工程变更控制程序

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文案大全 1.目的

为了设计和工程变更作业流程标准化，变更信息能有效快速正确地传递至相关部门，文件资料能保

持最新发行有效状态，以确保变更在受控的条件下进行。

2.范围

本程序合用于公司所有产品设计变更（图纸、产品材料、标准等）、工程变更（产品创造过程）,包

括来自于顾客、公司内部和分供方。

3.定义

申请人：

A、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户。

B、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工。

C、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的供应商。

4.职责

4.1技术部负责变更控制的归口管理，项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对

影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准，负责将变更结果传达到所有受影响的部

门，对相关技术文件实施更改。

4.2物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划，负责有关产品/组件和过程变更

的实施，提出变更需求、参预变更评审等。

4.3采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制，保证没有过量采购变更前的生产物资，并对因变

更而产生的淘汰物料进行处理。

4.4各部门负责实施变更/提出变更需求，沟通/反馈变更实施效果，参预变更评审等。

5.程序

5.1 顾客向公司提出的变更

序号 流程 流程说明 责任部门 输出资料 主导 参预

1 顾客要求更

改 技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通

知（Email、Fax或者文件）时，填写《工程变

更申请单》。 技术部

营销部 外来文件接收登

记表

工程变更申请单

2 变更评审 技术部项目工程师（两个工作周内）召集采

购部、质量部、营销部、物流部、生产部、

财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括

材料/零部件采购和供应、生产设备、生产

工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生

产能力、人员技术要求等）进行评审，并记技术部 相关部

门 工程变更可行性

评估表

工程变更台账

工程变更日程计

划表 XXXXXX 文件编号：****-QP-023

工程变更控制程序 修改状态：A0

文件页码：Page 2 of 1

录于《工程变更可行性评估表》，由项目工

程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和

变更执行。

2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，

进行跟踪；

3）通过评审后的产品，制定变更日程计划；

3 与顾客沟通

提出变更的

方法、途径 顾客提出的变更不可行，则将内部评审不可

行原因信息反馈给顾客，双方达成一致意见

后，由技术部与顾客沟通，并根据顾客需求

提出新的变更的方式，经顾客允许后再进行

变更评审。 技术部 工程变更申请单

4 产品实施变

更 1）变更获客户认可后，项目工程师根据变

更要求实施公司内部暂时变更工艺，并负责

组织变更后的产品试制工作。

2）质量部对变更后的产品（至少5套）按

图面和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能

实验，提供书面的产品检验测试报告。

3）项目工程师按顾客要求提供变更各阶段

（样件、试生产）产品供装配验证 技术部

质量部 相关部

门 产品检验报告

产品性能试验报

告

5 变更产品跟

进验证 项目工程师跟进客户装配的验证结果，若客

户试装合格，则准备PPAP资料向客户提交，

若不合格，则重新商议并按客户要求提供产

品供验证。 技术部 产品试装验证报

告

6 提交PPAP

资料 1）技术部项目工程师按客户要求或者《生产

件批准程序》要求准备PPAP文件并提交。

2）技术部项目工程师跟进客户批准情况，

若没有彻底批准，则根据客户要求进行整

改，若彻底批准，则实施内部永久变更。 技术部 相关部

门 PPAP文件 XXXXXX 文件编号：****-QP-023

工程变更控制程序 修改状态：A0

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7 下发设计和

工程变更通

知单 1）收到客户PPAP文件批准资料，由项目工

程师编制《设计和工程更改通知单》，，会签

采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、

财务部，由部门经理批准。

2）技术部项目工程师负责内部的变更资料

