QP05设施管理程序

1.0 目的通过管理评审，以确保公司质量管理体系保持其持续的适宜性、充分性和有效性、评价体系改进的机会和变更的需要，特制定并执行本程序。

2.0 适应范围本程序适应于公司质量管理体系的管理评审活动。

3.0 术语本程序采用ISO9000:2015《质量管理体系·基础和术语》和本公司《质量手册》中的术语和定义。

4.0 职责4.1 总经理主持管理评审工作4.2 管理者代表和办公室协助总经理组织管理评审工作，负责评审后体系改进活动的跟踪检查。

4.3 办公室协助总经理和管理者代表，进行评审准备和资料收集、保存工作。

4.4 各部门主要负责人参加评审活动5.0 工作程序5.1 管理评审频次5.1.1管理评审每年至少一次（两次审核的时间间隔应少于十二个月），一般在年度内部质量审核完成后的适宜阶段进行。

因需要增加评审次数时，由管理者代表提出、总经理批准后实施。

5.1.2在下列情况下，应增加并及时进行管理评审：（1）组织机构发生重大变化；（2）出现重大质量问题；（3）外部环境发生重大变化、影响公司质量方针和质量目标的实现；（4）产业结构或经营范围发生变化。

5.2 管理评审输入：5.2.1内部和外部质量审核结果；5.2.2顾客需求和期望以及满意程度的测量结果；5.2.3各部门在质量体系活动中的情况总结；5.2.4产品质量与顾客要求的符合性；5.2.5质量方针与质量目标的适应性、有效性；5.2.6上一次管理评审后采取纠正和改进措施的实施情况；5.2.7可能影响质量管理体系变化的各种内外部因素；5.2.8纠正/预防和改进措施实施的情况分析；5.2.9改进的意见。

5.3 管理评审人员5.3.1总经理、管理者代表、各部门负责人。

总经理可根据评审工作需要，增加参与管理工作评审人员。

5.3.2各次管理评审的参加人员在管理评审计划中拟定。

5.4 评审准备5.4.1管理者代表根据当次评审的要求拟制“管理评审计划”，总经理批准后实施。

123456789D B B B B A A A A 12002-7-0122003-2-26 32003-6-01 42007/1/101ALL2,3ALL尹楚輝增加4.4.5 配件一覽表和4.4.6保養目標的內容,相應修訂頁3內容陳良偉尹楚輝更改4.1;4.2;4.3.1;4.4.3;4.4.4部份內容;增加第6,7,8,9頁4.4.54.4.6彭燕鄭玉海曾華君內容版次ALL ALL 針對原94版程序文件FG-01-01 Rev(1)改2000版，第一次發行。

