3)4.管理内容及控制要求 (3)4.1文件的分类 (3)4.2文件编制 (3)4.3文件标识 (4)4.4文件的发放 (5)4.5文件的控制 (5)4.6文件的更改 (5)4.6.1文件更改申请 (5)4.6.2文件更改的审批或评审 (5)4.6.3文件更改的实施 (6)4.6.4版本控制 (6)4.7文件的评审 (6)4.8文件的作废 (6)4.9外来文件的管理 (6)4.10文件的归档 (6)5.相关记录 (7)1.目的和范围为了有效控制信息安全管理体系文件，对文件的编制、审核、批准、标识、发放、管理、使用、评审、更改、修订、作废等过程实施有效控制，确保部门使用现行的有效版本，特制订本制度。

本制度适用于信息安全管理体系文件的管理。

2. 引用文件1)《合规性实施制度》2)《信息资产分类分级管理制度》3.职责和权限1)总经办是信息安全管理体系文件的归口部门，负责信息安全有关的所有文件的管理与控制。

2)各部门：负责本部门信息安全管理文件的管理与控制。

4.管理内容及控制要求4.1文件的分类信息安全管理体系文件主要包括：1)第一层：信息安全管理手册、信息安全目标、信息安全适用性声明（SOA）、信息安全策略；2)第二层：制度文件；3)第三层：各管理规定、管理办法、流程、作业指导书（指南）及外来文件等；4)第四层：记录、表单。

记录控制执行《记录控制制度》。

4.2文件编制文件编制要有充分的依据，体现系统协调，可操作、可检查的原则。

1)第一层：信息安全管理手册由体系负责人组织编写，信息安全管理者代表审核，总经理批准发布。

2)第二、三层：由相关责任部门编写，信息安全管理者代表审核，总经理批准发布。

3)第四层：由相关责任部门编写，文档负责人审批，信息安全管理者代表批准发布。

4.3文件标识所有文件必须有明确的标识，包括：文件的名称、编号、版本号、密级标识等。

信息安全管理手册目录1. 概述 (3)1.1 目的 (3)1.2 适用范围 (3)1.3 颁布令 (3)1.4 授权书 (4)2. 依据文件和术语 (5)2.1 依据文件 (5)2.2 术语定义 (5)3. 裁剪说明 (6)4. 组织环境 (7)4.1 组织环境描述 (7)4.2 信息安全相关方的需求和期望 (10)4.3 信息安全管理体系范围的确定 (10)4.4 体系概述 (11)5. 领导力 (13)5.1 领导力和承诺 (13)5.2 信息安全方针和目标 (13)5.3 组织角色、职责和权限 (14)6. 策划 (16)6.1 风险评估和处置............................. 错误！未定义书签。

6.2 目标实现过程 (17)7. 支持 (19)7.1 资源提供 (19)7.2 能力管理 (19)7.3 意识培训 (19)7.4 信息安全沟通管理 (20)7.5 文件记录管理 (20)8. 运行 (23)8.1 体系策划与运行 (23)8.2 风险评估 (23)8.3 风险处置 (23)9. 绩效评价 (25)9.1 监视、测量、分析和评价..................... 错误！未定义书签。

9.2 内部审核 (26)9.3 管理评审 (27)10. 改进........................................ 2910.1 不符合和纠正措施 2710.2 持续改进 (27)11. 信息安全总体控制 (31)A.5信息安全策略 (31)A.6信息安全组织 (31)A.7人力资源安全 (34)A.8资产管理 (34)A.9访问控制 (34)A.10密码控制 (35)A.11物理和环境安全 (35)A.12操作安全 (35)A.13通信安全 (36)A.14系统获取、开发和维护 (36)A.15供应商关系 (37)A.16信息安全事故 (37)A.17业务连续性管理的信息安全方面 (37)A.18符合性 (37)附件一：信息安全组织架构映射表 (39)附件二：信息安全职责分配表 (40)1.概述为提高服务质量，规范管理活动，保障系统安全运行，提升人员安全意识水平，XXXXXX软件有限公司（以下简称“公司”）依据信息安全管理标准《GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息技术安全技术信息安全管理体系要求》的相关要求，结合自身业务系统实际运行安全需求，已建立实施了一套科学有效的信息安全管理体系，并通过体系的有效运行，实现持续改进，达到动态系统、全员参与、制度化的、以预防为主的信息安全管理方式。

