内审不符合报告表格格式

IATF16949-2016内审稽查不符合报告

XXXXX 有限公司内部稽核不符合报告表改善期限请控制在15天以内,逾期需提前告知或提报改善计划表<<420903工作计划表>>. ※不符合项等级分类及评判标准：.A 严重：1）系统性失效：质量管理体系要求缺失或完全失效(在一个体系要求中出现至少3个轻微不符合项，影响体系正常运行，不能受控，从而意味着整个体系完全失效)。

2）区域性失效：组织内多个部门出现了同样的问题。

3）后果严重：导致产品发生重大质量异常(多装﹑短装﹑错混料﹑性能缺陷、有害物质超标等)，或预期的使用性能严重降低，或严重降低对产品过程能力的控制。

B 轻微：1）偶发的、孤立的，不会导致体系失效或严重降低产品和过程能力的控制。

2）组织的质量管理体系某一部分不符合要求。

3）单一性失误。

C 观察：在审核中未发现严重不符合和轻微不符合，但对将来的效率或发展可能会产生影响的项目。

編號: NO. 001 (文控填)頁次: 1/1 稽核日期:2019.10.31表單編號:420202版次: 第 3 版記錄保存:4年核准: 审核: 会签:XXXX 有限公司内部稽核不符合报告表改善期限请控制在15天以内,逾期需提前告知或提报改善计划表<<420903工作计划表>>. ※不符合项等级分类及评判标准：.A 严重：1）系统性失效：质量管理体系要求缺失或完全失效(在一个体系要求中出现至少3个轻微不符合项，影响体系正常运行，不能受控，从而意味着整个体系完全失效)。

2）区域性失效：组织内多个部门出现了同样的问题。

3）后果严重：导致产品发生重大质量异常(多装﹑短装﹑错混料﹑性能缺陷、有害物质超标等)，或预期的使用性能严重降低，或严重降低对产品过程能力的控制。

B 轻微：1）偶发的、孤立的，不会导致体系失效或严重降低产品和过程能力的控制。

2）组织的质量管理体系某一部分不符合要求。

3）单一性失误。

C 观察：在审核中未发现严重不符合和轻微不符合，但对将来的效率或发展可能会产生影响的项目。

内审不合格报告单

内审不合格报告单报告单编号：XXX/2024报告单日期：XX月XX日报告编写人：XXXI.背景信息根据公司内审计划，于XX月XX日至XX月XX日对公司进行了内审。

本次内审旨在评估公司的内部管理体系的有效性和符合性，以确保公司的业务运作符合相关法规和标准。

II.内审目标及范围本次内审的目标是评估公司内部管理体系的符合性，并检查是否存在不符合标准要求的情况。

本次内审的范围主要包括：1.公司各部门及分支机构的运营状况；2.公司文件和记录的管理；3.公司业务流程和操作规范的执行情况；4.公司内部沟通和协作的情况；5.公司内部控制和风险管理的有效性。

III.内审结果经过对公司的内部管理体系进行全面评估和审核，发现如下不合格情况：1.公司文件和记录管理不规范：在内审过程中，发现部分部门未能按照公司制定的文件管理流程进行操作，导致部分重要文件和记录丢失或难以找到。

这造成了信息沟通不畅，对公司业务运作产生了一定影响。

2.公司业务流程和操作规范执行不到位：通过对各部门的业务流程和操作规范进行审核，发现有些员工对业务流程和操作规范的理解存在偏差或不够清晰，没有完全按照规定的流程进行操作，导致了操作不规范和错误的情况发生。

