风险管控台账

风险评价制度

1目的

通过事先分析、评价，制定风险控制措施实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。

2依据

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）、《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》（德安办发【2016】11号）、《化工企业安全风险分级管控实施指南》等。

3评价范围

(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

(2)常规（所有生产装置、设施、重要设备、重要作业）和非常规活动（检维修、废弃、拆除与处置）；

(3) 事故及潜在的紧急情况；

(4)所有进入作业场所人员的活动；

(5)原材料、产品的运输和使用过程；

(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

(7)丢弃、废弃、拆除与处置；

（8）公司周围环境；

（9）气候、地震及其他自然灾害等；

4评价的方法：

可根据评价需要选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。本公司常用的评价方法为

4.1 预先危险性分析法：（Preliminary Hazard Analysis, 简称PHA）预先危险分析也称初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。

4.2安全检查表分析法：（Safety Checklist Analysis，缩写SCA）是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

4.2.1安全检查表编制的依据：

（1）有关标准、规程、规范及规定；

（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；

（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；

（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；

（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

企业安全风险管控手册

九台区上河湾镇九榆加油站

2017年4月

发布令

为贯彻落实《吉林省安全监管局关于印发〈危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建起设方案〉的通知》（吉安监管危化【2016】71号）文件精神，进一步落实企业主体责任，切实提高我公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定向好，特制定《九台区上河湾镇九榆加油站风险管控手册》。本手册通过公司内部组织有关人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵照执行。

1、九榆加油站基本信息表

单位名称 九台区上河湾镇九榆加油站 单位地址 上河湾镇东大桥东20米

法定代表人 梁晓峰 联系电话 82167027

安全负责人 迟 宁 联系电话 82167027

工商营业执照注册号 92220181MA1432YX07 邮政编码 130500

行业类别 危化 经营范围 汽油、柴油、润滑油零售

安全标准化等级 三级 职工总数 6人

标准化有效期 主要产品 车用乙醇汽油、柴油

应急预案备案编号 【危】22018120160002 固定资产总额 100万元

安全生产费用总额 10万元 年销售收入 300万元

是否重大危险源 否 存储总量 42立方米

备注

2、九榆加油站风险点信息清单

编号 风险点 详细位置 诱发事故类型 伤亡/财产

损失预测 风险等级 备注

1 汽油、柴油加油机 加油区 火灾、爆炸、其他伤害 3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。 三级

2 卸油作业 加油区 火灾、爆炸、其他伤害 3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。 三级

3 汽油、柴油储罐及附件 油罐区 火灾、爆炸、其他伤害 2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。 三级

4 汽油、柴油输油管线 加油站 火灾、爆炸、其他伤害 2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。 三级

车辆风险辩识管控台账

1. 介绍

车辆风险辩识管控台账是用于记录和管理车辆风险的重要工具。它提供了一个集中管理车辆风险信息的平台，帮助企业识别、辩识和管控车辆风险，确保车辆运营的安全和稳定。

2. 目的

车辆风险辩识管控台账的主要目的是：

• 辅助企业识别和分析车辆风险，包括道路交通安全、车辆损坏和事故等方面的风险；

• 记录和跟踪车辆风险的发生和处理情况，形成完整的历史记录；

• 提供风险辩识和管控的依据，帮助企业制定有效的风险管理策略；

• 促进车辆风险管理的透明度和规范化，提高企业的管理水平和运营质量。

3. 内容要点

车辆风险辩识管控台账的内容应包括以下要点：

3.1 车辆基本信息

记录车辆的基本信息，包括车辆牌照号码、车辆类型、车辆品牌和型号、购车时间等。

3.2 风险辩识

对车辆可能面临的风险进行辩识，包括但不限于以下方面：

• 道路交通安全风险：记录车辆在道路交通中可能面临的安全风险，如超速、违规变道、闯红灯等；

• 车辆损坏风险：记录车辆可能遭受的损坏风险，如刮蹭、碰撞、火灾等；

• 事故风险：记录车辆可能发生的事故风险，如交通事故、起火事故等。

3.3 风险评估

根据风险辩识的结果，对车辆风险进行评估，包括风险等级和可能造成的影响。

3.4 风险管控措施

针对不同的风险，制定相应的风险管控措施，包括但不限于以下方面：

• 道路交通安全管控：制定并执行安全驾驶规范，加强驾驶员培训和考核； • 车辆损坏管控：建立车辆保养和维修制度，加强车辆日常巡检；

• 事故管控：建立事故应急预案，提供紧急救援联系方式。

3.5 风险发生记录

记录车辆风险的发生情况，包括风险发生的时间、地点、原因、损失情况等。

3.6 风险处理记录

记录对车辆风险的处理情况，包括风险处理的时间、方式、结果等。

3.7 风险监控与改进

定期对车辆风险进行监控和评估，及时发现和改进风险管理措施的不足之处。

4. 使用方法

序号区域或岗位存在危险因素易发生

事故类

型现有控制措施LECD风险级

别建议新增（改进）防

范措施

1配电房电线老化、

员工操作不当等原

因可能造成触电事

故触电1、配电柜已进行跨接；

2、配电房内严禁堆放可燃物；

3、在明显的位置张贴安全警示标志。161590黄色1、在明显位置张贴操作规

程，规范操作；

2、定期检查绝缘手套、绝

缘鞋等工具。

2配电房内堆放可燃

无可能造成火灾事

故火灾1、加强安全管理，定期开展安全检查；

2、配电内严禁吸烟，严禁携带火种；

3、配电房内严禁堆放杂物；

4、配置消防设施，并定期检查、维护、

保养。0.561545蓝色1、定期开展“三违”检

查，提高员工安全意识；

2、窗口安装防小动物网；

3、临时配电开关线路须套

管保护。

3杂物房杂物房存放可燃物

遇到火源可能会造

成火灾事故火灾1、加强安全管理，定期开展安全检查；

2、杂物房内严禁吸烟，严禁携带火种；

3、规范物品存放，不同性质的物品禁止

混放；

4、配置消防设施，并定期检查、维护、

保养。0.534060蓝色1、定期开展“三违”检

查，提高员工安全意识；

2、定期对电气线路进行检

查。

4空压机未定期进行

维护保养、电线老

化、漏电保护开关

失效等可能发生触

电事故。触电1、设备的金属外壳采取保护接地措施；

2、用电设备配置末端漏电保护装置，并

定期检查测试；

3、在设备明显部位张贴“当心触电”安

全标志；

4、员工均经过上岗前培训。0.561545蓝色1、定期开展“三违”检

查，提高员工安全意识；

2、定期对机械设备进行维

护保养。

5空气储罐腐蚀破损

、员工违章作业、

安全附件缺失造成

容器爆炸事故。容器爆炸1、空气储罐定期检查、维护、保养，确

保完好有效，张贴安全标签；

2、员工培训后上岗。

3、空压机已进行接地保护；

4、空压机旁严禁堆放可燃物；

5、在明显位置张贴操作规程，规范操作0.561545蓝色1、加强事故警示教育；

2、增加安全警示标识；

3、安装空气储罐安全附

件，并定期进行点检。配电房

空压机放置区XXXX有限公司