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文件发放控制清单序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；1 固体及危险废弃物清单；环境因素识别及评价一览表；重要环境因素清单；危险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；1 替换旧文件2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件001：3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022 其中003 用电子档控制1 替换旧文件002：5 WI-PB-027、028 其中028 用电子档控制0 增加6 WI-TZ-004 至010 0 增加7 WI-CW-005 0 增加003：8 WI-XZ-001 至005 1 替换旧文件9 WI-XZ-006、008 0 增加10 WI-JD-010 1 替换旧文件005：11 WI-JD-018 至029 0 增加12 W I-GL-007 至010；WI-GL-004、013、014、016 1 替换旧文件13 WI-GL-017 至022 0增加文件发放控制清单文件持有人：行政办公室文件持有编号：004序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物清单；环境因素1 识别及评价一览表；重要环境因素清单；1 替换旧文件危险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022 其中003用电子表档控制1 替换旧文件5 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加6 WI-XZ-001 至005 1 替换旧文件1序号持有文件文件状态持有人签名备注7 WI-XZ-006、008 0 增加文件发放控制清单文件持有人：拓展部文件持有编号：006 序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物1 清单；环境因素识别及评价一览表；重要环境因素清单；危险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；1 替换旧文件2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 WI-XZ-002、004 1 替换旧文件5 WI-XZ-008 0 增加6 W I-PB-002、003、015、017、022其中003 用电子档控制1 替换旧文件7 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加8 WI-TZ-004 至010 0 增加文件发放控制清单文件持有人：财务部文件持有编号：007 序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物1 清单；环境因素识别及评价一览表；重要环境因素清单；危险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；1 替换旧文件2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022其中003 用电子表档控制1 替换旧文件5 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加6 WI-XZ-002、004 1 替换旧文件2序号持有文件文件状态持有人签名备注7 WI-XZ-008 0 增加8 WI-CW-005 0 增加文件发放控制清单文件持有人：联合广场管理处文件持有编号：008、009、010序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物清单；环境因1 素识别及评价一览表；重要环境因素清1 替换旧文件单；危险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；008：2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022 其中003 用电子表档控制009：1 替换旧文件5 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加6 WI-XZ-002、004 1 替换旧文件010：7 WI-XZ-008 0 增加8 W I-GL-007 至010；WI-GL-013、014、016 1 替换旧文件9 WI-GL-017 至021 0增加3文件发放控制清单文件持有人：机电管理部文件持有编号：011、012序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物清单；环境因素识1 别及评价一览表；重要环境因素清单；危1 替换旧文件险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件011：3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022 其中003用电子表档控制1 替换旧文件012：5 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加6 WI-XZ-002、004 1 替换旧文件7 WI-XZ-008 0 增加8 WI-JD-010 1 替换旧文件9 WI-JD-018 至029 0增加文件发放控制清单文件持有人：田园居管理处文件持有编号：013序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物清单；环境因素识1 别及评价一览表；重要环境因素清单；危1 替换旧文件险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 WI-PB-002、003 其中003 用电子表档控制 1 替换旧文件5 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加6 WI-XZ-002、004 1 替换旧文件4序号持有文件文件状态持有人签名备注7 WI-XZ-008 0 增加8 WI-TY-004 至034 0 增加文件发放控制清单文件持有人：总经理特别助理文件持有编号：016序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物清单；环境因素识1 别及评价一览表；重要环境因素清单；危1 替换旧文件险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022 其中003用电子档控制1 替换旧文件5 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加文件发放控制清单文件持有人：员工代表文件持有编号：014、015序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表；环境因素识1 别及评价一览表；重要环境因素清单；危险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；1 替换旧文件2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022 其中003用电子档控制1 替换旧文件编制：批准：5。
建立文控中心方案关于公司建立文控室初步方案方案形成于2009年11月10日接上级领导指示要求和目前公司文件资料控制系统的薄弱环节。
在此基础上ISO体系处经过系统分析并根据目前公司管理现状～特其制定此方案。
任务与目标1、根据目前文件资料控制特点和要求～结合公司现状特点～设计出适合2010年文件资料控制方案～于2010年3月份开始全面实施。
2、通过公司建立文控室使之文件资料管理规范化、合理化～为公司文件资料控制打下良好基础。
3、通过对公司和各中心/部门职员的专项培训,GB/T19001-2008 4.2.3 文件与资料控制,～使他们了解部门职员的意识文件资料控制精神～掌握GB/T19001-2008 4.2.3 文件与资料控制改进工具～提高各中心/度和认识度～营造良好的企业文化～进一步提高公司的文件资料管理水平。
方案概述一、文控室需求文控室设置:文控室应设置在比较集中的地方,文控室具体设置地点以上级领导指定为准,～以方便文控室的文件资料收集和各中心/部门的借阅。
文控室的管理系统要达到防范严密、防潮、防水、防虫等作用。
对文控室门禁系统采用感应式读卡器～刷卡进入,在文控室里设置文件柜～对公司及各中心/部门文件资料进行统一分部归档～限制公司、中心/部门的权限,对文控室里的文件资料采用电脑系统管理。
所有文件资料要有记录～可进行文件资料的鉴别、借阅、更改、销毁操作。
相关表单:1. 《文件资料记录表单》2. 《作废文件资料销毁表单》3. 《文件资料更改申请》4. 《文件资料借阅、复制记录》方案综述一、文控室规划布置文控室布置根据上级领导确定设点后进行规划布置。
二、方案介绍、设施配置、人员配置该文控室由以下部份组成:文件柜、电脑、打印机、碎纸机、办公桌、办公椅子。
还包括其它辅助设施组成。
1) 设施配置原则1、文控室规划与设施配置遵循结构化、模块化、标准化的原则～保证文控室的实用性和合理性。
2、文控室可对公司各中心/部门进行优化分类～实现统一管理～满足整体功能要求。