3.公司内部沟通和协作不够高效：在与员工的交流中，发现部分员工对公司战略和目标的理解不够清晰，沟通和协作能力有待提高。

这导致了信息传递不及时、沟通不畅等问题，对公司内部合作和工作效率产生了不利影响。

IV.不合格问题分析1.公司文件和记录管理不规范：造成文件丢失或难以找到的主要原因是缺乏明确的文件管理流程和规范，并缺乏员工的培训和意识提升。

缺乏文件和记录的有效管理给公司的业务流程和决策过程带来了风险。

2.公司业务流程和操作规范执行不到位：员工对业务流程和操作规范的理解不达标主要是由于培训不到位和监督不充分。

公司需要加强对员工的培训力度，并完善监督机制，确保员工能够按照规定的流程进行操作。

3.公司内部沟通和协作不够高效：员工对公司战略和目标的理解不清晰主要是由于公司对战略和目标的传达不够及时和有效。

4 过程内部审核不符合项报告IATF16949

证据：查看设备日常点检记录表，没有出现漏做记录的问题。
内审员确认：XX/XXX
内审组长/日期:XX
审核信息（审核员填写）
被审过程
生产过程
相关部门
生产部
陪同人员
刘向辉
不合格描述:
查看设备/环境时，现场设备有1台无日常点检记录表其它设备。
审核员：XX/XXX被审核部门确认：XXX
不符合判定:□IATF16949:2016条款号:8.5
□严重不合格□轻微不合格□观察项
改善行动
（责任部门完成）
临时对策
与验证
1、追溯该机台无日常点检记录时所生产的产品，并作隔离。
2、重新安排品管人员对此时间段生产的产品进行重检验。
验证：品管人员重检产品无异常。
原因分析
1、生产设备点检技术员，因工作疏漏，点检完成后没填写作记录。
系统性纠正措施
与验证
1、设备点检技术员在点检设备时，依表交技术主管审核时，依据《设备清单》逐一审核确认。

9000认证内审-不符合报告

编号：JL-8.2.2-04编号：JL-8.2.2-04编号：JL-8.2.2-04下面是诗情画意的句子欣赏，不需要的朋友可以编辑删除！！谢谢1. 染火枫林，琼壶歌月，长歌倚楼。

