贸易有限公司片区人员差旅管理政策(WORD3页)

外贸公司出差管理制度一、出差审批流程出差前，员工需填写出差申请表，详细说明出差的目的、目的地、预期成果以及预计的出差时间。

申请表应提交至直接上级审批，并由人力资源部门备案。

对于紧急或临时的出差需求，应尽可能提前通知相关部门，并在出差结束后补充完整手续。

二、预算与费用管理出差预算应根据出差目的和目的地的实际情况合理制定。

员工在出差期间产生的所有费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等，都应在预算范围内，并需按照公司规定的标准进行报销。

所有费用必须提供有效凭证，以便审计和核对。

三、行程安排与安全指南公司应为员工提供详细的行程安排指导，包括交通工具的选择、住宿安排、当地交通指南等。

同时，员工应遵守公司的安全规定，包括但不限于旅行保险的购买、紧急联系方式的记录、以及在出差地的安全注意事项。

四、健康与保险员工出差前应进行健康检查，确保身体状况适合长途旅行。

公司应为出差员工提供必要的医疗保险，以应对可能出现的医疗紧急情况。

员工应了解目的地的医疗资源和就医指南，以便在必要时迅速获得医疗服务。

五、通讯与报告出差期间，员工应保持与公司的定期沟通，及时汇报工作进展和任何可能影响任务完成的情况。

出差归来后，员工需提交详细的出差报告，总结出差成果、经验教训以及对未来工作的改进建议。

六、遵守法律法规员工在出差期间必须遵守当地的法律法规，尊重当地文化和商业习惯。

任何违反法律法规的行为都将受到公司的严肃处理，并可能导致相应的法律责任。

七、风险管理与应急响应公司应建立风险管理机制，评估出差过程中可能遇到的风险，并制定相应的预防措施。

同时，应设立应急响应机制，以便在遇到突发事件时能够迅速采取行动，保护员工的安全和公司的利益。

八、持续改进与反馈出差管理制度应是一个动态的过程，需要根据实际经验和员工反馈进行不断的优化和调整。

公司应鼓励员工提出建议和意见，共同推动出差管理制度的持续改进。

商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)商贸类公司差旅费管理及报销制度一、出差审批程序1、员工因工作需要出差需填写《出差申请表》（见附件1）以中心/事业部/部门为单位至少提前1周上报至总经办，经总经理批复后方可安排出差，未经批复不得擅自出差，否则不予报销费用。

2、部门员工出差审批流程审批流程需由部门经理、总监二级签批后报至总经办审批；经理出差需对应总监批复后报至总经办审批，总监出差直接报至总经办审批。

3、出差人员需凭批复同意后的《出差申请表》，按出差时间及地点可提前预支差旅费，到财务办理借款手续；或自行垫付，出差结束后进行报销。

4、出差人员出差前，凭批复后的《出差申请单》填写《缺勤单》，经签批后报XXX备案。

在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总监同意，由直接上级上报总经办经总经理批复备案。

否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

5、出差人员返回公司进行差旅费报销时，将《出差申请表》附至《差旅费报销单》后，作为核销借款依据，并留至财务部备案。

出差结束后须在7天内必须到财务部报销、结账，否则从下月工资中扣除借款。

二、出差管理1、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并提前做出差计划，不提倡临时性出差活动。

2、员工出差需提前做好工作交接，不得影响正常工作进展。

3、公司、各中心、事业部、部门领导需对本部门出差进行有效监控。

4、出差人员在返回公司2日内根据出差情况收拾整顿《出差路程总结报告》上报至总经办。

三、差旅费报销制度（一）出差人员交通费报销标准：1、除总监外其他人员出差一般不允许乘做飞机，如遇特殊情况需乘坐飞机出行，需事先填制《特殊出行申请表》，提前一周以上（紧急情况除外）交财务部核对报总经理批准，并由财务部统一订购飞机票，否则只按一般车票报销；如果火车卧铺票价和机票相差100以内比照上述执行。

2、乘坐火车，从晚上八时至越日六时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘坐火车跨越12小时的，可采办硬卧票，或高铁二等座；3、出差人员不得乘坐出租汽车，如因非凡情况乘坐出租汽车（如出发、回来时间已无公交车、紧急情况），需书面说明缘故原由，经部门司理批准方可报销；4、长途汽车票需为电脑打印，如只能获得其他长途汽车，必须注明票价、出发地址及到达地址方可报销，不得虚列；5、市内交通费已含在住出差补助费中，不再单独报销。

