第三章 采购申请与采购计划

《採購戰術與運營》考前復習資料此次考預計試重點章節為：第1.4.6.8.9.11.14章。

重點突出推薦第1.9.14章此資料純屬個人觀點僅僅參考。

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QQ：326945687第一章：采购战术与采购运营基础1：采购的定义？答：采购是指单位或个人基于生产，销售，消费等目的，购买商品或劳务的交易行为。

可分为狭义和广义两类。

狭义的采购：就是指买东西，也就是指企业根据需求制订采购计划，审核计划，选好供应商，通过谈判确定价格，交货及相关条件，最终签订合同并按照要求收货付款的全过程。

（即以货币换取货物）。

广义的采购：是指以购买的方式获取物品之外。

还可以通过下面途径取得使用权。

A：租赁：经营性租赁&融资性租赁。

B：交换：就是以物易物的方式取得物品的所有权及使用权并没有直接支付物品中的全部价款。

C：外包：就是指把一些与企业核心关联不大的业务外包给别的企业公司来经营。

2：试述租赁，交换，外包的含义及特点？答：A：租赁：包括经营性租赁&融资性租赁。

经营性租赁的特点：租赁期固定且短于设备寿命，租赁合同在租赁期内不可能撤销，租赁费用固定且小于购买所租物品的费用。

出租人承担各项费用和再出售等责任。

融资性租赁的特点：其包括：负担全部支出型和负担部分支出型。

负担全部支出型中的承租人依据定期支付计划来支付购买所租物品的全部价格并加上利息。

有时各项费用等。

支出组成=全部价格+利息+各项费用负担部分支出型的支付计划中，在租赁期结束时所租物品还有一个残值，承租人要支付所租物品的原始值与残值之间的差额，并加利息的费用。

支出组成=出租人收取报酬+利息率+折旧率或=原始值+利息+费用-残值。

租赁的优点：1：不支付大额首期费用 2：降低所租物过时的风险3：可以得到有偿试用。

4：可以得到免费指导与服务5：可以满足承租人的短期与临时需要。

缺点：1：必须接受出租人的监督。

所租物不可以随意更改或转让。

2：如果租期较长，支付的租金可能比购买的费用还要高。

采购申请与采购计划管理1．采购申请的含义采购申请又称请购，是指由企业各需求部门向负责采购的部门，提出在未来一段时间内所需物品的种类以及数量等相关信息，并填制一定的表格交由采购部门。

2．采购申请的功能和注意事项采购申请的功能：⑴．确定需求及内容；⑵．确定成本归属；⑶．有利于管理；⑷．节省费用；注意事项：⑴．由适当的采购申请人来进行请购；⑵．以书面的方式提出；⑶．确定需求的内容；⑷．以规格表明需求水准；⑸．预算的限制。

3．采购市场调查的程序和方法采购市场调查程序分7个步骤：⑴．确定采购市场调查目标；⑵．确定调查项目和调查方案；⑶．选择资料的收集方式；⑷．设计调查表格；⑸．收集调查资料；⑹．分析整理；⑺．编写调查报告。

采购市场调查的方法：⑴．询问法；⑵．观察法；⑶．实验法。

4．确定采购需要量的三个关键因素：⑴．生产计划；⑵．用料清单；⑶．库存信息量。

5．确定最适当的采购需要量的常用方法⑴．经济订购批量法；⑵．固定期间法；⑶．固定数量法；⑷．批对批法；⑸．物料需求计划法。

6．企业采购计划编制的阶段：⑴．准备阶段；⑵．平衡阶段；⑶．编制采购计划；7．MRP的基本原理和输入输出文件：基本原理：由主生产进度计划和主产品的层次结构，逐层逐个地求出主产品所有零部件的出产时间、出产数量。

