安全标准化文件修订记录
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规章制度和操作规程修订记录
规章制度/操作规程名称评审结论修订版本修订概要
修改后
执行日期
2020年
执行情况
安全生产规章制度的管理制度适宜无无无良好安全标准化自评管理制度适宜无无无良好安全检查管理制度适宜无无无良好应急管理制度适宜无无无良好生产设施拆除、报废管理制度适宜无无无良好生产设备设施验收管理制度适宜无无无良好变更管理制度适宜无无无良好设备检维修作业管理制度适宜无无无良好安全操作规程适宜无无无良好
安全生产规章制度、安全操作规程定期评审记录表
评审部门安全领导小组评审时间2020年3月 17日
评审人员各部门主管、车间主任、员工代
表
批准人XXX
评审名称关于安全生产规章制度、操作规程的评审
评审内容
发布的安全生产规章制度、操作规程的企业运行的适宜性评审原因
安全生产事故案例、绩效评定结果、安全检查反应的问题等
评审依据《山东省冶金等工贸行业小微型企业安全生产标准化评定通用标准》
《企业安全生产标准化基本规范》(AQ9006-2010)
公司规章管理制度等
总经理
意见
同意对安全生产管理制度、安全操作规程的修订、评审记录人员:XXX。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》涉及的文件/记录二、规章制度/文件(明确管理、实施单位/岗位)1、方针目标管理程序(文件化的方针目标)(战略目标和年度目标,目标应具体、合理,传达至每位职工,同时应采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告)2、明确主要负责人职责的文件(主要负责人的职责符合《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责)3、安全生产责任制(安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责,4、安全承诺书【承诺内容应包括:a) 遵守法律、法规、标准和规程的承诺;b)坚持预防为主,抓好隐患治理的承诺;c)提供必要资源的承诺;d)贯彻安全生产方针,实现安全生产目标的承诺;e)持续改进安全绩效的承诺;f)对相关方的承诺。
】5、领导干部值班制度6、设立安委会文件(安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表,内容包括安委会章程,定期召开安委会会议)7、设立安全管理机构和安全管理人员及配备注安师的文件(根据《山东省安全生产条例》第十二条的规定,危险物品的生产、经营、运输、储存单位,应当按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。
建立安全生产管理网络)8、各级各部门安全目标责任书(根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容)9、各级各部门安全工作计划10、安全责任考核制度(内容应包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核,应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等)11、安全投入保障制度(确定提取标准【安全费用提取标准应按照《财企[2006]478号-高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》如下提取:本年度实际销售收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准逐月提取:1)全年实际销售收入在1000万元及以下的,按照4%提取;2)全年实际销售收入在1000万元至10000万元(含)的部分,按照2%提取;3)全年实际销售收入在10000万元至100000万元(含)的部分,按照0.5%提取;4)全年实际销售收入在100000万元以上的部分,按照0.2%提取。
《安全标准化评审整改报告》整改报告xx年九月二十九日整改报告xx年9月11日,xxxxx督查组到我公司,对我公司安全生产工作进行了全面审查,提出了宝贵意见,为我公司安全生产工作的改进起到极大的促进作用。
在此我们表示衷心的感谢。
专家在检查过程中提出了6个不符合项,公司领导对评专家提出的安全隐患高度重视,针对这些问题召开了安全生产专题会议,会议由公司安全生产主要负责人xxx主持,会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析,并要求明确整改措施、整改资金、整改时间和整改责任人。
为确保整改工作落到实处,公司对各部门的整改情况进行了跟踪检查,通过近两周的积极整改,截止xx年9月29日,我公司已按要求,全部完成对6个不符合项的整改,现将具体的整改情况汇报如下,敬请指正。
通过本次市安监局组织专家对我公司督查,公司安全生产管理水平有了大幅度提升,各员工的安全意识和防范事故的能力明显增强,已基本树立了“我要安全”观念,遵守安全操作规程已成为员工的自觉行为,达到全员参与的目的。
xxxxxxxxxxxx有限公司临沂圣健工贸有限公司危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告临沂市安全生产监督管理局:xx年11月18号,临沂市安全生产监督管理局组织有关专家,邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家,对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审,对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审,评审结论,对于安全标准化建设公司领导能够重视,也有一定的认识,成立了相关的组织机构。