商贸公司差旅费用管理规则一、总则1.1 为规范公司员工的差旅费用管理，确保费用使用的合理性、透明性和合规性，特制定本规则。

1.2 本规则适用于公司全体员工，包括正式员工、兼职员工及临时员工等。

1.3 差旅费用指员工因公务出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用。

二、差旅费用预算与审批2.1 差旅费用预算应根据出差任务、目的地、时间等因素合理制定，并在出差前提交给直属上级审批。

2.2 出差前，员工需填写《出差申请表》，详细列明出差事由、目的地、时间、预算等，经直属上级审批同意后方可出差。

2.3 紧急出差或临时出差，员工应在出差前及时向上级汇报，并在出差后补交《出差申请表》。

三、交通费管理3.1 员工应选择经济合理的交通工具，如火车、长途汽车等，特殊情况需乘坐飞机、高铁等需提前报批。

3.2 员工在出差过程中产生的交通费，包括往返车费、机场/车站接送费等，应保存好相关票据，并在报销时提供。

3.3 员工因工作需要自行驾车出差的，应按照公司规定报销油费、过路费、停车费等费用。

四、住宿费管理4.1 员工应选择符合公司标准的住宿地点，如酒店、旅馆等，并尽量选择经济型住宿。

4.2 员工在出差过程中产生的住宿费，应保存好相关票据，并在报销时提供。

4.3 公司为员工预订住宿的，员工应遵守住宿规定，不得擅自更换住宿地点或要求升级住宿条件。

五、餐饮费管理5.1 员工在出差过程中的餐饮费用，应控制在合理范围内，不得奢侈浪费。

5.2 员工因工作需要自行用餐的，应按照公司规定报销餐饮费用，并保存好相关票据。

5.3 公司为员工提供餐饮的，员工应遵守餐饮规定，不得擅自要求增加餐标或改变用餐方式。

六、其他费用管理6.1 员工在出差过程中产生的其他费用，如通讯费、市内交通费等，应保存好相关票据，并在报销时提供。

6.2 员工应合理使用公司资源，避免产生不必要的费用。

七、报销流程7.1 员工在出差结束后，应及时整理相关票据，填写《差旅费用报销单》，并附上《出差申请表》等相关材料，提交给直属上级审批。

第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高工作效率，降低差旅费用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司因公出差、参加业务培训、考察市场等产生的差旅费用。

第三条差旅费用报销应遵循“合规、节约、高效”的原则。

第二章差旅费用报销范围第四条差旅费用报销范围包括：1. 交通费：包括市内交通费、城市间交通费、长途汽车费、火车票、飞机票等。

2. 住宿费：包括在公司指定酒店住宿的费用。

3. 伙食补助费：根据出差地点、天数等因素，按公司规定标准给予的伙食补助。

4. 会议费：参加公司内部或外部会议所产生的费用。

5. 培训费：参加公司组织或委托的外部培训所产生的费用。

6. 公杂费：出差期间产生的电话费、打印费、复印费、邮寄费等零星费用。

第三章差旅费用报销标准第五条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、天数等因素，按照公司规定标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。