頁次版次序號生效日期修改內容摘要制訂審核批準頁次章節文件制/改/廢記錄頁次控制程序鄭玉海曾華君--增加頁次修訂明細表鄭玉海曾華君尹楚輝路建勛控制程序1.0 目的本程序文件說明了設備的購置、驗收、使用、維護與報廢的程序;工作環境的控制程序.以確保對生產設備和工作環境進行有效利用和控制,確保其持續的過程能力.2.0 范圍本程序適用於公司所有設備,包括測試治具和生產環境的控制.3.0 職責3.1 使用部門負責本部門設備之資產管理，測試治具的周期性維護、保養、校准、保管、購置提出.3.2 使用單位負責生產設備的日常維護,保養及日常工作環境的狀態監視.3.3 設施部負責工作環境控制的策划、實現與維護.3.4 品管部負責監督設備及工作環境控制措施的執行情況.4.0 工作程序4.1 流程圖見附件一.4.2 設備采購設備的申購,由使用單位提出,並填寫《非生產物料購物申請單》(附件二),經有關人員 審批后,采購部執行設備的采購工作.設備的采購按《采購控制程序》執行.4.3 設備驗收4.3.1 采購回的設備由使用部門開箱檢驗,若檢驗合格，使用部門制作《設備/儀器/工具管理台賬表》(附件三);若不合格則由采購部負責與供應商協調處理.4.3.2 設備經安裝、調試后應確認其是否滿足設計要求.驗收合格則正式使用及納入管理,否則由采購部負責與供應商協調處理.控制程序4.4.設備使用與維護4.4.1 使用單位對設備進行日常的監控及保養.4.4.2 使用部門工程技朮人員對設備進行周期性的維護、保養.4.4.3 當設備發生故障時，使用單位填寫《設備/儀表維修申請表》，經部門負責人批准后送工程技朮單位.工程技朮人員負責維修.同時使用單位對從上次點檢至今的產品 進行重點監控.4.4.4 設備的維修、保養具體按《儀器維護保養指引》執行.4.4.5 配件一覽表工程部應制定重要生產設備配件一覽表,列明重要設備名稱、配件數量、配件更換週期等資料,應保證在需要時有配件更換.4.4.6 保養目標工程部應制定保養的目標,並定期復審保養情況看是否達到,如達到,工程部可考慮 適當提高保養的目標,如未達到,需分析並制定相應的改善方案以達到目標.4.5 設備報廢4.5.1 設備經長期使用，維修后仍不能滿足使用要求時,應由使用部門工程技朮人員填寫《設備/儀表報廢申請表》,部門負責人審定后,經總經理或其委託人審批后即可報廢.4.5.2 對已報廢的設備,應由使用部門做出“報廢”標識,分類保存於廢品區并在《設備/儀器/工具管理台賬表》上注明.4.5.3 判定報廢后需要重新申購的,按本程序4.1條執行.4.6 工作環境的控制4.6.1 使用部門按產品品質策划提出的生產環境要求，經總經理或其指定人員審批后，由設施部負責環境實現的策划和實施.4.6.2 使用部門對工作環境進行日常的監控.4.6.3 設施部負責工作環境的周期性維護.4.6.4 當使用部門發現工作環境失控時，須立即向設施部提出維修申請.同時對從上次點 檢至今的產品進行重點監控.5.0 相關文件5.1《采購控制程序》 5.2《儀器維護保養指引》6.0 附件6.1 附件一: 設備控制流程圖6.2 附件二:《非生產物料購物申請單》 6.3 附件三:《設備/儀器/工具管理台賬表》 6.5 附件四:《設備/儀表維修申請表》 6.6 附件五:《設備/儀表報廢申請表》設備和工作環境控制程序制訂單位: 品管部 頁次:4/9文件編號:QP-05 版次:B附件一:設備控制流程圖使用單位使用單位采購部使用部門設備和工作環境控制程序使用部門使用部門設備控制流程圖文件編號:QP-05 版次:B 制訂單位: 品管部 頁次:5/9設備計劃設備申購設備訂貨報廢采購處理設備到貨使用與維護驗收附件二:《非生產物料購物申請單》控制程序東 莞 環 宇 電 子 有 限 公 司 非 生 產 物 料 購 物 申 請 單辦公辦公用品清潔用品部門:P/O NO:項目單位申請數批核數單價金額單價金額單價金額單價金額日期金額RMB付款人收款人12345678910備注事項:1.付款人需注意,如每項目所付之金額低於或超過所審批金額的百分之十時,需審核人再一次簽批方可付款.2.此購物申請單在審批人簽批之日起三十天內如無實施採購,訂貨則無效.3.凡單次單項物品之採購金額超過200元者,至少提供3個供應商之報價,單次單項物品之採購金額超過1500元者,則至少提供4個供應商之報價.經理審批人採購人採購負責人簽署:日期:申請部門負責人申請人備注付款供應商(一)供應商(二)供應商(三) 總金額:QR-QLT-011/A請將所採購之物品在下列分類裡面選取一個最適合的分類,並請填上"P "號於方格仔裡面.型號/名稱供應商(四)維修配件及工具 其他控制程序附件三:《設備/儀器/工具管理台賬表》設備/儀器/工具管理台賬表部門:頁次:設備儀器其它序號管理編號名稱型號生產廠家機身號校驗截止日期放置場所備注QR-QLT-012/A控制程序附件四:《設備/儀表維修申請表》設備/儀表維修申請表部門:_____________□ 設備 □ 儀表 □ 其它:_____________管理編號名稱規格要求期限故障現象:申請:________________ 審核:________________工程技朮意見:審核:________________QR-QLT-013/A附件五:《設備/儀表報廢申請表》設備和工作環境控制程序制訂單位: 品管部 頁次: 9/9文件編號: QP-05 版次: A 管理編號名稱申請理由:____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________審批:________________公司審批意見:____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________審批:________________QR-QLT-014/A□ 設備 □ 儀表 □ 其它:________________設備/儀表報廢申請表申請:________________取得日期殘值金額規格。

