工程资料材料变更控制程序
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中山市新华皮具有限公司
1、目的：
对工程结构或材料更改进行控制，以确保更改要求经允许和适当的考虑，且能有效实施。
使各项更改、更正（如：订单输入、资料制作、生产工艺等）可正确，快速执行，满足客户及生产需求。
2、适用范围：
本程序适用于生产制单已下发或开始生产后，各单位有更改文件资料，发现资料、设计、工程结构、或材料错误或必须更改等均属之。
3、职责：
3.1 提出变更申请，原则上公司内部变更，各部门均可提出申请，并根据变更内容，对产品品质
的影响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更；
3.2 研发部负责召开技术审核小组对工程变更的审核，或试做确认。
3.3 研发部主管负责批准工程更改。
3.4 营销部经理负责有关由工程更改所引起合同变更时的合同修改及合同评审。
4、定义：
是指批量产品生产过程中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method），（含环境场所）等给产品质量带来一定影响的变更。
5、内容：
内容包括：设计、结构、资料、材料、辅料、供应商（外发厂）、生产场所、检查方法、作业方法、制造方法、制造条件、生产设备、工具、夹具、模具、作业人员等。
5.1 工程更改申请
5.1.1 各部门提出工程更改申请时应填写《产品规格更改申请单》。
5.1.2 《产品规格更改申请单》经部门经理核准后发送研发部。
5.1.3 对工程更改由研发技术部主管复核，研发技术部经理批准《产品规格更改申请单》。
5.1.4 客户变更：
5.1.4.1 当顾客要求/提出工程更改（材料、产品规格、尺寸、包装方式、加工方法）时，由营销
部根据客户更改要求提出《产品规格更改申请单》经经理核准，送研发部技术改善组审核。
5.1.4.2 由研发部开出【技术部用料更正单】通知各相关单位，由各单位主管通知本单位人员更
改相关资料。
5.1.5 营销部变更：
5.1.5.1 如营销部提出更改，则由项目负责人将更改的内容形成《产品规格更改申请单》交研发部经理评审，批准后以《技术部用料更正单》形式发放到各相关部门。
5.1.5.2 由各单位主管通知本单位人员更改相关资料。
5.1.6 研发部变更：
5.1.
6.1 如研发部提出更改，则由项目负责人将更改后的内容形成《产品规格更改申请单》交研发部经理评审，批准后以《技术部用料更正单》形式发放到各相关部门。
5.1.
6.2 由各单位主管通知本单位人员更改相关资料。
5.1.7 设计部变更：
5.1.7.1 如研发部提出更改，则由项目负责人将更改后的内容形成《产品规格更改申请单》交研发部经理评审，批准后以《技术部用料更正单》形式发放到各相关部门。
5.1.7.2 由各单位主管通知本单位人员更改相关资料。
5.1.8 生产单位变更：
5.1.8.1 在生产过程中因生产状况或品质问题由生产单位或品控部填写《产品规格更改申请单》，并转至研发部会签审核，批准后以《技术部用料更正单》形式发放到各相关部门。
5.1.9 PMC部变更：
5.1.9.1 因工程工艺设定错误需变更，由工程工艺部填写《产品规格更改申请单》给研发部审核、确认后，以《技术部用料更正单》形式发放到各相关部门执行。
5.2 工程更改：
5.2.1 研发部接到《产品规格更改申请单》后立即组织相关部门会同评审，若确认需更改，则由相关技术设计人员进行更改；若不能更改时，则将《工程更改申请单》退回提出部门，需说明不能更改的理由。
5.2.2 研发部应组织对所有工程更改申请在更改前应进行评审，在更改后应进行确认。
5.2.3 工程更改确认后，由研发部负责人填写《技术部用料更正单》报研发部经理批准后，下发到各相关部门。
同时由相关人员对相应的标准样本、工艺、图纸、制单、成本、作业指导书等技术文件进行同步修改。
5.2.4 下发的《技术部用料更正单》应标明开始实行的日期。
5.2.5 注意事项
5.2.5.1.所有《产品规格更改申请单》必须由申请单位提出，经研发部技术改善组确认后以《技术部用料更正单》形式发放各相关单位，责任归属及执行订单号由其他部门执行。
5.2.5.2.针对已经上线的订单，遇到重大情况或相关物料产品价值超过5000元时，必须由公司最高领导核审(如果是客户要求更改，相关业务应先和客户沟通如何承担相关的损失费用）。
5.3 更改后的执行
5.3.1 《技术部用料更正单》分发后，由研发部经理负责对相应的技术文件依《技术文件控制程
序》进行变更，各部门依变更后的要求执行。
5.3.2 涉及到客户要求或客户提出更改要求在更改后应由营销部通知客户，并询问是否要进行确
认，若顾客要求确认，则执行《样品制作令程序》。
5.3.3 涉及到客户要求的工程更改，应由客户进行书面批准。
若客户放弃设计更改批准，则由营
销部负责索取客户书面放弃意见文件。
5.4 合同评审
必要情况下，对有合同要求或影响合同内容时，营销部经理组织研发部、生产部、品质管理部等职能部门有关人员进行合同评审。
5.5 实施时效
研发部主管确保所有客户的工程标准/规范及其更改，能在五个工作日以内进行评审、分发和实施，并确保记录每次在生产中实施更改的日期和保存更改记录，也包括相应文件的更改。
5.6 有效期间
如果工程更改是永久性更改，《技术部用料更正单》要写明相对文件，如果不是永久性更改，必须在《技术部用料更正单》中写明有效日期。
5.7 技术能力
初始或现行能力要求的修改，当客户对功能的要求，高于或低于初始或现行过程更改能力时，由业务组织研发部、品质管理部等职能部门有关人员对相应的相关规定进行修改。
6. 记录/表格
7.1《产品规格更改申请单》保存期三年
7.2《技术部用料更正单》保存期三年
7.文件控制流程图。
