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工程变更控制程序

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修订记录

受文单位 发行管制章

部门 总经办 制造中心 研发部 销售部 财务部

份数

备注：

核准： 审核： 制订： 项次 修订日期 版本 页次 修订内容 备注

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1.目的:

为了使认证产品持续符合法规的要求，使公司在工程变更时有执行遵循之依据.避免因工程变更所造成之客户抱怨、退货、重工,甚至报废发生,影响公司信誉与成本之损失.

2.范围:

本程序适用于公司自物料采购、生产、检验、测试、包装、储存至出货等各阶段因客户的变更要求，或公司内部的变更要求，皆须依此程序办理之.

3.定义:

无

4.职责：

4.1相关部门完成有关产品变更信息的收集并向研发部传递.

4.2研发部负责产品设计和变更的文件形成，并保持记录.

4.3相关部门负责设计和开发变更的实施.

5.程序：

5.1工程变更的时机：

a.在设计和开发过程中,经过评审阶段的输出要求变更.

b.在生产过程中发生的纠正和预防措施要求变更.

c.客户要求变更或产品功能、性能要求变更.

d.与产品有关的法律/法规要求发生变更.

5.2在生产过程中发生的纠正和预防措施要求的变更：

如因相关单位于生产过程中,发现其模具、BOM、图面有变更之必要时,得由该单位主管填具《内部联系单》、《工程变更申请单》并签章后,送研发部评估分析.如果评估需要变更，经过验证后，研发部发出《工程变更通知单》。

5.3客户要求变更或产品功能、性能要求的变更：

5.3.1客户以书面或传真文件联络业务部要求变更时,业务部填写《工程变更申请单》签核后发给研发部评估分析，研发部须于收到客户要求后,依其变更内容填具《工程变更通知单》,并经单位主管签章后发送客户承认.

5.3.2 客户承认、会签：

5.3.2.1研发部将需变更文件(BOM、图面等),务必通知客户.在尚未取得客户承认以前或客户不接受时,须先暂时禁止作变更动作.

5.3.2.2取得客户承认后,研发部应立即将《工程变更通知单》与相关文件发送给各相关单位签核执行，必要时需召集相关部门责任人安排具体变更事宜.

5.4设计和工程的变更：

5.4.1物料变更：

a.供应商变更：由采购依《采购与供应商控制程序》提出供方变更申请,研发部对新供应商样品进行确认与验证OK后发出工程变更通知。

b.供应商材质及规格变更：由供应商提出物料变更,经由采购提出申请, 研发部对新样品进行确认与验证OK后发出工程变更通知。

5.4.2生产流程、生产工艺的变更：

生产过程中生产流程、生产工艺变更：由生产部或品质部提出工程变更申请,研发部或工程部确认并发出工程变更通知,研发部经理核准.

5.4.3产品涉及的法规、规格及标准的变更：

因客户特殊需求或因技术、市场趋势、产品法律法规的更新等，对现有产品或正开发产品的规格及标准提出变更,经核准后,开发单位则依《设计开发控制程序》执行.

---- 对于CCC、CE认证与RoHS产品变更的控制程序(或类似文件),无论由于何种原因引起CCC、CE认证与RoHS产品发生变更,都应在变更前向认证机构提出变更申请.

---- 凡涉及CCC、CE认证与RoHS产品的变更应向认证机构做出申报,提供相应的变更详细资料.

---- 通过CCC、CE认证与RoHS之产品如有变更,必须经认证机构批准.

5.5文件及资料的变更：

a.由研发部组织实施相关文件及资料的变更.【尚未发行但需变更时,可直接将变更后正确的文件/资料替换需变更的文XX有限公司 文件编号

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件和资料.若遇有其它不适宜直接替换原因时,可在原件上直接变更,但必须签上变更者姓名及变更日期】

b.文件和资料变更后,各相关部门依自己职责跟进设计和开发变更.

c.项目负责人组织对变更后的文件/资料进行评审验证.

5.6变更执行时的切换监督：

5.6.1各相关单位于收到《工程变更通知单》后,即应展开各项切换动作,并须防止出现新旧（料）之混用,旧品（仓库在库品,制程在库品）一律在标示卡上划一红斜线（右上左下）,以示区分.经变更后,在仓库中成为呆置物料则用于其它相应产品上或联系厂商,尽量退回厂商或报废.

5.8.2开发部细化工程变更程序：要求每一个《工程变更通知单》都必须写明用于哪个订单号或是生产批次号，同时注明在库成品、半成品的处理方式。

5.8.3核准编号发行：

5.8.3.1研发部在《工程变更通知单》核准后,须将变更部份之模具、BOM、图面等加以变更。

5.8.3.2如有修改图面、BOM 时,则于正式修改后,连同《工程变更通知单》一并交研发部发行并收回原旧有之文件（图面）,以防止误用；如作业标准有变更时,则由各相关单位自行变更其标准书.

