******勘探开发有限责任公司管理诊断下基层工作报告按照集团公司《关于开展管理诊断下基层工作的通知》的要求，**公司借鉴先进单位的管理诊断工作模式和方法，结合福山油田油气勘探开发生产经营实际情况，安排部署管理诊断下基层工作，从5月中旬至7月下旬组织开展基层管理诊断试点工作，组织管理专家和专业人员帮助物资管理等业务单位找出管理短板和瓶颈问题、汇总分析情况、提出改进措施。
通过开展管理诊断下基层工作，发现经营管理工作中存在的漏洞和不足，帮助基层解决管理问题，夯实发展基础，推动管理提升活动深化开展，提升科学管理水平。
主要试点工作情况简要总结汇报如下：一、公司管理诊断下基层工作概况1.管理诊断工作组织。
管理诊断下基层是管理提升活动的一项重要工作。
公司强化管理诊断下基层工作的组织领导，成立管理诊断基层行工作领导小组，组长由主管企业管理的公司领导担任，小组成员和工作办公室与公司管理提升办公室一致；专题工作小组还吸收具有丰富管理实践经验的专业人员参加。
2. 工作时间分段安排。
参照集团公司对管理诊断下基层工作要求，公司确定管理诊断下基层工作开展时间为2013年5月13日至7月30日，具体分三个阶段进行。
第一阶段为准备阶段（5月13日至6月1日）。
主要工作包括启动管理诊断下基层活动，征集需求和选择试点单位，制订管理诊断工作方案及完成其他准备工作。
第二阶段为实施阶段（6月1日至7月15日）。
主要工作包括现场交流访谈、查阅资料、问卷调查、数据收集，分析问题及其存在原因，提出改进措施和跟踪改进措施的落实，形成专业管理的诊断报告。
第三阶段为总结阶段（7月15日至7月30日）。
主要工作包括管理管理诊断办公室汇总试点专业的管理诊断报告，形成公司管理诊断工作报告，报管理诊断领导小组审查同意后报上级公司。
3. 准备阶段的主要工作。
（1）启动管理诊断下基层活动。
5月中旬，公司召开管理诊断下基层工作启动会，下发了有关通知，对管理诊断下基层工作进行宣传，营造管理诊断下基层活动氛围，为开展管理诊断工作打下基础。
（2）征集需求和选择试点单位。
工作小组为有针对性地提供诊断服务，面向公司管理部门和所属单位征集管理诊断需求，汇总分析诊断需求、寻找管理短板和管理瓶颈，抓住经营管理过程中的突出矛盾和典型问题，选择2个专业单位开展管理诊断试点工作，成立物资管理诊断和HSE管理诊断两个工作小组。
（3）制订管理诊断工作方案。
工作小组结合管理诊断问题深入基层开展调查研究，与基层人员进行座谈交流，进一步收集基层单位的意见和建议，在此基础上制定工作方案。
4. 实施阶段的主要工作。
①现场交流访谈、查阅资料、问卷调查、数据收集。
6月上旬，两个工作小组分别对物资采购管理部、物资仓储库、生产作业部、生产运行处等单位管理现场进行了前线走访、现场实地观察，并通过资料收集、座谈会、访谈和问卷调查等方式，对存在问题进行详细调查、甄别、细化和确认，并就问题产生的原因进行初步探讨。
②分析论证。
6月中旬，工作小组对收集的资料、走访座谈记录、现场观察记录等进行了分析，客观论证问题及分析问题存在原因。
③提出改善措施。
根据发现的问题及其原因，进行改善方案的设计。
④落实整改工作。
二、物资管理诊断问题及其整改1. 物资管理诊断工作概况公司物资管理诊断工作小组由企业管理处、物资采购管理部的管理业务骨干人员组成，同时邀请大港油田供销公司三位专家参加。
诊断工作的重点是物资采购招标和库存仓储方面的主要问题。