建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。
安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行,提高效率。
建议提高认识,进一步充实、完善公司安全标准化系统,整合标准体系文件,依据pdca模式进行持续改进。
企业“三级”,安全标准化单位给予通过。
评审结束后,公司按照评审组的要求,对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改,并将公司从现场和资料方面的不足之处,层层分解,落实到车间(科室)、班组。
安全标准化会议纪要5篇安全标准化会议纪要【篇1】时间:__年某月某日地点:会议室会议主题:安全生产会议:主要内容:会议就20__年安全生产工作进行了部署:1、分析20__年度安全生产运行情况,总体运行平稳。
2、对20__年度安全生产、安全生产费用投入计划进行审议,并通过,并按工作计划进行年度安全生产工作布置。
3、要求财务部做好20__年度安全生产费用提取工作。
4、对年度安全生产目标进行分解,要求各部门、车间按安全目标进行工作安排、及安全考核。
5、严格落实20__年度安全生产承诺制度,签订20__年度安全生产。
6、严格落实隐患排查制度,做好安全隐患排查工作,对查出的隐患限时整改,及时复出。
7、安排会后进行安全生产检查。
安全标准化会议纪要【篇2】会议时间:20__年12月19日9:30时会议地点:北一总监办会议室参加人员:高速集团建设事业部:某业主项目部:某业主代表:某第一总监办:某第一合同段:某第二合同段:某第三合同段:某会议内容:2023年12月19日9:30时,高速集团建设事业部__工程师在第一总监办会议室主持召开了20__年12月份安全生产例会。
根据会议议程,先由各施工单位汇报前期安全生产工作开展情况和下阶段安全生产工作计划,再由总监办汇报前期安全生产监理工作开展情况、下阶段安全生产监理工作计划,并对各施工单位安全生产工作进行点评,最后参加会议的各业主领导对施工、监理单位安全生产工作开展情况进行了分析、总结和评价,肯定成绩,也指出了不足,并明确了下阶段安全生产工作重点,提出了具体的要求,现将会议主要内容纪要如下:一、安全人员1、根据合同文件要求,每5000万元合同造价须配备1名专职安全人员,根据各施工单位的汇报,第二合同段配备到位6名专职安全人员,超过合同要求的4人,第一、三合同段未说明进场专职安全人员数量,特别是第一合同段安全工程师未常驻现场,要求第一、三合同段必须尽快按合同要求的数量和资质将专职安全人员配备到位。
危化企业安全生产标准化2023版评审标准修订明细1.法律法规和标准1.1法律法规和标准的识别获取要素中2023版新增扣分项:识别过期作废的法律法规,一项扣一分;新法律法规发布后,需在一个月内对清单或文本数据库进行更新,未更新,扣5分;现场询问现场作业人员2--3人,不了解企业相关要求,每人扣一分。
1.2法律法规符合性评价要素2023版新增扣分项:新的法律法规、标准及其他要求实施前或发布后3个月内未进行符合性评价,一项扣1分。
2.结构和职责2.1方针目标要素新增扣分项:制定安全生产工作指标,但没有专业指标或过程性指标,扣2分。
;安全生产目标责任考核频次有要求,结果性指标6~12个月考核一次,专业性指标或过程性指标1~3个月考核一次。
2.2负责人:新增扣分项:主要负责人不熟悉本人安全生产职责,扣5分;主要负责人及有关人员对安全文化内容不熟悉,每人次扣1分;安委会会议未对上次会议要求进行跟踪检查,一项不符合扣2分;基层单位(车间层级)未安排管理人员24小时值班,每个单位扣2分。
2.3职责:新增扣分项:缺一个岗位的安全职责扣1分;新增每年未对职责的适宜性进行评估、修订,扣2分。
2.4组织机构:新增扣分项:主要负责人、技术负责人、生产负责人、安全负责人、安全生产管理人员的学历及安全生产管理人员学历(职称)、专业不符合要求,每人次扣2分;新增扣分项未设置安全总监扣5分,其职责不符合要求每项扣1分。
2.5安全生产投入:新增扣分项:未按规定为从业人员购买安责险,扣5分;安责险人数未包括全体从业人员,每人扣1分。
3.风险管理3.1范围与评价方法:新增扣分项风险分级管控制度中未明确危险源辨识、风险评价的范围的,扣2分;新增扣分项选定危险源辨识、风险评价方法未制定相应的作业指导书,扣2分;新增扣分项风险评价准则未包括重大风险、较大风险判定准则的,一项扣2分。
3.2危险源辨识、风险评价:新增扣分项无年度重大风险管理方案,扣2分。
与此相关的文件修订内容:
修订后培训需求:口需要对新修订的文件组织培训/口无需培训。
评审内容:
《安全操作规程》符合安全生产法律、法规、标准等相关要求;符合公司现行文件的要求;符合公司实际情况。
与此相关的文件修订内容:
新编制的《安全操作规程》适用、无修订。
修订后培训需求:口需要对新修订的文件组织培训/口无需培训。
文件评审修订记录
评审内容:安全生产标准化体系的相关规章制度及表单({企业代号}-S-3-01至{企业代号}-S-3-27)符合安全生产法律、法规、标准等相关要求;符合公司现行文件的要求;符合公司实际情况。
详见附件:制度规程评审细表
与此相关的文件修订内容:
新编制的安全生产标准化体系的相关规章制度及表单({企业代号}-S-3-01至{企业代号)-S-3-27)适用,无需修订。
修订后培训需求:口需要对新修订的文件组织培训/口无需培训。
评审部门意见
签名/日期:
制度规程评审细表
参加评审人员:日期:。
《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》要求文件目录一、目标