岁岁年年，花前月下，一尊芳酒。

水落红莲，唯闻玉磬，但此情依旧。

2. 玉竹曾记凤凰游，人不见，水空流。

3. 他微笑着，在岁月的流失中毁掉自己。

4. 还能不动声色饮茶，踏碎这一场，盛世烟花。

5. 红尘嚣浮华一世转瞬空。

6. 我不是我你转身一走苏州里的不是我。

7. 几段唏嘘几世悲欢可笑我命由我不由天。

8. 经流年梦回曲水边看烟花绽出月圆。

9. 人生在世，恍若白驹过膝，忽然而已。

然，我长活一世，却能记住你说的每一话。

10. 雾散，梦醒，我终于看见真实，那是千帆过尽的沉寂。

11. 纸张有些破旧，有些模糊。

可每一笔勾勒，每一抹痕迹，似乎都记载着跨越千年万载的思念。

12. 生生的两端，我们彼此站成了岸。

13. 缘聚缘散缘如水，背负万丈尘寰，只为一句，等待下一次相逢。

14. 握住苍老，禁锢了时空，一下子到了地老天荒15. 人永远看不破的镜花水月，不过我指间烟云世间千年,如我一瞬。

16. 相逢一醉是前缘，风雨散，飘然何处。

17. 虚幻大千两茫茫，一邂逅，终难忘。

相逢主人留一笑，不相识，又何妨。

18. 天下风云出我辈,一入江湖岁月催;皇图霸业谈笑间,不胜人生一场醉。

19. 得即高歌失即休，多愁多恨亦悠悠，今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。

20. 直道相思了无益，未妨惆怅是清狂。

21. 看那天地日月，恒静无言;青山长河，世代绵延;就像在我心中，你从未离去，也从未改变。

22. 就这样吧，从此山水不相逢。

23. 人天自两空，何相忘，何笑何惊人。

24. 既不回头,何必不忘。

既然无缘,何须誓言。

今日种种,似水无痕。

明夕何夕,君已陌路。

25. 有缘相遇,无缘相聚,天涯海角,但愿相忆。

有幸相知,无幸相守,苍海明月,天长地久。

26. 相见得恨晚，相爱的太慢，进退让我两难。

内审不合格项汇总图表

一般项一般项
《产品标识与可追溯控制程序》一般项《无尘室管理规范》《记录控制程序》《记录控制程序》《记录控制程序》一般项一般项一般项一般项
序号
报告编号
问题描述
不符合标准要素
不符合文件
不符合责任部门审核员类别
12
查品质部 IQC 未按文件规定进行物料检验及记录，无法保证入库物料品质，如 12 月 5 日型号 FL01070001 端子线有进 2016-12-30-012 行检验，但《采购收料通知单》未做最终判定，且无检验记录表 2016-12-30-013 查品质部IQC未制定2016年度供应商年审计划查品质部针对各单位开立之 CAR 单，部分改善措无效未做进一步追踪，且未做结案处理查品质部出货QA检验记录表使用未受控表单，不符合文件要求
内审不合格项汇总表序号报告编号问题描述不符合文件责任部门审核员20161230001管理体系记录控制程序一般项20161230002无尘室管理规范一般项20161230003管理体系记录控制程序一般项20161230004无尘室管理规范一般项20161230005化学品管理规范一般项20161230006消防安全管理规定一般项20161230007产品标识与可追溯控制程序一般项20161230008无尘室管理规范一般项20161230009记录控制程序一般项1020161230010记录控制程序一般项1120161230011记录控制程序一般项1220161230012记录控制程序一般项1320161230013供应商评鉴作业规范一般项1420161230014矫正和预防措施管制程序一般项2016月内审不合格一览表不符合标准要不符合类别查品质部iqc未按文件规定进行物料检验及记录无法保证入库物料品质如12月5日型号fl01070001端子线有进行检验但采购收料通知单未做最终判定且无检验记录表查品质部iqc未制定2016年度供应商年审计划查品质部针对各单位开立之car单部分改善措无效未做进一步追踪且未做结案处理序号报告编号问题描述不符合文件责任部门审核员不符合标准要不符合类别1520161230015记录控制程序一般项1620161230016矫正和预防措施管制程序一般项1720161230017记录控制程序一般项1820161230018管理体系文件控制程序一般项1920161230019管理体系文件控制程序一般项2020161230020查供应链管理部仓库消防栓被成品推车遮挡堵塞消防安全管理规定一般项制表

内审不符合报告及整改

□GB/T28001 □法律法规及其它要求□手册/程序/其它文件
不符合类型：■一般不符合□严重不符合
负责人/日期：审核组长确认/日期：
不合格原因分析：
1.相关人员对标准的学习理解不到位；
2.《标识可追溯性控制规范》规定不明确；
纠正措施：
1.对《标识可追溯性控制规范》进行修订，主要是“5.2生产过程状态标识”，明确控制内容
2.对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：20xx中8.5.2条款。
计划完成日期：
负责人：审核员/日期：
措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）
1.已在20xx年5月23日下发《文件化信息制修废通知单》；对《标识可追溯性控制规范》进行了修订（见附件1）
2.已在20xx年5月24日对管理人员进行了培训。（见附件2）
责任部门：负责人签名/日期：
纠正措施验证：
上述的措施均已在20xx年5月28日前完成，并附带了相关的见证性材料，对YOUGU有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。
跟踪验证结果：
纠正有效纠正无效
纠正措施计划有效纠正措施计划无效
纠正措施实施有效纠正措施实施无效
审核员/日期：20xx0528
内审不符合项报告
表单编号：
受审部门
生产部
部门负责人
陪同人员
发生问题地点
车间
审核员
审核日期
不符合项描述：
在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。
■IATFxx949:20xx□GB/T19022 ห้องสมุดไป่ตู้GB/T24001

内审不符合项表

审核员
审核依据
■ISO9001:2008标准■公司质量管理体系文件□合同□相关法律法规
不合格类型
严重□
一般■
不符合事实记录：
生产部检查发现：
违反了ISO9001:2008标准7.1条款规定。
审核员/日期：被审核人/日期：
不合格原因分析：
被审核人/日期：
采取如下纠正措施和预防措施：
预计完成时间：编写人/日期：批准人/日期：
审核员/日期：
备注：
不符合项报告
被审核部门
工程部
审核时间
审核组长
审核员
审核依据
■ISO9001:2008标准■公司质量管理体系文件□合同■相关法律法规
不合格类型
严重□
一般■
不符合事实记录：
不符合ISO9001:2008标准，违反了7.3.1条款，不符合设计和开发程序的4.2.2条款
审核员/日期：被审核人/日期：
不合格类型
严重□
一般■
不符合事实记录：
检查发现：
严重违反7.2.3顾客沟通条款的规定。
审核员/日期：被审核人/日期：
不合格原因分析：
被审核人/日期：
采取如下纠正措施和预防措施：
预计完成时间：编写人/日期：批准人/日期：
纠正措施的跟踪及验证：
满足要求□不符合规定要求□
审核员/日期：
备注：
审核员/日期：被审核人/日期：
不合格原因分析：
被审核人/日期：
采取如下纠正措施和预防措施：
预计完成时间：编写人/日期：批准人/日期：
纠正措施的跟踪及验证：
满足要求□不符合规定要求□
审核员/日期：
备注：
不符合项报告

