公司采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

公司采购管理流程图12020年4月19日XXXXXX公司采购管理流程图说明1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。

2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。

3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。

4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。

5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。

3 2020年4月19日公开招标采购流程图说明1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。

2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。

3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。

4、编制、评审、会签、发出招标文件：经过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。

5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。

6、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表7）。

7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。

8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。

9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。

10、中标候选人公示履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。

11、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

一、适用范围：适用于本公司采购管理。

三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。

3、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。

采购付款制度及流程图
的一般步骤如下：
1. 采购申请：采购部门或其他相关部门向财务部门提出采购需求，并提交采购申请。

2. 采购审批：财务部门对采购申请进行审批，确保采购需求合理且符合公司的采购政策。

3. 选择供应商：采购部门根据公司的采购政策和要求选择合适的供应商，并与供应商进行谈判和签订合同。

4. 收到货物或服务：供应商按照合同的约定将货物或服务交付给公司，并提供相关的发票和承诺付款的证据。

5. 验收：采购部门对收到的货物或服务进行验收，确保货物或服务符合合同要求。

6. 付款申请：采购部门向财务部门提交付款申请，包括供应商的名称、发票的金额和付款的原因等信息。

7. 付款审批：财务部门对付款申请进行审批，并在审批通过后发起付款。

8. 付款执行：财务部门按照供应商要求的付款方式和时间进行付款。

9. 记账处理：财务部门将付款信息记录在公司的财务系统中进行核算和管理。

流程图如下：
开始 -> 采购申请 -> 采购审批 -> 选择供应商 -> 收到货物或服务 -> 验收 ->
付款申请 -> 付款审批 -> 付款执行 -> 记账处理 -> 结束。

采购工作流程图采购工作流程图通常包括以下环节：采购需求确认、供应商筛选、询价比较、合同洽谈、采购订单确认、采购执行、收货验收、发票结算、质量评估和供应商绩效评估。

流程图如下：【采购需求确认】1. 部门内部提交采购需求。

2. 采购部门收到需求后进行确认，核实需求是否合理及其相关技术规格。

3. 确认通过后进入下一环节。

【供应商筛选】1. 采购部门根据需求的特点和相关的市场状况，筛选出合适的供应商。

2. 与供应商联系，了解其产品质量、价格、交货能力等相关信息。

3. 对供应商进行初步评估，排除不符合要求的供应商。

4. 确定合适的供应商后，进入下一环节。

【询价比较】1. 采购部门向合适的供应商发送询价函或询价电话，要求提供产品报价。

2. 收到供应商报价后，采购部门根据价格、交货期、售后服务等因素进行比较和评估。

3. 综合考虑各项因素，选择最有利的供应商。

【合同洽谈】1. 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，确定商品的品种、规格、数量、价格、质量标准、交付期限、付款方式等。

2. 双方协商并达成一致后签订正式合同。

【采购订单确认】1. 采购部门根据合同内容生成采购订单，并将其发送给供应商。

2. 供应商收到采购订单后进行确认，与采购部门核对订单内容，并回复确认。

3. 双方确认一致后，进入下一环节。

【采购执行】1. 采购部门与供应商保持密切联系，跟进采购订单的执行情况。

2. 对于特殊情况的处理，采购部门与供应商进行协商并研究解决方案。

【收货验收】1. 采购部门收到供应商送来的货物后，进行验收。

2. 检查货物的数量、质量、包装等是否满足要求。

3. 如有问题，及时与供应商协商解决，确保货物质量。

【发票结算】1. 采购部门根据收货情况，与供应商核对发票。

2. 如核对无误，进行发票结算。

【质量评估】1. 采购部门对所购买的产品进行质量评估。

2. 根据评估结果，与供应商进行沟通反馈以改进产品质量。

【供应商绩效评估】1. 采购部门对供应商的绩效进行评估。