准备，由资料管理员根据《技术文件更改通

知书》要求，将文件受控下发到使用部门。 技术部 设计和工程更改

通知单

文件资料发放回

收记录表

8 文件存档 工程变更完成后，项目工程师负责将顾客批

准后的PPAP文件移交资料员单独存档，资

料管理员记录于变更台账。 技术部 设计和工程变更

台帐

5.2 公司内部发起的变更

序

号 流 程 流程说明 责任部门 输出资料

主导 参预

1 公司内部申

请更改 公司各部门（采购部、质量部、营销部、物

流部、生产部、财务部、技术部）根据实际

需要对产品开辟过程或者产品创造过程提出变

更申请。 相关部门 工程变更申请单

2 变更评审 1）技术部项目工程师（两个工作周内）召集

采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、

财务部门对公司内部提出的变更的可行性

（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、

生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、

生产能力、人员技术要求等）进行评审，并

记录于《工程变更可行性评估表》中，由项

目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变

更和变更执行。

2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，

进行跟踪；

3）通过评审后的产品，制定变更日程计划； 技术部 相关部门 工程变更可行性

评估表

工程变更台账

工程变更日程计

划表 XXXXXX 文件编号：****-QP-023

工程变更控制程序 修改状态：A0

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3 通知顾客批

准 1）需要通知顾客批准情况详见附件1；

2）若客户有特殊要求按客户要求执行，如福

特《SREA》流程。 技术部 外部工程变更申

请单

SREA

4 验证变更 1）工程变更获客户认可或者供应商允许后，项

目工程师根据变更要求实施公司内部暂时变

更工艺，并组织变更后的产品试制。

2）质量部对变更后的产品（至少5套）按图

面和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能实

验，提供书面的产品检验测试报告。

3）项目工程师按顾客或者供应商要求提供变更

各阶段（样件、试生产）产品供生产、装配

验证。 技术部 相关部门 产品检验报告、

产品性能试验报

告

5 跟进验证结

果 1）项目工程师根据客户要求或者供应商申请提

供各阶段样品验证数量。

2）项目工程师跟进客户装配或者供应商的验证

结果：

若客户试装合格，则准备PPAP资料向客户

提交及供应商的PPAP资料提交要求；

若不合格，则由变更申请部门重新提出更

改方案。 技术部 产品试装验证报

告

6 提交PPAP资

料 1）技术部项目工程师按客户要求或者《生产件

批准程序》要求准备PPAP文件向客户提交；

2）采购部负责要求供应商按《生产件批准程

序》要求提交PPAP资料到质量部审批；

3）技术部项目工程师跟进客户供应商PPAP资

料批准情况，若没有彻底批准，则根据客户

要求进行整改，若彻底批准，则实施内部永

久变更。 技术部

采购部 相关部门 PPAP文件 XXXXXX 文件编号：****-QP-023

工程变更控制程序 修改状态：A0

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5.3 供应商向公司提出的变更

序

号 流 程 工作说明 责任部门 输出资料 主导 参预

1 供应商更改申

请 供应商根据实际需要填写《工程变更申请单》 供应商 工程变更申请

单

2 文件接收并转

发到相关部 采购部负责接收供应商变更申请并移交到技

术部项目工程师。 采购部 工程变更申请

单

3 文件签字接

收、登记 项目工程师签字接收，按《文件与记录控制

程序》执行，保留确认记录。 技术部 外来文件接收

记录表 7 下发设计和

工程变更通

知单 1）收到客户PPAP文件批准资料，由项目工程

师编制《工程变更通知单》，会签采购部、质

量部、营销部、物流部、生产部、财务部，

由部门经理批准；

2）技术部项目工程师负责内部的变更资料准

备，由资料管理员根据《技术文件更改通知

单》要求，将文件受控下发到使用部门。 技术部 工程变更通知单

文件资料发放回

收记录表

8 执行更改 1）生产部、供应商在生产变更后的产品时，

按《批次号管理程序》执行，避免与老状态

产品混料，确保产品可进行追溯；

2）物流部负责厂内更改前生产的产品按《技

术文件更改通知书》处理，可交货的产品联

系顾客确认更改产品的切换时间，不可交货

的按报废流程处理；

3）若变更涉及到外购件，则由采购部统计供

应商产品库存，反馈在《工程变更通知单》，

由物流部与客户商议使用。 相关部门 工程变更通知单

9 文件存档 工程变更完成后，项目工程师负责将顾客批

准后的PPAP文件移交资料员单独存档，资料

管理员记录于变更台账。 技术部 工程变更台帐