MRP输入文件：⑴．主生产进度计划；⑵．主产品结构文件；⑶．库存文件。

MRP输出文件：⑴．净需求量；⑵．计划接受订货量；⑶．计划发出订货量。

采购订单与采购合同管理1．采购订单的制定⑴．准备订单计划；⑵．评估订单需求；⑶．计算订单容量；⑷．制订订单计划。

2．采购订单的跟踪⑴．合同执行前订单的跟踪；⑵．合同执行过程中订单的跟踪（①．严密跟踪供应详细过程，保证课单正常执行；②．紧密响应生产需求形式；③．慎重处理库存控制；④．控制好物料验收环节）；⑶．合同执行后订单的跟踪。

3．采购合同的内容：⑴．首部（名称、编号、签订日期、签订地点、买卖双方名称）；⑵．正文（商品名称、品质规格、数量、单价与总价、包装及运输方法、付款方法、交货期间、交货地点、交货方式、交货单位或交货人名称、姓名和收货单位名称或收货人姓名、物资的验收、违约责任、不可抗力的处理、合同的附则及其他条款）；⑶．尾部。

公司内部采购制度公司内部采购制度第一章总则第一条为了加强公司对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，结合公司的实际情况,制定本制度。

第二条本制度所称采购，主要是指公司外购商品并支付价款的行为。

第二章职责分工与授权批准第三条公司应当建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司采购业务的不相容岗位包括：（一）请购与审批。

（二）供应商的选择与审批。

（三）采购合同协议的拟订、审核与审批。

（四）采购、验收与相关记录。

（五）付款的申请、审批与执行。

第四条公司应当建立采购业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购业务。

第五条公司根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害公司利益。

第六条按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。

第三章请购与审批控制第七条公司应当建立采购申请制度，依据购置商品或服务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。

公司采购需求应当与公司生产经营计划相适应，具有必要性和经济性。

需求部门提出的采购需求，应当明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

采购部门才有资格组织采购，其他部门不得擅自采购任何物资。

第八条建立严格的请购审批制度。

加强采购业务的预算管理。

(一) 为生产储备的原材料请购程序：由库管员根据最低库存量或使用单位的所需，材料员编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总经理审批。

(二) 生产使用固定资产请购程序：由使用部门提出申请—材料员根据库存量编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总经理审批。

第一章采购战术与采购运营基础◆1、采购的含义？答：采购：是指单位或个人基于生产,销售，消费，等目的，购买商品或劳务的交易行为。

狭义采购：是指买东西，扩展开来，就是指企业根据需求制订采购计划，审核计划，选好供应商，通过商务谈判确定价格，交货及相关条件，最终签订合同并按照要求收货付款的全过程。

广义采购：是指除了以购买的方式获取物品外，还可以通过下列途径取得物品的使用权，还包括以下3种：（1）租赁：即使用人通过向物主支付租金的方式来取得物品的使用权，使用完毕或租赁期满后将物品归还物主的一种非永久性行为。

（2）交换：以物易物的方式取的物品的所有权及使用权，但并没有直接支付物品的全部价款（3）外包：就是指把一些与企业核心业务关联不打大的业务外包给别的专业公司来经营外包的优点：（1）能够有效地减少资金的占用率，化解因投入大量资金建设生产线而引起的高额投资风险（2）可以大大缩短产品获利周期（3）可以给企业的实际操作带来一定的灵活性、主动性（4）可以使企业把更多的精力集中在核心业务上，从而增强企业的核心竞争力。

外包的缺点：（1）控制力下降。

（2）信息外泄（3）连带风险。

外包的特点：1、评审外包的可行性。

评定是合同评定和交付能力评审的总称，即对市场部签订合同条款、产品的市场前景、自身设计能力、生产能力和制造成本进行综合分析。

2、合同制造商的评估。

合同制造商是外包的载体，对合同制造商的评估是外包管理中最关健的一环。

3、跟进管理。

先定合同制造商以后，需要在外包过程中密切跟进。

外包是一种灵活的经营模式，在外包过程中，应将合同制造商看作与客户同等重要的合作伙伴，应尽可能多地在管理中技术上予以支持，以建立长期、稳定和信任的伙伴关系，从而共同进步、共同受益。