Information technology — Security techniques — Information security management systems — RequirementsTechnologies de l’information — Techniques de sécurité — Systèmes de management de la sécurité de l’information — Exigences© ISO/IEC 2013INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 27001Second edition 2013-10-01Reference number ISO/IEC 27001:2013(E)ISO/IEC 27001信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求Information technology- Security techniques-Information security management systems-RequirementsISO/IEC 27001:2013(E)Contents Page Foreword ........................................................................................................................................................................................................................................ͳ0 Introduction ...............................................................................................................................................................................................................͵1 Scope .................................................................................................................................................................................................................................ͷ2 Normative references ......................................................................................................................................................................................ͷ3 Terms and definitions .....................................................................................................................................................................................ͷ4 Context of the organization .......................................................................................................................................................................ͷ4.1 Understanding the organization and its context . (5)4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties (5)4.3 Determining the scope of the information security management system (5)4.4 Information security management system (7)5 Leadership (7)5.1 Leadership and commitment (7)5.2 Policy (7)5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities (9)6 Planning (9)6.1 Actions to address risks and opportunities (9)6.2 Information security objectives and planning to achieve them (13)7 Support (13)7.1 Resources (13)7.2 Competence (13)7.3 Awareness (13)7.4 Communication (15)7.5 Documented information (15)8 Operation (17)8.1 Operational planning and control (17)8.2 Information security risk assessment (17)8.3 Information security risk treatment (17)9 Performance evaluation (17)9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation (17)9.2 Internal audit (19)9.3 Management review (19)10 Improvement (21)10.1 Nonconformity and corrective action (21)10.2 Continual improvement (21)Annex A (normative) Reference control objectives and controls (23)Bibliography (49)目次前言 (2)引言 (4)1 范围 (6)2 规范性引用文件 (6)3 术语和定义 (6)4 组织环境 (6)5 领导 (8)6 规划 (10)7 支持 (14)8 运行 (18)9 绩效评价 (18)10 改进 (22)附录 A （规范性附录）参考控制目标和控制措施 (24)参考文献 (50)ISO/IEC 27001:2013(E)ForewordISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work. In the field of information technology, ISO and IEC have established a joint technical committee, ISO/IEC JTC 1.International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. The main task of the joint technical committee is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the joint technical committee are circulated to national bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the national bodies casting a vote.Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO and IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. ISO/IEC 27001 was prepared by Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1, Information technology, Subcommittee SC 27, IT Security techniques.This second edition cancels and replaces the first edition (ISO/IEC 27001:2005), which has been technically revised.1前言ISO（国际标准化组织）和IEC（国际电工委员会）是为国际标准化制定专门体制的国际组织。

编写委员会信息安全管理手册GLSC2020第A/0版编写：审核：批准：受控状态：XXX网络科技有限公司发布时间：2020年9月1日实施时间：2020年9月1日01目录02修订页03颁布令为提高我公司的信息安全管理水平,保障公司和客户信息安全，依据GB/T 2 2080-2016/ISO/IEC 27001:2013《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》结合本公司实际，特制定信息安全管理手册（以下简称“管理手册”）A/0版。

《管理手册》阐述了公司信息安全管理，并对公司管理体系提出了具体要求，引用了文件化程序，是公司管理体系的法规性文件，它是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则，也是公司对所有社会、客户的承诺。