3. 伙食补助费：根据出差地点、天数等因素，按照公司规定标准报销。

4. 会议费：按照会议通知或公司规定标准报销。

5. 培训费：按照培训通知或公司规定标准报销。

6. 公杂费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的限额。

第四章差旅费用报销流程第六条差旅费用报销流程如下：1. 出差人员填写《差旅费用报销单》，注明出差事由、时间、地点、交通工具等。

2. 出差人员将《差旅费用报销单》及相关票据提交给部门负责人审核。

3. 部门负责人审核通过后，将《差旅费用报销单》及相关票据提交给财务部。

4. 财务部审核通过后，将报销款项支付给出差人员。

第五章差旅费用控制与监督第七条差旅费用控制：1. 公司根据实际情况，合理制定差旅费用标准。

2. 出差人员应严格按照差旅费用标准执行。

3. 出差人员应节约开支，不得浪费。

第八条差旅费用监督：1. 公司定期对差旅费用进行审计，确保差旅费用合规、合理。

2. 出差人员应如实报销差旅费用，不得虚报、冒领。

商贸公司差旅制度模板一、总则1.1 为了规范商贸公司员工出差行为，合理控制差旅成本，提高工作效率，根据公司实际情况，制定本差旅制度。

1.2 本制度适用于公司所有员工因公出差、培训、参展等活动。

1.3 员工出差应遵循节约、合理、透明的原则，严格按照规定的时间、路线、交通工具和费用标准执行。

二、差旅申请与审批2.1 员工出差前应提前向直属上级提交《出差申请表》，内容包括：出差人员、出差时间、出差地点、出差任务、预计费用等。

2.2 直属上级应在收到申请后的2个工作日内审批，并将审批结果通知申请人。

2.3 特殊情况下，如需延期或取消出差，应提前向直属上级说明原因并办理相关手续。

三、差旅交通3.1 出差人员应选择经济实惠、符合出差目的地的交通方式。

3.2 长途交通费用实报实销，特殊情况需乘坐飞机或高铁一等座的，需提前向直属上级说明原因并征得同意。

3.3 市内交通费用按照公司规定的标准报销，超出部分自理。

四、差旅住宿4.1 出差人员应选择经济实惠、安全卫生的住宿场所。

4.2 住宿费用按照公司规定的标准报销，超出部分自理。

4.3 住宿地点应距离出差目的地较近，便于工作和生活。

五、差旅就餐5.1 出差人员应在出差地选择符合饮食习惯、价格合理的就餐场所。

5.2 就餐费用按照公司规定的标准报销，超出部分自理。

5.3 注意饮食安全，避免发生食物中毒等意外情况。

六、差旅费用报销6.1 出差人员应在出差结束后1周内，向财务部门提交《差旅费报销单》及有关发票、凭证。

6.2 财务部门应在收到报销单及发票后的2个工作日内完成报销审核。

6.3 报销金额按照公司规定的费用标准计算，超出部分自理。

七、特殊情况处理7.1 出差过程中发生意外情况，如交通事故、突发疾病等，出差人员应立即向直属上级报告，并按照公司相关规定处理。

7.2 出差人员如需提前结束出差，应向直属上级说明原因，并办理相关手续。

八、监督与考核8.1 公司财务部门负责对差旅费用的报销进行监督和审核。

商贸公司出差管理制度一、总则为规范商贸公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障员工出差安全，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于商贸公司所有员工出差活动。

三、出差类型1. 业务出差：指员工基于商务目的，前往外地进行业务活动的出差行为。

2. 培训出差：指公司安排员工前往外地参加培训、会议等活动的出差行为。

3. 考察出差：指公司安排员工前往外地考察市场、客户等情况的出差行为。

四、出差申请1. 出差计划由员工向直接上级提交书面出差申请，注明出差时间、地点、目的等相关内容。

2. 直接上级审批后，将出差计划报经部门负责人批准。

3. 出差计划获得批准后，员工可按照计划进行出差准备。

五、出差注意事项1. 出差前必须规范填写出差报告，包括出差目的、行程安排、联系方式等。

2. 出差期间需保持手机畅通，并随时与公司保持联系。

3. 在出差地需加强安全意识，注意人身和财产安全。

4. 出差结束后，需及时向公司报告出差情况，并归还出差期间使用的设备、资料等。

六、费用报销1. 出差期间产生的差旅费用，员工需按照公司规定的费用标准报销。

2. 出差报销需提交相关票据和单据，并按规定流程办理报销手续。

七、违规处理1. 员工未按照规定出差，或未按规定程序报销费用的，视情况给予批评教育或警告处理。

2. 员工违反出差规定，导致不良后果的，将按公司相关规定给予相应的处罚。

八、其他1. 出差过程中如遇突发情况，员工需第一时间向公司汇报情况，并按公司指示处理。

2. 出差管理制度如有变动，将由公司通知员工，员工应及时了解并遵守新的规定。

本管理制度自发布之日起执行，如有违反管理制度的情况，商贸公司将视具体情况给予相应处理。

贸易公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用.住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

1、住宿标准（单位：元/天)：（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销.（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

(3)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销.2、伙食补助费（单位:元/天)：（1）出差人员如属于外出培训，在培训方提供食宿的情况下，没有伙食补助。

3、交通工具(1）交通工具以火车、汽车为优先，有特殊情况可经公司领导同意后乘坐飞机等其他交通工具.(2）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:①出差目的地偏远,没有公共交通工具的;②携有巨款或重要文件须确保安全的;③时间紧迫的、夜间办事不方便的：④陪同重要客人外出的;二、差旅费的具体报销办法1、因公出差人员先填写“请假或出差申请流程”,如需借款另走“借条流程”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经领导审批后方可借款。

2、出差人员回公司后，补充填写“请假或出差申请流程”, 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内,经部门经理审核方可报销。

三、特别提示1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，经部门经理及公司领导核准签字后财务部方可审核报销。

四、生效1、本规定自2012年6月1日起执行，解释权归公司。

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贸易公司出差日常管理制度出差申请与审批公司员工在出差前需填写出差申请表，明确出差的目的、目的地、预计时间及预算等关键信息。

申请表应提交给直接上级进行审批，并由人力资源部门和财务部门进行最终审核。

确保出差的必要性和合理性得到充分评估。

出差预算管理出差预算应根据实际需要进行合理规划，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要的费用。