内审不符合项报告表格式

审批(审核组长)：验证人(内审员)：验证日期：
纠正（即时纠正措施）：预计完成日期：月日
责任人/日期：责任部门经理：
不符合原因分析：
责任人/日期：责任部门经理：
纠正措施：预计完成日期：月日
责任人/日期：责任部门经理：
说明
1-是否须附上/提交书面改善证据□YES□NO
2-是否须实论：
纠正措施是否需文件化：□YES□NO文件化日期：月日
内审不符合项报告
审核体系类别：□品质□环境□健康安全□其它编号：
责任部门/区域：
提出日期：年月日
责任部门负责人：
期限：须于月日前提交原因分析和纠正措施
发现不符合项描述：
●违反ISO标准条款或法规：
●不符合公司文件及条款：
●缺陷类别(外审适用)：□主要不符合一般不符合□建议项
陪审员确认：审核员：审核组长：

内审不符合项及纠正措施报告单

纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。
原因分析：
由于工作忙，疏忽造成。主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要，设备管理意识不强。
分析人：日期：
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2008标准6.3条款，加深理解和认识；
2、立即责成相关人员对该设备进行维修。
责任部门责任人：
提出日期：完成日期：
管理者代表意见：
同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：批准日期：
验证结果：
年月日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求
内审员：日期：年月日
不符合项及纠正措施报告单
编号：JL-08-05序号：01
受审核方及责任部门
报告编号
日期
不符合事实：
查阅编号：JL-06-07《设施检修计划》，抽查设备编号BPZK/SB-002车床检修记录，该部门提供不出检修的相关证实。
受审核人：日期：
不符合标准要求条款：
不符合GB/T19001-2008标条款要求

内审不符合项报告范例

不符合报告
不符合报告
纠正措施：
所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检
被审核部门负责人：日期: 纠正措施验证情况:
所有仪表已按要求进行外送，但实施情况应进一步验证。

审核员：日期：
不符合报告
原因分析：
主要是销售管理人员认为以进行了口头的回访，记录做与不做无关紧要责任心不强，工作粗心大意所致。

被审核部门负责人：日期:
纠正措施：
按实际情况编制计划并逐项实施作好记录
被审核部门负责人：日期:
纠正措施跟踪情况：
纠正措施完成并行之有效。

审核员：日期：
不符合项分布表。

ISO9001-2015记录表格-内部审核不符合报告

江门市新会区兴发钢化夹胶玻璃工艺厂
内部审核不符合报告
责任部门
审核时间
报告编号
（）/（）
受审场所
基本类型
□严重□一般□观察项
不符合事项说明：
不符合：GB/T19001-2000标准条款中关于的规定。
以上不符合事项需由责任部门于月日前进行整改，并提出相应的纠正与预防措施。
责任人（签字）
内审员（签字）
造成该不符合事项的原因分析：
内审员（签字）：验证日期：
备注：针对不符合事项整改的证明材料可以原件、复印件的形式附于本报告之后。
针对该不符合事项的整改办法：
Байду номын сангаас防止同类不符合事项发生的纠正措施：
责任人（签字）
日期
改进效果的跟踪验证：
□以上纠正与预防措施已经执行，问题基本得到有效解决。
□以上纠正与预防措施虽然已经执行，但问题解决的效果较差，主要不足描述如下：
；
转为No.的《内部审核不符合报告》，要求责任单位再次进行改进并予以跟踪。

不符合报告模板

不符合报告模板（表格编号：R-008-A）
编号：
（不符合现象详细描述及不符合类别）
内审员：时间：被审核部门认同：时间：
根本原因：
改善及预防措施（或参考附件：）：
完时间：200年月日
责任部门：责任人签名：
(内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行,确保这些措施已在执。)
措施已执行，跟踪的情况满意
跟踪的情况不满意，因为
内审员：时间：
(内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪，确保这些措施已有效执行。)
纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本解决，效果满意，报告关闭
效果不满意，须另外给出一个新的不符合编号
内审员：时间：