TCSQP05设施和过程运⾏环境控制程序1⽬的识别并提供和维护为实现产品和服务之符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品和服务之符合性所需的⼯作环境中⼈和物因素。

2范围适⽤于为实现产品及服务之符合性所需的基础设施，如⼯作场所、硬件和软件、⼯具和设备、⽀持性服务:如软件、通讯、运输设施等的控制，对⼯作环境中的⼈和物的因素进⾏控制。

3职责机修电⼯负责对⽣产主要设备及设施的使⽤管理状况进⾏监督管理；⽣产各部门负责对各部门⽣产设备的使⽤及⽇常维护保养⼯作；⾏政后勤负责对⼚区⼚房⼯作场所及其内的基础的建设维护，同时对⼯作环境进⾏监督管理，并负责组织清扫⽣产区域外围的卫⽣。

4⼯作程序4.1⽣产设施的识别、提供和维护。

4.1.1设施的识别本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：⼯作场所（⽣产班组、办公场所等）、设备和⼯具（包括量具）、⽀持性服务（⽔、电、⽓供应）、通讯设施、运输设施等.4.1.2设施的提供4.1.2.1机修电⼯根据产品和服务的要求和本公司发展的需求负责组织安排设施类相关采购有关事宜，采购部具体实施采购；4.1.2.2需要⾃制的设施由使⽤部门提出，经总经理审批后，机修电⼯负责加⼯制造，必要时⽣产部调派⼈⼿协助。

4.1.3设施的验收4.1.3.1采购或⾃制完成的设施，机修电⼯组织使⽤部门进⾏安装调试，确认满⾜合格后，由机修电⼯和使⽤部门在《设施验收单》上签字验收，机修电⼯应及时将设施资料收集归档保存。

4.1.3.2采购回的低值易耗⼯具\量具等由仓管理员通知使⽤部门⾃⾏验收；验收合格后办⼊库领⽤⼿续;验收不合格的，应由仓库管理员通知采购，采购负责与供⽅协商解决。

4.1.4设施的使⽤、维护和保养4.1.4.1对于重要的设备：设备管理⼈员负责组织编写《设备作业指导书》，发放给使⽤部门。

⽣产操作⼈员必须经过培训，考核合格后⽅可上岗。

4.1.4.2设备管理⼈员负责建⽴《设备台帐》。

4.1.4.3设备管理⼈员根据设备资料负责建⽴设备保养维护项⽬，设施的使⽤⼈员对设施进⾏⽇常保养并记录在相应的《⽣产设备保养记录表》上，机修电⼯每周⼀定期抽查。

人力资源控制程序1. 目的为逐步完善公司管理，增强员工队伍素质，提高经济效益，建立合理、文明、有效的生产秩序，高程度的满足各个岗位的工作技能要求，同时确保承担质量管理体系职责的人员，能具有规定相应岗位能力要求的人员的素质。

2.范围：适用于公司所有与质量管理体系有关的工作人员的培训及管理3. 权责：3.1 行政部3.1.1负责确定各阶人员的任职要求，负责进行各阶人员的任职能力评价；3.1.2组织实施新员工的招收录用及入职前培训；3.1.3定期向各部门主管传达培训信息；3.1.4寻找培训资源，汇总各部门的培训需求，制定年度培训计划；3.1.5监督控制及汇报培训的执行情况；3.2 各部门主管3.2.1确保合理安排所有员工必要的培训，掌握必备的技能；3.2.2根据员工工作表现及其工作技能，决定培训及发展需求；3.2.3与行政部沟通及准备年度培训计划；3.2.4跟踪员工培训后的表现，并就培训评估与行政部密切合作；3.2.5根据组的需求，制定本单位的教育培训需求计划。