员工应在预算范围内合理安排出差行程，超出预算部分需提前申请并说明理由。

财务部门负责监督和审计出差费用的使用情况。

交通安排员工出差应选择性价比高的交通工具，优先考虑公司合作伙伴或官方推荐的交通工具。

机票、火车票等交通票据应由公司统一预订，以确保成本控制和行程安排的合理性。

住宿管理出差期间的住宿应选择符合公司标准的酒店或宾馆，并尽可能通过公司协议价格进行预订。

员工需保留住宿发票，以便回公司后进行报销处理。

日常考勤与报告出差员工应每日向直接上级汇报工作进展，并在出差结束后提交详细的出差报告，包括工作成果、客户反馈、市场信息等，以便公司进行后续的业务分析和决策。

费用报销流程出差结束后，员工需整理所有相关费用凭证，并按照公司规定的报销流程提交报销申请。

财务部门将对提交的费用进行审核，并在核实无误后进行报销。

安全与健康指南公司应提供出差安全与健康的指导，包括旅行安全提示、紧急联系方式、健康保障措施等，确保员工的人身安全和健康。

应急处理机制对于出差过程中可能遇到的突发事件，公司应建立应急处理机制，包括紧急联络流程、事故处理程序等，以便及时有效地解决问题。

总结与反馈出差归来后，除了提交出差报告外，员工还应与直接上级进行一次面对面的交流，总结出差经验，提出改进建议，以促进公司出差管理制度的持续优化。

第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

第三条出差管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。

第二章出差审批第四条员工因公出差，需提前向部门负责人提出申请，填写《出差申请表》，经部门负责人审核后，报公司总经理批准。

第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由、目的和预计时间；（二）出差地点、行程安排；（三）出差人员、交通工具及住宿安排；（四）出差预算及报销标准。

第六条部门负责人应认真审核出差申请，对出差事由、目的、时间、预算等进行核实，确保出差合理、合规。

第三章出差准备第七条经批准的出差人员，应提前做好以下准备工作：（一）了解出差目的地相关信息，包括交通、住宿、天气等；（二）根据出差事由，准备相关资料、文件；（三）与出差目的地联系，预订交通工具、住宿等。

第八条出差人员应携带公司规定的出差物品，包括工作证件、身份证、手机、笔记本电脑等。

第四章出差期间管理第九条出差期间，员工应遵守以下规定：（一）按照批准的行程安排，合理安排时间，确保出差任务顺利完成；（二）保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报出差情况；（三）注意安全，遵守交通规则，防止意外事故发生；（四）爱护公物，合理使用公司资源。

第十条出差人员应按照公司规定，如实填写《出差日记》，详细记录出差期间的工作、生活情况。

第五章出差报销第十一条出差人员应在出差结束后，及时向部门负责人提交《出差报销单》，并附上相关票据。

第十二条出差报销标准：（一）交通费：按照公司规定的标准报销，包括火车票、飞机票、汽车票等；（二）住宿费：按照公司规定的标准报销，以实际住宿费用为准；（三）伙食补助费：按照公司规定的标准报销，以实际用餐费用为准；（四）其他费用：根据出差事由，按照公司规定的标准报销。

第十三条出差报销审批流程：（一）部门负责人审核《出差报销单》及相关票据；（二）财务部门对《出差报销单》进行审核；（三）总经理审批《出差报销单》。

贸易公司出差管理制度出差审批流程是出差管理的起点。

员工在出差前需提交详细的出差申请，包括出差的目的、时间、地点、预算等关键信息。

申请应至少提前一周提交给直接上级，并由相关部门负责人审批。

紧急情况下，可启动快速审批程序，但事后仍需补充完整手续。

出差经费管理是制度中的重要组成部分。

公司将根据出差目的地的经济水平和实际情况设定预算。

员工在出差期间的所有费用，包括交通、住宿、餐饮等，都应在预算范围内，并需保存相关票据以备报销。

对于超出预算的支出，员工需提前申请并获得批准。

安全与健康是出差管理中不可忽视的方面。

公司要求员工在出差前了解目的地的安全信息，必要时进行健康检查和疫苗接种。

在外期间，员工应遵守当地法律法规，保持与公司的通讯联系，并在遇到紧急情况时及时报告。

出差成果汇报是出差结束后的必要环节。

员工应在归来后的第一工作日内提交书面报告，总结出差成果、遇到的问题及建议。

这有助于公司评估出差的效果，并为未来的出差决策提供参考。

制度还应涵盖对长期或频繁出差员工的特别规定。

例如，对于连续出差超过一定天数的员工，公司将提供额外的休息时间或补贴。

对于年度出差次数较多的员工，公司将考虑在晋升和奖金发放时给予倾斜。

在执行出差管理制度时，公司还需确保制度的灵活性和人性化。

对于特殊情况，如员工家庭困难或其他紧急事宜，公司应提供必要的支持和调整。

同时，公司也应鼓励员工提出改进意见，不断完善制度内容。

这份贸易公司出差管理制度范本旨在通过明确的规定和流程，确保出差活动的有序进行，同时也体现了公司对员工安全和健康的关怀。

通过这一制度，公司能够更好地管理出差活动，提高工作效率，降低风险，同时也能够增强员工的工作满意度和忠诚度。

第一章总则第一条为加强我公司出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循节约、高效、规范的原则。