《管理手册》是由公司管理者代表负责组织编写，经公司总经理审核批准实施。

《管理手册》A/0版于2020年9月1日发布，并自颁布日起实施。

本公司全体员工务必认真学习,并严格贯彻执行，确保公司信息安全管理体系运行有效，实现信息安全管理目标，促使公司信息安全管理工作得到持续改进和不断发展。

在贯彻《管理手册》中，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。

授权综合部为本《管理手册》A/0版的管理部门。

XXX网络科技有限公司总经理：2020年9月1日04任命书为了贯彻执行GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》，加强对管理体系运作的领导，特任命gary为本公司的信息安全管理者代表。

除履行原有职责外，还具有以下的职责和权限如下：（1）确保信息安全管理体系的建立、实施、保持和更新；进行资产识别和风险评估。

（2）向最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性，并作为评审依据用于体系的改进；（3）负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；（4）负责确保管理手册的宣传贯彻工作；（5）负责管理体系运行及持续改进活动的日常督导；（6）负责加强对员工的思想教育和业务、技术培训，提高员工信息安全风险意识；（7）主持公司内部审核活动，任命内部审核人员；（8）代表公司就公司管理体系有关事宜与外部进行联络。

XXX科技有限公司
信息安全法律法规管理程序
编号：ISMS-B-10
版本号：V1.0
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
受控状态
1 目的
为确保组织信息安全活动符合信息安全管理法律法规的要求，确保所应用的信息安全管理法律法规和其他要求的适用性，特制定本程序。

2 范围
本程序适用于组织信息安全管理所涉及的相关法律、法规和其他要求的控制管理。

3 职责
3.1 综合管理部
负责收集法律法规和其他要求，组织相关部门对法律法规和其他要求的适宜性和合规性进行评审。

3.2 各部门
负责对本部门的信息安全相关法律法规及其他要求的适宜性的识别、评审、更新，并负责将信息安全相关的法律法规及其他要求文件传达给员工遵照执行。

4 引用文件
《信息安全管理手册》
《文件控制程序》
5 程序
5.1 法律、法规和其他要求的分类
a)国际性信息安全管理法律、法规和其他要求；
b)国家信息安全管理法律法规及标准规范；
c)地方和行业性信息安全管理规章及标准规范；
d)客户与相关方的信息安全要求。

5.2 法律、法规和其他要求的获取、识别。

2020最新ISO27001信息安全管理体系全套文件(手册+程序文件+作业规范)最新ISO27001信息安全管理体系全套文件（手册+程序文件+作业规范）信息安全管理体系程序文件目录信息安全管理体系作业文件目录1 适用本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。

2 目的为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。

3 职责3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。

3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。

4 程序4.1 信息安全事故定义与分类：4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故：a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失；b) 服务器停运4 小时以上；c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害；d) 损失在十万元以上的故障/事件。

4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故：a) 企业机密及国家秘密泄露；b) 服务器停运8 小时以上；c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害；d) 损失在一百万元以上的故障/事件。

4.1.3 信息安全事件包括：a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失；b) 未产生事故的系统故障或超载；c) 未产生不良结果的人为误操作；d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规e) 未产生事故的未加控制的系统变更；f) 策略、指南和绩效的不符合；g) 可恢复的软件、硬件故障；h) 未产生恶劣后果的非法访问。

4.2 故障与事故的报告渠道与处理4.2.1 故障、事故报告要求故障、事故的发现者应按照以下要求履行报告任务：a) 各个信息管理系统使用者，在使用过程中如果发现软硬件故障、事故，应该向该系统归口管理部门报告；如故障、事故会影响或已经影响线上生产，必须立即报告相关部门，采取必要措施，保证对生产的影响降至最低；b) 发生火灾应立即触发火警并向安全监督部报告，启动消防应急预案；c) 涉及企业秘密、机密及国家秘密泄露、丢失应向行政部报告；d) 发生重大信息安全事故，事故受理部门应向信息安全管理者代表和有关公司领导报告。