◆2、简述经营租赁和融资租赁的特点，优缺点？答：租赁主要分为经营租赁和融资租赁（1）经营性租赁的特点：租赁期固定且短于设备寿命，租赁合同在租赁期内不可撤销，租赁费用固定且小于购买所租物品费用。

幼儿园大宗物品采购制度第一章总则为规范幼儿园大宗物品采购行为，加强对幼儿园大宗物品采购的监督和管理，确保采购工作的公正、透明和高效，特制定本制度。

第二章采购程序1.需求确定阶段（1）各部门根据实际需求，提出大宗物品采购申请，包括物品的名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的采购需求说明。

2.采购计划编制阶段（1）采购科根据部门提供的采购申请，编制采购计划。

采购计划应明确物品的名称、规格、数量、采购预算、采购方式等信息，并经相关部门审核。

（2）采购科将采购计划上报领导审批，经领导审批通过后，可进行下一步操作。

3.招标文件编制阶段（1）采购科根据采购计划，编制招标文件。

招标文件应包括采购公告、招标条件、投标文件要求、评标标准等内容。

（2）采购科将招标文件提交采购领导小组审核，并征求意见后进行修改完善。

4.招标公告发布阶段（1）采购科将招标公告发布在相关媒体上，同时将招标文件发送给潜在供应商。

（2）供应商按照招标文件和招标公告的要求，准备并递交投标文件。

5.投标文件评审阶段（1）采购科组织评标小组对投标文件进行评审，评审过程需记录评分和评审意见。

（2）评标小组根据评审结果，提出中标候选人名单，并将评审材料和中标候选人名单报采购领导小组审批。

6.中标结果公布与合同签订阶段（1）采购科将中标结果公示在幼儿园官方网站上，同时通知中标候选人准备签署合同。

（2）采购科与中标候选人进行合同谈判，并签订采购合同。

7.物品验收与入库阶段（1）财务科与采购科共同组织对大宗物品进行验收，并填写验收报告。

（2）财务科按照验收结果支付采购款项，并通知供应商发货。

第三章采购事项1.采购预算（1）幼儿园财务科按照年度计划编制采购预算。

（2）采购科根据采购预算编制采购计划，确保采购行为的合理性与规范性。

2.采购方式（1）幼儿园大宗物品采购以公开招标为主要方式，确保公开、公平、公正原则。

（2）在特殊情况下，可采用询价、竞争性谈判等方式，但需经领导批准。

第一章采购战术与采购运营基础◆1、采购的含义？答：采购：是指单位或个人基于生产,销售，消费，等目的，购买商品或劳务的交易行为。

狭义采购：是指买东西，扩展开来，就是指企业根据需求制订采购计划，审核计划，选好供应商，通过商务谈判确定价格，交货及相关条件，最终签订合同并按照要求收货付款的全过程。

广义采购：是指除了以购买的方式获取物品外，还可以通过下列途径取得物品的使用权，还包括以下3种：（1）租赁：即使用人通过向物主支付租金的方式来取得物品的使用权，使用完毕或租赁期满后将物品归还物主的一种非永久性行为。

（2）交换：以物易物的方式取的物品的所有权及使用权，但并没有直接支付物品的全部价款（3）外包：就是指把一些与企业核心业务关联不打大的业务外包给别的专业公司来经营外包的优点：（1）能够有效地减少资金的占用率，化解因投入大量资金建设生产线而引起的高额投资风险（2）可以大大缩短产品获利周期（3）可以给企业的实际操作带来一定的灵活性、主动性（4）可以使企业把更多的精力集中在核心业务上，从而增强企业的核心竞争力。

外包的缺点：（1）控制力下降。

（2）信息外泄（3）连带风险。

外包的特点：1、评审外包的可行性。

评定是合同评定和交付能力评审的总称，即对市场部签订合同条款、产品的市场前景、自身设计能力、生产能力和制造成本进行综合分析。

2、合同制造商的评估。

合同制造商是外包的载体，对合同制造商的评估是外包管理中最关健的一环。

3、跟进管理。

先定合同制造商以后，需要在外包过程中密切跟进。

外包是一种灵活的经营模式，在外包过程中，应将合同制造商看作与客户同等重要的合作伙伴，应尽可能多地在管理中技术上予以支持，以建立长期、稳定和信任的伙伴关系，从而共同进步、共同受益。