第二章出差审批第四条出差前，员工应填写《出差申请表》，经所在部门负责人审批后，报总经理审批。

第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）出差人员；（五）出差预算；（六）预计往返交通、住宿、餐饮等费用。

第六条经批准的出差，员工应按照规定时间办理出差手续。

第三章出差费用报销第七条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费、差旅补贴等。

第八条出差费用报销标准按照国家及公司相关规定执行。

第九条员工出差期间发生的费用，应保留相关票据，如交通票、住宿发票、餐饮发票等。

第十条员工出差结束后，应及时将《出差费用报销单》及票据提交至财务部门。

第十一条财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的退回重新办理。

第四章出差纪律第十二条出差期间，员工应遵守国家法律法规，维护公司形象。

第十三条员工应按照出差计划执行任务，不得擅自改变行程。

第十四条出差期间，员工应爱护公物，节约开支，不得浪费。

第十五条员工应保持通讯畅通，及时向公司汇报出差情况。

第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施。

第六章出差安全第十八条出差前，员工应了解目的地安全情况，确保人身安全。

第十九条出差期间，员工应遵守交通规则，确保行车安全。

第二十条出差期间，员工应妥善保管个人财物，防止丢失或被盗。

第二十一条出差期间，如遇紧急情况，员工应立即向公司汇报，并采取必要措施确保自身安全。

第二十二条公司为员工购买意外伤害保险，保障员工在出差期间的人身安全。

第七章出差考核第二十三条公司对出差员工进行考核，考核内容包括：（一）出差任务完成情况；（二）出差费用控制情况；（三）出差纪律遵守情况；（四）出差期间的个人表现。

商贸公司差旅费用管理规则一、总则为规范公司员工的差旅费用管理，确保公司财务的合规性和透明性，特制定本规则。

本规则适用于公司全体员工因公出差的差旅费用管理。

二、差旅费用申请1. 员工在出差前需填写《出差申请单》，明确出差时间、地点、目的及预计费用，并报经上级领导审批。

2. 经审批通过的《出差申请单》需提交至财务部门备案，作为差旅费用报销的依据。

三、差旅费用标准1. 交通费用：- 员工出差应优先选择经济舱机票、高铁二等座或硬卧等经济实惠的交通工具。

- 如遇特殊情况需乘坐更高标准的交通工具，需提前报经上级领导审批。

- 出租车费用需注明起止地点及事由，并尽量合并使用以减少费用。

2. 住宿费用：- 员工应选择符合公司规定的住宿标准，如经济型酒店、快捷酒店等。

- 如因特殊情况需入住更高标准的酒店，需提前报经上级领导审批。

- 住宿费用需通过公司指定渠道预订，并保留好发票或电子凭证。

3. 餐饮费用：- 员工出差期间的餐饮费用应遵循节俭原则，尽量选择经济实惠的餐馆或快餐店。

- 如需宴请客户或合作伙伴，需提前报经上级领导审批，并严格控制费用。

- 餐饮费用需保留好发票或电子凭证。

4. 其他费用：- 如因工作需要产生的通讯费、市内交通费等，需保留好相关发票或电子凭证。

- 通讯费用应遵循公司通讯费用管理规定，合理使用公司提供的通讯资源。

四、差旅费用报销1. 员工在出差结束后应及时整理好相关发票或电子凭证，并填写《差旅费用报销单》。

2. 《差旅费用报销单》需附《出差申请单》及相关发票或电子凭证，一并提交至财务部门审核。

3. 财务部门在审核过程中如发现不符合公司规定的费用，将不予报销，并通知员工进行调整。

4. 报销费用经财务部门审核无误后，将按照公司规定的报销流程进行支付。

五、附则1. 本规则自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释和修订。

2. 员工应严格遵守本规则，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。

以上为公司商贸公司差旅费用管理规则，请各位员工认真阅读并遵守。

第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，确保出差人员的安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体出差人员，包括管理人员、业务员等。

第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则，严格执行国家及地方的相关法律法规。

第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、行程安排、预算等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性、合理性及预算控制，签署意见后报公司领导审批。

第六条公司领导根据出差事由、时间、地点等因素进行审批，审批通过后，由人力资源部门发放出差通知。

第七条出差人员需在接到出差通知后，按照规定办理出差手续。

第三章出差行程安排第八条出差人员应根据出差事由和公司要求，合理安排行程，确保工作效率。

第九条出差人员应提前预订交通工具、住宿、会议场地等，确保行程顺利。

第十条出差人员应尽量选择经济、快捷的交通工具，减少不必要的开支。

第十一条出差人员应遵守国家及地方的相关法律法规，不得擅自改变行程。

第四章出差费用报销第十二条出差人员应按照公司规定的报销范围和标准进行报销。

第十三条出差人员需在出差结束后5个工作日内提交报销申请，包括差旅费报销单、交通票据、住宿票据等。

第十四条人力资源部门对报销申请进行审核，确认报销单据的真实性、合规性，并在审批后予以报销。

第五章出差安全与保密第十五条出差人员应加强安全意识，遵守交通安全规定，确保人身安全。

第十六条出差人员应妥善保管公司文件、资料等，不得泄露公司商业秘密。

第十七条出差人员如遇突发事件，应立即向公司汇报，并采取必要措施，确保自身及公司利益。

第六章附则第十八条本制度由人力资源部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十条本制度如需修改，需经公司领导批准后方可实施。