工作小组制定具体的诊断计划，从人员访谈、现场观察、资料分析等方面入手，工作“由此及彼、由表及里”，全面系统地分析查找问题，既分析归纳管理部门层面存在的共性问题，也要深入查摆物资仓库的个性问题，通过现场调研和综合分析，客观论证并界定管理短板、瓶颈问题及其根本原因，深入剖析问题的症结，帮助单位找准问题，分析问题，提出解决问题建议方案并督促其整改。
2．物资管理业务典型问题（1）物资采购及招标方面主要问题。
①物资管理制度和业务流程欠完善，公司物资管理制度及相关规定尚未覆盖到物资管理的全过程，物资管理的业务流程需进一步梳理完善。
②ERP系统应用滞后。
③零星采购和重复采购多，工作效率低。
需求单位普遍存在日常消耗物资采购不按年度、季度上报，而分解成月度或零星采购随时上报的情况，申报零星采购多，同品种重复申报影响了工作效率。
④物资采购工作不够规范。
从公司计划下达到上报物资需求计划时间跨度长，拖延时间导致难以正规招标；个别单位由于上报采购较晚，要求到货紧急，只能被迫从申请单位提供的供应商采购；部分物资未严格执行集团公司招标采购管理规定；存在拆分项目，使招标资金额度减少到公开招标规定的限额以下，规避公开招标行为。
⑤调整物资采购未及时反馈，造成库存积压增加。
（2）物资库存仓储方面的主要问题。
①代储代销管理不规范、代储代销物资与自有物资混放。
代储代销物的10个规格型号1334吨套管、12套采气井口等物资未单独设定代储代销物资库存区，与正常库存物资混放，不利于物资盘点和保管。
②物资出库未做到先进先出。
在对器材库物资盘点中发现，2011年6月入库的10台高压手动闸、16台高压止回阀，至今已库存2年未出库。
③物资库存盘点不完整，采油作业一区、采油作业二区和花场油气处理中心等三个簸箩点库存盘点不及时，账实不符。
④仓储摆放不规范，比如双公短节55根未按规定整齐码放，紧急切断阀15台不同型号混放，7种型号液体无缝钢管未苫盖，锈蚀严重。
⑤物资库存实物帐与ERP系统脱节。
自ERP系统上线以来，公司尚未达到实物帐与ERP帐的完全对轨，ERP系统录入工作往往滞后于实物收发。
⑥回收和废旧物资未及时处理。
现场调研检查发现，**公司莲11X井场、莲1-1X井场和花105AX井场存放较多的回收和废旧物资，主要包括旧油管10976根，旧抽油杆1023支，旧分离器17具，旧采油（气）井口33套和旧储油罐8具等物资。
这些多年时间形成的回收和废旧物资主要由上述3个井场的管理人员在管理，只有少数油管在试油中还在重复使用，大多数旧油管已经无法再使用。
⑦。
3．物资采购管理改进措施（1）物资采购及招标方面的改进措施。
①补充完善物资管理制度，使相关规定覆盖到物资管理的全过程。
②完善ERP系统管控功能，切实发挥ERP物资管理系统管控作用。
③加强采购管理，保障物资供应。
采购管理实行限时上报，杜绝零星采购，定期对采购执行情况进行跟踪检查。
加强管控，实行实施单位、主管部门、公司领导审批制度。
加大集中采购力度，提高采购效率。
④加强招标管理，规范招标行为。
修订《招议标管理实施细则》等文件，定期对招标项目运行情况进行评估，改进物资采办招标工作，为建设项目和油气生产提供保障，努力做到应招尽招提高招标率。
⑤强化制度的执行和管理职责的落实，确保职责清晰，管理到位，执行到位，评审到位和考核到位，提高物资管理工作的管理水平。
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（2）物资库存仓储方面的改进措施。
①对代储代销设置仓储专区，对小件物资不能满足单独设区位的，实行物资标示管理。
②加强物资计划管理岗和库管人员培训，物资出库坚持实行先进先出原则，避免了库存过久的报废损失。
