审核时间审核对象保安部审核地点审核组长审核员要素条款号检查提问表检查方式检查结论（包括跟踪方向）备注6.3、了解消防设施的维护保养情况《消防设施设备的维护保养情况》、1、询问部门负责人或消防主管对消防设施设备的维护及管理情况；2、查看今年1-7月《消防设施设备检查保养记录》；3、根据《检查保养记录表》，现场查看设备设施完好情况及相关检查记录；（喷淋系统、消防栓、消防泵、消防报警系统），抽查1-7月球会内部防火安全督查、检查记录表；询问对出现问题的整改情况，抽查3份球会不安全隐患通知单/保安每日巡查消防工作违章通知单。
4、询问消防中心工作人员对设施设备维护保养情况，现场抽查2-3个重点区域灭火器的检查记录情况及灭火器的完好情况；抽查3-6天的《防火巡查记录》。
7.5.1、8.2.3、8.5.2、8.5.3《球会消防安全管理规定》、《球会安全防火制度》、《消防检查规定》1、询问部门负责人或消防主管球会安全防火的规定；2、询问在日常工作中，如何检查和确保消防安全；抽查最近三个月的检查记录；3、询问如何确保全员参与消防培训？查阅最近三个月的相关记录；4、询问消防演习的组织情况？（分部门每季度组织的以及公司组织的），查阅今年的记录。
7.5.1紧急情况处理流程《紧急情况处理程序》、《紧急集合制度》、《球会火警火灾处理办法》、《治安事故处理办法》、《防台风处理流程》1、询问部门负责人保安部可能遇到的紧急情况有哪些？紧急情况处理的原则是什么？2、询问部门负责人发生紧急情况下，部门如何进行紧急集合，抽查3-5份《紧急集合记录表》；3、询问消防主管发生火警火灾的处理流程？今年是否出现过类似的情况？查阅最近一次出现火警火灾的记录。
4、询问警卫主管哪些事故属于治安事故？发生治安事故的处理流程？今年是否出现过类似的治安事故？查阅最近三个月治安事故的相关记录（可查阅保安领班工作交接班本）。
相关记录的处理流程是否与文件相一致？5、询问部门负责人关于防台风的处理流程？询问对防台风所作的准备工作。