贸易公司出差费用制度范本第一章总则第一条目的为规范本公司员工出差行为，加强费用管理，合理控制出差费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于本公司因公出差的全体员工。

第二章出差管理第三条出差申请1. 员工出差前应提前向上级提交《出差申请单》，内容包括：出差人员、出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等。

2. 上级领导应在接到出差申请后进行审批，并在《出差申请单》上签署意见。

第四条出差审批1. 短期出差（不超过5天）由部门经理审批。

2. 中期出差（5天-10天）由总经理审批。

3. 长期出差（超过10天）由董事会审批。

第五条出差计划1. 员工在获得出差批准后，应向财务部门报备出差计划，包括：交通、住宿、餐饮、门票等预计费用。

2. 财务部门根据公司费用报销标准进行审核，并在《出差申请单》上签署意见。

第三章费用报销第六条费用报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具票价及市内交通费。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，并提供住宿证明。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，并提供消费发票。

4. 门票费：按照实际发生额报销，并提供门票发票。

5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，并提供招待费用的相关证明材料。

6. 其他合理费用：经总经理审批同意的与出差相关的其他费用。

第七条费用报销标准1. 交通费：根据实际乘坐的公共交通工具票价报销，优先选择经济实惠的交通工具。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为三星级酒店，特殊情况下可适当调整。

3. 餐饮费：每人每餐不超过100元，凭消费发票报销。

4. 门票费：凭门票发票报销。

5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，并提供招待费用的相关证明材料。

6. 其他合理费用：经总经理审批同意的其他费用。

第四章费用报销流程第八条员工在完成出差任务后，应向财务部门提交费用报销申请，并提供以下材料：1. 出差申请单。

2. 交通费、住宿费、餐饮费、门票费等费用发票。

外贸出差管理制度第一章总则为规范和加强企业外贸出差管理，提高出差人员的出差效率，保障出差人员的人身安全和财产安全，保证公司贸易活动的顺利进行，特制定本管理制度。

第二章适用范围本管理制度适用于所有外贸业务出差人员，包括公司内部员工和外聘的外贸业务人员。

第三章出差申请和审批1. 出差申请（1）出差人员应提前按照公司规定的程序提交出差申请，申请内容应包括出差时间、地点、事由和预计费用等。

（2）出差人员应在申请中说明出差目的、工作安排和具体执行计划。

2. 审批程序（1）公司外贸部门应对出差申请进行审批，确保出差人员的出差目的合理、安全和符合公司的业务需要。

（2）审批流程应包括外贸部门负责人的审批和公司领导的最终审批。

第四章出差前的准备1. 护照和签证（1）出差人员应确保自己的护照和签证有效期足够长，如果需要办理签证，应提前进行准备。

（2）出差人员应妥善保管好自己的护照和签证，避免丢失或被盗。

2. 出差行李（1）出差人员应根据出差目的和行程准备好相应的行李和物品。

（2）对于必须随身携带的重要文件和物品，出差人员应特别注意保管，避免丢失或被盗。

3. 个人健康和安全（1）出差人员应提前接种必要的疫苗，确保自己的健康和安全。

（2）出差人员应购买合适的旅行保险，以应对可能发生的意外事件。

第五章出差期间的管理1. 安全防范（1）出差人员应根据出差地点的安全情况，采取必要的安全防范措施。

（2）出差人员应避免单独夜间外出，尤其在陌生的地方，尽量避免前往危险区域。

2. 出差期间的工作安排（1）出差人员应按照事先制定的出差计划进行工作安排，确保按时完成出差任务。

（2）出差人员应及时向公司汇报工作进展和遇到的困难，以便公司给予支持和帮助。

3. 出差期间的费用管理（1）出差人员应严格按照公司的费用管理规定执行，确保出差费用的合理性和合规性。

（2）出差人员应对出差费用进行详细记录和报销凭证的保留，以便公司对费用进行审核和核销。

第六章出差返程和总结1. 出差返程（1）出差人员在出差结束后应及时返程，不得擅自延长出差时间。

公司简单采购合同合同编号：_____________甲方（采购方）：_____________________地址：_______________________________联系人：__________ 联系电话：__________乙方（供应商）：_____________________地址：_____________________________联系人：__________ 联系电话：__________鉴于甲方希望从乙方购买下述产品，乙方同意供应，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。