◆2、简述经营租赁和融资租赁的特点，优缺点？答：租赁主要分为经营租赁和融资租赁（1）经营性租赁的特点：租赁期固定且短于设备寿命，租赁合同在租赁期内不可撤销，租赁费用固定且小于购买所租物品费用。

申请采购申请书（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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企业固定资产采购及验收管理制度第一章总则第一条为加强企业固定资产的管理，规范固定资产的采购及验收工作，保障企业资产的安全、完整和有效利用，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部固定资产的采购及验收管理，包括采购申请、采购审批、采购执行、验收确认、入库保管等环节。

第三条企业应建立健全固定资产采购及验收管理制度，明确各部门的职责和权限，确保固定资产采购及验收工作的规范化和制度化。

第二章采购申请第四条固定资产采购申请应由使用部门根据实际需要提出，填写《固定资产采购申请单》，并提交给财务部门。

第五条财务部门收到采购申请单后，应对申请进行审核，审核内容包括申请的必要性、预算是否充足、采购计划是否合理等。

审核通过后，财务部门将出具《固定资产采购审批单》。

第三章采购审批第六条采购审批应由企业负责人或其授权代表进行。

审批时，应综合考虑采购申请的合理性、采购资金的预算情况、采购方式的合法性等因素。

第七条审批通过后，企业应根据审批结果确定采购方式，包括公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第四章采购执行第八条采购执行应由企业采购部门负责，采购部门应根据采购计划和采购方式，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。

第九条采购部门在采购过程中应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第五章验收确认第十条固定资产验收应由使用部门、财务部门和采购部门共同参与。

使用部门负责对固定资产的性能、质量等进行检查，确保其符合采购合同的要求。

第十一条财务部门负责对固定资产的发票、合同等文件进行审核，确保其真实、合法。

第十二条采购部门负责对固定资产的供应商进行考核，确保其提供的产品质量和服务符合合同要求。

第十三条验收通过后，使用部门应填写《固定资产验收确认单》，并由相关部门负责人签字确认。

第六章入库保管第十四条固定资产验收确认后，应由企业仓储部门负责入库保管。

仓储部门应按照固定资产的类别、规格等进行分类存放，确保其安全、完整。

第一章总则第一条为加强公司面料采购管理，确保采购工作的规范化、科学化和高效化，提高采购质量，降低采购成本，提升公司竞争力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有面料采购活动，包括原材料采购、辅料采购、半成品采购等。

第三条采购管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动合法合规。

2. 经济效益原则：以最低的成本获取最优的产品和服务，实现公司经济效益最大化。

3. 质量优先原则：优先考虑产品质量，确保公司产品品质。

4. 诚实守信原则：遵循诚实守信原则，建立良好的供应商关系。

第二章采购组织机构与职责第四条公司设立采购管理部门，负责公司面料采购的统筹、协调、监督和管理。

第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，明确采购需求、规格、数量、质量要求等。

2. 招标、询价、谈判、签订采购合同。

3. 监督合同执行，确保采购物资按时、按质、按量到位。

4. 建立供应商档案，评估供应商资质，维护供应商关系。

5. 分析采购数据，提出改进措施，提高采购管理水平。

第六条各部门根据自身业务需求，提出面料采购申请，经采购管理部门审核后，纳入采购计划。

第三章采购流程第七条采购流程分为以下步骤：一、采购需求提出1. 各部门根据生产计划、库存状况和销售预测，提出面料采购申请。

2. 采购管理部门对采购申请进行审核，确认采购需求。

二、市场调研1. 采购管理部门对市场进行调研，了解市场行情、产品价格、供应商信息等。

2. 收集供应商报价，比较产品性能、价格、服务等因素。

三、招标、询价、谈判1. 采购管理部门根据采购需求，选择合适的招标方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判等）。