3.3管理者代表：负责培训计划的批准。

4. 定义：4.1 内训：在公司内部进行的各种相关教育培训；4.2 外训：在公司外部所接受的各种相关教育培训；4.3 行政激励：指按照公司的规章制度及规定程序给予的具有行政权威性的奖励和处罚；4.4 物质激励：指公司按照规章制度及规定程序以货币和实物的形式给予员工良好行为的一种奖励方式，或者对其不良行为给予的一种处罚的方式；4.5 升降激励：指公司按照规章制度及规定程序通过职务和阶别的升降来激励员工的进取精神；4.6 调迁激励：指公司按照规章制度及规定程序通过调动干部和员工去重要岗位、重要部门担负重要工作或者去完成重要任务，使干部和员工有一种信任感、尊重感和亲密感，从而调动积极性，产生一种正强化激励作用；4.7 荣誉激励：指公司按照规章制度及规定程序对干部和员工或单位授予的一种荣誉称号，或突出贡献予以表彰；4.8 示范激励：指公司按照规章制度及规定程序通过宣传典型，树立榜样而引导和带动一般的激励方式；4.9 日常激励：指公司按照规章制度及规定程序通过经常地、随时地对干部和员工的行为作出是与非的评价，或进行表扬与批评、赞许与制止，以激励干部和员工的一种方法。

一：目的
对与顾客有关过程进行控制，满足顾客要求，提高顾客满意程度。

二：适用范围
本程序适用于公司对与产品有关要求的识别、确定、评审以及与顾客满意程度的沟通。

三：职责
3.1 销售部
A 负责客户开发并组织相关部门进行框架合同评审。

B 销售部负责接受订单并组织订单评审，负责将客户订单转化为内部订单并下发至相关部门，负
责将客户要求在公司内部进行沟通。

C 销售部负责对客户满意度进行调查，对客户反馈进行跟踪处理。

D 销售部负责管理客户发来的技术文档，并传递至相关部门。

3.2 研发部负责与客户进行样品参数的确认，负责工艺设计并制作样品。

3.3 生产部负责按订单要求进行计划生产，妥善保护客户提供的物料和组成产品的部件。

3.4 品质部负责验证客户财产的符合性，负责处理客户投诉。

四：销售控制流程
六：相关记录
6.1送货单
6.2生产通知单
6.3客户满意度调查表
6.4客户满意度分析报告
6.5样品需求单
6.6订单记录表
6.7合同评审表
6.8客户财产清单
七：相关文件
7.1产品检验控制程序
7.2不合格品控制程序。

1．0目的：保障所辖物业各系统设备正常使用，满足各项服务要求，尽可能延长设备使用寿命，并节能降耗。

2．0适用范围：适用于公司承接物业范围内设备设施的管理。

3．0引用文件：3．1 ISO9001：2000标准之6．3。

3．2质量手册之6．2。

4．0职责：4．1公司分管副总经理负责审批设备每周及以上周期保养检修计划。

4．2工程部负责建立设备台帐，负责设备设施的运行操作、日常养护及定期的检修计划的实施，并监督分包商的保养工作。

4．3工程部部长负责设备设施巡视维护表以及各种运行、测试记录表的审核。

4．4技术委员会负责相应设备设施维护检修的技术指导工作。

5．0工作程序：见7．06．0支持性文件及记录6．1各《操作规程》、《巡视维护规定》6．2 WI/lcwy-5.10.30《完好率评定办法》6．3 QP/lcwy-1.1《文件和资料控制程序》6．4《责任分工表》6．5《检修保养计划》（无固定格式）6．6《设备台帐》6．7《设备设施清单》6．8《设备设施运行时间安排表》6．9 QP/lcwy-5.7《维修服务管理程序》6．10《系统巡视维护表》（见各系统巡视维护规定）6．11 QP/lcwy-5.6《物业服务分包控制程序》6．12《监督检查记录表》（见QP/lcwy-5.3《物业装修管理程序》之6.0）6．13 QP/lcwy-6.5《纠正和预防措施管理程序》6．14 QP/lcwy-5.20《紧急事件处理程序》6．15《服务工作单》（见QP/lcwy-5.7《维修服务管理程序》之6.0）6．16《通知》(无固定格式)6．17 QP/lcwy-5.5《物品采购与管理程序》6．18《检修保养实施记录》7．0附页。