第一条产品描述及数量1.1 产品名称：_____________________1.2 规格型号：_____________________1.3 数量：_________________________1.4 单位：_________________________1.5 产品标准：符合____________标准。

第二条产品价格及交付2.1 单价：人民币________元（大写：_________________________）2.2 总价：人民币________元（大写：_________________________）2.3 交付时间：自合同签订之日起____天内交付完毕。

2.4 交付地点：_____________________________第三条付款方式3.1 甲方应在合同签订后____天内，将合同总价的____%作为预付款支付给乙方。

3.2 甲方在收到乙方交付的全部产品并验收合格后，支付剩余____%的款项。

第四条质量保证及验收4.1 乙方保证所供产品符合本合同规定的质量要求，并在交付后____天内提供免费维修或更换服务。

4.2 甲方有权对产品进行检验，如发现不符合规定的质量标准，乙方应负责无偿更换或修复。

第五条违约责任5.1 如乙方未能按期交货，应按未交货部分的总价值每日支付____%的违约金给甲方。

差旅费用报销管理制度一，差旅费的内容差旅费是指因公外出产生的相关费用。

本公司差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助、过路费、保险费、订票费。

二，差旅费报销标准制定原则差旅费报销原则如表所示：（一）住宿费用控制标准①住宿费根据出差地区及出差人员职位高低来制定。

②中午9点以前出差，按全天补助；中午9点以后出差，按半天补助；下午5点之后抵达公司，按全天补助；下午5点之前抵达公司，按半天补助。

③时间以有效票据及考勤记录为准。

④具体标准如下表所示：（二）交通费用具体报销标准①公司只报销出差人员从公司到达出差目的地的直达交通费，如果出差人员出差期间就近探亲访友（经公司领导批准，探亲期间按事假处理），其绕道车、船费，扣除出差直线单程费以外的部分由个人承担。

据有效票据实际报销。

②出差人员如因工作需要或当地条件限制需乘坐出租车的，需请示公司领导,经领导同意后方可凭据有效票据据实报销，否则自行承担费用。

③自带交通工具出差的，出差期间不得报销交通补助费，按公司到目的地的直线距离乘以相应车型的百公里油耗，凭据报销加油费和路桥费。

交通工具如下标准：④中午9点以前出差，按全天补助；中午9点以后出差，按半天补助；下午5点之后抵达公司，按全天补助；下午5点之前抵达公司，按半天补助。

时间以有效票据及考勤记录为准。

⑤具体标准如下表：（三）伙食补助标准①公司员工出差，一般地区每人每天伙食补助20元/天；公司员工在本市内出差，无伙食补助。

②中午9点以前出差，按全天补助；中午9点以后出差，按半天补助；下午5点之后抵达公司，按全天补助；下午5点之前抵达公司，按半天补助。

时间以有效票据及考勤记录为准。

（四）其他杂费标准其他过路费用，保险费用，订票手续费根据有效票据据实报销。

四，差旅费报销流程（一）填写《差旅费报销单》出差人员报销差旅费，应据实填写《差旅费报销单》，并提供有关发票。

（二）审核《差旅费报销单》出差人员所在部门文员审核《差旅费报销单》，确认出差人员的职务（职称）、出差天数和地点，并在《差旅报销单》的相应位置签字确认；然后交到出差人员所在部门经理处复核，复核属实后在《差旅报销单》的相应位置签字确认。

商贸公司差旅制度一、目的:为了进一步完善公司内部管理制度，规范公司员工外埠出差的管理并降低差旅费用，同时加强财务监督和管理力度，特制订本制度，望各部门遵照执行。

二、适用范围:公司所有的在职员工。

三、生效:本制度由人力资源部制定，由总经理签署后生效,财务部监督执行。

四、出差及费用的认定:跨省(市)公务定为出差;差旅费用是指出差所发生的住宿、交通、及其他相关费用。

五、申请及借款1、除突发事件需要紧急出差外，出差人员应在出发前提交《出差申请表》，并经部门主管经理审核批准后执行。

2、员工凭批准的《出差申请表》原件提前三天到公司财务部填写《借款单》预支差旅费。

3、需将《出差申请表》复印件交公司人力资源部备案用于考勤依据及定票。

六、差旅费用标准(一) 住宿1、公司人力资源部应根据公司规定的住宿标准选择酒店，并签订优惠价格协议。

2、有需住宿的，应先选择与公司签订协议的酒店，费用(包括房费，服务费及税项等)按公司人力资源部的住宿标准执行(见附件1)。

(二)交通1、单程在8小时以内的一律乘坐火车、硬卧、大巴;单程连续在8小时以上的可乘坐硬卧、软卧大巴。

2、至机场、火(汽)车站的往返以巴士为主。

3、若因公务紧急需乘坐飞机的，需总经理批准。

4、出差当地的交通以公交为主,如特殊情况可乘坐出租。

(三)通讯费用如当月通讯费因出差期间发生的漫游通讯费用超出规定标准的，凭核实后的详细话单给予报销。

(四)出差补贴1、出差补贴是指出差期间的补助标准:专岗位级别主管经理总经理员餐补标准:25 50 80 100 (单位:元)交通补助:5 20 30 50 (单位:元)包干标准:120 150 200 300 (单位:元)2、出席会议或培训，由主办单位免费提供用膳的，出差补贴每餐以上述标准分次扣减。