③对存货进行全面盘点，进一步完善存货盘点制度，定期盘查三个簸箩点，保证存货盘点全面覆盖，数据准确。
④完善《物资仓储管理规范》，对存货进行全面盘点，全面实施物资进库按不同的材质、规格、性能和要求做到分区、分类储存，规格摆放，标识有效齐全。
料场储存物资申请了资金搭棚和加盖防雨篷布进行了苫盖。
⑤加强对各部门物资管理人员的ERP系统操作培训，基础数据收集工作提前进行，限时办理相应的出入库手续，确保帐实相符。
⑥及时回收废旧物资并进行鉴定分类，能够修复使用的（如部分井口装置）建立回收物资帐进行登记，由器材库安排人员进行管理，定期进行保养，以保证物资的使用价值。
对没有使用价值的废旧物资及时进行处理。
建立、健全回收和废旧物资处理制度，保障此类物资及时有序得到妥善处理。
三、HSE管理诊断问题及其整改1.HSE管理诊断工作概况公司HSE管理诊断工作小组由企业管理处、质量安全环保处、QHSE监理中心的管理业务骨干人员组成。
诊断主要对象为生产作业部和生产运行处（采油厂）等单位，工作的重点是HSE管理体系、许可作业管理和承包商管理。
采取面对面访谈，现场查看等方法，客观论证并准确界定管理短板、瓶颈问题及其根本原因，深入剖析问题的症结，帮助单位找准问题，分析问题，提出解决问题建议方案并督促其整改。
2．HSE管理业务典型问题。
①HSE管理体系欠完善。
公司的建立了HSE管理体系，所属各单位未建立起支撑公司HSE管理体系的C层次文件。
随着公司业务的不断发展，原来制定的现场岗位操作卡没有涵盖所有的作业活动，部分操作卡可操作性不强。
对作业场所、岗位的危害因素辨识不全、分级管控不到位。
②质量计量体系尚待完善。
各项业务的质量、计量职责界定不清晰。
未建立质量计量考核机制，未将质量计量工作指标与相关部门单位业绩考核相挂钩。
质量计量管理制度还存在缺项，缺少采购产品、自产产品、工程建设项目等环节的质量控制办法。
③许可作业管理亟待加强，督查中发现部分单位挖掘作业证填写不符合细则要求，安全措施未落实；受限空间作业管理不到位，作业许可票证审批不严，现场检测仪器校验不及时等。
④承包商管理存在缺位。
部分现场仍存在承包商作业过程监管不到位，作业许可制度的执行流于形式，没有严格按照要求有效落实，承包商过程监督管理仍需进一步加强。
⑤油气井场、站场安全设施和标识不完整。
⑥对事故资源的利用不够。
所属各单位对事故资源的利用只局限于对事故本身的传达学习，缺少对照事故原因，查找本单位存在的类似问题，没有做到防微杜渐。
3．HSE管理改进措施。
①进一步完善HSE管理体系。
结合安全标准化建设工作，指导基层各单位对现有的HSE规章制度、好的经验做法，进行系统的梳理和归纳总结，建立起系统化的C层次HSE作业文件（两书一表）。
对公司采油厂（生产运行处）、生产作业部等专业的岗位操作卡进行了现场调研和系统梳理、修订完善。
结合油气井场生产实际情况，制定《油气生产作业HSE管理规范》，督促指导各单位严格按照规范进行井场管理，促进生产现场标准化。
②加强质量计量管理。
强化质量监管体制建设，理顺HSE管理体制，明确相关部门和单位的质量职能，明晰工作界面，落实质量主体责任。
以HSE监理中心为主体，加强监督体制建设，强化监督检查，实现监、管分离，做到相互作用、协调发展。
强化考核为手段，促进机关各部门、所属各单位HSE管理体系有效运行和质量计量的指标完成，将质量考核与业绩考核相挂钩，实行质量否决和责任追究。
③加强许可作业和受限空间作业管理，规范作业证填写和票证审批，及时校验现场检测仪器。
④加强承包商管理，实现全过程管控。