5.8.3.3《工程变更通知单》之执行由品管部负责监督.

5.8.3.4在变更涉及的新旧正式切换时,各部门须严格按照《工程变更通知单》的要求执行.

5.9设计和开发变更核准后的相关原稿资料,依《文件控制程序》处理,并由研发部进行相关文件修订及归档管理作业（修订文件包括BOM表、作业指导书、图纸等相关文件）.每次进行相关文件的修改时,必须注明修改日期以及修改人,必要时应更新版本.

6.工程变更流程图：

NO NO 开始

工程变更申请单

工程变更通知单 审核

申请编号

会签

同意

修改文件

编号存档

结束 OK

OK XX有限公司 文件编号

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7.相关文件：

7.1《文件控制程序》

7.2《设计和开发控制程序》

7.3《采购与供应商控制程序》

8.记录：

8.1《工程变更申请单》

8.2《工程变更通知单》

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IATF 16949工程变更和流程临时修改控制程序

IATF 16949工程变更和流程临时修改控制程序

IATF 16949工程变更和流程临时修改控制程序

1. 简介

本文档旨在制定适用于IATF 质量管理体系下的工程变更和流程临时修改控制程序，以确保变更和修改的有效管理和控制。

2. 定义

2.1 工程变更：指对产品设计、工艺、设备或材料等方面的任何改变。

2.2 流程临时修改：指为解决临时性问题或实施紧急措施而对现有流程进行的短期调整或修改。

3. 变更和修改流程

3.1 提交变更和临时修改申请：相关人员应向质量管理部提交变更或临时修改申请，详细描述变更或临时修改内容并附上必要的支持文件。

3.2 变更和临时修改评审：质量管理部根据申请内容组织评审，包括评估变更或临时修改的必要性、可行性及对质量管理体系的影响。 3.3 批准或拒绝变更和临时修改：质量管理部根据评审结果决定是否批准变更或临时修改。若拒绝，需向申请人提供理由。

3.4 变更和临时修改实施：经批准后，相关部门负责实施变更或临时修改，并记录相关数据和结果。

3.5 变更和临时修改验证：质量管理部对变更或临时修改进行验证，并评估其对质量管理体系的影响。必要时，进行相应的纠正和预防措施。

3.6 文件更新和保留：质量管理部负责更新相关文件，并保留变更和临时修改的记录。

4. 变更和修改控制

4.1 变更控制：采用适当的变更控制程序，包括对变更做出评估、批准、实施、验证和文件更新等控制活动。

4.2 临时修改控制：采用适当的临时修改控制程序，包括对临时修改做出评估、批准、实施、验证和文件更新等控制活动。

5. 培训和意识提升

为确保相关人员能够正确理解和遵守工程变更和流程临时修改控制程序，应进行培训，并定期提升人员的意识和理解水平。

6. 监督和持续改进

质量管理部应定期监督和评估工程变更和流程临时修改控制程序的执行情况，并根据实际效果进行持续改进。

以上为IATF 16949工程变更和流程临时修改控制程序的内容。请相关人员严格按照程序的要求执行，并不断优化和改进执行效果。

工程变更控制程序文件

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Engineering Change Control re

文件编号/Doc No：XX-XX-XX

文件版本/Doc Ed：XX

生效日期/n：20XX-XX-XX

文件名称：工程变更控制程序/ Engineering Change

Control re

更改史(REVISION HISTORY)

版本/Doc Ed: XX

更改日期/Change Date:

原始版本/Originator: 研究资料整理

更改原因/Reasons for Change: 首版

目的： 为了有效控制设计和生产等工程变更的风险，使公司各部门能在最短的时间内获得正确的变更信息，达到文件规范化管理，特制定本程序。

适用范围：

本程序适用于XX公司生产、销售产品的设计、制造、检测、安装等过程及产品相关零件的设计、制造、检测等过程。

相关文件：

定义：

1.ECR: Engineering Change Request工程变更申请单；

2.ECN: Engineering Change n工程变更通知单；

3.工程变更：指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数、生产地点等变更；

4.同类替换：符合原设计规格的更换；

5.微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更。即“在现有设计范围内的改变”； 6.紧急变更：在紧急情况下（例如：安装现场发生重大质量问题，工艺参数处于危险限值等情况，如不在短时间内处理可能导致重大安全事故、财产损失或客户丢失等情况的发生），正常的变更流程方式无法执行时。