3、出差期间如需宴请，出差补贴按每餐以上述标准分次扣减。

4、下午出发或到达的情况下，一切补助按50,支付(以中午12:00后计算)。

(五) 招待费用1、出差期间如需应酬招待，必须事先在申请表上列明并经部门负责人审核和总经理批准;2、报销时在发票的背后应清楚列明宴请对象的姓名、单位名称及与会的其他同事。

商贸公司出差管理制度第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，促进公司业务发展，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于商贸公司全体员工的出差管理活动。

第三条出差管理应遵循合理、经济、便捷、安全的原则。

第四条出差人员应当按照公司安排和规定出差，不得擅自变更出差计划。

第五条出差人员应当认真履行出差任务，确保出差工作的顺利进行。

第六条公司出差管理部门应当依法履行出差管理职责，维护员工出差合法权益。

第二章出差审批第七条出差人员应当提前向公司申请出差，提出出差计划和出差任务。

第八条出差人员应当向公司提交出差申请表，附上出差任务书及相关材料。

第九条公司出差管理部门应当审核出差申请，根据出差任务的性质、地点、时间等因素进行审批。

第十条出差人员应当在获得公司出差批准后，按照出差计划和任务进行出差。

第十一条出差人员在出差期间应当保持与公司的联系，及时向公司汇报出差情况。

第十二条公司对于出差人员提出的辞职申请应当认真审核，予以妥善处理。

第三章出差报销第十三条出差人员应当按照公司相关规定进行出差费用报销。

第十四条出差人员应当保留出差期间的相关票据和发票，以便报销。

第十五条公司出差管理部门应当对出差费用进行审核和核销，确保出差费用合理、真实。

第十六条出差人员应当如实填写出差费用报销单，并附上相关票据和发票。

第十七条出差费用报销应当及时办理，不得拖延。

第十八条公司对于迟报销、虚报等违规行为应当给予相应的处理。

第十九条公司出差管理部门应当建立健全出差费用核算机制，确保出差费用的透明度和合理性。

第四章出差安全第二十条出差人员应当注意个人安全，遵守当地法律法规，不得从事危险活动。

第二十一条出差人员应当密切关注目的地的安全情况，及时向公司汇报，并接受公司的指导和帮助。

第二十二条公司应当为出差人员提供必要的安全保障措施，确保出差工作的顺利进行。

第二十三条出差人员在紧急情况下应当按照公司规定采取应急措施，并及时向公司汇报。

贸易公司差旅费报销规定第1条差旅费指公司业务人员、管理人员等因公外出(本地或外地)所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用。

第2条出差旅人员应本着合理、必要、节简的原则支付各项费用。

第3条公司员工划分为经理级、主管级、普通级三大类，出差人员根据各自相应级别与出差地，按相关规定的限额内报销出差费用(暂不执行)。

第4条为鼓励出差人员节省差旅费，享有其中一级别待遇的出差人员如果实际采用了下一级别出差人员待遇标准花费费用，公司可以将两级待遇差额部分的50%补偿给出差人员(暂不执行)。

第5条出差人员外出，预计所需费用在200元以上的，可向公司预借差旅费，借款人填写借款单由总经理批准后送至财务审核。

第6条预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款，报销时实行多退少补的原则。

第7条普通人员、主管级人员的报销单分别由部门主管、经理批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款(暂不实行)。

(全部报销单由总经理批准)第8条对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，报销单必须先交总经理特别批准，后由财务审核，再至出纳处报销领款。

第9条差旅费费用控制标准由公司根据人员级别+出差地+补贴+其他制定，具体详细标准另行专门制定。

差旅费报销制度1、目的本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定，本着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。

2、范围本制度适用于所属各部门和员工。

3、职责3.1公司财务部负责费用审核，制度的修改和制定。

3.2公司各部门负责人负责本部门费用的初审。

4.程序4.1出差申请1）董事长（总经理）出差无须申请；公司其余所有员工出差必须提交书面的《出差申请单》；注明出差地点、事由、天数、所需资金。

2）各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在《出差申请单》上签字批准，中层管理人员出差可由分管副总、董事长（总经理）在《出差申请单》上签字批准，副总经理出差由董事长（总经理）在《出差申请单》上签字批准。