2. 发布招标公告或询价函，邀请供应商参与投标或报价。

3. 对投标文件或报价进行评审，确定中标供应商。

四、签订采购合同1. 采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确采购产品、数量、质量、价格、交货期、付款方式等条款。

2. 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行义务。

社区采购流程制度模板范本第一章总则第一条为了规范社区采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，制定本制度。

第二条本制度适用于社区范围内所有采购活动，包括货物、工程和服务等。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性。

第四条社区采购活动应严格执行国家法律法规和政策规定，遵循社会主义核心价值观，维护社区公共利益。

第二章采购组织与管理第五条社区成立采购工作领导小组，负责采购重大事项的决策和审批。

领导小组由社区书记、主任担任组长，财务、审计、物业等部门负责人担任成员。

第六条社区设立采购办公室，负责采购的日常管理工作。

采购办公室由社区主任助理担任负责人，财务、审计、物业等部门相关人员担任成员。

第七条采购办公室的主要职责：（一）制定采购计划和采购方案；（二）组织采购活动，执行采购政策；（三）负责采购合同的签订、执行和变更；（四）处理采购过程中的争议和投诉；（五）建立健全采购档案，实施采购数据分析；（六）完成领导小组交办的其他事项。

第三章采购程序第八条采购活动分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等五种方式。

采购办公室根据采购需求和市场情况，选择适当的采购方式。

第九条采购计划的制定：（一）各部门根据实际工作需要，提出采购需求，填写《采购申请单》；（二）采购办公室对采购需求进行审核，编制采购计划；（三）采购计划报领导小组审批后实施。

第十条采购方案的制定：（一）采购办公室根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、采购范围、采购条件等；（二）采购方案报领导小组审批后实施。

第十一条采购活动的实施：（一）采购办公室发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加；（二）采购办公室组织评审委员会，对供应商进行评审；（三）评审委员会根据评审结果，确定中标供应商；（四）采购办公室与中标供应商签订采购合同。

第四章采购监督与考核第十二条领导小组对采购活动进行监督，确保采购过程的公开、公平、公正。

第一章总则第一条为加强公司软装产品采购管理，规范采购流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有软装产品的采购活动，包括但不限于家具、布艺、装饰画、灯具、地毯等。

第二章采购原则第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动的透明度和合理性。

第四条采购活动应坚持经济性、实用性、美观性，满足设计风格和客户需求。

第三章采购流程第五条采购计划制定1. 各部门根据项目需求，提出采购申请。

2. 采购部门根据申请，制定采购计划，并报经总经理审批。

第六条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，进行市场调研，筛选合格供应商。

2. 供应商选择应考虑其产品质量、价格、服务、信誉等因素。

第七条合同签订1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同签订前，应进行合同审核，确保合同条款的合法性和完整性。

第八条采购执行1. 采购部门根据合同约定，及时安排采购，确保采购进度。

2. 采购过程中，应关注市场价格波动，合理调整采购策略。

第九条材料验收1. 采购材料到达后，由采购部门负责验收。

2. 验收标准应符合合同约定和国家相关标准。

第十条付款结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。

2. 付款前，应核对材料数量、质量、价格等，确保无误。

第四章采购监督第十一条采购部门应定期对采购活动进行自查，确保采购流程合规。

第十二条公司内部审计部门对采购活动进行定期审计，发现问题及时纠正。

第十三条任何部门和个人不得干预正常采购活动，严禁索贿受贿。

第五章采购考核第十四条公司对采购部门及个人进行绩效考核，考核内容包括采购成本控制、质量保证、供应商管理等方面。

第十五条对采购工作中的优秀个人和部门给予奖励，对违反本制度的行为进行处罚。

第六章附则第十六条本制度由公司采购部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施。

通过本制度的实施，旨在建立一套科学、规范、高效的软装产品采购管理体系，为公司发展提供有力保障。

第一章总则第一条为加强公司农产品采购管理，确保农产品质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有农产品的采购活动。