职责：

1.相关部门：负责ECR的申请与确认，并依工程部发布的ECN内容配合相关工作的实施与落实；

2.工程部：负责工程变更的审查、执行、验证、ECN核发及相关技术文件的修订，并协助各部门工程变更后相关物料及产品处理方式的确定；

3.销售部：负责接收客户变更信息和向客户传递变更信息。

epc工程总承包项目签证变更程序及控制要点

epc工程总承包项目签证变更程序及控制要点

EPC工程总承包项目签证变更程序及控制要点

1. 引言

EPC（工程设计、采购和施工总承包）是一种综合性的工程合同模式，适用于大型复杂工程项目。在EPC项目中，签证变更是指在合同履行过程中，由于各种原因导致工程范围、进度、质量等方面需要进行调整和变更。本文将详细介绍EPC工程总承包项目签证变更的程序及控制要点。

2. 签证变更程序

2.1 变更申请

当发生需要进行签证变更的情况时，承包商应向业主提出书面变更申请。申请内容应包括但不限于以下信息：

• 变更原因：详细描述导致签证变更的原因，例如设计调整、技术难题等。

• 变更内容：清晰明确地列出需要进行的具体变更。

• 影响分析：对签证变更对项目进度、成本和质量等方面的影响进行分析评估。

• 变更方案：提出解决方案，并说明实施该方案所需资源和时间成本。

• 相关文件：附上与签证变更相关的文件和资料。

2.2 变更评审

业主收到承包商的变更申请后，应尽快进行变更评审。评审过程中应考虑以下因素：

• 变更的合理性和必要性：评估变更是否符合项目的实际需求和技术要求。

• 变更对项目影响的评估：分析变更对工期、成本、质量等方面的影响，并进行风险评估。

• 变更方案的可行性：评估承包商提出的解决方案是否可行，并确定所需资源和时间成本。

2.3 签证变更协议

在变更申请经过评审并获得业主同意后，双方应签订签证变更协议。协议内容应包括但不限于以下信息：

• 变更内容：明确列出签证变更的具体内容和目标。

• 时间安排：规定签证变更实施的时间节点和进度计划。

• 资源调配：确定签证变更所需的人力、物力、财力等资源，并进行合理调配。

• 费用支付：约定签证变更引起的费用责任及支付方式。 2.4 实施与监控

在签订签证变更协议后，承包商应按照协议要求实施签证变更，并及时向业主报告变更进展情况。业主应对签证变更的实施过程进行监控和评估，确保变更目标的达成，并及时解决可能出现的问题和风险。

施工的变更程序

施工的变更程序

施工的变更程序

在进行施工工程时，由于种种原因，可能需要对工程进行变更。这些变更可能涉及到工程范围、设计图纸、材料使用等方面的调整或修改。然而，任何一项变更都必须按照特定的程序进行，并经过各方的协商和批准，以确保变更的合法性和有效性。本文将详细介绍施工的变更程序，包括变更申请、评审、审批和实施等环节。

一、变更申请阶段

在施工过程中，如果需要对工程进行变更，甲方需向乙方提交变更申请书。变更申请书应明确表达变更的内容、原因和影响等，还应提供相关证明文件和证据支持变更的合理性。乙方收到变更申请后，应认真审查并妥善保存相关文件。

二、变更评审阶段

在收到变更申请后，乙方应组织专业人员进行变更评审。评审团队应由项目经理、设计师、质量工程师等专业人员组成。评审团队将分析变更的可行性、技术难度、成本影响等因素，并撰写评审报告，将评审结果提交给乙方。

三、变更审批阶段

基于评审报告，乙方将变更申请提交给相关单位或机构进行审批。审批的程序和流程可能因地区和具体要求而有所不同，但通常需要提供完整的申请文件和评审报告，并经过审批单位的严格审查。审批单位会对变更的合法性、安全性、环境影响等进行评估，作出是否批准变更的决策。如果变更申请获得批准，乙方将与甲方签订变更合同，并按照合同约定的方式进行实施。

四、变更实施阶段

变更实施阶段是变更程序的最后一步，也是最为关键的一步。根据变更合同的约定，甲方和乙方应共同制定变更实施计划，明确变更的范围、时间、成本等关键要素。乙方应按照变更实施计划有序进行工程调整，同时甲方也应积极配合提供必要的支持和协助。变更实施过程中，需要严格控制施工质量，确保工程的安全和稳定。

总结：

施工的变更程序包括变更申请、变更评审、变更审批和变更实施四个阶段。在申请变更时，甲方需向乙方提交变更申请书，并提供相关证明文件和证据。乙方将组织评审团队对变更进行评审，并撰写评审报告。基于评审结果，乙方将变更申请提交给相关单位进行审批。最终，如果变更获得批准，甲方和乙方将按照变更合同约定的方式进行实施，确保工程的质量和安全。施工的变更程序是确保工程变更合法有效的一项重要规定，通过遵守变更程序，可以减少纠纷和争议的发生，保障各方的权益和利益。