2.1职责2.1.1程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。

2.1.2程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。

2.1.3程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。

2.2程序文件的说明2.2.1主题内容程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。

2.2.2适用范围程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。

2.2.3编制依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》2.2.4参考依据(1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）；(2)《浙江省检验机构管理条例》；(3)《检验检测机构资质认定管理办法》；(4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》(5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。

2.2.5程序文件实施目的(1)保障质量方针和质量目标的实现；(2)指导管理和技术工作的开展；(3)提供实施管理体系审核和评审的依据。

2.3程序文件的版本2.3.1程序文件均为受控版本。

2.3.2受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。

2.4程序文件的发放与回收2.4.1程序文件由综合部统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定。

2.4.2程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。

2.5程序文件的修订和改版2.5.1下述情况下，一般需对程序文件进行修订和改版a)国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时；b)本公司组织架构、人员发生较大调整时；c)现行程序文件规定不适宜，经管理评审决定需修改或换版时；d)体系的实施依据发生变更时应进行改版。

2.5.2一般在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修订意见。

1目的通过对公司设备进行管制，保持其良好的状态，保证工厂运作正常进行,以确保按期完成客户的正常订单生产计划。

2范围本程序适用于公司所有的生产设备的保管、维修及保养。

3术语与定义无4职责生产部负责生产设备定期维修与日常保养。

5程序5.1生产设施的确定，提供和维护。

5.1.1 设施的确定公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等），设备和工具（包括工、夹、量具），软件（计算机网络），支持性服务（水、电、气供应），通讯设施、运输设施等。

公司设施的需求由生产部根据生产经营需要向总经理申请配备。

5.1.2设施的提供生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等上报总经理批准后，由综合部负责组织安排采购，并具体实施采购。

5.1.3设施的验收a> 采购完成的设施，模具部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由模具部在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

《设施验收单》由模具部保管，低值易耗的工具、量具等由使用部门自行验收。

b> 验收不合格的设施，模具部、综合部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；c> 模具部对验收合格的设施进行编号，建立档案，并在《生产设备一览表》上登记5.2 设施的使用、维护和保养a> 根据生产需要模具部组织编号设施的操作规程，发放给使用部门。

对于精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后持证上岗。

b> 模具部负责检查设施的保养监督使用部门执行，并监督检查执行情况。

c> 模具部每年12月制定下年度《设施检修计划》，发至各部门执行；d> 日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报模具部检修，检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用，模具部应将检验情况记录相应的《设施检修单》上。

目录QP01 《文件控制程序》QP02 《记录控制程序》QP03 《信息沟通运作控制程序》QP04 《管理评审控制程序》QP05 《人力资源控制程序》QP06 《基础设施、工作环境控制程序》QP07 《危害分析和预防措施控制程序》QP08 《确定关键控制点控制程序》QP09 《建立关键限值控制程序》QP10 《关键控制点监控控制程序》QP11 《应急准备和响应控制程序》QP12 《验证控制程序》QP13 《过敏源控制程序》QP14 《采购控制程序》QP15 《标识和可追溯性控制程序》QP16 《监视和测量控制程序》QP17 《测量仪器控制程序》QP18 《不合格品/召回控制程序》QP19 《内部审核程序》QP20 《纠正预防控制程序》QP21顾客沟通及满意度控制程序QP22 生产过程控制程序QP23顾客财产控制程序QP24产品防护控制程序QP25 质量控制管理程序QP26 有毒有害物品控制程序QP27建立食品安全防护计划程序QP01 文件控制程序1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。