二、组织机构和职责
三、安全生产投入
四、法律法规与安全管理制度
五、教育培训
六、生产设施设备
七、作业安全
八、隐患排查和治理
九、重大危险源监控
十、职业健康
十一、应急救援
十二、事故报告、调查和处理
十三、绩效评定
序号文件名称份数(份)备注1安全生产标准化绩效评定的管理制度
2安全生产标准化评定报告
3安全生产标准化评定报告的通报记录
4安全生产标准化的持续改进记录。
安全标准化之修订评审记录背景本文档为安全标准化修订评审记录,旨在记录修订过程中的关键问题、决策、结果和后续计划等信息。
该修订计划以提高公司信息安全保障能力为目的,围绕现有安全标准进行修订,以提高安全标准的可执行性与实际效果。
范围本次修订评审范围包括:安全标准的内容、标准修订的合规性、实施难度、风险评估等方面。
评审记录会议概述本次修订评审会议于2021年X月X日在公司会议室召开,会议采用混合模式,现场有X名参会人员,远程参会人员X名。
由公司信息安全负责人主持会议。
会议流程1.各分组汇报修订进展–技术部分组介绍了修订后的数据加密算法与密钥管理方案,并讨论了是否需要引入人脸识别技术;–基础设施组介绍了修订后的网络安全设施规划,并讨论了交换机与路由器的防火墙配置是否需要进行更改;–业务部门介绍了修订后的业务流程安全设计与应急响应计划,并讨论了数据备份策略的可行性与实施效果。
2.讨论修订涉及的重大问题–修订后的标准与现行国家标准的合规性;–是否需要提高管理的安全保障要求,以符合公司管理标准;–是否应该引入第三方审计机构对公司的安全标准进行审计,以验证标准的有效性和实施情况。
3.评审结果与决策–经讨论后,决定修订后的标准参照现行国家标准,对比修订部分,严格操作与法律标准相符;–管理安全保障要求的提高将在后续修订计划中进一步讨论确定;–决定引入第三方审计机构,对公司信息安全标准进行全面审计。
4.后续计划–根据会议决策内容,技术部、基础设施部、业务部将继续推进修订内容的完善和评审工作;–财务部将协助公司信息安全负责人与第三方审计机构联络,确定审计计划,并安排相应预算;–公司信息安全负责人将负责协助各部门深入推进修订工作,确保标准的修订贯彻到位,实现信息安全保障能力的提升。
参会人员序号部门姓名1技术部XXX2基础设施部XXX3业务部门XXX4财务部XXX5公司信息安全XXX总结本次修订评审会议秉承公平、公正、开放、科学的原则,各参会人员积极参与讨论,共同完成修订评审任务。
安全生产标准化文件(制度及记录等)清单
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砂石料、砼生产系统;钻孔、洞室作业等场所检测、监测记录记录工程项目部存档
急性职业危害场所应急处置方案文件工程项目部存档
职业危害防护设施及器具台账记录工程项目部存档
职业危害防护设施及器具校验维护记录记录工程项目部存档
特殊职业卫生岗位人员健康体检记录记录工程项目部存档
严重职业危害作业人员教育培训记录记录工程项目部存档
项目部应急预案体系文件工程项目部存档,和项目要求保持一致---------------------------。
1.目的为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》,规范我厂的安全生产活动,提升我厂整体安全管理水平,依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》和河北省人民政府《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》的精神,结合本厂生产经营实际,编写此文件, 建立安全标准化体系。
2.手册说明和使用范围本手册总体描述了企业安全方针、目标、组织机构、各职能部门的职责、活动、工作程序等。
本手册规定了安全标准化管理体系要素和各职能部门之间有关的活动和要求,是企业安全标准化管理体系运行应遵循的文件。
手册中规定的安全方针和目标,通过安全标准化体系的运行来实现。
本手册阐述了企业生产经营活动中的安全管理体系,规定了各要素的控制要求,以防止人员伤亡、设备损坏等意外事件的发生。
本手册由安全科负责组织编制,由安全生产委员会(领导小组)审核通过,厂长批准发布。
本手册对内提供安全管理的依据,对外证实我厂管理能力。
本手册适用于本单位安全标准化涵盖范围的所有活动。
3.术语化学品是指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物,包括天然的或者人造的。
危险化学品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性,会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品,包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。
危险化学品从业单位是指依法设立且取得相关行政许可的从事危险化学品生产、经营、储存活动的企业或者其分我厂、子我厂所属的独立核算成本的单位。
重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质,且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。
安全标准化企业具有健全的安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程,各生产环节和相关岗位的安全工作,符合法律、法规、规章、规程等规定,达到和保持规定的标准。
关键装置包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷等条件下进行工艺操作的生产装置。