第三条采购部负责农产品的采购工作，包括采购计划、供应商管理、采购流程、质量控制、合同管理、仓储管理等。

第二章采购计划与供应商管理第四条采购部应根据公司生产、销售计划，结合市场行情，制定农产品采购计划，包括品种、数量、质量要求、价格范围、交货时间等。

第五条采购部应建立供应商档案，对供应商的资质、生产能力、产品质量、信誉等进行评估，择优选择供应商。

第六条采购部应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保农产品质量。

第三章采购流程第七条采购流程包括以下步骤：1. 采购申请：根据采购计划，填写采购申请单，经相关部门审核后，提交采购部。

2. 询价：采购部向供应商询价，获取报价信息。

3. 采购决策：采购部根据报价、质量、交货期等因素，选择最优供应商。

4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5. 付款与结算：按照合同约定，及时支付货款。

6. 交货与验收：采购部负责安排运输，并组织验收。

第四章质量控制第八条采购部应严格执行国家农产品质量标准，确保采购的农产品符合质量要求。

第九条采购部应加强对供应商的质量控制，要求供应商提供相关质量证明文件。

第十条采购部应组织验收小组，对采购的农产品进行现场验收，确保农产品质量。

第五章合同管理第十一条采购部应建立健全合同管理制度，对合同进行归档、跟踪和监督。

第十二条采购部应定期对合同履行情况进行检查，确保合同条款得到有效执行。

第六章仓储管理第十三条采购部应负责农产品的仓储管理，确保农产品在储存过程中的安全。

第十四条采购部应制定仓储管理制度，明确仓储要求、操作流程、安全措施等。

第十五条采购部应定期对仓储设施进行检查，确保仓储条件符合要求。

第七章奖惩第十六条对在农产品采购工作中表现突出的个人或团队，给予表彰和奖励。

第十七条对违反本制度规定，造成公司损失的个人或部门，将依法追究责任。

情景二：采购申请与采购计划编制（答案）一、名词解释：1、采购申请：是指由企业各需求部门向负责采购的部门提出在未来一段时间内所需物品的种类以及数量等相关的信息，并填制一定的表格交由采购的部门。

2、采购申请单：指由使用部门、仓储部门(列入存量管制之物料)、生产部门或扩建专案小组等，所签发的单据。

3、采购市场调查：指企业运用科学的方法，有系统有目的地搜集市场信息，记录、整理、分析市场情况，了解市场的现状及其发展趋势，为市场预测提供客观的、正确的资料。

4、经济订购批量(EOQ)：是通过平衡采购进货成本和保管仓储成本核算，以实现总库存成本最低的最佳订货量。

二、填空题：1、请购单一般可以由使用部门、仓储部门、生产管制或物料管制部门、专案小组和总务部门的人员提出。

2、采购申请主要有确定需求及内容、成本归属、有利于管理和节省费用四个功能。

3、采购申请单比较适用于一般消耗性的物料采购的申请或机器设备的申请维修。

4、采购申请单涵盖了请购、采购、验收三种签核流程。

（B卷也有）5、采购的范围除了有形的物品之外，还可包括无形的劳务。

6、市场调查一般可分为调查准备、调查实施和调查结果处理三个阶段7、采购市场调查的具体方法有询问法、观察法、实验法三大类。

8、采购需要量确定的三个关键因素是生产计划、用料清单和库存量信息。

9、决定最适当的采购需要量常用的方法有经济订购数量法(E0Q) 、固定期间法(FPR) 、固定数量法(FOQ) 、批对批法(LFL) 和物料需求计划法(MRP) 。

10、固定期间法(FPR)是基于订购成本较高的考虑。

11、固定数量法(FOQ)不考虑订购成本和储存成本这两项因素。

12、如果订购成本不高，在进行采购需要量确定时批对批(LFL) 方法最适用。

13、采购计划的编制主要分为准备、平衡和编制计划三个阶段。

14、物资平衡内容主要是指资源与需要在数量、品种、规格上的平衡，以及各类物资之间的平衡衔接。

15、采购计划的制订可以保证物料及时供应，同进降低库存及成本、减少紧急订单、降低风险采购率。

第一章总则第一条为确保食材供应链的稳定、安全、高效，提高公司整体运营质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有食材供应链相关业务，包括供应商管理、采购流程、仓储物流、食品安全管理等。