2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。

3.职责3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。

并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。

3.2总经理负责批准发布质量手册。

3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。

3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。

4.工作程序4.1.文件分类4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。

4.1.2.程序文件4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。

设备控制程序制订部门:生产部编制日期: 2017年04月01日生效日期: 2017年04月01日制订：审核：审批：1.目的：对生产设备进行维护保养和有效管理，以保持其能力和性能，以达到预期的使用效果。

2.适用范围：适用于为满足生产需要的所有设备的使用、维护和保养。

3.定义：无4.职责：4.1 行政部负责设备编号、登记、标识，制定重要设备操作指导书并确定维护保养项目。

4.2 设备操作者对设备按保养项目进行日常保养，并按时作好记录。

4.3 生产部设备技术员负责对设备的操作者进行维护、操作方面的指导、培训工作,负责维修和确定送外修，并作好记录。

4.4 采购部对设备试用及生产过程中的异常现象联络供应商处理，并按使用部门之申请采购设备及零配件。

5.作业程序5.1 相关部门根据实际生产需要提出设备请购申请，经批准购买之设备，生产部应在投入使用前进行试用、检测等验收工作，如不合格，采购部应及时通知供应商处理。

5. 2 新设备使用前，生产部技术维修员应核对设备资料，编号方法如下：5.2.1设备PRE -XXX；PR表示生产部E （生产设备代码）；PRE-001XXX - 顺序号（四位码001～999）行政部： ADE-0015. 3行政部&生产部对公司设备进行统一编号，《设备操作指导书》按设备说明书进行编写，并建立建立《设备清单》当有需要改善时生产部部技术维修员修订相关《设备操作指导书》。

5.4新《设备操作指导书》和修订后的《设备操作指导书》品管部文控文员按《文件控制程序》管理和分发。

5.5设备保养5.5.1生产现场所使用的设备和生产部技术员根据实际的编制每年一度《年度设备保养计划表》,5.5.2一级保养：由使用单位应对设备按要求进行日常维护和保养，包括清洁卫生，尤其接触产品的地方一定要保持的非常干净。

并将维护和保养结果记录于《设备日常点检表》中，生产部设备管理人员对设备进行其监督与管理。

5.5.3二级保养：由使用单位班组长主管每月维护和保养，并将维护和保养结果记录于《设备日常点检表》中生产部设备管理人员对设备进行其监督与管理。

5.内容5.1机器设备的请购5.1.1机器设备请购由需求单位根据需求，提出［设备/模具请购单］申请购买。

5.2机器设备的订购5.2.1使用单位所请购由研发中心确定所需设备性能和参数后经主管审核呈，总经理核准进行采购作业。

5.3机器设备进厂验收1. 3.1机器设备进厂安装调试后，由使用单位会同设备科、研发中心对设备各项性能参数进行验收并记录于［设备验收单］。

合格后对操作人员进行设备操作和保养的技能培训。

5. 3.2若验收不合格则通知厂商洽谈处理。

5.4建档5.4.1机器设备验收后，应建立［机器设备履历表］,同时登录［机器设备汇总表5.4.2根据设备的各项指标参数判定是否属于关键设备，由设备科填写［关键设备判定表］,判定属于关键设备的加以标示。

5.4.3机器设备编号原则HL□□□□XΓTI -------------------- 关键设备----------------------------- 编号(按设备流程编号)------------------------------------ 生产车间---------------------------------------- 产品别代码---------------------------------------------- 公司代码5.5拟定保养计划5.5.1主要生产设备列入日常、每月、年度保养作业执行,在每年的十二月底制定次年的［( )年度设备保养计划表］。

5.6执行保养计划5.6.1依照各项动作及设备特性，分别对公司设备、仪器日常保养，每月保养及年度定期维维护紧急异常等维修和改善工作。

5.6.2设备科及现场主管定期对现场日常保养进行检查，确定保养工作执行到位。

5.7异常反映5.7.1现场操作人员在使用设备过程中或执行日常保养时发现设备有异常现象，应立即处理，并在［设备日常保养记录表］上注明，若不能处理的应立即填写［设备维修申请单］通知设备科维修。