第三条本制度旨在规范食材供应链运作，强化责任，提高服务质量，保障消费者权益。

第二章供应商管理第四条供应商选择1. 供应商应具备合法经营资格，拥有良好的信誉和稳定的供货能力。

2. 供应商需通过资质审核、业绩评估、产品质量检测等环节。

3. 供应商应遵守国家法律法规，符合行业标准和公司要求。

第五条供应商评价1. 供应商评价应定期进行，包括供货质量、服务态度、履约能力等方面。

2. 评价结果作为供应商续签、调整、淘汰的依据。

第三章采购流程第六条采购计划1. 根据市场需求和库存情况，制定采购计划。

2. 采购计划应充分考虑质量、价格、交货期等因素。

第七条采购申请1. 采购申请需经采购部门负责人审批。

2. 采购申请应明确采购物品、数量、规格、供应商等信息。

第八条采购执行1. 采购部门负责与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

2. 采购部门负责监督合同履行情况，确保按时、按质、按量供货。

第四章仓储物流第九条仓储管理1. 仓库应保持整洁、通风、干燥，确保食材储存条件符合要求。

2. 仓库内实行分区管理，分类存放，明确标识。

3. 仓库管理人员应定期检查库存，及时处理过期、损坏食材。

第十条物流配送1. 物流配送应选择具有资质的第三方物流企业，确保运输安全、及时。

2. 配送过程中，需严格按照冷链要求进行，确保食材品质。

第五章食品安全管理第十一条食品安全责任1. 公司成立食品安全管理小组，负责食品安全监督、检查和整改。

2. 供应商、采购、仓储、物流等部门应共同承担食品安全责任。

第十二条食品安全检查1. 定期对供应商、仓库、物流等环节进行食品安全检查。

2. 检查内容包括：食材来源、质量、储存、运输、加工等环节。

第十三条应急处理1. 食品安全事故发生时，立即启动应急预案，妥善处理。

第一章总则第一条为加强医院采购工作的规范管理，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，确保医疗质量和安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有采购活动，包括药品、医疗器械、设备、物资等。

第三条医院采购督查制度应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动必须公开透明，接受社会监督。

2. 公平竞争原则：采购活动应确保公平竞争，禁止任何形式的歧视。

3. 诚实信用原则：采购活动应遵循诚实信用的原则，禁止欺诈行为。

4. 效率原则：采购活动应高效、及时，确保医疗工作的正常开展。

第二章组织机构及职责第四条成立医院采购督查领导小组，由院长担任组长，分管院长、相关部门负责人为成员。

第五条医院采购督查领导小组职责：1. 制定医院采购督查管理制度，并组织实施。

2. 对采购活动进行监督、检查，确保采购活动符合相关规定。

3. 负责对违反采购制度的行为进行调查处理。

4. 定期对采购工作进行检查评估，提出改进意见。

第六条成立医院采购督查办公室，负责日常采购督查工作。

第七条医院采购督查办公室职责：1. 负责采购活动的具体实施，确保采购活动符合相关规定。

2. 对采购过程进行记录，及时向领导小组汇报。

3. 负责采购档案的整理、归档和保管。

4. 对采购过程中发现的问题，及时向领导小组报告。

第三章采购流程第八条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据实际需要提出采购申请，经部门负责人签字，报领导小组审批。

2. 采购计划：采购部门根据审批通过的采购申请，制定采购计划。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合格的供应商。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5. 采购实施：采购部门按照合同约定，组织实施采购。

6. 采购验收：采购部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。

7. 采购结算：采购部门按照合同约定，办理结算手续。

第四章督查内容第九条医院采购督查主要包括以下内容：1. 采购计划的制定和执行情况。